不良品退货和出货程序指引

一、目的：

确立不合格产品和借库产品退回后的工作流程，规范和明确各个相关部门的相应职

责，以保证所退回的需维修产品能保质、准时、正常有序的进行维修工作并且能及时发货和办理冲库等相关事宜。

二、范围：

从工程项目建设中退回的所有成品和配件均适用。

三、职责：

１、副总经理：审批整个工作程序的流程和审批相关单据。

２、合同营运助理：制定和预审相关单据，联络各个环节的工作。

３、仓管员：有关单据的签收和产品的最后处理工作。

四、程序细则：

１、产品的退回：

１.1、由分公司相关业务人员应按照《博康数码维修申请表》的要求，详细填明项目名称、项目编号、设备名称、设备序列号等重要信息。

1. 2、将《博康数码维修申请表》分别封入每件货物的包装箱中，退货至深圳博康数码公司仓管员处。

1. 3、仓管员收到退回产品时须第一时间将退回清单交合同营运助理签收。

２、退回产品的签收与检测：

2.1、仓管员在收到退回的产品后，需开箱检查每件产品，仔细核对《博康数码维修申请表》中所填写的各项内容，查证是否正确。

2.2、仓管员将所有退回产品的各项信息录入《博康数码设备维修状态汇总表》中，然后针对每件产品分别填写一式五联的《维修单》。

2.3、将《维修单》交生产中心维修员签收，仓管员保留第一联（用户取机单），其余四联交维修员。

3、不良品维修后的处理：

3.1、维修员在产品修好之后，将四联的《维修单》交仓管员检验签收。

3.2、维修员保留第二联（保管单）存底，其余三联交仓管员。

3.3、仓管员与返修人协商修理完成产品的处理意见，在三联的《维修单》上签署产品的最后处理意见之后，交合同营运助理签收。

3.4、合同营运助理保留第三联（财务管理单）存底，其余两联交仓管员。

4、产品的入库与出货：

4.1、仓管员根据与返修人的协商处理意见：

4.1.1、直接入成品仓，产品数量计入成品数量之中。

4.1.2、重新发货至原退货工程。

4.1.2.1、仓管员制定一份《返修设备装箱单》，须详细注明设备名称、物料编码、数量、原返修退回工程项目名称、项目编号等重要信息。

4.1.2.2、交合同营运助理签字确认。

4.1.2.3、仓管员将《返修设备装箱单》复印一份，将《返修设备装箱单》的原件和《维修单》第五联（交货明细表）封入对应的产品包装箱中；《返修设

备装箱单》的复印件和《维修单》的第四联（库房保管单）留底存档。

5、仓管员将所有已经完成的工作进行统计，录入《博康数码设备维修状态汇总表》中，以便日后查对。

五、附件：

附件一：不良品退货和出货流程图

填单：《博康数码维修申请表》

退货

1．验收是否与《博康数码维修申请表》相符。

2．填写《维修单》送修

3．将相关信息录入《博康数码设备维修状态汇总表》

维修，根据产品故障现像填写《维修单》

1．签收：《维修单》

2．将维修好的产品，冲借库可者发回原处

3．将相关信息录入《博康数码设备维修状态汇总表》

附件二：《博康数码维修申请表》

附件三：《博康数码设备维修状态汇总表》