IATF16949内部审核方案范例

内部审核方案

1、目的：确保每三个日历年对公司的产品审核、过程审核和体系审核进行有效的策划和实施，以验证体系审核与本汽车QMS标准（IATF16949：2016）的符合性、验证过程审核的有效性和效率、验证产品审核对所规定要求的符合性。

2、范围：适用于本公司的产品审核、过程审核和体系审核。

3、依据：根据风险、内部和外部绩效趋势和过程的关键程度及有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果。

4、职责：管理者代表负责内部审核方案的策划的主持，内部审核员负责内部审核方案的策划。

5、方案内容：（要含审核方法和时间策划）

5.1、体系审核：

5.1.1审核方法：采用过程方法（包含对顾客的特定要求的质量管理体系的抽样）

5.1.2方案内容：

审核过程/内容

日期

备注2017年2018年2019年

顾客特定要求×××C1 产品和服务要求的确定与评审×××C2 产品与服务的设计和开发×××C3 生产和服务×××C4 交付×××C5 服务信息反馈与满意度×××M1 战略规划×××M2 相关方管理×××M3 产品安全管理×××M4 风险和机遇管理×××M5 不合格品、纠正预防措施和问题解决×××M6 数据分析与改进×××M7 内部审核×××M8 管理评审×××

S1 应急计划管理×××

S2 人力资源管理××

S3 基础设施、设备和工装管理××

S4 监视和测量资源管理××

S5 成文信息的控制××

S6 外部提供的过程、产品和服务的控制××

S7 检验和试验×××

S8 保修管理×××

注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。

5.2、过程审核：

5.2.1审核方法：顾客指定：；公司确定方法：参照VDA

6.3优化的企业方法。

5.2.2方案内容：

审核过程/内容

日期

备注2017年2018年2019年

×××

××

××

××

××

××

×××

×××

注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。

5.3产品审核：

5.3.1审核方法：顾客指定：；公司确定方法：参照VDA

6.5优化的企业方法。

5.3.2审核阶段：生产过程中；库房；主机厂；用户。

方案内容：

审核产品/内容日期

备注产品名称规格型号2017年2018年2019年

×××

×××

×××

×××

×××

×××

××

××

××

××

××

×××

×××

注：“×”表示在对应日期栏目内实施审核。

6、方案（审核频率）评审结论及会签：

过程审核产品审核体系审核整体结论同意、不同意同意、不同意同意、不同意同意、不同意会签（各部门主管和内审员）：

日期：

批准（最高管理者/管理着代表）：

同意、不同意

签名/日期：

7、审核方案调整情况：（过程更改、内部和外部不符合及/或顾客投诉）

7.1过程审核

日期

2017年度2018年度2019年度

未调整、调整未调整、调整未调整、调整

调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。

调整具体情况概述：

描述人（管理者代表）/日期：

7.2产品审核

日期

2017年度2018年度2019年度

未调整、调整未调整、调整未调整、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。

调整具体情况概述：

描述人（管理者代表）/日期：

7.3体系审核

日期

2017年度2018年度2019年度

未调整、调整未调整、调整未调整、调整调整原因：过程更改、内部不符合、外部不符合、顾客投诉、其它。

调整具体情况概述：