申报政府质量奖自评报告需准备清单

申报政府质量奖自评报告需准备清单

就编制政府质量奖汇报材料而言，最好的办法还是先不要一开始就编报告，而是应该先调动全员的力量收集、汇总素材，在这个基础上再着手起草自评报告，这样的效果会好得多。以下是在辅导申报企业编制自评报告时需要准备资料的清单：

0-1 企业简介、组织机构图

0-2 企业文化（包含价值观、使命、愿景等）的表述、图示、内涵阐释

0-3 企业市场分析（按区域、产品等不同特点描述）

0-4 企业主要顾客群划分（类别、需求、关注点、购买决策时主要考虑的内容、查询信息的方式、投诉的渠道、交易的方式）

0-5 企业主要产品及其交付方式

0-6 员工基本情况（年龄、学历、性别、工龄）

0-7 职业健康安全要求、控制目标、控制方法

0-8 环境因素识别及其对策

0-9 企业拥有的技术描述（与同行相比较的优势）

0-11 企业拥有的设备描述（关键设备的数量、技术水平、先进程度）0-12 与企业经营管理有关的法律法规、政策要求，有关产品、服务认证/许可的要求

0-13 企业的法人治理结构介绍

0-14 供应商的情况介绍（数量、作用、合作方式、沟通方式）

0-15 经销商的情况介绍（数量、作用、合作方式、沟通方式）

0-16 企业在行业内的位置（用产值、产能、销售额、利税、产量等数据说明，要说明数据来源）

0-17 企业的标杆、竞争对手情况（用产值、产能、销售额、利税、产量等数据说明，要说明数据来源）

1-14 企业内部审计制度、组织结构及审计结果情况（是否确保不受管理层的干扰）

1-15 外部审计机构的选择及其审计结果情况

1-16 企业的相关方都包括谁（如顾客、员工、供应商、经销商、股东/上级、社区、银行、地方政府等）

1-17 所有相关方的利益关注点是什么？企业保护其利益的方法、结果是什么？

1-18 董事会如何评价高层管理者的绩效以及由此引发的改进活动

1-19 董事会、监事会如何接受评价以及由此引发的改进活动

1-20 企业有关环境保护的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果

1-21 企业有关能源消耗的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果

1-22 企业有关资源综合利用的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果

1-23 企业有关安全生产的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果

1-24 企业有关产品安全的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果

1-25 企业有关公共卫生的制度、措施/过程、测量指标、测量方法及其结果

1-26 企业有关风险管理的制度、指标、管控过程、测量方法及其结果1-27 企业的诚信规范是什么？如何确保执行？

1-28 企业的信用体系的方针、目标、职责、资源、过程、测量指标是什么？

1-29 企业的道德规范内容是什么？如何确保执行？

1-30 企业重点支持的公益领域是什么？如何确定的？

1-31 企业有关公益事业支持的制度、决定、资源提供及其实施结果

2-1 企业有关战略管理的制度

2-2 企业上一战略规划期及当前实施的战略文本

2-3 当前实施的战略的制定过程、参与者、制定时参考的信息资料的清单

2-4 企业战略目标及其实现步骤说明

2-5 分解企业战略目标的子战略/职能战略文本

2-6 企业战略、子战略对资源的要求及其满足情况

2-7 在战略规划期内，企业在产品、服务、顾客、市场、运营等方面可能发生的关键变化描述

2-8 未来的战略规划期内标杆企业、竞争对手的可能的绩效数据预测

3-1 企业细分市场的过程描述及其结果

3-2 企业确定顾客群的过程描述及其结果

3-3 企业对竞争者顾客、潜在顾客的研究结果及对策

3-4 企业了解不同顾客的方法及其结果

3-5 企业利用顾客信息实施创新、改进的情况

3-6 来自顾客的信息在企业内部传递的渠道描述

3-7 企业顾客投诉受理的过程、指标及其结果

3-8 企业利用顾客投诉实施改进的制度、过程、结果

3-9 企业测量顾客满意程度的制度

3-10 企业针对不同顾客群实施顾客满意程度测量的方法及其结果

3-11 企业利用顾客满意程度测量结果实施改进的过程和结果

3-12 企业进行产品、服务质量跟踪的方法和结果

3-13 企业获取有关标杆、竞争对手顾客满意程度信息的方法和结果

4-1 企业当前的组织结构与企业文化、企业战略的关系描述

4-2 企业内部沟通过的方法和结果

4-3 企业对员工数量、质量（包括能力）方面的要求是如何确定的

4-4 企业聘用新员工的方法、测量指标及其结果

4-5 企业留住新员工的方法、测量指标及其结果

4-6 企业员工绩效管理系统描述（是绩效管理而非绩效考核）

4-7 企业绩效管理系统与企业战略的关系描述

4-8 企业有关绩效管理制度的文本

4-9 企业有关员工绩效激励的制度及其实施结果

4-10 企业教育工作和培训工作各自承担什么任务

4-11 企业教育工作的对象、目标、计划、资源、实施、测量、结果以及效果评价

4-12 企业培训工作的对象、目标、计划、资源、实施、测量、结果以及效果评价

4-13 企业员工（含高层领导）职业发展规划的制定、实施情况及其结果

4-14 企业有关群众性质量活动的制度、指标及其结果

4-15 企业有关员工满意程度测量的制度、指标及其结果

4-16 企业有关对员工提供个性化支持的方法及其结果

4-17 企业资金需求计划形成的过程

4-18 企业保障资金供给的措施及其结果