生产部领退料流程图

生产物料控制作业流程图_2

2.《补料单》只能根据《退料单》中来料不良的物料相对应的数量进行补料。
3.自制不良品, 生产部门每月进行一个分析, 并做出改善方案, 杜绝再次的出现类似情况发生。
4.超损领料是指生产部已领用套料单上规定的物料但未生产出配套单成品的而领料, 生产部需提出申请, 并书面填写《超损领料单》, 呈部门主管、PMC审核后, 经厂长批准后方可领料。
物料员/
仓管员/PMC
《生产套料单》
《生产计划表》
《BOM单》
《标准损耗表》
1.PMC部按《生产任务》总批量进行分解, 小订单型拟定《生产指令》
PMC部按《生产计划表》提前三天拟定《生产套料单》分发到仓库。拟定《生产套料单》时按《BOM单》进行核对, 并按《标准损耗表》给到相关数量
3.仓管员按《生产套料单》提前两天将物料准备完毕, 放置于备料区。每种物料最多不能超过两个尾数, 并做好尾数标识。
2
PMC/仓管员
《生产任务书》
《BOM单》
《库存明晰表》
1.仓管员需每日提供准确的《库存明细表》到各相关部门。
2.PMC人员根据《生产任务书》, 依据《BOM单》, 查看物料库存, 并核算上订单余料。两个工作小时内完成。
2.PMC人员根据《生产任务书》，依据《BOM单》，查看物料库存，并核算上订单余料。两个工作小时内完成。
3.采购根据《物料需求时间表》接合《采购订单》对交期进行回复，并随时监控材料进度与采购涂中数量，按《生产计划表》的上线时间，催料回厂,材料交期不能影响生产定单的生产日期.
6
送货员/采购员/仓管员
《送货单》
《采购订单》
1.供应商依据《依据采购订单》送货并附上《送货单》和相关检验报告（ROHS等）。
2.仓管员根据送货单进行核对单据上品名规格、物料编码、数量、订单号等。不符合要求时, 告知供应商联系采购, 修正完毕后方可签字接受。

生产线退料流程

生产线退料流程一、目的：1.1强化物料管理，控制制程物料损耗及遗失1.2优化退料流程,方便物料跟进及追溯二、范围2.1此文件适用于生产退料流转有关的各个环节.三、退料时间：3.1每天上午9:00-11:00,下午14:30-16:30（特殊情况除外）四、退料规定：4.1各生产线每天必须清退一次三大件及FPC之不良品。

4.2电阻料、结构料、其它小料结完工单二个工作日内必须把所有物料清退回仓库。

4.3良品退料:三大件及主FPC由IQC对退料作外观栓查,PASS后IQC检料人在退料单上签名,即可退料,无须工程部人员确认;如无IQC检查签名,或良品里面混有不良品,仓管人员不给予退料,退回生产部重新整理.4.4不良品退料:三大件,由工程指定人员退料确认判定;如判定过程中发现物料状态没有区分开,不予退料签名,退回生产线重新整理.4.5工程确认PASS后,通知IQC退料检验判定,OK就签名退料,不行退回生产部重新整理.4.6仓库在接退料时要确认清楚,如发现有来料与作业不良或退良品里面混有不良品,不给予办理退料,退回生产重新整理.五、责任5.1 生产部5.1.1退料:物料员实事求是的严格将良品、不良品、作业不良、来料不良整理区分并标示好；找工程、品质（IQC）退料判定确认及签名，退料判定确认及签名后，物料员如实的退至仓库；如发现有弄虚作假、调包、欺骗行为等，将从严处罚当事人，直属上司没有监督好负连带责任。

5.2 工程部5.2.1 退料确认判定;负责对生产退料进行外观判定,属实在退料单上及实物上签名;不属实拒绝签名,如弄虚作假、没有弄清楚就签名等，将追究责任从严处罚当事人，直属上司没有监督好负连带责任。

5.3 品质部5.3.1退料确认判定:负责对生产退料进行外观判定,属实在退料单上及实物上签名;不属实拒绝签名,如弄虚作假、没有弄清楚就签名等，将追究责任从严处罚当事人，直属上司负连带责任。

5.4 仓库5.4.1退料接收:负责对生产退料不良是否区分、是否标示清楚核实，如无区分开，无标示清楚不给予退料；无按规定的品质部或工程部退料确定签名的不给予退料。

仓库备料、领料、发料、补料、退料、退货作业办法A1

一、目的为了进一步规范和完善仓库备料、领料、发料、补料、退料作业程序，有效的控制物料，降低生产成本，确保生产顺利进行。

二、范围适用于本公司备料、领料、发料、补料、退料作业。

三、职责3.1 仓库：负责物料的接收、清点、入库与账务工作。

3.2 生产部：负责物料物流，生产工作。

3.3 PMC：负责物料的控制以及急料的协调。

四、作业程序4.1、备料4.1.1、生产部于上午9时将前日生产日报表报PMC部4.1.2、PMC根据主计划和库存物料情况制定次日《生产工单》4.1.3、仓管员跟据生产工单当天完成备料并将备好的物料放置在备料区4.2、领料4.2.1生产部正常领料：4.2.1.1、由生产部物料员在备料区与仓管员当面交接清楚。

物料员将物料拖离仓库后，如物料数量有差异，由物料员负责；如发错料、混料、有不良品，由仓管员负责4.2.2生产部非正常领料：生产部在生产中因计划改变或者发现领错料、混料、不良品或短缺料时，应及时由物料员开具手工补领料单，注明补料的原因，手工补领料单需经生产主管、经理、PMC、资材经理签批，方可到仓库领料。

4.3、发料4.3.1、仓管员在接到手工补料单时，应立即发料，以保障生产的顺利进行。

如欠料告知领料员，并及时通知PMC．4.4、退料4.4.1生产过程中有不良产生时，由生产部填写“不良品退料单”给到品质部和工程部判定责任归属，判定不良后由品质部在物料包装上面贴红色标签并在“不良品退料单”签字并注明不良原因，并经相关单位和职权人员签字后将物料和单据转移至仓库，仓管员与物料员核对数量和单据，如单据注明是供应商来料不良，由仓库依据品质注明不良填写“退料单”并通知采购处理，如注明是报废的由仓库把“不良品退库单”白联给制造部，红联交账务员做账，同时将物料入到相应库位。

4.4.2当因不良等原因造成欠料需超领物料时，由PMC填写“重工单”经相关职权人员签核后至仓库领料；须在“重工单”写明超领原因。

4.4.3当生产任务单完成结单时，生产部整理相应未投线物料，经品质和工程判定，良品填写“退料单”，退料必须统一包装整数，外箱标签标识品名、料号、规格和数量，如判定不良品按照4.4.1条款执行4.4.4上述单据必须写明生产工单号、品名、料号、规格、数量，且“退料单”必须有品质部人员签字。

IQC退料流程图1

编制：
审核：
XX有限公司
不合格物料退换流程图流程
车间不良物料
表单
车间不良物料
车间质检确认
不合格品处置通知单
车间退料至仓库
退料单
通知IQC
不合格品处置通知单不合格品处置通知单供应商异常问题处理通知单
进料不合格
IQC检验不合格
不合格评审MRB（相关部门）
不合格品处置通知单
供应商异常问题处理通知单
特许回用拒收挑选使用来自特采使用IQC通知采购部
不合格品处
供应商异常问
IQC标识隔离
采购联络供应商退料
不合格品处置通知单（黄联
供应商异常问题处理通知单（传
退料 IQC通知仓库退仓库存放特许回用区
料至供应商并存档
不合格品处置通知单（白联
供应商异常问题处理通知单（原
仓库入账并退料供应商
不合格品处置通知单（红联存档）

生产部门工作流程图

班长
…
1.排好生产计划后，将各单分至相关车间或班组；
2.组织各车间和班组讨论，落实各车间是否真正可接此单；
3.如有转单或插单的，则通过会议组织转单车间或班组进行转出和接收；
4.车间或班组对感到无法完成的单及时提出
…
各班组生产计划表及制单
…
2小时内
↓
跟进生产
资料及生产板和
物料
…
生产跟单
副厂
生产经理
…
1.根据生产跟单复回料期，跟进物料是否按时回厂，且是否及时发料；
2.查看物料每日回来进度，跟进欠料，并要求生产跟单每日汇总欠料表递总部生产跟单，
3.跟进制单是否提供，生产资料是否提供，生产板是否可以提供；
4.无法按计划回厂物料需生产经理协助跟进。
制单、欠料表
48小时
↓
确定开货期
副厂、车间
主管/班长
1.根据订单货期及物料期，确定上线期；
2.根据货期缓急及订单量制定车间/班组的定额；
生产计划表
4小时
↓
质量保证
副厂、车间
主管/班长
及QC
1.首件样品要求班长完成，记录制作过程中出现的问题，知会本组人员，QC须检验首件成品有无异常，并填好检验记录交班长或主管；
2.首件无问题则开大货，首袋产品仍须检验，同时作好记录交车间班长；确保质量无误
3.如遇特别难款，主管须仔细研究透彻后，召集班长开会，各班做好记录知会员工；
2。衣车出现问题车间挂出红牌，机修必须在5分钟内赶过去维修，修车时要有良好的道德。
3。对闲置衣车或在生产的衣车要定期检查衣车零件是否松动，衣车油是否足等方面，并监督员工是否按标准操作衣车，从而保证衣车使用的寿命。
衣车保养单

退料流程图

深圳市四架马车科技实业有限公司退料流程图
生产部
退料汇总
仓库
IQC
详细描述
1、生产部将退料分为良品，来料不良，制造不良 2、生产部依分好的类别退料物料开具（退料送检单） 3、品质依（退料送检单）物料类别依次对退料物料进行品质判定
开具（退料送检单）
退料送检单
品质判定
开具（生产退料单）
判定为良品、来料不良、制造不良
（生产退料单）签名确认（生产退料单）和物料交仓库退料
NO
核单 OK 实物核对数量清点 OK 退料入库手工账务处理
NO
8、仓管员核单后，对单据合格的，对实物进行清点，如果数量与（生产退料单）数量不符，要求生产部物料员更改 9、仓管员以实际数量签收（生产退料单）将单据生产联给生产部，同时以实际数量办理入库，并留下仓库联进行账务处理，并将余下联传仓库文员 10、仓库文员依（生产退料单）财务联进行 ERP 电脑账务处理
ห้องสมุดไป่ตู้
ERP 电脑账处理
单据传递
11、仓库文员将（生产退料单）财务联传财务部，PMC 联传 PMC 部
制定：
张水平
审核：
4、品质依判定结果将所退物料分良品，来料不良，制造不良，并分别贴上相应合格与不合格标签，并将物料摆放在相应退料区域内，生产部依品质判定结果开具（生产退料单） 5、IQC 签名确认（生产退料单） 6、生产部将（生产退料单）和所退物料交仓管员进行退料工作 7、仓管员对（生产退料单）进行核单动作，如果单据不合格退生产部处理

生产部领退料流程图

仓库打印审核以后的领料单分别送到各部门生产计划工单领料需求领料单输入领料单核准否领料单仓库发料作业确认审核领料单领料单领料单领料单生产退料作业流程作业说明生产仓库品质pmc根据工单退料需求制定退料单仓库接到退料后清点确认料需求退料单输入退料单核准否仓库接收退料单清点确认检验确认仓库接收退料单退料单退料单退料单生产入库作业流程作业说明生产品质pmc财务根据生产入库需求进行产品入库oqc检验入库成品并确认是否合格oqc打包并对产品进行标示分发单据存档生产入库需oqc成品检验检验确认打包清点标识入库单输入核准否入库单凭证入库单凭证入库单凭证
5.生产部门确认所收物料与凭证相符合，生产部门审核领料单
6.领料单凭证打印：
仓库打印审核以后的领料单，分别送到各部门
生产退料作业流程
作业说明
生产
仓库
品质
PMC
1.根据工单退料需求制定退料单
2.退料单打印
3.单位主管核准
4.仓库接到退料后清点确认
5.IQC进行抽检确认
6.仓库接收审核
7.分发单据存档
8.
9.
10.
生产入库作业流程
作业说明
生产品质Βιβλιοθήκη PMC财务1.根据生产入库需求进行产品入库
2.OQC检验入库成品并确认是否合格
3.OQC打包并对产品进行标示
4.制定生产入库单
5.打印生产入库单
6.主管核准
7.分发单据存档
8.
9.
文件制/修订记录
生产领料作业流程
作业说明
计划
生产
仓库
备注
1.工单领料需求：
生产依工单排出货排程表，仓库参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料
2.仓库输入领料单：

二厂领料、退料、sap流程图Workbook

V:责任部门S:支持部门I:通知部门V:冲压科I:物流部V:冲压科V:仓管科S:冲压科长春华翔轿车消声器有限责任公司二工厂SAP订单、领料、退料管理规定1、目的为完善SAP订单准确及时性，明确库房各类物料的出、入库、控制方法和要求,防止帐卡物不一致的发生2、适用范围适用于本公司二工厂所有物料使用部门的控制活动。

3、职责3.1仓库管理负责仓库的各项工作。

3.2冲压科、焊接科是仓库管理的协办部门。

4、工作流程4.1 每日根据物流部每周六订单进行领料。

4.2班长填写领料单—领料单内容包括：领料数量、订单号、领料人、领料日期、物料代码、物料凭证号（库管员填写）。

4.3实时领料过程中，条料库管员必须5分钟内到达现场。

4.4 无SAP订单领料时，白班需要计划员当班完成SAP订单，二班、三班需要计划员次工作日上午完成SAP订单。

4.5特殊情况当班班长需要在4小时内补完领料单。

冲压领料流程图内容SAP 订单下达开具领料单库管员录入YN冲压完成领料、退料SAP录入时间点：白班： 10:00前 11:20前 16:00前二班： 18:00前 21:00前 23:30前三班： 01:30前 04:00前 07:00前焊接完成领料、退料SAP录入时间点：白班： 12:00前 16:20前二班： 21:00前 00:20前三班： 07:00前白班： 10:00前 11:20前 16:00前二班： 18:00前 21:00前 23:30前三班： 01:30前 04:00前 07:00前焊接完成领料、退料SAP录入时间点：白班： 12:00前 16:20前二班： 21:00前 00:20前三班： 07:00前P订单。

单领料时，白班需要计划员当班，二班、三班需要计划员次工作P订单。

当班班长需要在4小时内补完领料成SAP订单补发，处以罚款20元。

4、特殊情况当班班长领料完毕，未在4小时内补完领。

1原材料领退料流程图

1、原料库根据《厂内工单》需求，仔细核对规格、材质、所需数量等备好原材料。

2、生产车间根据每日所需原材料，根据《厂内工单》所需数量到原料库领取。

3、操作工领料时注意再次核对材质、规格、数量与《厂内工单》的BOM 是否一致，同时保管好材料标识卡。

4、工单完工后各车间应及时将多余材料、废料等一起退回原料库，并告知原料库《厂内工单》的结案。

5、各车间在生产过程中遇不合格材料时，须有检验员出具的不合格报告，并对不合格材料进行隔离标识，原料库根据不合格报告和不合格的材料进行退换。

6、原料库做好每日领退料的记录，并每月5号前整理好一份月报表
7、所有资料做好存档工作，结束。

2、凭《厂内工单》领料 4、退料、结案 5、不合格换料 6、所有领退料的数据统计分析表 7、资料存档结束 1、备料
3、核对规格、数量。

生产部领退料流程图

生产计划
工单领料需求
领料单输入
领料单
核准否
N
Y/N
Y
领料单
确认 Y
仓库发料作业 N
审核领料单
领料单
领料单
领料单
生产退料作业流程作业说明生产源自仓库品质PMC
1. 根据工单退料需求制定退料单
2. 退料单打印 3. 单位主管核准 4. 仓库接到退料后
清点确认 5. IQC 进行抽检确
认 6. 仓库接收审核 7. 分发单据存档
文件制 / 修订记录之吉白夕凡创作
制/修订日期版本制/修订人制/修订摘要
2010-10-30 A01 龚润武
新增文件
生产领料作业流程
作业说明
计划
生产
仓库
备注
1. 工单领料需求：生产依工单排出货排程表，仓库参照工单，依照生产的出货排程表所需求的物料来发料 2.仓库输入领料单： 3.打印领料单凭证：由仓库打印领料单凭证，送生产制成审核，一份 4.核准否 Y/N：由生产单位审查是否核准此领料单(如审核有差别需重新修正领料单数据或作废此单据) 5.生产部分确认所收物料与凭证相符合，生产部分审核领料单 6.领料单凭证打印：仓库打印审核以后的领料单，分别送到各部分
工单退料需求
退料单输入
退料单
作业说明
核准否
N
Y/N
Y
退料单
仓库接收
Y 清点确认
N
检验确认 Y
N
仓库接收
退料单
退料单
退料单
生产入库作业流程
生产
品质
PMC
退料单
财务
1. 根据生产入库需求进行产品入库

生产退料流程图

确认数量、型号与实物是否吻合并签名。
ＰＭＣ确认退料原因及数量，并签名。
仓库物料员仓库物料员
仓库主管采购部主管采购部主管
仓库收料入库、标识
待退料退料供应商
仓库物料员接收退回的不良材料数量，并与退料员一起核对清楚（型号、数量）。交接：退料员与仓库物料员均须签名。
仓库物料员对退回的物料进行退料标识、隔离区分，并放到指定待退料区。
管理生产线
生产退料流程图
流程产线不良材料
线长、ＩＰＱＣ
产线主管ＩＰＱＣ主管
生管经理
不良确认管理签名生管确认
受控
核准
作成
管控对产线不良材料进行实物统计、区分、标识清楚后填写退料单，写明原因. Ａ：操作不良；Ｂ:来料不良要求：当天不良要当天完成，批量大时可分批.
确认统计数量、型号与实物是否吻合并签名，由ＩＰＱＣ贴上不合格标签（需要签名和注明时间）。由仓库中通知采购部处理。要 Nhomakorabea：2Ｈ内完成
采购部联络供应商进行不良材料退回，并要求供应商在指定时间内安排补料。退料要求：2Ｈ内完成
供应商补料。采购部确认补料时间及数量后回复ＰＭＣ。

车间生产退料单

车间生产退料单引言概述：车间生产退料单是指在生产过程中，由于各种原因导致生产线上的原材料或半成品无法继续使用，需要退回仓库或供应商的一种单据。

它在生产管理中起到了重要的作用，能够帮助企业实现物料的合理利用和成本的控制。

本文将从五个方面详细介绍车间生产退料单的相关内容。

一、退料原因1.1 产品质量问题：生产过程中发现产品存在质量问题，需要退回原材料或半成品进行返工或报废。

1.2 生产计划变更：由于市场需求或其他因素的变化，生产计划需要调整，导致部分原材料或半成品无法继续使用。

1.3 工艺改进：为了提高产品质量或生产效率，需要更换某些原材料或半成品。

二、退料流程2.1 申请退料：车间生产人员根据实际情况填写退料申请单，包括退料原因、退料数量、退料物料信息等，并提交给相关部门审核。

2.2 审核退料：相关部门对退料申请进行审核，核实申请的合理性和准确性，确保退料符合公司的规定和政策。

2.3 执行退料：审核通过后，车间生产人员将退料申请单交给仓库管理员或供应商，由其负责退回原材料或半成品，并及时更新库存信息。

三、退料单管理3.1 编制退料单：退料单需要包括退料单号、退料日期、退料物料信息、退料数量、退料原因等内容，以便于后续的跟踪和查询。

3.2 退料单审批：退料单需要经过相关部门的审批，确保退料的合理性和准确性，避免滥用退料制度或误操作。

3.3 退料单记录：退料单需要及时记录和归档，以备后续的查询和分析，为企业的决策提供参考依据。

四、退料效益4.1 节约成本：通过及时退料，避免了原材料或半成品的浪费，降低了生产成本。

4.2 提高效率：退料单的管理能够提高生产线上的物料管理效率，减少生产线的停机时间，提高生产效率。

4.3 优化库存：通过退料，及时清理过剩的原材料或半成品，优化了库存结构，减少了库存周转周期。

五、退料单的注意事项5.1 准确记录：在填写退料单时，要准确记录退料的物料信息、数量和原因，确保信息的真实性和准确性。

生产退料、补料、报废流程 (1)

文件名称生产过程退、补、报废物料管理程序发行部门生技品管部发行日期2016年4月28日受控状态受控文件ISO9001：2008质量管理体系程序文件文件页码第1页OF共3 页一、目的为了使公司生产过程的退料、换料、补料等作业有所遵循，特制定本管理规定，确保不合格品及时退货及手续齐全，明确责任，控制产品制造成本。

二、适用范围适用于仓库对生产过程的退换料、计划外领退料等作业。

三、引用标准/术语解释3.1生产退料是指生产部门在生产过程中因材料质量问题，规格型号不符、数量超领、BOM资料变更、生产完成后的余料、不需用材料、工单数量变更、材料盘盈等原因需退回仓库的业务行为。

3.2生产补料是指生产部门在生产过程中因员工操作不当造成材料工废、材料因质量问题以料换料、超定额损耗、生产部门窜单挪料、订单数量增加、供应商送料短缺、BOM资料错误等原因而造成生产部门需要增加额外补料的行为。

四、部门职责：4.1生产管理部：负责生产过程中出现的不合格品及时退回相应仓库和换料、补料的提请、领用；对生产工单及时结单及剩余物料清退；人为物料损耗控制.4.2生技品管部：负责不合格品物料的品质判定与分析；4.3财务部：负责物料损耗费用结算；4.4 PMC：负责退、补料、超领料等在ERP内的表单维护，ECN变更物料管理.4.5仓库：负责通知并督导完成供应商退、换、补料工作。

五．管理内容5.1生产退料（含良品、不良品、报废品）5.1.1生产部门因3.1中的原因而需要办理退料的，由生产部物料员填写《退料申请单》，《退料申请单》上须注明生产订单号、产品名称、订单数量、退料数量及退料原因，经部门主管复核后，报生技品管部判定。

5.1.2《退料申请单》必须按工单号、退料类别分开填写，不允许一张单据办理不同工单的材料。

退料应做到日清日结，每单必清。

5.1.3品质工程师收到生产管理部报送的《退料申请单》后应及时对需退库材料进行质量检验，对因BOM资料变更而退库的材料需IE工程师签字确认再由品质工程师质量检验入库。

史上最全的服装厂流程图2

汇兑样衣成本技术助理
样衣成本核算单
打样成本分析技术助理分析报表
样衣成本核算流程结束
单证业务流程
开始报关工
业务部
制定装箱单生产科装箱单
外贸公司订单否 NO 接收装箱单生产科装箱单办公室
YES
接收装箱单业务员
装箱单
生产科
提交装箱单业务员
装箱单
外贸公司
编制售货合同售货合同办公室流程结束
安排技术准备计划技术助理
技术准备计划
1.技术科存根 2.面料仓库 3.裁剪车间 4供应科
计算面料用料单耗技术助理
大货计划用料单4联
1.技术科存根 2.辅料仓库 3供应科
技术辅料用料单耗技术助理
辅料购置清单3联
面料测试打板工
做打板纸样打板工样板制作
编制样板制单打板工
电脑放码电脑放码员电脑排料电脑操作员编制生产品工艺单工艺员制定款式工序工艺员
客供品到货记录
客供品入库仓管员
客供品管理流程结束
次品服装入库流程开始
次品服装入库流程开始
裁剪清单
装箱清单
某次入库数= 裁剪数-发货数填次品服装入库单生产科次品服装仓库仓库入库结束
次品服装入库单
裁床生产流程图
纸样房做纸样
零缩水纸样
加缩水针织布放码松布
领布
排唛
计用料开拉布单
绣花车间粘朴扎工票
办理换证凭单处境货物换证凭单办公室办理发票发票办公室
办理报关单海关出口货物报关单办公室
办理核销单出口收汇核销单办公室 NO 报关委托单提供委托单证办公室货运公司报验委托单

物料进出流程

物料进出流程一、采购收货入库流程。

《送货单》仓库核对《采购单》签收《采购入库单》品质鉴定合格仓库入帐单据分发不合格《物料异常报告》退供应商1.供应商送货到厂，将《送货单》交仓库进行数量清点。

2.仓库核对《送货单》与《采购单》，并按采购要求签收。

3.仓库开《采购入库单》，附物料交于品管部抽检。

4.检测合格。

IQC贴合格标签；并在《采购入库单》上签名确认。

5.检验不合格。

IQC贴不合格标签,并填写《物料异常报告》交仓库，仓库通知采购安排退货。

二、生产领用出仓流程。

《领料单》仓库核对《生产通知单》物料交接扣帐单据分发1、生产部填写《领料单》并由部门负责人签名确认，交于仓库。

2、仓库接到《领料单》与《生产通知单》核对无误后，仓库执行发料。

3、领料人员和仓库做好物料交接手续。

4、仓库按生产部《领料单》做好对应帐目的扣帐。

三、生产退料入库流程。

《退料单》品质鉴定良品仓库入帐单据分发不良品、报废品1.生产部门汇总需退库物料，并填写《退料单》，交品管部鉴定。

2.严格区分良品、不良品、报废品。

3.不良品分制程不良和来料不良，并分开填单入库。

四、成品出货流程。

品质《检验报告》《送货单》业务《出货通知单》审核仓库备货出货客户OK OK NG NG 返回业务员五、客户退货入仓流程。

良品入库单据分发《退货单》原因业务品质鉴定 OK 良品入库不良品责任部门返修NG 报废客户退货流程图业务退货品质检验仓库实物与退货单不符退回业务良品不良品产线返工品质抽检判定判定。

物料退库流程图

2 良品退库，仓库做好登记，调整卡、帐
退料单位
品保部
退料ห้องสมุดไป่ตู้位主管
物控
仓库
物控
退料单/领料单
退料单
退料单/领料单
退料单/领料单
退料单/领料单
退料单
物料退库流程
流程
说明
责任单位
相关表单
根据零部件实际状态（良品/不良品）描述清晰，退仓库/报废区
品保根据退料单推料原因描述查核实物，确认是否相符
车间主管根据退料单描述及所掌握的信息进行审核
物控主管根据退料单进行复核、记录，安排补缺数
仓库重点对退料单上数量与实物进行核实，处理补缺数
1 报废区人员核实退料单与实物数量

退料作业指导书

1.目的
为规范生产性原料退料作业，制订本作业指导书。

2.适用范围
本程序适用于生产性原料退料作业。

3.定义
无
4.职责
4.1现场管理员
4.1.1负责生产退料的汇总统计；
4.1.2负责《退料单》的填制；
4.2品质检验员
4.2.1负责退料品质的检验；
4.3仓管
4.3.1负责退料的接收；
5.退料作业流程图
见附件《退料作业流程图》。

6.作业内容
6.1配货部工单结束、包装变更或成品附件变更造成有物料剩余，须办理退料；
6.2现场管理员安排职工汇总车间要退物料，分类整理清点数量，并做好标识；
6.3退料首先由配货部现场管理员与配货部经理自检，是良品的，由现场管理员填制《退料单》办理退料；初
步判定是不良品的，提交品质检验员检验；
6.4退料经品质检验员检验是不良品的，由品质检验员填制不良品处理单，并按《不良品处理作业》流程处理；
经检验是良品的，由现场管理员办理退料；
6.5现场管理员填制《退料单》，注明日期、退料单位、工单号、机器名称、退料原因说明、料号、品名规格、
单位、需退量，经配货部经理签核后提交仓管；
6.6仓管核对退料并作好标识，并存放于适当储位；不良品退料应存放于不良品区并重点管理；
6.7《退料单》应及时送给仓库账务人员，账务人员入账后并在次日10点前将《退料单》财务联送财务部会
计据以入帐，仓库联由仓库账务存档，品管联报送品检员存查；
7.附件
7.1《退料作业流程图》；
8.相关文件
8.1《不良品处理作业》；
9.相关纪录
9.1《退料单》；。