生产退料流程

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材料退厂商作业流程与注意事项

材料退厂商作业流程主要包括以下几个步骤：

1、退料申请：在生产过程中，如果发现不合格或多余的物料、半成品或成品，操作员需要通过MES系统或其他方式提交退料申请。

2、填写退料单：生产部根据实际情况填写《退料单》，并注明订单号、物料名称、数量等信息。对于不良物料，还需填写品名、规格、数量、不良原因（来料或者制程）、生产日期等详细信息。

3、仓库收货：仓库根据生产部的退料需求进行收货，并在退料单中填列实收数量。仓库收货时应先由仓库进行收货，以确保退料流程的正确执行。

4、退料单处理：《退料单》需要联车间存档、仓库存档以及采购存档，以便于管理和跟踪。

5、不良品处理：对于不良物料，生产部物料员将《退料单》和物料送至仓库，仓管员清点物料无误后签名确认。每月27日，仓库编制不良品统计表提交采购，采购签名确认并通知供应商取回物料。

注意事项包括：

1、生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。

2、退料单上必须填写详细的退货信息，包括但不限于品名、规格、数量、不良原因等。

3、对于已印有生产批号、有效期等信息的包装材料，不允许退库。

4、如果是换料，则退库时必须附有不良品分析报告；如果是退了不用再领，则还要另打印退料单等书面材料。

生产领退料流程及要求

广东XXX 电子科技有限公司

Guangzhou XX Electronic Technology Co.,Ltd

生产领料/退料管理流程

一、目的：

为规范公司物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循，从而更加有效的管理、使用、节约原材料，特制定本规定。

二、范围：

各相关生产部门到仓库领料、退料等业务，都按本规定执行。（另有规定的特殊情况除外）

三、领料流程图：

四、退料流程图：

五、领料流程说明：

1、生产计划：下达《生产计划单》，仓库及生产都应有此单。

2、仓库：根据《生产计划单》的要求第一时间备料，出现缺货需第一时间告知计划员。

3、生产：指定助拉领料，组长替补（维修除外），对领取的物料进行数量、型号、质量等

核对后，签名确认收货。

4、仓库：依据已签名确认的《领料单》，录入系统（注明生产单号）。

5、生产：尽量避免同一物料一天内多次领取的现象。

6、SMT ：出现退料由仓库进行物料点数，其他工序按正常退料流程执行。

7、退料：无论任何原因，只要料已领出仓库，需退料，请注明退料原因，仓库记录备案进行

数据分析统计，上报上级。

8、执行日期：自2017年9月9日开始执行。

退料流程管理规范

一、背景介绍

退料流程是指在生产过程中，由于各种原因所产生的不合格产品或者过剩材料

需要退回供应商或者转移到其他生产线的过程。为了确保退料流程的高效、规范和可控，制定退料流程管理规范是非常必要的。

二、目的与范围

本文旨在规范退料流程，确保退料过程的合法、规范和高效，减少资源浪费和

成本损失。适合于公司所有退料行为，包括不合格产品、过期物料等。

三、流程步骤

1. 退料申请

(1) 退料发起人填写退料申请表，包括退料原因、退料数量、退料物料信息等，并附上相关证明材料（如不合格报告、检验记录等）。

(2) 退料发起人将退料申请表提交给主管部门审批。

(3) 主管部门审批通过后，将退料申请表转交给采购部门。

2. 退料审批

(1) 采购部门收到退料申请表后，进行退料物料的核对和评估，并与供应商进行沟通确认。

(2) 采购部门根据退料物料的评估结果，决定是否批准退料。

(3) 采购部门将退料申请表和审批结果交给主管部门进行最终审批。

3. 退料执行

(1) 主管部门审批通过后，将退料申请表交给仓库管理部门。

(2) 仓库管理部门根据退料申请表中的退料物料信息，进行退料物料的准备和标识。

(3) 仓库管理部门将退料物料交给供应商或者转移到其他生产线，并在系统中进行相应的出库和记录。

4. 退料记录与分析

(1) 仓库管理部门将退料记录及时录入系统，并保存相关退料证明材料。

(2) 质量部门定期对退料记录进行分析，找出退料原因和频率的规律，并提出改进措施。

(3) 管理部门根据退料记录和分析结果，进行退料流程的优化和改进。

0008物料退库规程

一、目的

规范物料退库操作规程。

二、范围

本规程适用于本公司需生产车间退库的物料退库工作程序。

三、责任人

仓管员、车间领料员、质量管理员。

四、内容

1、退料原则：生产车间所退物料必须经质量管理部门质管员确认无污染、无混淆、数量准确、下次生产可继续使用，并签字。已印有批号的包装材料不准退料。

2、退料程序

（1）申请：停产、检修、更换品种、更换剂型或生产结束时，车间暂存的所有结存物料（原辅料、包装材料）应及时退库。由车间领料员按物料类别分开填写“物料退库单”（内容包括：退库日期、物料名称、规格、批号（进厂编码）、数量、退库原因等），办理退库手续。

（2）质量管理部门质量管理员到现场核查：

①尚未开包的物料是否完整，封口是否严密。

②已开封的零散包装的物料，其开封、结料是否在与生产空气洁净度级别要求相适应的洁净区内操作。物料打开包装后的剩余部分，需由所在岗位将物料袋口进行密封处理，外面再套一层塑料袋，需复检的应填写请验单，待质量管理部检验合格后包装完好，方可办理退库手续。

③品名、规格、批号（进厂编码）、数量是否相符。

④需检验含量、效价的原辅料退库前，由车间送到质量管理部检验测定符合相应指标后，

方可办理退库手续。

⑤如对申请退料的物料之质量产生怀疑，则应填写物料“请检单”进行检验，检验合格后方可办理退库手续，否则按不合格物料处理。

⑥如对申请退料的物料之数量产生疑问，则复称并查对批生产记录，查找原因。

⑦质量管理员审核如确认符合退货原则，即在“物料退库单”上签字。

（3）退料

①生产车间收到经批准的“物料退库单”后，清点退料，复原包装或装入周转容器，严密封口，贴上标签和封条。标签上注明产品名称、规格、批号（进厂编码）、退料量，需有经手人、复核人签字；封条上注明日期；送回仓库。

产线退料流程

说明:

1)产线每天下午进行退料,要区分作业不良,来料不良和来料引起的作业不良;

2)三大件由三大件IQC确认,并做好标识;结构电子料由IPQC进行确认,确认完

后跟踪产线及时入库.

3)仓管要核对物料的数据和不良类别,并按指定区域存放，并在每周一将上周来

料不良明细通知采购、PMC等相关部门进行退补料。

退料流程 (2)

深圳市索威科技有限公司

生产\售后退料流程

1、退料部门确认退料品种、规格、数量、单位、日期、不良原因，并打包整齐。

2、退料部门将所退物料放置于指定区域。

3、生产物料员将所确认的退料信息交仓库文员打单。

4、生产物料员将退料单与所退物料进行再次核对确认并签字。

5、生产物料员将退料单交部门主管确认签字。

6、生产物料员将退料单与退料一并交品质部作退料品质判定。

7、品质部对所到退料进行品质判定，确认并签字，同时将物料打包还原。

8、品质部将已作品质判定的退料交予生产物料员。

9、生产物料员将退料与退料单交材料仓管员放于指定区域，同时双方当场核对确认，材料仓管、仓库主管签字承认退料并完成退料。

10、材料仓管员将退料放置于退料区待退供应商处理,完成退料程序。

11、售后维修的各种机型经维修判定无利用价值的可自行申请报废无需再退仓库。

制单：审核：批准：

退料流程管理规范

一、引言

退料流程是指在生产过程中，对于不合格或者多余的原材料、半成品或者成品

进行退回或者退换的管理流程。为了确保退料流程的高效、规范和透明，制定本文档，明确退料流程的各个环节和相关责任人，以提高退料流程的效率和准确性。

二、退料流程管理步骤

1. 退料申请

(1) 退料申请人填写退料申请表，包括退料物料名称、数量、不合格原因、退料日期等信息。

(2) 退料申请表需经退料申请人和相关部门负责人签字确认。

(3) 退料申请表提交给仓库管理部门。

2. 退料审核

(1) 仓库管理部门收到退料申请表后，进行退料审核。

(2) 仓库管理部门根据退料申请表中的信息，核对库存情况和退料原因的合理性。

(3) 若退料申请合理且库存充足，仓库管理部门将退料申请表转交给质量管理部门进行品质检验。

3. 品质检验

(1) 质量管理部门收到退料申请表后，进行品质检验。

(2) 质量管理部门根据退料申请表中的信息，对退料物料进行检验，包括外观、尺寸、性能等方面。

(3) 若退料物料符合质量要求，质量管理部门将退料申请表转交给采购部门进行退货手续。

4. 退货手续

(1) 采购部门收到退料申请表后，进行退货手续。

(2) 采购部门根据退料申请表中的信息，核对退货物料的数量和质量，与供应商进行退货商议。

(3) 采购部门与供应商达成一致后，进行退货手续，包括填写退货单、退款等。

(4) 采购部门将退货单和相关文件归档，并通知财务部门进行退款操作。

5. 财务处理

(1) 财务部门收到退货单后，进行财务处理。

(2) 财务部门核对退货单和相关文件的准确性，进行退款操作。

产线领料退料流程

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制药厂车间物料退库管理制度物料退库流程与注意事项

制药厂车间物料退库管理制度是为了规范物料退库操作流程，确保物料退库时的准确性和及时性，以及防止损失和

浪费。下面是一个常见的物料退库流程和需要注意的事项：

物料退库流程：

1. 提交申请：车间操作人员需要填写物料退库申请单，包

括退库物料名称、规格、数量等信息，并提交给上级主管

审批。

2. 审批：上级主管审批并签字，确认物料退库申请的合理

性和必要性。

3. 仓库管理人员处理：将已审批的物料退库申请单交给仓

库管理人员处理。

4. 物料退库：仓库管理人员根据申请单上的信息，从仓库

中取出相应的物料，并填写退库记录，包括退库日期、退

库人员等信息。

5. 记账和归档：仓库管理人员将退库记录归档，并将物料退库的相关信息反馈给车间操作人员和相关部门。

注意事项：

1. 物料退库申请必须经过上级主管审批，确保退库的合理性和必要性。

2. 车间操作人员在退库申请单中填写物料名称、规格、数量等信息时，必须准确无误。

3. 仓库管理人员在物料退库时要核对退库申请单上的信息和实际取出的物料信息，确保一致性。

4. 物料退库时要注意物料的保存期限和质量状况，如有过期或损坏的物料应及时处理。

5. 物料退库记录要详细、准确地记录退库日期、退库人员等信息，以便日后查阅和审计。

6. 物料退库后，仓库管理人员要及时将退库的信息反馈给车间操作人员和相关部门，以便及时调整生产计划或采购计划。

以上是一个常见的物料退库流程和需要注意的事项，具体的流程和注意事项可能会根据不同的制药厂的实际情况而有所不同。

饲料厂客户退料流程

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退料作业流程

退料作业流程 MOC03 文件名称：作业说明
修订日期：生产
退料需求
修订者： IQC 仓库财务
版本：V1.0 页次： 1 OF 2 备注
1.生产退料需求：当领料超领退回或材料因外发供应商损坏退回、返修等需求 2.仓库收货生产退料时应先由仓库进行收货（否则退生产） 3.退料单维护：由仓管单位根据收货结果于生产系统『生产单退料-维护』录入相应的退料单资料 4.打印退料单：由仓管单位打印出相应的退料单 5.核准否 Y/N：由仓管单位主管审查是否核准此生产退料单 (如不核准需重新修正生产退料单资料或作废此单据) 6.IQC 核准否 Y/N：仓库核准退料单后与实物一起送检，由ＩＱＣ核决实物真实情况与退料单内容是否一致 (如不一致则需重新修正生产退料单资料或作废此单据) 7.退料单过帐：ＩＱＣ确认无误后，由仓库单位于生产系统『退料料-过帐』中进行外发退料单过帐 8.检验良品 Y/N：对 IQC 所检验的良品可作入良品库处理(如检验为 N 则需可选择入不良品库或退回厂商) 9.不良品入库否 Y/N：对于不良品，决定是否先入不良品仓再处理。对于不入库的材料，退回后需由公司与生产部按规定处罚
修订日期：生产
修订者：品管仓库
1
版本：V1.0 页次： 2 OF 2 财务备注
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退料流程管理规范

一、引言

退料是指将已购买但暂时无法使用的物料或产品退回供应商或仓库的过程。为了确保退料流程的高效和准确性，制定退料流程管理规范是非常必要的。本文将详细介绍退料流程的各个环节以及相关规范要求。

二、退料申请

1. 退料申请的目的是为了记录退料的原因、数量和物料信息，以便后续的处理和跟踪。

2. 退料申请应包括以下内容：

a. 退料原因：详细说明为什么需要退料，例如质量问题、过剩物料等。

b. 退料数量：准确记录需要退料的数量。

c. 物料信息：包括物料名称、规格、批次号等。

d. 申请人信息：包括申请人姓名、部门等。

3. 退料申请应由申请人填写，并经相关部门负责人审批后方可提交。

三、退料审批

1. 退料申请提交后，相关部门负责人应及时审批，并根据实际情况决定是否批准退料。

2. 退料审批应包括以下内容：

a. 退料原因的合理性评估。

b. 退料数量的核实。

c. 物料信息的准确性验证。

3. 审批结果应及时通知申请人，并将审批记录归档。

四、退料处理

1. 批准退料后，需要进行退料处理，包括物料的包装、标识和运输等。

2. 退料处理应符合以下规范要求：

a. 包装：将退料物料进行适当的包装，以防止在运输过程中受到损坏。

b. 标识：在包装上标明退料的相关信息，如物料名称、数量、批次号等。

c. 运输：选择合适的运输方式，确保退料物料能够安全、准时地送达供应商或仓库。

3. 退料处理完成后，应将相关记录进行归档。

五、退料跟踪

1. 退料跟踪是指对退料流程进行监控和追踪，以确保退料的及时性和准确性。

2. 退料跟踪应包括以下内容：

生产退料管理制度

一、目的

生产退料管理制度是为了规范企业的生产过程中的物料退料行为，避免浪费资源和资金，提高生产效率，保障质量和环境安全。

二、适用范围

本制度适用于企业所有生产过程中的物料退料行为，包括原材料、半成品和成品的退料管理。

三、管理原则

1. 严格按照制度和流程执行，杜绝违规退料行为；

2. 严格按照要求进行物料核对和记录，确保退料的真实性和规范性；

3. 做好退料数据的统计和分析，及时发现问题，提出改进意见；

4. 建立健全的退料管理档案和数据库，便于查询和追溯。

四、管理流程

1. 退料申请：生产部门根据生产实际需求，向仓库提出退料申请；

2. 退料审批：仓库根据退料申请的情况，进行审核和审批；

3. 退料核对：仓库人员在发放退料时，进行物料核对，确保退料的准确性；

4. 退料登记：退料人员在领取物料时，填写退料单并由相关部门人员签字确认；

5. 退料处理：仓库人员对退料进行分类处理，清点数量和质量，做好相应的记录；

6. 退料入库：仓库人员据实填写入库单，将退料入库；

7. 退料统计：财务部门对退料数据进行统计，及时发现问题，并提出改进意见。

五、责任部门及职责

1. 生产部门：负责向仓库提出退料申请，确保申请的真实性和合理性；

2. 仓库部门：负责对退料申请进行审核和审批，做好退料的核对和处理；

3. 财务部门：负责对退料数据进行统计和分析，及时发现问题，并提出改进意见。

六、监督检查

1. 仓库主管对退料流程进行监督和检查，确保执行到位；

2. 质量部门定期对退料数据进行抽查，发现问题及时处理；

3. 稽查部门对退料制度和流程进行全面检查，发现问题及时纠正。

生产领料退料操作规范

生产领料和退料是生产操作过程中非常重要的环节，对于企业的生产

效率、成本控制和库存管理非常关键。以下是生产领料和退料操作的规范：

一、生产领料操作规范：

1.确认领料需求：在领料前，必须确认生产计划和领料需求，并根据

领料计划和库存情况提前准备好领料单。

2.准确填写领料单：在领料过程中，必须准确填写领料单，包括物料

名称、规格、数量、领料人、领料日期等信息，并由领料人和审核人签字

确认。

3.材料核对：在领料前，领料人必须对领料单上的物料进行仔细核对，确保物料的名称、规格和数量与领料单一致，并在领料单上进行标记。

4.发放领料：根据领料单上的物料信息，发放领料物料，并确认准确

无误后，将领料单交给领料人。

5.上交物料：领料人收到物料后，必须立即将物料上交给生产部门，

并及时更新领料信息。

6.记录日志：领料操作完成后，必须及时更新领料日志，记录物料的

领取情况，便于库存管理和后续追溯。

二、生产退料操作规范：

1.确认退料原因：在退料前，必须确认退料原因，并填写退料申请表，包括物料名称、规格、数量、退料人、退料日期等信息，并由退料人和审

核人签字确认。

2.核对物料信息：在退料过程中，退料人必须对退料申请表上的物料进行仔细核对，确保物料的名称、规格和数量与申请表一致，并在申请表上进行标记。

3.物料处理：根据退料申请表上的物料信息，进行物料的分类处理，如返工、报废或重新入库，并及时更新物料库存信息。

4.记录日志：退料操作完成后，必须及时更新退料日志，记录物料的退还情况，便于库存管理和后续追溯。

5.处理异常情况：如出现物料数量不符合退料申请表或物料质量问题等异常情况时，必须及时报告相关部门，并按照公司相关规定进行处理和记录。

退料流程管理规范

一、背景介绍

退料流程是指将不合格或多余的物料从生产过程中退回供应商或仓库的一系列

操作。合理的退料流程管理可以提高物料利用率、降低成本，并确保供应链的顺畅运作。本文旨在制定退料流程管理规范，以确保退料操作的准确性、及时性和规范性。

二、退料流程管理规范

1. 退料申请

a. 退料发起人应填写退料申请表，包括退料物料名称、数量、批次号等信息，并注明退料原因和退料日期。

b. 退料申请表应由退料发起人和相关部门负责人签字确认，并交由采购部门

进行处理。

2. 退料审批

a. 采购部门应对退料申请进行审批，核实退料信息的准确性和合理性。

b. 如有需要，采购部门可以与供应商进行沟通，协商解决退料问题。

c. 采购部门应及时将退料申请表交给财务部门进行结算。

3. 退料处理

a. 采购部门根据退料申请表中的信息，安排物料的退回。

b. 物料应进行分类、包装和标识，以确保退料的安全和可追溯性。

c. 退料应按照供应商要求的方式和时间进行退回，并及时与供应商进行确认。

4. 退料记录

a. 采购部门应建立完整的退料记录，包括退料申请表、退料审批记录、退料

处理记录等。

b. 退料记录应包括物料的名称、数量、批次号、退料原因、退料日期等信息，并由相关责任人进行签字确认。

5. 退料评估

a. 采购部门应定期对退料情况进行评估，分析退料原因和频率，提出改进措施。

b. 采购部门可以与供应商进行反馈，共同解决退料问题，提高物料质量和供

应链的稳定性。

6. 退料流程监控

a. 采购部门应建立退料流程监控机制，及时发现和解决退料过程中的问题。

退料流程管理规范

一、背景介绍

退料是指将已经进入生产环节的原材料、半成品或者成品退回供应商或者仓库

的过程。退料流程管理的目的是确保退料过程的规范性和高效性，减少资源浪费，提高企业的经济效益和客户满意度。

二、流程概述

1. 申请退料：生产部门或者质量部门在发现需要退料的情况下，向采购部门提

交退料申请。申请中应包含退料的原因、退料物料的详细信息以及退料数量等。

2. 采购部门审核：采购部门收到退料申请后，对申请进行审核。审核内容包括

退料申请的合理性、物料是否符合退料标准等。审核通过后，采购部门将退料申请转发给供应商，并通知生产部门或者质量部门。

3. 供应商确认：供应商收到退料申请后，进行确认。确认内容包括退料物料的

接收能力、退料数量是否符合供应商的接收标准等。供应商确认后，将退料物料的接收情况反馈给采购部门。

4. 物料退回：供应商确认后，生产部门或者质量部门将退料物料按照供应商要

求进行包装，并安排物流人员将物料退回给供应商。

5. 记录与处理：采购部门在收到供应商的退料物料接收情况反馈后，进行记录。记录内容包括退料物料的接收时间、接收人员、接收数量等。如果退料物料有质量问题，采购部门将与供应商商议解决方案，确保质量问题得到妥善处理。

6. 结算与分析：采购部门根据退料记录进行结算，并将结算结果与供应商核对。同时，采购部门还应对退料情况进行分析，包括退料原因、退料物料的种类和数量等，以便优化采购和生产流程。

三、流程细节

1. 申请退料：

a. 生产部门或者质量部门发现需要退料的情况，填写退料申请表格，包括退料原因、退料物料的名称、规格、批次号等信息。