生产材料领用流程及注意事项

生产部 员工领料流程

生产部统计员或调度员开具领料单

(单据为：一式四联，具体内容见批注)4.工装.模具.量具流程：严格上说都是借用制,即所加工的产品需要借助以上工装、模具和量具才能生产出产品,要到库房填工具借用登记表,使用完毕需对工装、模具和量具上油保养再归还,库管检查合格再予以销账,只有个别的量具有可能为个人专用量具,登记到个人工、量具账册中,直到离职归还时才能销账,其中由于自己生产部计划员确认库房

材料存货数量满足生产

需要，再安排投产1.原材料、毛坯领料程序：生产部根据生产任务安排操作者加工自制件或毛坯等产品时,由生产部开单员开好领料单(强调单据上必须注明：材质、毛坯来源、名称、规格型号、数量或kg、周转卡号、订单号等),操作者签字,相关职能部门主管审核签字,操 2.易耗品及包

装物、五金、

钻头、刀具材

料领料程序：

根据加工的产

品需求程度来

领用以上材料,

生产部开单员

开好领料单操

作者签字,经

过相关职能部

门主管审核签

字方可领用,

并且要求以旧

换新,提倡节

约,杜绝浪费。

注：设备大修

用材料必须总 3.标件、壳体组装配件材料领用程序：生产部开单员根据组装件的装配清单,开具领料单,操作者签字并经过各职能部门主管审核签字方才能领料；注：遇到所装材料与所领材料有出入时,严格按照此流程办理,开单员开红单冲原先的领料单,再开正规的领料单给操作者签字走完后面正生产部主管审核签字(对所有

材料领用)5.转子及轴承部件领用流程：生产部根据销售的定单计划,需由开单员根据订单号、周转卡开具领料单,操作者签字,生产部主管审核签字,操作者凭周转卡和领料单领料。注：成品库其他出库流程按照原流

程执行

配套部主管审核签字(主要对

批量产品出库签字)

库管员凭各职能部门主管审核签字后的领

料单发货

库房上交两联领料单给财务

执行要点：

1.以上材料领用要随需(或随用)随领,车间不得存放过多的材料,对现场存放的闲置材料,办理红单冲出库手续进行入库。

2.领用人及审核人员对材料的领用数量负责，使用材料时应运用科学方法，杜绝浪费，若领用数量过量，主管领导负责，员工在使用过程中造成的浪费，由员工赔偿。

3.库管员严格按照先办理出库手续后发货的程序，严禁先发货后补出库手续的现象发生，更严禁白条发货；对材料的发货严格按照先进先出原则执行。

4.属于维修和维护设备或设施领用的材料由设安部维修人员填制领料单，部门主管及总经理审核签字后发货。

5.对于操作者领用刀具时，使用限额领料办法，严格按照原规定领用，即转正后的员工每人每月有3张刀票，超出领用部分现建议要求库房每月统计，月底上报财务

进行扣款，对于刀具库中的合金刀片、白钢刀等其他刀具一并纳入该考核内，不再是单独的规定刀票只是领刀具，而不对刀具库中其他的刀具和刀片进行限额领料的规定。

6.对于低值易耗品领用的控制，生产主管要严把数量关，严格执行以旧换新程序，库房监督操作者对该材料的使用情况，对浪费问题及时汇报给生产主管或相关部门及领导，给公司的损失降到最小，提高材料的合理使用率。

7.对车间劳保用品的领用，严格按照<<劳保用品发放文件执行>>，杜绝反复领用的情况，严格执行以旧换新程序，对超出领用的库管员每月做出统计，月底上报给财务，

财务对该部分超支领用的费用在工资中扣除。此处建议制定员工劳保用品发放名单，对该发的必须发，对不该发的坚决不发，严禁开单员、领料员及库管员超额领取和发放。

8.库管及生产主管等其他部门主管对车间材料使用情况进行现场督导、纠正，对拒不执行的问题及时上报给有关领导解决，杜绝隐瞒不报的情况发生。

9.领料单一式四联，生产部留一联，库房保留一联，财务核算和记账各保留一联。使用不当造成的报废,则应由自己承担该损失。管审核签字,操作者凭开具的周转卡和领料

单领料；

用材料必须总经理审批签字。规流程,杜绝拿

件直接到库房换材料的现象发生。程执行