四川内江东兴区胜利街道中心学校

四川省内江市东兴区胜利街道中心学校关于2017年部门预算编制的说明

根据《预算法》等法律法规的规定，我单位按照区2016年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2017年工作实际，编制了本部门2017年预算草案。

一、部门基本概况

一基本职能及主要工作

（一）、部门主要职责

根据 2017年部门预算文件规定，主要职责是：负责辖区内九年义务教育和学前教育。

（二）、部门2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：合理利用财政资金，厉行节约，为东兴区胜利街道中心学校教育教学服务。

（三）、部门机构设置和人员情况

1、东兴区胜利街道中心学校是东兴区教育局下属的一个一级预算单位。

2、人员如下表：编制数 191人，实际在职人员183人。其中：公务员（参公） 0 人，事业管理人员1人，事业专业技术人员176人，事业工勤人员6人；退休人118人。

二、 2017年部门预算安排情况及增加（减少）变化情况

（一）、2017年部门收入预算总体情况

1、2017年收入预算总额为20,19.13万元，比上年增加458.13万元，增长 22%；其中：当年财政拨款收入2019.13万元，相应安排支出预算2019.13万元，其中：工资福利支出1704.85万元，商品和服务支出145万元，对个人和家庭的补助支出169.25万元。

2、分项目增加变化的主要原因：

财政拨款收入增加主要原因：教职工工资调增及包括机关事业

单位基本养老保险缴费。

（二）、2017年部门支出预算总体情况

1、2017年部门支出预算总额20,19.13万元，同上年相比增加458.13万元，增长22 %。

其中：基本支出1704.85万元。

其中：三公经费支出总额 1万元。

2、分项目增加变化的主要原因：

(1)、基本支出增加1704.85万元，原因是：教职工工资调增及包括机关事业单位基本养老保险缴费。

(2)、三公经费支出减少到1万元，原因是：厉行节约。

(三)、本单位公用经费145万元。

（四）、本单位固定资产总额1236.29万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出，主要用于学校教职工工资及日常运转。

（二）社会保障支出，主要用于教职工医疗保险等。

（三）住房保障支出，主要用于教职工住房补贴等。

（四）本年无政府采购计划。