拓展人员管理规定

拓展人员管理规定 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

万吉物流网络事业部出差管理制度

1.目的

为了进一步规范公司拓展人员出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

2.适用范围

适用于万吉物流网络事业部所有拓展人员。

3.审批程序与权限

3.1所有拓展经理出差由总经理审批，拓展员由本部门经理审批。

3.2出差前要有出差报告及《出差申请单》（见附件1），及《客户拜访计划表》且附“费用预算详细表”（见附件2）。

3.3客户来访，如需要费用，需提前申请，填写“费用预算详细表”。

3.4拓展人员出差前必须提前申请。因事情紧急，未能提前履行出差申请单的，出差前可以出差前可以通过通讯方式请示，出差后补办手续。

4.出差费用标准

4.1出差费用包括以下内容

4.1.1交通费：200-300/人/月(拓展人员需自带交通工具）

4.1.2电话费：50/人/月（或公司统一办理集团短号）

4.1.3餐费：18/人/天

4.1.3住宿费：300-500/人/月（公司负责租房，包含水电费，其他自理）

100/人/月（除公司总部外，其它区域自住的，公司统一补贴100元每月）

4.2如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

4.3定点出差人员，由公司统一购买团体意外伤害险。

5.出差费用报销

5.1出差费用在以上标准范围内实报实销。

5.2出差人需《借款单》，到公司财务部办理借款手续。

5.3出差人员每月5日前到公司财务部办理报销手续。报销差旅费用需填写《差旅费报销单》（见附表3），及《客户拜访表》（见附件4），否则财务部可以不予办理报销手续。

5.4因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或乘其他交通工具，须事先征得经理或者总经理审批同意。

6.其他事项

6.1销售人员出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，同时取消差旅费的借款资格。

6.2涉及回公司总部的，交通费凭发票实报实销，住宿统一由公司负责。

6.3出差人员要求实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司有关规章制度严肃处理。

7.附则

本制度由2012年3月10日起执行。

8.附表

8.1《出差申请单》

8.2《客户拜访计划表》

8.3《出差费用报销清单》

8.4《客户拜访报告》

出差申请单