委外加工管理办法

一．目的：

为规范本公司（采购/计划）工序性外协加工，确保工序性外协加工符合规定的要求。二．范围：

本程序适用于本公司（采购/计划）工序性外协加工加工全过程的控制。

三. 权责：

生产计划: 负责提出工序性外协加工零部件及工序性外协。

采购：有权决定拒付非合格（未经批准）供方的货款。

仓库：负责工序性外协加工零部件的收发、数量的清点并会同质检科进行验证。

质量部：负责工序性外协加工零部件的品质验证及其质量记录的管理。

四. 定义：

4.1流程图：

五．作业内容

5.1 工序性外协加工过程

5.1.1应对工序性外协加工全过程进行有效控制，以确保外协喷涂的件符合规定的质量、价格、交

付和服务等方面的要求。过程控制的方式和程度取决于被加工喷涂件类型对产品实现或最终产

品的影响程度。公司（事业部）将被加工喷涂的件按其影响产品的重要程度分为A、B、C三类：

A类：决定产品质量的关键工序；

B类：影响产品质量的重要工序；

C类：对产品质量影响一般或较小的工序。

5.1.2 工序性外协加工标准定价表签订前必须先完成对应供应商技术能力的质保能力的评估，调查

供方质量管理体系的有效性和满足本公司（采购）要求的能力，经选择、评价合格的供方，列

入“合格供方名录”。确保A、B、C类工序的加工都在合格供方内择优选择，并严格控制工序

性外协加工途径。

5.1.3供方的选择和评定参照《供应商管理控制程序》执行。

5.2 工序性外协加工的管理

5.2.1 工序性外协加工信息：由各需求部门或生产计划科根据生产计划，提出工序性外协加工要求，

填写《工序性外协加工计划》，内容包括项目名称、名称、规格、数量等，经审批后交外协计

划员。

5.2.2 工序性外协加工文件编制：外协计划员接到《工序性外协加工计划》后，采购应编制《委外

加工单》，明确外协加工信息，内容包括：

a.被加工喷涂件项目名称、名称、规格、数量等；

b.转出经手人意见、检验员意见；

c.与供应商签定《委外加工单》；

5.2.3 文件的审批：《委外加工单》编制完成后，先经需求部门主管审核，后方可实施。

5.2.4工序性外协加工件验证：依照质检科相关规定执行，供应商也需要依照我司的要求的每收一

次订单，必须按照我司的出库数量交货，以及委外加工单单号填写。

5.2.5 供应商送货单的填写与交货：

A.送货单上面必须有我司的委外加工单的单号。（上面如没有我司单号有权拒绝收货）

B.我司每次的出库数量必须在交货的时候（无论是成品或半成品还是不良品）全部交至我司，

这样才能进行下一批的操作。

5.2.6工序性外协加工件入库：依照仓储科/车间/品保相关规定执行。

六、表单

6.1《采购订单》

6.2《退料单》

6.3《委外加工单》