2019年青岛国土资源和房屋管理局高新区分局

2019年青岛市国土资源和房屋管理局高新区分局

部门预算有关情况的说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

二、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

二、一、主要职能

三、负责辖区内土地、矿产资源、测绘和房屋管理工作，

具体承担以下职责：

四、（一）贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源、

测绘和房屋管理等方面的法律、法规、规章和政策；

五、（二）负责土地利用总体规划、矿产资源总体规划和

土地专项规划的编制；

六、（三）协助做好国有土地使用权收回、收购、征收、

储备等工作；

七、（四）负责供地、地价评估、临时用地的受理、组件、

审批和批后管理；

八、（五）负责土地登记受理、审批和地籍调查；

九、（六）负责农地转用、土地调查和土地权属纠纷的调

查处理；

十、（七）负责土地、矿产资源、测绘和房屋综合统计；十一、（八）负责矿产资源开发利用保护、地质环境治理和地质灾害防治的组织、实施；

十二、（九）负责测绘市场管理和测绘标记管护；

十三、（十）落实执法监察责任制，查处国土资源和房屋违法行为；

十四、（十一）负责辖区内房产、物业的日常行政管理；

十五、（十二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

高新区国土分局内设综合科、业务一科、业务二科，核定

行政编制人员9名、工勤编制人员1名；下设土地储备中心，

核定事业编制人员3名；下设高新区不动产登记中心，核定事业编制人员10名（此单位为独立核算单位）；下设河套国土资

源所、红岛国土资源所，核定事业编制人员各4名。

三、预算单位构成

青岛市国土资源和房屋管理局高新区分局2019年部门预算所含人员及部门包括办公室，耕保、规划中心，审批中心、土地储备中心、土地监管中心、权籍办公室、执法大队、信访办、不动产登记中心

第二部分

2019年部门预算情况和

重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）2019年收支预算总体情况说明

2019年收入预算为 163129.99 万元，其中：财政拨款163129.99万元，占 100 ％；事业收入 0 万元，占

0 ％；事业单位经营收入 0 万元，占 0 ％。

2019年支出预算为163129.99 万元，其中：人员支出298.84万元，占 0.2 ％；公用支出 400.15 万元，占0.2 ％；项目支出 162431 万元，占 99.6 %。

（二）2019年收入预算情况说明

2019年收入合计 163129.99 万元，其中：财政拨款收入 163129.99 万元，占 100 ％；事业收入 0 万元，占0 ％；事业单位经营收入 0 万元，占 0 ％。

（三）2019年支出预算情况说明

2019年支出合计 163129.99 万元，其中：人员支出298.84万元，占 0.2 ％；公用支出 400.15 万元，占0.2 ％；项目支出 162431 万元，占 99.6 %。

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算 163129.99 万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 162224.51 万元，增长179 ％。主要原因是支出事务增加。

（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入 2449.99 万元，与2018年相比，增加 1545.51 万元。主要原因是支出事务增加。

2019年一般公共预算支出 2449.99 万元，与2018年相比，增加 1545.51 万元。主要原因是根据国家规定调整工资、人员变动以及调整未休假补贴等。其中：社会保障和就业支出类45.47万元，占 1.9%；城乡社区支出200万元，占 8.1 %；自然资源海洋气象等支出2179.82万元，占 89 %；住房保障支出24.71万元，占 1％。

具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 32.48 万元，比上年增加 11.39 万元，增长 0.25 ％，主要原因：晋升职级、工资标准调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 12.99 万元，比上年增加 4.57 万元，增长 0.35 ％，主要原因：晋升职级、工资标准调整。

2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）200万元，比上年增加 200 万元，主要原因：支出事务增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）628.82万元，比上年增加 211.45 万元，增长33.6 ％，主要原因：旧村改造涉及重点项目供地过多。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）1091万元，比上年增加730.09 万元，增长 66.9 ％，主要原因：旧村改造涉及重点项目供地过多。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）460万元，比上年增加460 万元，主要原因：2019年增加新事项。

4住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.71万元，比上年增加 7.83 万元，增长 31.7 ％，主要原因：住房公积金缴费基数调整增加支出。

（六）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金预算收入 160680 万元，较2017年增加160680万元，主要原因：支出事务增加。

（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明