退料作业流程图
退料作业流程(生产退料)
生产
品管
仓库
会计
备注
1.材料退库需求原因：
厂内工单套料领出，制造过程中可能发生制程不良和来料不良或取消订单批量退库等
2.材料退料单输入：
由生产单位于工单管理子系统『录入退料单』按工单批次对应相关料号、数量等信息录入单据
3.打印录入退料单凭证：
由生产单位打印录入退料凭证
4.核准否Y/N：
由生产部主管审查是否核准此退料单(如不核准需重新修正材料录入退料数据或作废此单据)
6.账务处理：
退料完成后由仓库单位于生产管理子系统『录入库存交易单』确认后审核过账
7.退料单凭证存查：
领料单凭证共五联：白联公司留底/红色财务/黄联仓管员/绿联品管/蓝联退料部门
Y
生产退料必须有品质判定，贴上有效标识，仓库接收时严格按照仓库作业标准执行
仓管单位可打印『库存明细表』供材料退库后存量帐的明细查询
5.检验良品或不良品：
此材料录入退料数据应由品管单位审查材料是否为良品或者不良品，贴上相应标识再由生产物料员退库(如果没有品质判定仓库有权拒收)
5-1.良品退库：
此退料单判定为良品退良品仓库，仓管核对确认签收
5-2.不良品退库：
此退料单判定属于来料不良或者制程不良两种
仓管核对确认签收பைடு நூலகம்制程不良后面持续处理
生产领料流程生产退料流程
操作说明
车间/领用部门
仓库
财务
Hale Waihona Puke 备注1、退料需求车间或其他领用部门提出退料需求。
2、手工退料单
车间或其他领用部门填手工退料单。
3、收料
仓库收车间退料。
4、签字
仓管员签字。
5、单据流转
一式四联，领用部门一联，财务一联，仓库二联，其中一联每天交与手工记帐员。
6、红字领料单处理仓库人员尽早在K3中录入红字领料单。
7、领料单送交
每天每个仓管员将手工单一联合并交与手工记帐员。
8、手工记帐
记帐员在EXCE1表格中记帐。
（退料需求
录入红字领料单时选择原蓝字领料单，最近一次同物料领料退可。
\手工退料/
\单/
1
r
\收料/工
V7
3
t
签字后手工单
签字后手工单
签字后手工单
、
红字领料单处理
1
T
\领料枇送/V-/
\
(
\手工记帐/.结束）
IQC退料流程图1
编制：
审核：
XX有限公司
不合格物料退换流程图 流程
车间不良物料
表单
车 间 不 良 物 料
车间质检确认
不合格品处置 通知单
车间退料至仓库
退料单
通知IQC
不合格品处置 通知单 不合格品处置 通知单 供应商异常问 题处理通知单
进 料 不 合 格
IQC检验不合格
不合格评审MRB（相关部门）
不合格品处置 通知单
供应商异常问 题处理通知单
特许回用拒收挑选使用来自特采使用IQC通知采购部
不合格品处
供应商异常问
IQC标识隔离
采购联络供应 商退料
不合格品处置 通知单（黄联
供应商异常问题 处理通知单（传
退 料 IQC通知仓库退 仓库存放特许回用区
料至供应商并 存档
不合格品处置 通知单（白联
供应商异常问题 处理通知单（原
仓库入账并退 料供应商
不合格品处置通知 单（红联存档）
退料作业流程
修订日期： 生产
修订者： 品管 仓库
1
版本：V1.0 页次： 2 OF 2 财务 备 注
【接上一页】
7.退料单凭证存查： 退料单凭证共四联由生 产、仓库单位、仓库、品 管各存查一联
退料单
退料单
退料单
退料单 仓管可打印 『库存明细报 表』供生产退 料的存量帐的 明细跟催查询
库存状况表
仓库 收货
退料单-维 护
退料单 N 核准否 Y/N
生产任务单有 采购单和生产 单双重属性， 因此，在系统 中其退料动作 是通过生产任 务单的标准 “退料单”进 行退料的。
核准否 Y/N
退料单-过 帐
良品 Y/N
良品退 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ仓库
1
认为不 良入库 Y/N 其它处 罚事宜
不良品退 回仓库
1
退料作业流程 MOC03 文件名称： 作 业 说 明
退料作业流程 MOC03 文件名称： 作 业 说 明
修订日期： 生产
退料需 求
修订者： IQC 仓库 财务
版本：V1.0 页次： 1 OF 2 备 注
1.生产退料需求： 当领料超领退回或材料 因外发供应商损坏退回、 返修等需求 2.仓库收货 生产退料时应先由仓库 进行收货（否则退生产） 3.退料单维护： 由仓管单位根据收货结 果于生产系统『生产单退 料-维护』录入相应的退 料单资料 4.打印退料单： 由仓管单位打印出相应 的退料单 5.核准否 Y/N： 由仓管单位主管审查是 否核准此生产退料单 (如不核准需重新修正生 产退料单资料或作废此 单据) 6.IQC 核准否 Y/N： 仓库核准退料单后与实 物一起送检，由ＩＱＣ核 决实物真实情况与退料 单内容是否一致 (如不 一致则需重新修正生产 退料单资料或作废此单 据) 7.退料单过帐： ＩＱＣ确认无误后，由仓 库单位于生产系统『退料 料-过帐』中进行外发退 料单过帐 8.检验良品 Y/N： 对 IQC 所检验的良品可 作入良品库处理(如检验 为 N 则需可选择入不良品 库或退回厂商) 9.不良品入库否 Y/N： 对于不良品，决定是否先 入不良品仓再处理。对于 不入库的材料，退回后需 由公司与生产部按规定 处罚
仓库管理常见流程图,申购、采购、入库、出库、退料流程
报废单
会计部门
2. 报废单需经经理级以上主管批准并 注明处理方式（报废或改造）后， 如右图（5）所示分发各相关部门。
3. 仓储部门根据此报废单所注明的处 理方式做出相应的处理工作。
报废单
申请部门 核准后
对帐
报领废料单单
仓库部门
单据流程图（8）
退料汇总
品质鉴定
YES
NO 退料汇总
通知相关部门
退货或更换
帐目的记录
单据的分发与保存
退货单
对帐
供应商
签回
核准后
退货单
仓库部门
退货单
会计部门
对帐
退货单
退领货料单
生管或采购
仓库统计
退货单据流程图（7）
报废作业流程
1. 申请部门根据实际情况，填写报废 单，会同质量管理部门，注明报废 原因及责任单位。
报废单
YES 入库、入帐
单据的分发与保存
送货单 验收单
供应商
对帐
送货单
验收单
会计部门
验收单
对帐
仓管员
验收单
验收单
请购部门
仓库部门
单据流程图（3）
发料作业流程
领料单或外发加工单
NO
核对用料标准
重开单
生管或采购
YES 物料发放、交接
帐目的记录
单据的分发与保存
领料单
对帐
领料单
外加工厂
签回
核准后
领料单
领用部门
会计部门 对帐
领领料料单单
仓库部门
单据流程图（4）
补料作业流程
1. 使用部门根据实际需要，填写补料 单（注明补料原因及使用时间）。
退料流程图
生产部
退料汇总
仓库
IQC
详细描述
1、生产部将退料分为良品，来料 不良，制造不良 2、生产部依分好的类别退料物 料开具（退料送检单） 3、品质依（退料送检单）物料类 别依次对退料物料进行品质判定
开具（退料送 检单）
退料送检单
品质判定
开具（生产退 料单）
判定为良品、 来料不良、 制造不良
（生产退料单） 签名确认 （生产退料单） 和物 料交仓库退料
NO
核单 OK 实物核对数量清点 OK 退料入库手工账 务处理
NO
8、仓管员核单后，对单据合格 的，对实物进行清点，如果数量 与（生产退料单）数量不符，要 求生产部物料员更改 9、仓管员以实际数量签收（生产 退料单）将单据生产联给生产部， 同时以实际数量办理入库，并留 下仓库联进行账务处理，并将余 下联传仓库文员 10、仓库文员依（生产退料单） 财务联进行 ERP 电脑账务处理
ห้องสมุดไป่ตู้
ERP 电脑账处理
单据传递
11、仓库文员将（生产退料单） 财务联传财务部，PMC 联传 PMC 部
制定：
张水平
审核：
4、品质依判定结果将所退物料 分良品，来料不良，制造不良， 并分别贴上相应合格与不合格标 签，并将物料摆放在相应退料区 域内，生产部依品质判定结果开 具（生产退料单） 5、IQC 签名确认（生产退料单） 6、生产部将（生产退料单）和所 退物料交仓管员进行退料工作 7、仓管员对（生产退料单）进行 核单动作，如果单据不合格退生 产部处理
领退料作业流程
仓管课
帐务人员进行 电脑帐务处理 仓管班组长确
认 仓管人员发料
课长签章确认 帐务人员单据
存档
制造单位
退料申请单 (CY作番)
开发单位
退料申请单 (CT作番)
退料作业流程
品保单位
退料申请单 (CQ作番)
生管课
退料申请单 (CP作番)
计划员确认
说明: 1、生管单位退料CP作番为设变部品之退库（退库与领料数量要相符）。
仓管课
仓管物料人员 点收确认签章 班长确认签章
帐务人员进行 电脑帐务处理
课长确认签章
帐务人员单据 存档
制造单位
领料申请单 (CY作番)
领料作业流程（领料单）
开发单位
领料申Q、CS作番)
生管课
领料申请单
(CP、CR、C23作番)
计划员确认
领部品
领部品
领部品
领部品
说明: 1、生管单位领料CP作番为设变领料之领用（领料与退库数量要相符）。 2、生管单位领料CR作番为客户退货不可整修需报废部品之领用。 3、生管单位领料C23作番为辅助材（包装类）之领用。
二厂领料、退料、sap流程图Workbook
V:责任部门S:支持部门I:通知部门V:冲压科I:物流部V:冲压科V:仓管科S:冲压科长春华翔轿车消声器有限责任公司二工厂SAP订单、领料、退料管理规定1、目的为完善SAP订单准确及时性，明确库房各类物料的出、入库、控制方法和要求,防止帐卡物不一致的发生2、适用范围适用于本公司二工厂所有物料使用部门的控制活动。
3、职责3.1仓库管理负责仓库的各项工作。
3.2冲压科、焊接科是仓库管理的协办部门。
4、工作流程4.1 每日根据物流部每周六订单进行领料。
4.2班长填写领料单—领料单内容包括：领料数量 、订单号 、领料人 、领料日期 、物料代码 、物料凭证号（库管员填写）。
4.3实时领料过程中，条料库管员必须5分钟内到达现场。
4.4 无SAP订单领料时，白班需要计划员当班完成SAP订单，二班、三班需要计划员次工作日上午完成SAP订单。
4.5特殊情况当班班长需要在4小时内补完领料单。
冲压领料流程图内 容SAP 订单下达开具领料单库管员录入YN冲压完成领料、退料SAP录入时间点：白班 ： 10:00前 11:20前 16:00前二班 ： 18:00前 21:00前 23:30前三班 ： 01:30前 04:00前 07:00前焊接完成领料、退料SAP录入时间点：白班 ： 12:00前 16:20前二班 ： 21:00前 00:20前三班 ： 07:00前白班 ： 10:00前 11:20前 16:00前二班 ： 18:00前 21:00前 23:30前三班 ： 01:30前 04:00前 07:00前焊接完成领料、退料SAP录入时间点：白班 ： 12:00前 16:20前二班 ： 21:00前 00:20前三班 ： 07:00前P订单。
单领料时，白班需要计划员当班，二班、三班需要计划员次工作P订单。
当班班长需要在4小时内补完领料成SAP订单补发，处以罚款20元。
4、特殊情况当班班长领料完毕，未在4小时内补完领。
1原材料领退料流程图
1、原料库根据《厂内工单》需求，仔细核对规格、材质、所需数量等备好原材料。
2、生产车间根据每日所需原材料，根据《厂内工单》所需数量到原料库领取。
3、操作工领料时注意再次核对材质、规格、数量与《厂内工单》的BOM 是否一致，同时保管好材料标识卡。
4、工单完工后各车间应及时将多余材料、废料等一起退回原料库，并告知原料库《厂内工单》的结案。
5、各车间在生产过程中遇不合格材料时，须有检验员出具的不合格报告，并对不合格材料进行隔离标识，原料库根据不合格报告和不合格的材料进行退换。
6、原料库做好每日领退料的记录，并每月5号前整理好一份月报表
7、所有资料做好存档工作，结束。
2、凭《厂内工单》领料 4、退料、结案 5、不合格换料 6、所有领退料的数据统计分析表 7、资料存档 结束 1、备料
3、核对规格、数量。
余料退库作业流程图
4. 點收結果若有差異，則倉管員必需拒收，由需求單位確認數量後，對《退料單》上的數量重新修正，並對修改處簽章；至資料修正為止。
5.倉管員收妥外包商所退的料，依《退料單》上的內容進行揀貨上架的作業。
更改標記
核准
審核
制作
日期
修訂日期
文件編號
頁次
第1頁,共1頁
品保（IQC）
需求單位
倉管Biblioteka 備註/說明1. 不適用《成套退料單》範圍：
a.發料時來料有多，則以《雜項收料單》退庫。
b.發料時倉庫多發，則以《內聯單》退庫。
c.來料品質有問題，則以〔以物易物〕向倉庫換料。
d.非工單主料退庫，則以《雜項收料單》退庫。
2.品保(QC)收到需求單位之通知，派人至指定區抽驗退料。
物料退库流程图
退料单位
品保部
退料ห้องสมุดไป่ตู้位主管
物控
仓库
物控
退料单/领料单
退料单
退料单/领料单
退料单/领料单
退料单/领料单
退料单
物料退库流程
流程
说明
责任单位
相关表单
根据零部件实际状态（良品/不良品）描述清晰，退仓库/报废区
品保根据退料单推料原因描述查核实物，确认是否相符
车间主管根据退料单描述及所掌握的信息进行审核
物控主管根据退料单进行复核、记录，安排补缺数
仓库重点对退料单上数量与实物进行核实，处理补缺数
1 报废区人员核实退料单与实物数量
退料作业程序(含记录)
程序文件
序 号
输入
1 原材料
作业流程
开立相关单 据
退料作业程序
输出 责任部门 协助部门
重点说明
待处理的工单退 料单/WIP 杂项 收料单/库存杂 项收料单/原材
料
仓库 生产 品保 研发 业务
退料部门开立相关单据
版本版次 文件编号 页 次
2/3
参考文件 使用表单 备注
工单退料单 /WIP 杂项 收料单/库 存杂项收料 单
仓库
审核好的采 购仓库退货 单
仓库
生产 研发 业务
1.IQC按进料检验程序作相应产品检 验,检验判定NG产品依进料不合格品 处理作业流程。
进料检验程 序、进料不 合格品处理
作业程序
品保
1制程中发现的来料不良开立采购仓 库退货单 2.OK品存放于仓库并登录物料卡 3.报废品按报废程序作业操作
采购仓库退 报废作业 货单
重点说明
版本版次 文件编号 页 次 3/3
参考文件 使用表单 备注
资料保存
仓库
4.客供品由运输公司或客户签收 ， 厂商 客户不要求退回的物品由公司自行处 保安 理 运输公司 5.根据相关单据之备注将其分发给客
户与相关人员并归档
采购仓库退 货单 货物出厂放 行条
仓库
各相关单 位
按表单要求分发给各单位并归档备查
归档与分发
1.签收的采 购仓库退货 单 2.签收的货 物出厂放行 条
仓库
1.将待退货之产品从待退区取出并确
厂商 保安 运输公司
认数量.品名.规格等.移交给厂商 2.保安根据单据内容与产品核对无误 后放行 3.厂商根据实物与相关单据内容核对
并签收
采购仓库退 货单 货物出厂放 行条
仓库余料退仓作业流程
仓库余料退仓作业流程
1）领用部门已领出物料退回仓库时用到此模块；分生产（良品、不良品、限用品）退仓、非生产退仓、外包余料退仓三种。
（凡包材类物料未改变过状态的、数量大于30PCS的才可收）
2）具体操作画面如下：
生产余料退仓：
1）打开主菜单，进入库存管理模块；
2）生产余料退仓请选择并进入Q5生产余料入库单维护模块；
3）新增一张单据；
4）表头‘生产线’、‘单据日期’、‘经办人’是必填项目；
5）选择或输入工令单号（如车间所提供的工令单号内找不到相对应的料品编号则将退仓申请单退回的退仓部门）、料品编号、库位、等级、数量项目，其中良品选择10等级、限用品选择20等级、不良品选择30等级，输入完毕确认此单据；
6）打印单据一式三联，仓库、财务、退仓经手人各一联。
非生产余料退仓：
1）非生产余料退仓请选择并进入Q11余料入库申请单维护模块；
2）查找相应的申请单；
3）核定库位并转入库单，注意登记入库单号；
4）根据申请单退料类别进入相应的退料入库单模块；
5）根据登记的入库单号查找相应的单据；
6）修改‘经办人’，如退仓单内退仓物料等级内为空白，则需要进行表身修改，将空白的等级填入，再确认单据；
7）打印单据一式三联，仓库、财务、退仓经手人各一联。
8）退出画面，操作结束。
外包余料退仓：
1）非生产余料退仓请选择并进入Q6外包余料入库申请单维护模块
2）查找相应的申请单；
3）核定库位并转入库单，注意登记入库单号；
4）根据申请单退料类别进入相应的退料入库单模块；
5）根据登记的入库单号查找相应的单据；
6）修改‘经办人’，确认单据；
7）打印单据一式三联，仓库、财务、退仓经手人各一联。
有限公司退料工作指引
仓库 仓库
不予领用
5 发货人员根据退料/补领单，于存放材料现场发放，并将实际发放数量记录 于《退料/补领单》并与领料人当面确认。
仓库
不予发放
6 帐务处理:发放完成后,发货员于存卡减数,并于帐册减数。 7 退回材料于帐册收入栏用红笔记录。 8 退回材料:标识规划区域存放。 9 定期（每月）集中办理报废手续，填写《报废单》或《退货单》，予以报废或
退回供应商。
仓库
备注: 由发料人、领料人在退料/补领单上签名确认。 退料/补领单一式三联， 第一联（材料仓库联）材料仓库自存，第二联（财务联）、第三联由领用者保存。
退料/补领单 生产计划
退料/补领单
退料/补领单
退料工作指引
文件编号 生效日期 拟制
WI-755-05 审核
版次 页次
1.0 1/1
批准
流程图 申请
作业内容 1 部门主管填写《退料/补领单》提出申请。退料/补领单一式三联 2 质检员审核并签名确认。
权责部门/人 相关表单 领用人 退料/补领单
仓库
退料/领单
审核 退料/领用
确认 发放 记录
审核
3 领用人员凭经审核的《退料/补领单》于仓库办理。