物资入库管理流程
物资入库管理流程
物料入库流程
仓库收货管理流程 一、目的 为了规范所有货物收货操作流程，保障公司利益，严格区分责任特制定本条例。 二、范围 本规程适用于本公司所有物料的收货的管理流程。 三、定义 无 四、职责： 1、采购部：负责物料采购和采购订单的下达。 2、品质部：负责物料的检验和判定工作。 3、仓库部：负责物料的清点、确认和接收工作。 五、工作流程： 5．1 采购订货后将相关信息录入电脑，并提供书面采购订单到仓库对照。 5．2 供应商物料到公司后，仓管员检查是否是公司的合格供应商，若不是则予以拒收。5．3 如果是合格供应商送的物料，仓管员要核对送货单与采购订单是否一致，如果无采购订单或相关信息不完善，则要求供应商把相关信息（如订单号、物料编号、物料 名称、产品规格、单位、生产日期、字迹是否清楚等）填补完善或更改后再进行核 对实物，同时更改后的单据需要有更改人签名确认，否则不予以接收。 5．4 核对实物时要确认标签信息与送货单是否一致，外包装箱不能有两个标签，包装箱不能有破损，标签上须有厂家品质检验的相关标识，同时包装箱目视不能有外露产 品、外包装箱要有月度或季度标签，包装箱内的产品必须要有最小包装，如每包、 每盘、而且要有标签注明，如产品名称、包装数量、生产日期、品质检验标识、生 产产家等、并且要有供应商的产品检验报告或产品说明书，否则拒绝收货。 5．5 液体原材料的容器应封口严密，无启封迹象，无渗出或漏液，标签是否完好（贴上或标上明显标志，如注明品名、批号、规格、数量、生产厂家、制造日期、有效期、 储藏条件、运输标志等），并附有产品合格证和检验报告单。 5．6 如果是贵重材料如：屏、背光源、半成品、主机外壳、电源、IC等包装要根据不同的产品进行正确的包装，禁止使用不符合相关体系或法律法规的包装箱或包装袋进 行包装产品，除胶类产品外，电子类产品需要有防静电措施对产品进行保管。 5．7 每层、每管或每包的产品都应摆放好、无散乱，无破损、无泄漏，同时考虑半成品的特殊性，使用的包装或特别要用珍珠棉等防静电的包装材料包好，而且每片要独
物品出入库管理办法
公司库房管理办法 为了能对办公用品、工具、现场活动物料进行规范有效的管理控制，保证相关物品的使用效率和使用周期，降低遗失、流失率，并有效杜绝浪费现象，特制定本管理办法。 一、库房管理机构设置 1、本办法所指库房，是指用于存放办公用品、工具、维修用品、保洁用品（以下统称“物品”）的库房。 2、每个库房设置库房管理员1人，专门对物品进出库进行管理。公司行政部门是对口监督部门，每月盘点工作由库房管理员、行政部门及财务部共同进行。 二、库房管理实施细则 库房物品的出入库管理，必须做到单、物、数、签字等信息相符，原则上必须做到程序规范及手续齐全。 （一）入库管理规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，库房管理员要根据物品清单的项目认真清点所要入库物品的数量，并验收物品的型号、规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 2、物品入库，要按照不同的型号、规格、材质和功能分类存放，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 3、要做到账货相符。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏入库、多入库。 4、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到
妥善保存，贵重物品应存入公司保险柜等保全措施更高的地方保存，不能存放库房，以防失窃。 5、做好防火、防盗、防潮、防鼠工作，严禁公司内外无关人员进出库房。 6、如出现以下情况，库管人员应拒绝办理入库： （1）物品未到货； （2）物品验收质量不符合要求； （3）数量不够，规格型号不符或物品清单内容不明确； （4）相关凭证、单据内容有涂改； （5）不按公司规定采购的物品。 （二）出库管理规定 1、物品出库时，库管人员要做好记录，领用人签字。 2、物品出库数量要准确（账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符）。做到账目、标牌、货物相符合。如有误差不能随意的更改，应查明原因，是否存在漏出库、多出库。 3、库房管理员要严格执行凭出库单出库、无单不出库、内容填写不准确不出库、数目有涂改痕迹不出库的原则和规定，并且在发生上述问题时应及时与相关的责任人做好物品的核对，保证出库物品的正确性。做到及时发现，及时解决，及时领用，保证不耽误领用部门的工作需要。 4、物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，存放周期短的先出。 5、为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库管理规定，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交库房管理员进行出库登记，原则上领用人不得进入库房，完成后库房管理员将物品取出交与领用人。
仓库物品出入库管理程序
仓库物品出入库管理程序 文件编号: ##############有限公司修改号: 版次: 仓库物品出入库管理程序页码:1/5 1.0入库管理: 1.1采购物品入库总则: 1.1.1当货品运抵至仓库时，保管员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、原装货件短少、临近失效等情况。保管员拒绝收货，并及时上报后勤部，由后勤部将物品不符合入库的原因书面通知采购部，由采购部采取措施;若因保管员未及时对货品进行检查，出现的破损，原装货件短少、临近失效，所造成的经济损失由该保管员承担。 1.1.2确定商品外包装完好后，保管员与采购员必须依照相关单据:订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、有效期进行核实，核实正确后方可入库;若单据与商品实物不相符，应及时上报后勤部，由后勤部面书通知采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由采购员与保管员承担因此造成的损失。 1.1.3、后勤部负责所采购物品的入库工作。物品在搬运过程中，应按照物品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先入先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由后勤部承担。 1.1.4 入库商品明细必须由相应物品的采购人员+相应物品的使用人员+仓库保管员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库保管员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况等，做到帐、货、卡相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库保管员承担。
1.1.5不合乎办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在库外待检，经检验不合格的物资一律不予入库，必须在短期内通知经办人员负责处理。 1.1.6一切原材料、设备的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性. 1.1.7入库材料在未收到相应发票前，保管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到《物品入库单》(在当月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到《物品入库单》，并开具材料票到《物 文件编号: ##############有限公司修改号: 版次: 仓库物品出入库管理程序页码:2/5 品入库单》，月底将货到票未到材料清单上报财务。 1.1.8《物品入库单》的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 1.1.9所有的物品必须本着先办理入库手续，再领出的原则。 1.1.10填写入库单需一式三份，仓库一份、采购部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务); 1.1.11保管员必须于库中相应货物位置置放卡片，卡片上需注明货物的名称、规格、型号、产地、数量及出入库时间。做到货、帐、卡相符。 1.2原、辅材料入库程序: 1.2.1接到采购部原料即将运抵的通知后，后勤部提前清整出场地并组织好人员准备卸货。
企业产品入库作业流程图
产品入库作业流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务流程图编号：业务名称：产品入库业务流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功能域编制日期：审核日期 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 产品入库单 生产部门生产完工后,要将生产好发成品入库,入库时生产部门需提供此产品的生产任务号,仓库关联生产任务单号建立产品入库单,由入库人员和仓库收货人进行核对后,由仓库做账人员打印出入库单单由现场入库人员签字确认。(打印一式三份：一联仓库留底，一联财务记账，一联现场留底。)
进入产品入库方式：进入物流管量?仓存?验收入库?产品入库单录入产品入库单录入方式 1、生产任务单号：关联后，生产任务单字段显示被关联的生产任 务单编码；同时将生产任务单的物料、数量等信息传递到单据 体上； 2、交货单位：则部门代码取自所选的生产任务单源单据部门信息， 用户不能修改用户； 3、物料，物料是自动关联源单据相关分录而生成的，用户也可以 进行修改； 4、计量单位：单位是自动关联源单据生成的，用户可以根据实际 计量情况进行修改； 5、数量：数量是自动关联源单据生成的，用户可以根据实际计量 情况进行修改。
仓库工作流程及出入库管理流程图
仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。 （六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保
物资入库流程教学文案
陕西化建榆天化140万吨/年煤制甲醇 项目安装工程项目经理部 物资入库、检验验收、 出库、管理（试行）办法 陕西化建榆天化140万吨/年煤制甲醇项目安装工程 项目经理部采购供应部 二0一0年五月
陕西化建榆天化140万吨/年煤制甲醇项目安装工程项目经理部物资入库检验、验收、出库、管理（试行）办法为加强我项目部到库物资材料规范化、合理化、标准化，完善物资材料到库验收、出库、管理程序，我项目部现结合本工程实际和公司项目管理的相关要求，将具体物资材料到库验收、出库、管理细则明确如下： 一、入库办理 1、物资材料到货后，供货商应在我方二级库门卫处进行人员、车辆、承载物品登记； 2、登记完毕后，供货商须持有效物资到货清单（见附表8）、生产厂家质量证明书、出厂合格证、检验报告、等相关原始或盖供货单位红章的证明文件到库房保管处进行入库手续办理；我方或业主方要求复检的材料，供货商应提供相关的复检合格报告； [注：其中到货物资清单我方要求提供三份，并加盖供货单位红章，一份返供货单位、一份存放采购供应部计划员处、一份存放采购供应部收货保管员处；生产厂家质量证明书、出厂合格证、检验报告、材料复检报告等相关物资材料证明文件要求供货单位按所供材料项目工号提供四份，并加盖供货单位红章、“材质证书原件存放供货厂家”、并在其证明文件上填写“经手人***”、“经手人身份证号码******************”（填写经手人的个人需向我项目采购供应部提供身份证复印件一份和具体的联系方式），如果未按要求提供的单位或个人我方不予以接收该批次物资材料，需要在我方打/复印资料的单位和个人，按照我项目部综合办公室打/复印相关要
物资采购及出入库管理制度
物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出入库的监督与管理。 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等。 制度中涉及到的附件内容，例如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理工具。 1、总则 1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加 强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库 管理。 1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到 货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1采购部岗位职责 （1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定； （2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价； （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。 （7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的 各种文件； （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐 并协助实施物资盘点。 2.2物资采购原则 （1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比 服务的原则，择优确定采购单位； （6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采 购。 （7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1物资采购一般规定
商品出入库流程
商品出入库流程 Prepared on 22 November 2020
商品出入库流程 为了加强公司管理，完善库存工作制度，促进公司发展，根据公司章程的规定，特制订仓库管理细则。 一、商品入库流程 1、采购人员下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2、采购人员审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。 3、采购人员应确定厂家送货、到货时间，并及时通知仓库人员。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购人员。 5、确定商品外包装完好后，收货人员必须依照相关单据：订货单，对进货商品品名、数量、规格、型号进行核实，核实正确后填写《入库单》并由收货人员和仓库人员核对签字认可后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。 6、商品验收无误后，仓库人员依据《入库单》及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单据号码等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。 7、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。 8、按收货流程进行单据流转时，负责人员应及时跟进。 二、商品出库流程 1、所有出库商品必须提供《出库单》。单据上应该注明商品名称、规格、数量等。 2、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确双方签字、无误，方可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。 3、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。 4、商品出库后仓库人员在当日根据《出库单》凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
物资入库管理流程
非玻璃类物资 物资入库管理规定 1.0目的 为了有效控制物资入库管理，确保在库物资的合格，可用，为采购和生产等部门提供运营数据。仓库按照“不合格、不收货、不入库”的原则进行办理物资入库手续。 2.0适用范围 本司采购到货的各类物资的入库管理 3.0责任部门 3.1采购部：到货前通知仓库，到货后异常状况的处理。 3.2仓库：负责到货的接收，清点，入库。 3.3品管部：负责到货物资的检验并出具《进厂物资检验记录单》。 3.4设备部：负责该部门申购物资的质量确认。 3.5财务：监督与审核仓库的账务处理工作。 4.0管理规范 4.1到货通知 4.1.1采购员采购的物资在到货前必须事先通知仓库： 4.1.1.1到货物资的品种 4.1.1.2到货物资的数量 4.1.1.3到货的时间 4.2仓库制定《到货物资入库作业计划书》，《计划书》应包含的内容： 4.2.1供应商
4.2.2到货时间 4.2.3到货物资品种 4.2.4到货物资规格/型号 4.2.5到货数量 4.2.6接收责任人 4.2.7申购单抽取 4.2.8库位整理 4.2.9装卸工具及人员的协调落实情况 4.2.10通知协调品管部检验员做好验收特定物资的准备工作。 4.3到货处置 4.3.1供应商（或承运商）送货到本司（包括本司采购员自提）以下简称 送货人。 4.3.1.1送货人持《送货单》携物资到本司交货。 4.3.1.2送货人到安保处登记， 4.3.1.3送货人到仓库交验《送货单》 4.3.2仓库验单 4.3.2.1仓库根据送货人提供的《送货单》与本司的《申购单》进行 核对。 4.3.2.2核对一致，立即办理入库前的接收工作。 4.3.2.3核单不一致，立即通知采购员，由采购员出面负责与供应商 协调，直至结果清楚——收或拒收。 4.3.3清点与验收
仓库出入库管理系统流程
仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采 购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量， 并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门 主管反应，由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合 库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型 号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检 验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：
第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为 保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生 产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间 生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式 三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单 上签字，
入库流程图
个人岗位操作手册 姓名：何郯 部门：质管部 岗位：验收员 一．岗位工作： 1. 按照GSP、《四川三生堂医药有限公司药品质量管理制度》、《四川三生堂医药有限公司药品质量验收制度》对药品验收的相关要求，结合《四川三生堂医药有限公司药品质量验收操作程序》、《验收员质量管理职责》，以公司实际情况为基础，对进入公司仓库的所有药品进行质量验收和质量确认（详细流程附后）。 2. 打印入库单并为供应商办理入库结算联交接。 3. 对验收合格药品中有电子监管类药品进行扫码处理。 4. 核对入库报表准确无误后与仓库（保管员）完成货物交接。 5. 协助质管部同事完善和修整公司ERP系统中药品基本资料信息。 6. 定期整理各类入库票据、数据及药品购进记录，与财务室、供应商、业务部进行票据交接。 7. 协助公司其他相关部门处理药品在购进、仓储、采购退货等过程中出现的质量问题。 二．日常工作: 1.临时负责公司办公用品的出入库记录管理。 2.打扫验收区域内的清洁卫生及清洁维护。 3.完成领导临时交付的其他任务。 附．岗位操作手册 1 进货验收 1.1 药品到货后，业务部开具《到货通知单》，通知库管员接收药品，放入仓库指定的待验区，根据随货同行单、到货通知单核对品名、数量、规格、发货单位、生产批号、生产厂家等，填写《药品验收入库通知单》，通知验收组进行质量验收。 1.2 验收组接到通知后，依《药品验收入库通知单》和随货同行单验收药品，验收合格后在出具的《药品验收入库通知单》上注明存放地点并签名，并在《药品验收记录》上填写“合格”；不合格的在《药品验收入库通知单》和《药品验收记录》上填写“不合格”并签名，按《不合格药品的确认和处理程序》进行处理。
标准流程—出入库管理
入库管理 一、业务说明： 库房在收到实际货物和相应入库验收单据的情况下，按照库房实物管理制度，清点货物，按照要求，将货物存放到指定地点，并在入库验收单上签字。 入库验收单的来源存在多种情况：进货入库、销退入库、借货入库、移库入库、从同级单位调货入库。在实际业务中，可能还存在只签字，没有实货的情况，如报溢。在手工业务中，不同的入库实际上是不同的原始单据，我们建议，在引入计算机管理信息系统后，我们应该将所有入库单据统一。 二、流程图：
入库流程如下： 三、流程图说明 库房管理员随时查询未记账的入库单，根据实货在库房的存放情况，确定货位等明细信息，并检查如批号等的明细信息，正确后，入库记保管帐并打印入库单，作为记账的依据。 销售开票员
四、单据说明 入库单：库房管理员入库记账依据（一般情况下不包括金额信息，有时被进货单的一联代替）。 单据样式： 数据项说明： 五、报表说明 无 六、岗位职责 库房管理员：确保单据同入库实物一致，在系统中将入库单入库记账。若有需要调整的在库信息则使用复核修改入库单功能进行调整。 七、岗位操作规范 A、复核修改入库单 B、入库记保管帐
八、可以简化的业务流程 在人员较少，业务流程实际也不复杂的企业，或库房并不真正利用计算机系统管理的企业，我们建议在所有业务结束的同时，直接入库记保管帐，在相关功能中《进货单管理》，《移库单管理》，《调拨单管理》，《销售退货管理》等功能的授权属性的‘功能行为属性’中直接设置为入库记保管帐，就能简化库房的操作 九、可能遇到的特殊问题 1.库房不上计算机系统；可以使用简化的业务流程。 2.在医药行业对批号和货位的管理相当严格；必须使用符合修改入库单功 能。 3.在管理很规范的企业，入库记账的依据必须是原始单据，并要签字；原 始单据的打印设计必须利于库房管理员使用，如打印入库单号等。 4.处理某些特殊类型库房，如调拨的保管帐，职工福利的保管帐，为方便 冲红票而设计的虚拟保管帐等；应使用简化的业务流程 十、配置说明 若自动记保管帐需要在对应的业务功能中设置功能行为属性自动记保管帐。
公司物资入库流程
公司物资入库流程 为加强公司物资管理，结合公司实际生产经营情况，明确公司设备、原材料、其他物料以及半成品验收入库的程序，制定本流程。 1.设备入库：公司设备购入到货时，由采购员、质检员（或技术员）、设备管理员根据 采购合同一起对设备进行验收入库，设备验收合格后，根据发票金额写设备入库单，设备管理员根据入库单登记设备台账，采购人员（或经办人）将设备发票随入库单交财务入账。 2.原材料入库：公司采购原材料到货时，由采购员、质检员、仓管员一起根据材料采购 订单，对材料进行验收入库。材料验收合格后，由质检员写材料验收入库单，当月发票随材料一起到的，根据发票金额写入库单（或在T3系统中直接填入库单），；当月材料发票未到的，根据材料采购订单中的价格对材料进行暂估入库，写暂估入库单，并备注上暂估字样；对于暂估入库的，材料发票来了以后，应先红字冲回暂估的入库单，再按发票上材料单价及金额写验收入库单，并随发票交财务入账。 3.办公用品（包括单据）、生产管理看板等不直接参与产品生产的一些用品和物料，不 在系统中做验收入库，直接进费用。 4.仓库半成品：由于公司仓库半成品是订单中剩余数量及成本很小的一部分，即时是不 入半成品，成本都随订单出，对订单成本影响不大，但如果入了半成品，以后的订单用不上，就造成了半成品成本在账面上滞留，成本出不去，造成公司潜亏。 5.备库半成品：是为满足常用订单需求而储备的半成品，每月生产完成后可以正常出入 库。
6.外协件：外协加工件一般为非生产用物资，到货后由使用部门进行检验确认，检验合 格后由仓库管理人员清点数量，并由采购经办人、验收人员和仓库管理人员在外协加工件使用记录上签字确认，每半年由外协件加工单位开票后再统一办理出入库手续。 7.备品备件：备品备件到货后，由使用部门进行检验确认，检验合格后，仓库管理人员 清点数量办理入库手续。 注：本流程供公司采购、质检、仓管人员参照执行，如在以后的工作中发生模棱两可，不好界定的情况，随时根据具体情况与相关部门沟通确定。 对于生产过程中来料或其他因素造成产品报废的情况，由质量部门提出，协同技术、采购及生产等部门协商解决。 对于物资出入库涉及到的单据或业务(如:入库暂估)使用方法不明确的，及时与财务或相关部门沟通确认。 财务部 2018年4月24日
最新物品采购、出入库制度及流程演示教学
物品申购、出入库管理制度及流程 一、采购管理制度 1、一般流程：各部门将需要采购的物品填写《请购单》，部门负责人签字后交由综合督查部审核，综合督查部采购员汇总所需购买的物品，形成采购周计划单，物业服务部副经理批准后实施购买。特殊情况下，急需购买的维修物品，可先购买后补《请购单》，但是相关手续必须完善。采购员将每周购买的物品形成周报表，上报总经理。 2、请购物品金额在2000元以上的（含2000元），须写申请并报由总经理批准后，方可购买。 3、各部门严格遵守采购制度，按流程办事，在每周一对部门必需购买的各种物品提出计划，交综合督查部审核； 4、综合督查部应建立常用物品（低值易耗品）价格信息档案，货比三家，尽量做到固定供应商，做好所需物品和供应商相关资料的存档工作，在满足质量需求的基础上最大限度降低采购成本。 二、物品入库有关规定 1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。仓库管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。
2、对收存入库的物品核对清点后，由仓库管理员填写入库单，并和采购员共同签字确认。入库单一式三联，仓库留存一联作为登记仓库账用，交由采购员一联作为报销凭证，交由财务一联作为付款记账用。 3、仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库； 1）未经审批的采购； 2）与申购单不相符的采购物品； 4、仓库管理员需按所购物品名称、供应商、数量、质量、规格、品种等做好入库登记，并定期核查帐实情况，财务部每月底进行库存盘点。 4、常用办公用品库存不足时，仓库管理员应该及时填写《请购单》，交由综合督查部审批购买。 三、物品出库或领用有关规定： 1、物品出库，领取人应当填写出库单，经部门负责人批准后找仓库管理员领取。仓库管理人员要做好出库记录（记载项目与入库登记相同）。 2、物品出库实行“先进先出”的原则，本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到物尽其用。 3、任何人不办理领用手续，不得以任何名义从仓库领走物品。 4、综合督查部定期对物品出库情况进行检查核实，对出库物品使用情况进行监督检查。
服装企业商品管理流程
商品进销存流程及相关规定 为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定： 一、进货环节 1、仓库入库 商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。 2、仓库退库 有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。 二、直营店配货环节 1、直营店配货 1）市区内直营店 仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品
牌会计收到白联当日内在ERP系统验收。 2）市区外直营店 仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。 直营店收货时若发现货品数量与单据不一致，应立即告知送货员，并在签收时注明实收数量，若发现款、色、码与单据不一致，应立即与商品联系确认，并在签收时注明实收情况。 商品部发货差错的责任：每单罚款10元。 直营店未及时清点货品的责任：收到货品后当日未发现差错，事后才发现有差错的每单罚款10元，若当日发现差错的，该单商品部发货差错的罚款全部用于奖励直营店。 送货员和仓库未按时将《商店配货单》白联交财务品牌会计的责任：每单延迟1天罚款1元。 2、直营店退货 1）市区内直营店 直营店根据商品部发出的《退货通知单》或业务主管通知，开具手工两联《退货单》，直营店点清货品明细后交送货员签收（留存一联）退回仓库，仓库根据手工明细单清点无误验收入库，并生成《商店退货单》，验收人及制单人签名确认将手工单附于《商店退货单》白联后仓库留存，《商店退货单》红联交送货员转交直营店，仓库于次日将《商店退货单》黄联交财务品牌会计。
物资入库管理流程
物资入库管理流程 适用范围本司采购到货的各类物资的入库管理3、0 责任部门3、1 采购部：到货前通知仓库，到货后异常状况的处理。3、2 仓库：负责到货的接收，清点，入库。3、3 品管部：负责到货物资的检验并出具《进厂物资检验记录单》。3、4 设备部：负责该部门申购物资的质量确认。3、5 财务：监督与审核仓库的账务处理工作。4、0 管理规范4、1 到货通知4、1、1 采购员采购的物资在到货前必须事先通知仓库：4、1、1、1 到货物资的品种4、1、1、2 到货物资的数量4、1、1、3 到货的时间4、2 仓库制定《到货物资入库作业计划书》，《计划书》应包含的内容：4、2、1 供应商4、2、2 到货时间4、2、3 到货物资品种4、2、4 到货物资规格/型号4、2、5 到货数量4、2、6 接收责任人4、2、7 申购单抽取4、2、8 库位整理4、2、9 装卸工具及人员的协调落实情况4、2、10 通知协调品管部检验员做好验收特定物资的准备工作。4、3 到货处置4、3、1 供应商（或承运商）送货到本司（包括本司采购员自提）以下简称送货人。4、3、1、1 送货人持《送货单》携物资到本司交货。4、3、1、2 送货人到安保处登记，4、3、1、3 送货人到仓库交验《送货单》4、3、2 仓库验单4、3、2、1 仓库根据送货人提供的《送货单》与本司的《申购单》进行核对。4、3、2、2 核对一致，立即办理入库前的接收工作。4、3、2、3 核单不一致，立即通知采购员，由采购员出面负
责与供应商协调，直至结果清楚收或拒收。4、3、3 清点与验收在核单一致的情况下4、3、3、1 生产用的原辅材料立即通知品管部检验员到指定的收货现场对到货的物资实施检验。4、3、3、2 设备部申购的设备零部件则立即通知设备部的申购人员到仓库确认到货的零部件属性。4、3、3、3 若需要叉车卸货的物资立即通知叉车工到指定的卸货地点准备卸货。4、3、3、4 仓管员持《送货单》随同送货人到收货现场，指挥送货车辆停在指定的卸货地点。4、3、3、5 卸货码放时，要求包装箱的所有标识一律向外摆放，方便清点。4、3、3、6 送货人必须保证所送货物资的包装完好完整，卸货时，仓管员必须关注到货物资的包装情况，4、3、3、6、1 对包装破损的物资立即实施隔离放置。4、3、3、6、2 由检验员对此物资实施专门的检验。4、3、3、7 仓管员逐一清点到货的物资数量：4、3、3、7、1 仓管员必须当着送货人的面现场清点到货物资的数量。4、3、3、7、2 数量准确的，要求品管部检验员立即实施检验，并出具《进厂物资检验记录》。4、3、3、7、3 设备部申购的零部件经设备部申购人员确认后，由设备部申购人员在《送货单》上签字确认。4、3、3、7、4 对于不能立即得出检验结果的，则在《送货单》上注明“质量待检”，并由检验员在《送货单》上签名确认。4、3、3、7、5 检验员验收后，仓管员清点无误，仓管员在《送货单》上签名确认。并主动留置属于本公司的一联，作为入库和结算的凭证。4、3、3、7、6 把《送货单》的“供应商”联交送货人带回。4、3、3、8 物资入
商品入库管理流程
商品入库管理流程 1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。 3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。 5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。 7、入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。 8、按收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。商品出库管理流程 1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。 3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
公司物资出入库管理制度
公司物资出入库管理制度 1目的、职责和适用范围 1.1目的 为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程，确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平，加强对危化品、易制毒化学品的管理，结合公司实际情况特制定本制度。 1.2适用范围 本制度适用于所有涉及公司库房物料收发的部门。 1.3职责 1.3.1库房负责物料的所有物料的出入库及储存管理。 1.3.2技术质量部负责物料质量检验工作。 1.3.3生产车间负责现场物料的管理与保全，组织退料工作。 1.3.4供销部负责按物料采购申请准时采购，物料的销售出库及退换货管理，及时处理外购不合格品的退料与换料工作，负责外购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理。 2物料管理基本原则 2.1帐、物、卡一致性原则 仓库负责做好物料的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查、盘点所管辖的物料，确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同，对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理，保证帐、卡、物的一致性。 2.2安全性原则 2.2.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作，
5.3盘盈入库规定 当盘点发现仓库物料实际库存数大于帐面数时，仓管员应及时调查原因，若经调查确定为盘盈，必须填写“物料盘盈报告”，注明原因报部门经理及总经理审批后，以盘盈入库方式办理入库手续。 6物料出库规定 6.1生产出库规定 6.1.1.1生产车间根据生产任务单由班长填写一式三联领料单，经生产调度签字 后传递到库房进行备料，库房发出原料时，由领料人签字并将一联领料单交领料人进行核对，核对无误后由库管人员对领料单进行审核，一联库房留存备查，一联传递到财务留存。 6.1.1.2技术部小批量试制产品，需由生产车间生产的，领料时，由生产车间填 制领料单，并应由技术部负责人签字，并在用途中标明小批量试制。 6.1.2因物料被人为的损坏或遗失而需重新领料时，仓库需凭手续齐全的“报废单”或有责任部门经理签名的领料单才可进行发料。 6.1.3仓库放置在车间现场的物料，车间应按正常的领料手续办理领料，不准随 意拿料、随意换料，保持现场的整齐。 6.1.4已经出库存放于车间以及其他各单位现场的物料由领料单位负责保管，一 旦遭遇盗窃、损坏，车间主任和班组长需要承担责任。 6.2外销出库规定 6.2.1销售出库 6.2.1.1产成品销售出库，由供应部根据销售合同及产成品入库单开具销售出库单，库房根据销售出库单，审核后办理产品出库。当销售产品退回时，由供应部做退货通知单，退回的物料要求与原物料型号规格一致，并由库房审核后入成品库。
出入库管理制度流程
精心整理 出入库管理制度 目的、职责和适用范围 目的 为规范公司物料管理，降低生产成本，保证公司物资与财产的准确、完好,规范物料出入库流程，确保生产的正常进行,提高公司成本核算水平，实现公司精细化管理，结合公司实际情况特制定本制度。 适用范围 本制度适用于所以涉及公司库房物料收发的部门。 职责 1.3.物资供应部负责物料入库的部分搬运工作，负责生产物料出库的配料工作1.3.库房负责外协物料的发出与收回的管理，库房所有物料的出入库及储存管理1.3.制造部物料科负责除成品仓外的其它仓库日常管理，负责下达物料采购计划1.3.品管部负责物料质量检验工作 1.3.生产车间负责现场物料的管理与保全，组织退料工作 1.3.采购部负责按物料采购申请准时采购，及时处理外购不合格品的退料与换料工作，负责购物料的采购价格录入与维护和计量单位转换系数的维护与管理 1.3.7商务部负责物料的销售出库及退换货管理。 物料管理基本原则 帐、物、卡一致性原则 仓库负责做好物料的保管工作，如实登记仓库实物帐，经常清查、盘点所管辖的物料，确保在每一时点库存物料的账面数、销存卡数与实物数相同，对出现的盘盈、盘亏应及时上报财务部进行处理，保证帐、卡、物的一致性。 库存资金最小化原则 2.3.1仓库对物料实行分类控制，在确保不断料、不呆料、不囤料的情形下，合理优化各物料的库存数量，对常用物料的备货实行库存上、下限管理，减少库存占用资金，加速资金周转。 2.3.2公司积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作，物资供应部负责主持联合其他部门开展积压物料的处理工作。 安全性原则 2.3.1仓库以及车间等物料存放单位应按照规定要求做好物料储存、保管工作，减少存储过程中的损耗。 2.3.2仓库以及车间等物料存放单位应加强安全保护措施，做好防盗、防火、防潮工作。 物料储存原则 2.4.1为了确保公司财产的安全，仓库应按照5S管理标准，加强对仓库物料的存储管理，物料堆放要整齐、平稳、有序、便于盘点和领取，物料标识清晰。未经检验及正在检验的物料要与仓库的正常物料分别存储与标识。 2.4.2物料发放遵循先进先出的原则，减少库存过期物料的积压。仓库员在发料时应遵循“推陈建新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则，做到一盘点、二核对、三发料、四减数。．