部门领退流程(部分)_cpp
零件部工作流程五退货管理流程
营业员
开电脑退货单（要附仓库手工单，门市小金额让主管签名）
5、明确责任，确定退款或换货。最迟三天内，由业务经办开退货单，备注退原因及处理结果，让收货人签名，主管栏须有主管签名。权限：主任：500元以内（含500元）；经理1000元以内（含1000元）以上则由副总审批。.
仓储员/营业员
6、对有问题的配件，业务经办将主管的处理意见交待仓储员或经办人员用标签标明如何处理并将货物合理存放。
采购员/供应商
退货单
7、有品质问题必须退回供应商的，由仓储员开好退货单交给采购去与供应商沟通交涉。七天内，安排退货。若无法退回供应商的,则由营销主管即时作价处理。
采购员/仓储员
发货记录
8、由仓储员落实退货发出，并通知供应商签收回传。采购员三天内开出采购退回单并通知财务处理退货款的结算。
主管
了解真实情况,按规定处理
2、主管按实际情况，结合公司、部门一贯倡导理念与准则处理，若没把握或超过权限要逐级请示
营业员/主管
营业员要作好退货记录
3、让客户将退回货运单传我司，由业务员跟踪货物到位。
仓储部/营业员/仓储员
货到仓库由仓储员开退货销售手单（白单给业务员，红单给采购，黄单给仓库）有异常情况要备注清楚
零件部工作流程五：退货管理流程
流程
权责单位/个人
使用表单
具体说明
处理销售/退给供应商7
开退货单（审批）5
通知供应商查收8 8
客户要求退货1
公务员退休手续办理流程
公务员退休手续办理流程
严格坚持到龄即退，实现公务员退休的制度化、规范化、法制化。
1、单位人员要提前核实核准当年度退休人员名册，并去档案室查阅退休人员档案，确保退休审批表内容填写正确无误。
（退休审批表中退休前后工资待遇情况此栏不填写内容）
2、科级以上公务员退休审批表填好后，打印出来送到组织部档案室，由组织部统一去县委办盖章审批，盖好章后通知单位领取退休文件及审批表。
3、科级以下公务员退休手续由各单位自行办理审批，办理完成后把退休审批表（1份）和退休文件（2份）送到组织部档案室存档备案。
4、各单位准备好退休审批表后，携带退休审批表原件、2014年10月之后历年调资表，于当月10日后到县机关保险处办理退休人员养老待遇核准，之后再根据县机关保险处的要求办理养老保险暂停缴费、养老待遇申领、养老待遇预发等业务。
5、各单位准备退休审批表和销编表到编办督查科进行销编。
生产部领退料流程图
5.打印生产入库单
6.主管核准
7.分发单据存档
8.
9.
时间：二O二一年七月二十九日
文件制/修订记录之阿布丰王创作
时间：二O二一年七月二十九日
制/修订日期
版本
制/修订人
制/修订摘要
2010-10-30
A01
龚润武
新增文件
生产领料作业流程
作业说明
计划
生产
仓库
备注
1.工单领料需求：
生产依工单排出货排程表,仓库参照工单,依照生产ห้องสมุดไป่ตู้出货排程表所需求的物料来发料
2.仓库输入领料单：
3.打印领料单凭证：
由仓库打印领料单凭证,送生产制成审核,一份
4.核准否Y/N：
由生产单元审查是否核准此领料单(如审核有不同需重新修正领料双数据或作废此单据)
5.生产部份确认所收物料与凭证相符合,生产部份审核领料单
6.领料单凭证打印：
仓库打印审核以后的领料单,分别送到各部份
Y
N
Y
N
生产退料作业流程
作业说明
生产
仓库
品质
PMC
1.根据工单退料需求制定退料单
2.退料单打印
3.单元主管核准
4.仓库接到退料后清点确认
5.IQC进行抽检确认
6.仓库接收审核
7.分发单据存档
N
Y
8.
N
Y
9.
N
Y
10.
生产入库作业流程
作业说明
生产
品质
PMC
财政
1.根据生产入库需求进行产物入库
2.OQC检验入库制品并确认是否合格
3.OQC打包并对产物进行标示
部门领退流程(部分)_cpp
925、926-成本中心的发货 --- 捐赠公关领用
3
顺序
模块
业务流程步骤
事务
测试人
实际结果
备注
（错误日志）
操作者签署
1
MM
创建预留单(配件等办公领用)
MB21
基准日期：2012-9-16
移动类型 201
工厂2100
2.发货过账；
此流程测试包括公司代码2100，2000，物料类型包括成品
测试备注
测试关键用户
测试环境
系统：QAS客户端：200
2
模块
数据类型
事务码
备注
MM
标准采购订单
工厂
2100-XXXX共赢工厂
移动类型
201、202-成本中心的发货--- 道具、宣传品、配件、OA展示机壳、办公领用
921、922-成本中心的发货--- 售后领用
凭证号：200000117
移动类型 202
输入物料、数量、仓位
物料凭证4200000251已过帐
4
MM
预留单：对成本中心发货（市场推广领用）
MB21
基准日期2012-09-16
移动类型923
工厂2100
业务范围
成本中心C210000648
输入物料、数量，保存
凭证1000000049已记帐
5
MM
对成本中心发货（市场推广领用）
Migo
A07 发货
R09 预留
预留单号：1000000049
移动类型 923
输入发货物料、数量、仓位
检查过账
物料凭证4200000254已过帐
客户退货处理流程图
审核：
批准：
流程名称
客户信息沟通
退货信息受理 NO
退货判定 Yes
退收货回初s
返修方案拟定 制造维修
出货检验 包装
入库待处理 入库 出货
报告闭合
制单：
客户退货处理流程图
责任部门 （人）
依据及说明
1. 1. 业务员收到退货信息及不良品后详细了解此批订单
业务员
出货时间，故障现象及安装环境，退货比例等信息，在 总经理处领取并填写编好号的《客户退货报告》，并呈
报总经理审核.
记录表单
1 判定是否收回退货 业务经理 A,若不接受退货,反馈给业务员并说明原因。
B,若接受退货,则 签名 并通知业务员接收此退货。 《客户退货处理 单》
1.与客户沟通不良品的补偿方式、故障大概原因、故障详细 业务员 诊断结果的时间等信息。
2.将《客户退货报告》及不良品提交成品仓。
1． 仓库对收回的货品进行数量清点，开出系统单，以方便 成品仓库 后续财务对帐。
2． 将《客户退货报告》及不良品交工程部。
工程部 总经理
1：质检人员对退货产品进行检查、分析，并将分析出的
故障原因及预防改善措施写在《客户退货报告》上，提交
给总经理。
2：对产品进行返修，检测，老化后交由后工序拉长对返
修合格的产品进行成品检测及包装后入仓。
1． 对《客户退货报告》批示处理意见后交业务经理及业务
员反馈给客户。 2． 将《客户退货报告》存档并作每月客诉总结。
《客户退货处理 单》
生产部
因生产操作和工艺问题导致客诉的，需生产部及质控部相关 责任人作出相应处罚后交财务部。 责令质控部立即针对此 问题安排员工培训。
采购部
公职人员退体程序流程
公职人员退体程序流程The retirement process for public employees in China can be a complex and challenging journey. It involves several steps and procedures that must be followed meticulously to ensure a smooth transition from active service to retirement. 公职人员的退休流程可能是一个复杂而艰难的过程。
它涉及到几个步骤和程序，必须严格遵循，以确保顺利从工作生活过渡到退休生活。
One of the key aspects of the retirement process for public employees is the need to plan ahead and prepare for retirement well in advance. This includes making financial preparations, considering healthcare options, and thinking about how to fill one's time once retired. 公职人员退休流程的一个关键方面是提前计划和准备退休。
这包括进行财务准备，考虑医疗选择，以及思考退休后如何安排自己的时间。
Once a public employee decides to retire, they must notify their employer and submit a formal retirement application. This application will typically include information such as the desired retirement date, the reason for retirement, and any other relevantdetails. 一旦公职人员决定退休，他们必须通知雇主并提交正式的退休申请。
退货处理流程
退货处理流程一、目的为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。
二、适用范围客户退回的所有成品，包括质量问题、非质量问题。
三、职责分工1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。
2、仓储部负责将确认报废产品的型号、数量清点清楚，组织人员拆废交库。
3、工厂品保部负责客户退货的质量评审、责任认定、统计汇总。
4、制造分厂负责参加客户退货现场评审和责任认定，对留用产品由分厂领出后进行检查、返修、包装和重新入库。
5、工程部负责制定退货产品的返工、返修方案及费用明细。
6、质量管理部负责对批量性的或有争议的退货，到客户现场确认，回复整改报告，负责本流程的监督实施。
四、责任原因区分1、分厂原因纯手工作业造成产品外观、外形结构、尺寸、性能和混装等不合格导致的退货；2、品质原因由检验员错检、漏检造成批量产品不合格导致的退货；3、技术原因图纸设计分解或变更错误、变更不及时，工装模具、工艺技术不成熟，包装防护设计不合理等造成的退货；4、采购原因原材料质量问题造成产品外观、外形结构、性能等不良导致的退货；5、销售原因计划下达错误、装卸及运输变形或损坏（包括产品退货时的防护不当）计划变更、下达的订单计划未履行或未完全履行、产品使用损坏、产品改型等；6、其它对于由于销售员未及时反馈，造成呆滞时间过长导致无法认定责任的，一律视为销售部责任。
五、流程（一）退货原因确认无论是何种原因的退货，销售点业务员或由其安排人员应到主机厂现场对退货原因进行确认，对于批量性的或有争议的退货的退货，销售点有必要通知公司质量管理部质量工程师前往一同确认、商谈。
经确认需退货的产品在退货前，业务人员或跟线人员需对退货产品分类标识，写明不合格原因，填写《客户退货责任鉴定报告》明确型号、数量、退货原因。
（二）现场返工、返修经与客户协商可以现场返工、返修的产品，由销售点联系销售部，销售部以工作联系单的形式通知分厂，安排相关人员到销售点进行返修处理，无须退回公司。
仓库领退料操作流程
仓库退料操作流程
注：1，退料人必须准确填写退料日期、部门、物料编码、规格、数量、退料人签字，经质检员检测物料无质量问题方可入库。
登记领料明细并签字填写员工领退登记表公司领导签字张总领料人确定领料需求仓管员在erp编制出仓管员打印出库单仓管员发料给领料人okok仓库退料操作流程注
仓库领料操作流程
注：1，如没有在《员工领退登记表》中登记的员工，需先向领导（张总、邓总）申请员工领退登记表；
2，领料人必须准确填写领料日期、部门、物料编码、规格、数量
领、退、补料流程
确认作成生产部 发行日期序號責任單位文件名称PMC《生产计划表》PMC《派料单》仓库生产部《IPQC巡检报表》生产部品质部工程品质部生产部《入库单》仓库生产部《退、补料单》品质部采购部PMC仓库仓库生产部 NO 变更日期担 当 承认变 更 内 容流 程 图流程名称产线领、退、补料流程发行部门流 程 圖变更履历记录栏承 认 确 认 作 成SOP 编号通知仓库备料，生产领料制定《生产计划表》仓管备料生产物料员领料生产部组装、包装生产生产完成入库1.按客户需求表结合实际到料情况，安排好月、周、天的生产计划仓库主管安排仓管员备料仓管员按照生产计划顺序进行备料 仓管严格按照《派料单》，核对物料编码、规格、数量。
1.生产主管按生产计划按排物料员进行领料2.物料员领料时认真核对物料编码、规格、数量确认无误后在《派料单》上的实际发料数一栏填写实际数量（与发料数一致可以打“√”表示）3.《派料单》签字存档，白联—仓库，红联—PMC,黄联—生产4.领好的物料放入生产备料仓内1.品质QA 对成品进行抽检确认OK2.生产物料员开《入库单》入库3.仓库进行验收入库IPQC 对待退物料进行确定物料整理区分采购确认《退补料单》PMC 确认《退补料单》仓管验收仓管进行补料物料员签收1.物料员将待退物料区分良品与不良品，按原包装进行包装，并填写好《退、补料单》2.IPQC 对不良物料进行再次判定，完成后在《退补料单》上签名物料员将《退补料单》交采购会签确认，并同时跟进单上的物料退补数量与情况，并反馈相关供应商改善与补料物料员将《退补料单》交PMC 会签确认，跟进物料退补情况与计划完成状况仓库仓管员按照《退补料单》上的信息进行核对并签收仓管员按退料数量补回相同物料给物料员1.按照生产计划打印好《派料单》，交给仓库主管按排备料，并通知生产部领料《退补料单》签字存档，白联—生产，红联—财务,黄联—仓库，蓝联--PMC1.品质IPQC 对生产与包装的过程进行巡检2.工程部PE 工程师对过程中的异常进行分析、控制与处理3.生产、包装过程中的废料、废纸箱等及时整理，存放至垃圾房4.对于生产线要领取超出《派料单》以外的物料，要求填写《物料超领单》，写明原因，经过生产主管确认，经PMC 、厂长、财务审核后，方可领料。
公司退货处理流程原版
市场退货处理规定目的为了规范退货责任明确快速有效处理制定本流程。
适用范围市场部、直营部、成品仓、品质部一、退货步骤：1. 客户退货有以下情形之一的，我司一律不予接收退换货：1) 退换货前未传真书面申请或未经我司批复而自行退货的；2) 未填写退换货品表格,注明调换货品原因及明细的;无法辨认的;(详见<<客户(退/换货)申请表>>);3) 不符合公司批复数量的;4) 超出退换货率的货品;5) 返回货品不符合要求的(货品必须完好、放置整齐、干净无瑕疵，包装袋、吊牌、花饰等附件齐全，无残商场标价签等，随货并放置返回货品明细单)；6) 有质量问题的货品必需将有问题的地方标记好或书面填写到公司；2、 客户收到公司所发货品因质量原因需要退货，客户自收到货品之日起，200件以下五天内；200---500件七天内；500件以上十五天内客户必须在此规定时间内及时电话告知相关客服人员，同时还需在此时间段将所退货品的明细传真到公司，为不影响客户的正常销售，客服人员收到传真明细后立即做相应的换货处理；超过此期限规定的退货公司概不受理。
同时客服人员必须传真给该客户要求在规定时间内将所退货品退至公司。
二、退货标准及类别：1．布次类1) 属公司造成的面料粗纱、抽纱，品检部收到货品后做退货处理并根据质量缺陷进行次品分类，在品检鉴定报告标明原因，签定报告留底备用。
A 类：轻微的，不细看，不影响销售的货品需在货品与鉴定报告都要详细标明，方可入大货仓；B 类：一般缺陷，货品影响正柜销售，但可进行次品销售，（注：不可换片的情况下）加盖次一章入次品仓；C 类：严重缺陷，不可再作销售的货品，填写货品报损表作报废处理；S h e n z h e n R o n g z i F a s h i o n C o.,L t d.深圳市荣子服饰有限公司2)因客人造成的抽丝，质量严重缺陷的货品，品检员必须知会相关负责人员类似货品公司规定不可退货，质检员在鉴定报告上要作详细的质量分析，做到公平、公证。
领退料作业流程
仓管课
帐务人员进行 电脑帐务处理 仓管班组长确
认 仓管人员发料
课长签章确认 帐务人员单据
存档
制造单位
退料申请单 (CY作番)
开发单位
退料申请单 (CT作番)
退料作业流程
品保单位
退料申请单 (CQ作番)
生管课
退料申请单 (CP作番)
计划员确认
说明: 1、生管单位退料CP作番为设变部品之退库（退库与领料数量要相符）。
仓管课
仓管物料人员 点收确认签章 班长确认签章
帐务人员进行 电脑帐务处理
课长确认签章
帐务人员单据 存档
制造单位
领料申请单 (CY作番)
领料作业流程（领料单）
开发单位
领料申Q、CS作番)
生管课
领料申请单
(CP、CR、C23作番)
计划员确认
领部品
领部品
领部品
领部品
说明: 1、生管单位领料CP作番为设变领料之领用（领料与退库数量要相符）。 2、生管单位领料CR作番为客户退货不可整修需报废部品之领用。 3、生管单位领料C23作番为辅助材（包装类）之领用。
领退料流程
全部拆下（例如：把手、芯片、保险丝、弹簧、感光片等）并需
胶
用小标签贴在不良的部位，清洁干净，贴好物料标识卡，QA 盖
退货章；
三
在生产过程中，若是由于作业不良（不明显的），则需将胶件上
星
件
的零部件全部拆下（例如：把手、芯片、保险丝、弹簧、感光片）
、
并需用小标签贴在不良的部位，清洁干净，贴好物料标识卡，
QA 确定物料状 态是否与标识 一致？
NO
物料员需按 QA 要求
修订物料标识卡的信
息
YES QA 根据物料状态盖上相应的章
物料员填写退料单
退料单如附件，此为一式四联，1、 退料人为车间物料员 2、QA 部门确 定签字
收料人根据退料单对 QA 确定过 大的物料确认退料数量
收料人与物料员需当面确认数量
数量核实准确时，收料人将退料 单交部门主管审核，审核完的单 据给到制单员入单
退料员填写退料单，并 将物料和退料单给到 货仓收料人确定
退料单如附件，此为一式四联，1、退 料人签字 2、货仓收料人签字（进口件、 成品、胶件、海绵件、包装材料）
收料人核准完数据时，收料人将退 料单给到部门主管审核，审核完后 给到制单员入单
五、退料要求：
1、 三星、利盟和兄弟系列产品（新件）
在生产过程中，发现胶件是来料不良的，则需将胶件上的零部件
（
在生产过程中，若是由于作业不良（例如划伤、磨花），则需判
OPC
定是否能过 C 类，若能过 C 类在每个感光鼓上贴好物料标识卡，
）
QA 盖合格章，反之盖报废章；
在生产过程中，若是由于作业不良（明显破皮），打印文字影响 很大的，则需在每个感光鼓上贴好物料标识卡，QA 盖报废章；
客户退货处理流程图管理文档
验 制造遵循包装作业规范进行包装
《退货修理分 析处理报告》
1. PMC 迅速安排出货
PMC CSG 制造
2. 生产线将《退货修理分析和处理报告》转至品管部 《送货单》《退
3. OQE 验证和 CSG 组长确认后存档 货修理分析和
4. 品管部复印《退货修理分析处理报告》交财务部。 处理报告》
5. 因供货商来料导货返修,一份给财务部品管部核定后
发出索赔单,采购部负责实施,单据交财务部。
（插注：本文档在此结束，上面内容您可自己进行修正更改，文档请勿出卖、传播、出租、分销、发 布，禁止把作品纳入商标或服务标记，作品可以让第三方单独付费或共享免费下载，如带来不便请谅 解。本段为需去除文字。以上C 根据客户要求补货的日期尽快安排司机收回退货
品
2.客户允许时可由客户寄回
《退货修理分
析和处理报告》 仓库对收回的货品进行数量清点﹐并开出《退货修理分
析和处理报告》
返修方案拟定 PMC排程维修
CSG
CSG 对退货原因﹑异常现象﹑客户标准及要求进行核查, 《退货修理分 并记录在退货报告上,将客户要求转换成本公司语言 析处理报告》
客户退货处理流程图
流程名称
责任部门
依据及说明
记录
客户信息沟通
经营部 1. 经营部(及相关部门)将收到的退货单转发品管部
退货信息受理
NO 退货判定 Yes
收回退货
是否补货
No
Yes
退货初步分析
1. 判定是否收回退货
《客户退货单》
2. 若不接受退货,反馈给业务部并说明原因 经营部物
3. 若接受退货,则通知业务和 PMC 并跟进 PMC 尽快收回 流发货
制造维修 出货检验
生产部领退料流程图
生产计划
工单领料 需求
领料单输入
领料单
核准否
N
Y/N
Y
领料单
确认 Y
仓库发料作业 N
审核领料单
领料单
领料单
领料单
生产退料作业流程作业说明生产源自仓库品质PMC
1. 根据工单退料需 求制定退料单
2. 退料单打印 3. 单位主管核准 4. 仓库接到退料后
清点确认 5. IQC 进行抽检确
认 6. 仓库接收审核 7. 分发单据存档
文件制 / 修订记录之吉白夕凡创作
制/修订日期 版本 制/修订人 制/修订摘要
2010-10-30 A01 龚润武
新增文件
生产领料作业流程
作业说明
计划
生产
仓库
备注
1. 工单领料需求： 生产依工单排出货排程 表，仓库参照工单，依照 生产的出货排程表所需求 的物料来发料 2.仓库输入领料单： 3.打印领料单凭证： 由仓库打印领料单凭证， 送生产制成审核，一份 4.核准否 Y/N： 由生产单位审查是否核准 此领料单(如审核有差别 需重新修正领料单数据或 作废此单据) 5.生产部分确认所收物料 与凭证相符合，生产部分 审核领料单 6.领料单凭证打印： 仓库打印审核以后的领料 单，分别送到各部分
工单退 料需求
退料单输入
退料单
作业说明
核准否
N
Y/N
Y
退料单
仓库接收
Y 清点确认
N
检验确认 Y
N
仓库接收
退料单
退料单
退料单
生产入库作业流程
生产
品质
PMC
退料单
财务
1. 根据生产入库需 求进行产品入库
社保局办理企业职工退休的手续流程
社保局办理企业职工退休的手续流程1.首先，企业需要准备职工的退休申请材料。
First, the company needs to prepare the retirement application materials for the employees.2.企业需将职工的退休申请材料提交给所在地社保局。
The company needs to submit the employee's retirement application materials to the local social security bureau.3.社保局会审核职工的退休申请材料。
The social security bureau will review the employee's retirement application materials.4.如果材料齐全且符合规定，社保局会受理职工的退休申请。
If the materials are complete and meet the requirements, the social security bureau will accept the employee's retirement application.5.社保局会核准职工的退休申请，并告知企业相关手续。
The social security bureau will approve the employee's retirement application and inform the company of the relevant procedures.6.企业需要办理职工的退休手续，包括办理退休金申领手续等。
The company needs to handle the retirement procedures for the employee, including applying for retirement benefits.7.企业需在规定时间内向社保局报送职工的退休手续办理情况。
退款管理流程
退款管理流程一、制定目标（一）优化退款流程及审核规则，明确销售及会计端双方权责，避免权责不明确导致的内部沟通及衍生问题；（二）明确销售和会计的签单时间界限；避免销售及会计双方因签约时间界限不猛却单只的抢单行为；二、适用范围代账机构会计端三、退款流程（一）退款流程1、退款员工发起退款申请，发起人发起时应保证客户资料完整性和真实性，包括客户签约盖章的解约协议（我方不盖章）、发票等纸质资料交至部门负责人审核，部门负责人进行邮件确认。
（1）退款员工发起邮件时需要提供的资料：①解约协议照片；②收回发票照片（如未开发票，无需提供，需要说明未开发票）；③收回原客户合同原件（客户合同丢失的情况下合同丢失声明）；④违约金不扣除情况下的特批邮件截图；（2）财务重点审核事项：①《退款申请单》填写是否正确：各项信息正确无误、填写齐全；②违约金额是否收取：涉及代理记账客户退款客户需关注违约金事项（客户原因导致的退款需收取违约金）；③退款金额是否正确：与退款协议约定金额一致，退款金额≤客户剩余未服务金额④退款原因是否正确：解约协议照片，原因是否真实；⑤附件是否齐全正确：解约协议照片、收回发票照片、合同（或合同丢失声明）、特批邮件截图（未扣违约金需提供）的客户名称、服务项、金额是否正确、盖章签字是否齐全；⑥退款担责人是否正确：责任清楚、无错判⑦客户退款愿意：退款人描述和客户实际情况、解约协议内容是否有出入，有出入的立刻邮件驳回至申请人处，出入较大且有违规行为的需要立即上报总负责人；2、公司客户服务部审核通过后由财务进行复核，依次审批，审批通过后，财务对将退款资料，包括客户盖章签约的解约协议、发票等资料存档。
（备注：核实后需将客户服务项打款截图附件至邮件，以便财务河车原款项到账情况）；（1）客户服务部审核重点：①退款原因是否真实:退款原因真实、客户无虚假退单存在；②退款担责人是否正确：责任清楚、无错判；3、财务部复核无误后进行打款。
关于服装领用、退还、更换、报损的操作程序
关于服装领用、退还、更换、报损的操作程序
1、各部门新选购的服装到货后，人力资源部和管家部制服中心进行核对，并由
财务部直接到制服中心办理入库手续。
2、管家部制服中心根据核对和入库的数量开领料单，由所使用部门的部门经理
和人力资源部经理签字，再将领料单的财务联交送财务，以便于财务入账。
3、部门领用服装需开领料单并由部门经理签字后到服装中心领取，特殊情况需
借用服装，由所在部门开工作联系单并由部门经理签字确认后到服装中心借用，工作联系单上需注明归还日期。
4、员工日常更换清洗员工制服，需凭所在部门盖章的洗衣票以及脏制服到制服
中心进行一对一更换，否则不予更换；行政、主管、前厅、收银、中餐工作服一张票更换一件衣服，其他工作服一张票更换一套衣服。
4、员工离职或调动退还服装，服装中心开红字退还单，由退还人交所在部门，
并根据退入服装的具体情况在“员工离职（调动）财产移交表”上签字并注明意见。
5、部门内部岗位之间的服装更换由所在部门开工作联系单并由部门经理签字确
认后到服装中心进行更换；由于员工的晋升等需要更换领班或行政服，按服装的退还和领用手续办理，领料单需由人资源部经理会签有效。
6、每月底服装中心对所有服装进行盘存，并将盘存结果（注明在用服装数量，
不用服装数量，备用服装数量）报人力资源部备案。
7、服装中心根据服装的总体状态，给出服装是否继用意见，经使用部门确认后
按财务报损程序报损。
退件签收规章制度流程
退件签收规章制度流程一、总则为确保企业业务的正常进行，规范退件签收流程，提高工作效率，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于所有部门的退件签收工作。
三、签收流程1. 退件登记：接到退件后，工作人员须及时登记在系统中，包括退件日期、来源、退回原因等信息。
2. 检查验收：工作人员接到退件后，应当及时进行检查验收，确保退回物品完整无损，查明原因后进行进一步处理。
3. 整理归档：验收无误的退件应当按照规定流程进行整理、归档，方便后续跟进。
4. 处理反馈：针对退回物品，根据不同情况及时进行处理，并将处理结果反馈给相关部门或个人。
5. 形成报告：定期对退件签收情况进行统计分析，形成报告，不断完善流程。
四、责任制度1. 部门负责人负责监督本部门退件签收工作，确保流程顺畅、及时反馈。
2. 工作人员应当认真执行流程，严格按照规定操作，确保退件签收工作的准确性和及时性。
3. 针对不按规章制度执行的情况，将依据公司相关制度进行处理。
五、奖惩措施1. 对于认真执行规章制度，积极配合工作的员工进行表扬。
2. 对于不遵守规章制度，工作不认真、擅自变通的员工进行批评教育、警告等处理。
3. 对于严重违反规章制度，给予严厉处罚，包括记过、解聘等处理。
六、保密要求1. 在处理退件签收工作中，工作人员应保守秘密，严禁私自泄露相关信息。
2. 未经授权，不得将退件签收信息外传，如有违反者，要追究相关责任。
七、附则1. 本规章制度由相关部门负责解释和修改，相关部门需及时通知全体员工。
2. 本规章制度自公布之日起正式执行，如有调整和变动，须经相关部门批准后方可执行。
以上为退件签收规章制度流程，希望全体员工遵守执行，确保退件签收工作的准确、高效进行。
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移动类型 202
输入物料、数量、仓位
物料凭证4200000251已过帐
4
MM
预留单：对成本中心发货（市场推广领用）
MB21
基准日期2012-09-16
移动类型923
工厂2100
业务范围
成本中心C210000648
输入物料、数量，保存
凭证1000000049已记帐
5
MM
对成本中心发货（市场推广领用）
XXXXERP系统实施一期项目系统实现阶段文档
ERP系统实施一期项目
MM模块
单元测试报告
_MM_UTD_230部门领退流程
目 录
文档修改记录
版本
版本描述
编写人
最后修改日期
V1
初稿
2012-09-16
1
测试案例编码
_MM_UTD_
业务描述
本流程描述了部门申请领用或者退回物料的过程。
业务过程说明
1.根据申请单创建领退预留单；
923、924-成本中心的发货 --- 市场推广领用
925、926-成本中心的发货 --- 捐赠公关领用
3
顺序
模块
业务流程步骤
事务号
输入数据
期望输出数据/结果( 有报表)
测试人
实际结果
备注
（错误日志）
操作者签署
1
MM
创建预留单(配件等办公领用)
MB21
基准日期：2012-9-16
移动类型 201
工厂2100
2.发货过账；
此流程测试包括公司代码2100，2000，物料类型包括成品
测试备注
测试关键用户
测试环境
系统：QAS客户端：200
2
模块
数据型
事务码
备注
MM
标准采购订单
工厂
2100-XXXX共赢工厂
移动类型
201、202-成本中心的发货--- 道具、宣传品、配件、OA展示机壳、办公领用
921、922-成本中心的发货--- 售后领用
业务范围
成本中心C210000648
预留物料和数量
检查过账
凭证1000000048已记帐
2
MM
预留单发货
Migo
A07 发货
R09 预留
预留单号：1000000048
移动类型 201
输入发货物料、数量、仓位
检查过账
物料凭证4200000250已过帐
3
MM
冲销发货凭证
Migo
A03 取消
R02 物料凭证
Migo
A07 发货
R09 预留
预留单号：1000000049
移动类型 923
输入发货物料、数量、仓位
检查过账
物料凭证4200000254已过帐
4
测试结果：
A．通过
√
B．失败
C．更正－再测试－通过
备注:
5
职责
姓名
签署
日期
关键用户
内部顾问
SAP顾问