低成本发展管理方案(招采中心)

液化天然气公司低成本发展管理实施方案

为贯彻落实股份公司“低成本发展年”活动，实现降本增效的目标，

确保低成本发展管理活动取得实质效果，特制定本方案。

一、指导思想

以“低成本发展”为指导思想，开拓终端，理顺机制，激励创新、降本增效

二、工作目标及措施：

（一）工作目标：

1、增收总额4000万元，降低费用2507.58万元，增效590万元；

2、争取与产业有关的优惠政策方面8条目；

3、盘活资产3210万元（不包含鄯善液化厂资产）

（二）工作措施

1、降本方面：（降低费用总额252万元）

◆工厂

电耗：优化冷剂配比，降低制冷压缩机能耗，年平均能耗降低0.02MWh/t，年节省电费约190万元

◆运输

对配件、燃料、轮胎等运输成本严格按照公司定额标准考核；优化线路，减少通行费，运输成本降低0.005元/T.KM。

◆终端

通过技改、规范操作、合理安排加液（气）车辆等方法，2016年放散率下降0.1%，节约成本62.1万元。

2、增效方面：（增收总额4000万元，增效590万元）

◆运输

化工运输吸纳、巩固、稳定长期合作的三方承运队伍，组织好运力，合理调派，提供优质服务，提高车辆周转，增加收入约4000万元，增效40万元。

终端

（1）推广广易通、杜瓦瓶项目：增效200万元。

（2）多种经营方面，增效约50余万元。（引进便利店、租用广告牌、副油出售、汽车车用品牌代理等。）

（3）通过市场分析，将现有站点以“合并、转让、租赁”等形式，新增加油业务等，增效约300万元。

3、优惠政策方面：

根据《关于支持工业经济稳增长若干政策（讨论稿）》文件精神，具体安排如下：梳理条目共计8条（优惠政策不限与此）

4、盘活资产方面：盘活资产3210万元（不包含鄯善液化厂盘活资产）

◆工厂

（1）与各施工方(供应商)商谈尾款进行实物折抵，盘活30万元。

（2）对鄯善液化厂闲置配备、备件、房屋建筑物、设备等，寻求以合作、转让、搬迁等多种形式盘活部分资产。

◆运输设备

对运输车辆、设备，通过销售、租赁、抵账等方式，预计盘活闲置不良资产1000万元。

◆终端

（1）闲置撬装设备：天然气公司现有闲置撬14台，依据2016年建站计划，使用撬8台，消耗闲置类机器设备480万元。

（2）对因故障停用的烃泵、压缩机、发电机等设备修复后调拨，预计盘活闲置类设备150万元。

（3）闲置工程物资：2016年天然气公司计划建站12座，使用闲置类工程物资50万元。

（4）闲置在建工程：通过租赁或合作的方式，盘活闲置在建工程预计1500万元。

5、基础管理方面：（降低费用总额2255.58万元）

（1）人工成本：减少总额约2255.58万元。严格控制员工人数，同比下降12.22%。完成减员增效目标，以减少人工成本费用开支。

（2）销管费用：剔除2016年新增运营站点费用原因，同口径相比两项费用降幅17.13% 。

（3）规范制度：规范业务制度体系，加强岗位责任制、考核评价系统和监督管理职能。

（4）培训专业技能知识；工程类、管网施工类、运营类等，提高业务水

平，增加工作效率。

（5）按照预算严格审核月度资金计划，控制费用的开支。

（6）诉讼案件依据案子的性质通过外聘律师、自有律师相结合的方式，降低费用。

6、投资方面：

（1）加快接驳收入可观且具有持续盈利能力的城市民用燃气项目推进；

（2）加气站投资，主要围绕东部和西部两个重点区域，寻找高速公路或城市周边的优质项目展开工作，要求当年建设、当年运营、当年见效益，由数量扩张型转变为质量效益型；

（3）收购类项目，按照既定的收购业务流程，先由天然气公司进行内部尽调，在通过股份立项同意后，委派第三方开展外部调查，优化收购流程，减少费用支出，认真把握好项目的经济性和项目风险的控制。

（4）对于已通过立项审批，准备新开工建设的项目，在进场施工前，必须再次进行市场调研和经济性再论证，同时确保开工手续齐全。

（5）利用广易通类项目投资少、见效快的特点，增加民用接驳收入和工业、锅炉、商服类用气项目的当期收益。

7、其他方面：

（1）降低应收账款，加速资金周转，降低呆坏账风险，回收历年应收账款2982.34万元，当期应收账款回款率控制在95%以上。

（2）项目手续管理：做好项目手续统计及落实督办工作；严格管控手续办理费用；历年站、历史遗留手续今年全部办理完成，运营手续合规率达到75%（获取充装证）；

（3）合资公司管理：建立合资公司信息台账，制定相关管理制度、审批权限，简化合资公司业务审批流程，提高业务办理效率；

三、组织领导

（一）公司组织成立低成本发展管理领导小组

组长：戚俊杰

副组长：尚杰

成员：公司经营班子成员，职能部室负责人、各公司负责人

下设办公室：运营管理部

（二）领导小组职责

1、统一部署和推动公司“低成本发展年”活动的各项工作。负责审定公司低成本发展管理活动实施方案。

2、对“低成本发展年”活动中的重大事项进行协调和决策。

3、审核和批准“低成本发展管理”活动评价方案及总结报告。

（三）小组办公室职责

1、低成本发展管理办公室设在运营管理部。在公司低成本发展管理领导小组的领导下，认真贯彻落实股份公司低成本发展年相关文件中的各项要求。

2、督导并协助各部门、各分公司制订专项低成本发展管理活动实施方案及细则。

3、监督、检查职能部室，各分公司每月各项活动进展及考核评价情况。

4、组织召开低成本发展管理专题会议，总结经验，改进不足，不断完善低成本发展管理工作。

四、实施计划

（一）方案制定、学习宣贯阶段（2016年2月起）

责任部门：低成本发展管理办公室、人力资源部。

（二）实施阶段（2016年2月—12月）

责任部门：各公司、职能部门

（三）低成本成效总结评价阶段（2016年6月、12月）

理顺机制，放管结合，对制定出的方案成果进行半年及年度总结，并在