2012年质量管理体系推行实施方案

2012年质量管理体系推行

实施方案

编制/日期：

审核/日期：

批准/日期：

文件编号：3-10-000-1

体系部

1.目的

通过2012年一年的推行使公司质量管理体系运行更加有效。

2.职责

管理者代表：负责对体系推行的有关工作进行监督、指导和对相关问题进行决策

体系部：负责开展体系推行的所有工作

各部门：负责管理好本部门的体系推行工作，配合体系部体系推行

3.程序

3.1推行方法

体系部体系推行的方法有：

➢体系检查

➢体系辅导

➢体系培训

➢体系宣传

➢管理改进方案提出

➢推行中数据统计分析

➢绩效考核

➢参与部门工作执行

➢所属精益项目的实施

3.2体系检查

3.2.1体系部每月不定期对各部门质量管理体系运行情况进行一次全面检查，另适时根据公司事件进行检查。

3.2.2检查过程中体系部检查人员填写《体系检查表》，对检查项、内容过程以及判定结果进行记录，检查项的判定结果为：符合、不符合、改进，不符合判定结果又分为，执行类不符合和执行无效类不符合。

3.2.3被检查部门对所查出现的不符合和改进的问题在检查结束后编制整改方案，确定整改期限和整改方法，经分管副总审批后发至体系部张润庆户中，并进行整改，体系部根据整改期限对问题整改效果及完成情况进行跟踪。关于“改进”不列入不符合项考核，但列入不符合项整改的考核。

3.2.4检查结束后体系部编制检查报告，包括出现的问题、整改措施、问题整改情况、是否有重复问题。将此报告经技术副总审批后发至部长级以上领导，并张贴看板。另需整理月度报告。

3.2.5体系部对件记录、月度季度报告进行存档。

3.3体系辅导

体系辅导为体系部主要职责之一，各部门在日常工作中若遇到体系方面的问题时，可随时到体系部询问，体系部相关人员需尽量做到当时解答，若提出的问题比较复杂，需对提出的问题搜集相关资料和整理的，要求体系部在3日内对此问题进行解答。另在各部门完善某项工作时，需体系部协助时，体系部有义务参入到其中，协助各部门完善此项工作。

3.3.1辅导要求

体系部在辅导过程中要注意态度，语言的表达，已达到让询问人明白问题的原理和解决办法，体系部人员在辅导后需在《体系辅导记录》中登记，登记内容包括：询问的问题、解答人、询问及解答的日期，询问人员需在此表中对体系辅导效果进行评价并签字，辅导效果内容及权重见下表

3.3.2数据统计

年度辅导效果平均分

3.4体系培训

3.4.1 管理层培训

体系部每年年底对主任级以上人员进行管理方面培训调查，了解管理层的培训需求，并对调查结果进行分析，形成培训调查报告，再由总经理对管理层的日常管理情况提出改进和提高管理水平的培训内容，将以上两方面内容结果制定管理层的年度培训计划。具体培训工作的要求执行《人力资源管理控制程序》。

3.5体系宣传

体系宣传主要为提高公司各阶层质量管理体系意识，宣传的方式为：网上宣传和看板宣传。体系部在日常工作中要留意、搜集和积累有关质量管理体系的优秀素材，并转化和整理。

3.5.1网上宣传：网上宣传是在公司办公自动化中进行宣传，体系部需每周发布一份有关管理的宣传材料，发放范围为：有A6的所有人员，宣传材料需由管代在网上审核。体系部每月不定期召开研讨会，组织对宣传材料的讨论和再学习。

3.5.2看板宣传：看板宣传是通过在车间看板张贴宣传的方式来提高全员质量意识，了解公司管理方法，体系部每两周更新看板内容。车间班组在朝礼中宣读宣传材料。

3.5.3体系部每季度对宣传效果进行调查，并形成报告和改进。

3.6管理改进项提出

各部门在日常工作中对不完善的地方和对有更好管理方法的过程提出改进方案，通过此方法来提高体系运行的有效性，提出改进项后经部门负责人审核、管代批准后报体系部，根据内容，给予50-100元奖励，体系部负责对体系改进方案进行保存和数据统计。每月体系部对改进项进行整理，在A6中发布和看板中张贴。

3.7推行中数据统计分析

体系部在体系推行过程中，对以下数据进行统计，并适时进行分析。

①月度、季度各部门执行类不符合和执行无效类不符合项数

（对各部门季度不符合数据进行分析，制定纠正措施，并予以实施。）

②月度、年度未按期整改次数

③问题重复出现次数（1年）

④部门每月问题出现的趋势及各部门对比

⑤月度、年度辅导效果平均分

⑥年度培训执行率

⑦年度体系宣传完成率

⑧各部门月度、季度、年度改进方案次数

3.8绩效考核

为保证质量管理体系能够有效推行，对副总经理和部长级人员进行绩效考核，具体考核内容和方法见下表：

3.9参与部门工作执行

根据各部门管理的实际情况，对易出现问题的环节体系部将参与到工作的开展中，过程中监督工作的执行。体系部将欲参与的工作通过A6，经管代和分管负责批准后反馈相关部门。

3.10所属精益项目的实施

通过对所负责的精益项目的开展，提升公司管理。