HSE体系文件表格要点
最新完美版(中石化)HSE管理体系审核要点表(最终版)
3.2 组 织 机 3.2.1
机构和职责 ——管理者代表、最高管理层人员、中层和基层管理者； 构、 职责、 机 构 和 职 设置
——职能部门；
资源和文 责
——班（组）长；
件控制
——关键岗位员工等。 企业通过定期检查，确保各部门、各级人员职责落实，并作为考核 HSE 业绩的依据之一。
4
HSE 管理体系审核要点
HSE 管理体系要素
审核要点
建立识别、获取了适用于其活动、产品和服务的 HSE 法律法规、标准和其他要求程序； 有及时更新的明确规定，职责清晰； 建立了适用的法规标准清单；清单中至少包括主要的法律法规、标准和其他要求； 适用的法律法规、标准和其他要求传达到相关岗位和人员； 承包商、供应商等相关方的责任涉及或影响到对这些要求的遵守，将相关的法规标准传达给他们？ 保存了适用的法律法规、标准和其他要求的条款和内容； 便于搜寻和查找。 定期组织法律法规、标准和其他要求的符合性评审； 出现变更及时进行符合性评审； 符合性评审中发现的不符合，采取纠正和预防措施，并予以验证。
HSE 管理体系审核要点
HSE 管理体系要素
有文件化的 HSE 承诺。 高层领导通过实际行动实现其对 HSE 的承诺，体现对 HSE 管理的重视。包括：定期巡视工作现场； 参加 HSE 检查；参加现场 HSE 会议；听取意见和建议；提供满足 HSE 管理需要的人、财、物的支持
审核要点
书面化承诺
1
HSE 管理体系审核要点
HSE 管理体系要素
建立了书面化方针目标。 方针目标与中国石化集团公司 HSE 方针相一致。 HSE 方针目标内容：
审核要点
3.1 领 导 承 3.1.2 诺、方针 方针目标 目标和责 任
HSE信息系统应用管理规范(含表格)
HSE信息系统应用管理规范（ISO45001-2017）1 范围HSE信息系统是公司HSE管理体系的重要组成部分，是集团公司统一的HSE 业务管理平台。
本办法规定了HSE信息系统应用、管理、考核等要求。
本办法适用于公司各单位、机关各处室。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件中，其最新版本适用于本程序。
GB 18218 危险化学品重大危险源识别公司生产安全事件管理办法3 职责3.1 质量安全环保处是公司HSE信息系统应用归口管理部门，负责确定各级用户的职责与权限，组织制定HSE信息系统相关规章制度，负责对HSE信息系统应用的管理和考核。
各单位安全环保部门是本单位HSE信息系统应用的归口管理部门，按照业务管理要求监督检查基层用户的使用情况，负责本单位HSE信息系统应用的考核,信息管理部门负责HSE信息系统运行维护工作。
3.2 科技信息处是公司HSE信息系统运行维护归口管理部门，负责保障HSE 信息系统运行维护，负责解决系统应用中的技术问题。
各级科技管理部门负责HSE科技管理子模块的录入、维护。
3.3 各级人事教育部门负责企业HSE教育培训子模块的录入及维护。
3.4 各级生产运行部门负责应急管理子模块的录入、维护。
3.5 各级计划部门负责各自职责范围内建设项目三同时管理中“建设项目基本信息”的录入、维护。
3.6 各级人事、劳资部门负责各自管理范围内人员管理子模块的录入、维护。
3.7 职业病防治所负责职业健康模块的录入、维护，并负责督促各单位完成职业健康基本信息及职业健康体检数据的录入。
3.8 各级车辆管理部门负责车辆管理模块的录入、维护。
3.9 各级安全环保部门负责其它模块的信息录入及维护工作。
HSE体系内容有关图表
4
5
单个 主要 死亡 损失 多个 死亡 广泛 损失
表2.6
序号 0 1 影响程度
对人的危害
说 明
没有伤害 对健康没有任何伤害或损害 轻微伤害 没有影响工作进行或导致能力丧失
2
3
小伤害
主要伤害
对完成目前工作有影响，如某些行动不 便或需要一周以内的休息才能恢复
导致某些工作能力的永久损失或需要长 期恢复才能恢复工作 单个死亡或永久性能力丧失，来自事故 或职业病
表1.1
风 险 后 果 严重 级别 人员 P 财产 A 环境 E
风险矩阵评估表
几 率 增 加 名誉 R A 从没有 发生过 B 在本行 业发生 过 C 在本组 织发生 过 D 在本组 织容易 发生过 E 本组织 容易经 常发生
0
1
无伤害
轻微伤 害
无损坏
轻微损 坏
无影响
轻微影 响
无影响
轻微影 响 有限损 害 很大影 响 全国影 响 国际影 响 加强管理不断改进 （低风险区）
4
5
单个死亡
多个死亡 多个死亡，源于事故或职业病
表2.7 财产损失
序号 0 1 2 3 4 5 影响程度 说 明
没有损失 设备没损坏，没有财产损失 轻微损失 小型损失 局部损失 主要损失 广泛损失 没有影响操作（成本损失大于10000人 民币） 稍微影响生产（成本损失大于30000人 民币） 装臵倾倒（损坏），修理后能重新开始 （成本损失大于1000000人民币） 装臵部分丧失，停工至少2周（成本损 失大于5000000人民币） 装臵全部丧失，广泛损失（成本损失大 于10000000人民币）
提升物体
物体坠落 装臵失灵，操作失误，超重，其他缺陷
《HSE两书一表样板》课件
适用对象
企业负责人、项目经理、安全管理人员以及所有参与HSE管 理的人员。
实施步骤与方法
制定实施计划
根据企业或项目的实际情况， 制定具体的实施计划，明确责 任分工和时间节点。
执行与监督
确保所有相关人员按照HSE两 书一表的要求执行，并加强日 常监督和检查。
定期组织培训和交流活动，提高相关人员 的HSE意识和技能水平。
05 HSE两书一表的管理与维 护
管理与维护制度
制定《HSE两书一表样板》的管 理与维护制度，明确责任分工和
操作流程。
规定对《HSE两书一表样板》的 存放、借阅、使用等环节的管理 要求，确保其完整性和安全性。
建立《HSE两书一表样板》的档 案管理制度，对相关资料进行分
类、归档和保管。
定期审查与更新
定期对《HSE两书一表样板》进行审查，确保其内容与现行法规、标准、规范等相 符。
根据审查结果，及时更新《HSE两书一表样板》的内容，保持其时效性和准确性。
建立《HSE两书一表样板》的修订制度，规定审查和更新的周期及程序。
培训与教育
对相关人员进行《HSE两书一 表样板》的培训和教育，提高 其对HSE管理体系的认识和运 用能力。
03 HSE两书一表的编制与审 核
编制前的准备
明确编制目的和要求
在开始编制HSE两书一表之前，需要明确了解编制的目的 、要求和预期成果，以确保编制工作的针对性和有效性。
收集相关资料和信息
收集与HSE两书一表编制相关的法律法规、标准、政策、 指南等资料，以及企业内部的HSE管理实践和经验，为编 制工作提供依据和参考。
组建编制团队
组建具备HSE知识和实践经验的团队，包括HSE管理人员 、技术人员、作业人员等，以确保编制工作的专业性和全 面性。
HSE审核要点表(最终版)
CNBO HSE MS AUDIT SUMMARYFeb. 2016此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！HSE管理体系审核要点此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除！。
HSE体系要素表
5.4.5沟通、参与和协商
5.4.5文件
5.4.6文件
5.4.6文件控制
5.4.7文件控制
5.5实施与运行
5.5实施与运行
5.5.1设施完整性
5.5.1设施完整性
5.5.2承包方和(或)供应方
5.5.2承包商和供应商管理
5.5.3顾客和产品
5.5.4社区和公共关系
5.5.3社区和公共关系
SY/T 6276-2010
1范围
1范围
2规范性引用文件
2引用标准
3术语和定义
3定义
4总要求
4总要求
5健康、安全与环境管理体系要求
5健康、安全与环境管理体系要求
5.1领导和承诺
5.1领导和承诺
5.2健康、安全与环境方针
5.2健康、安全与环境方针
5.3策划
5.3策划
5.3.1危害因素辨识、风险评价和控制措施的确定
5.5.1设施完整性
4.4.6运行控制
4.4.6运行控制
5.5.2承包方和(或)供应方
5.5.3顾客和产品
5.5.4社区和公共关系
5.5.5作业许可
5.5.6职业健康
5.5.7清洁生产
5.5.8运行控制
5.5.9变更管理
5.5.10应急准备与响应
4.4.7应急准备和响应
4.4.7应急准备和响应
5.6检查
5.10职业健康
5.10.1职业健康管理
5.10.2职业危害告知与警示
5.10.3职业危害申报
表A.3Q/SY 1002.1-2013与AQ 2037-2012之间的对应关系
Q/SY 1002.1-2013
HSE文件和资料管理程序(完整表格)
HSE文件和资料管理程序1目的为了保证采油厂HSE管理体系的正常运行,确保体系文件和资料的适宜性、完整性、有效性，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于采油厂与HSE管理体系运行有关的文件和资料管理。
3术语4职责4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。
4.2最高管理者负责对HSE管理手册的批准和发布。
4.3管理者代表负责对HSE管理手册审核和程序文件的批准，负责组织HSE文件的定期评审，负责HSE文件更改的批准。
4.4安全环保技术科负责本程序的组织实施，负责HSE管理手册、程序文件、运行控制文件的管理控制。
4.5厂办公室和党委办公室负责与HSE管理体系相关红头文件的管理。
4.6各职能科室负责编制和修订相应的HSE程序文件和运行控制文件，对本部门发布的文件和资料进行控制与管理。
4.7各单位负责本单位HSE文件和资料的控制与管理。
5工作程序5.1HSE文件分类5.1.1外来文件：是国家或上级主管部门下发的与HSE有关的文件。
5.1.2内部文件：是采油厂为保证HSE管理体系有效运行而制定并执行的文件。
5.2编写、审核、批准、发布及控制5.2.1体系文件的编写、审核、批准1)HSE方针、HSE目标、HSE管理手册由安全环保技术科起草，管理者代表审核，最高管理者批准发布；2)程序文件、运行控制文件由归口职能部门编写，管理者代表组织有关部门审核并批准发布；3)当各个归口职能部门需增加或更新体系文件时，可由管理者代表审批发布，并报安全环保技术科备案，及时发放到相关部门和单位。
4)体系文件发布后由安全环保技术科统一发放，并受控管理，作好记录，见DXC/HSE—J—006《文件发文审批表》。
5.2.2HSE文件采用三级控制形式，即采油厂、三级单位、基层单位分别对不同级别HSE文件进行控制。
5.2.3HSE管理手册、HSE程序文件和HSE运行控制文件发布后，由安全环保技术科进行控制管理。
5.2.4三级单位的补充性HSE文件发布后，由相应三级单位进行控制管理并报厂安全环保技术科备案。
HSE检查表内容
7、电焊机房内的机长牌、安全操作规程是否齐全
8、施工现场使用的脚手架杆、跳板、扣件道木等其它物品，是否按规定分类摆放整齐
9、施工现场的一次性饭盒和其它垃圾是否及时清理，无乱扔乱放现象
10、施工现场用油的设备是否设置了接油盒，是否定期进行清理运到指定地点处理
5、脚手架结构、强度是否符合规范要求，有无改动、损坏和验收
6、作业人员是否用前检查和正确佩带个人防护用品、安全带和工具袋
7、有孔洞的地方是否设置牢固可靠的盖板或防护栏杆
8、平台、通道和临边是否设置了防护栏杆
9、所需悬空作业的索具、脚手板、吊栏、吊笼、爬梯结构是否经过技术验收
10、高处作业平台上的杂物是否清理干净，是否有在高处向下乱扔物件的现象
3、是否遵守本工种的安全技术操作规程，掌握作业安全防护，作业规范、标准
4、是否进行作业前安全讲话（填写讲话记录），防范措施具体，有针对性
5、施工现场的无损检测是否经过业主和总包单位批准，有无作业许可证
6、射线作业应避开正常施工时间，作业人员是否穿戴必要的减少对人体危害的防护用品
7、射线作业是否有明显的警示标志、安全警戒区和警示旗、灯，并有足够的监护人员
吊装作业
1、起重工和起重操作人员是否具有相应的安全资格证件
2、吊装作业人员是否熟悉吊装作业指导文件和安全操作规程等有关要求
3、起重机械是否经过国家有关部门的检验
4、使用的吊装索具、卸扣、绳卡及钢丝绳是否经常和定期检查，是否完好
5、使用的索具等是否与所吊物件相匹配（符合国家的安全系数）
6、吊装区域内是否设置了监护人
7、对盛装过具有窒息、有毒有害介质的受限空间是否进行了清洗置换和检测
最新完美版(中石化)HSE管理体系审核要点表(最终版)
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点
HSE管理体系审核要点。
HSE两书一表
4.3.3 岗位风险 描述本岗位常见的风险，明确应采取或 防范的风险削减及控制措施。 主要包括岗位风险是什么，可能产生的 危害程度及频率，采取什么样的控制措 施。 4.3.4 岗位规定 按照岗位性质和岗位的HSE职责，明确 应遵守的HSE管理文件目录。 主要包括法律、法规、HSE管理体系文 件，合同规定。
（二）组织结构体系 （三）实施、检查、审核体系
七．建立HSE管理体系应注意、探讨的问题
1．排除困难意识，不要认为HSE管理体系是 全新的概念，高不可攀。 其实HSE是将健康、安全、环保三个方面有机 融合在一起，体系的建立应充分总结、归纳企 业传统安全、劳动保护、工业卫生、环境保护 管理等方面的有效作法和经验，它们和HSE体 系是“兼容”而不是“互斥”关系。 各单位应结合实际，立足于过去有效的管理方 法，按照HSE管理模式进行归纳、整理，HSE 管理体系与传统安全、环保管理目标是一致的， 那就是——避免事故和风险，降低损失，保障 生产良好发展。安全为生产保驾护航。
领导和承诺
方针和战略目标
P
组织机构、资源和文件 评价和风险管理 D 策 划 A
实施和监测
C 审核和评审 HSE管理体系PDCA循环图
七个要素的地位和作用是：
“领导和承诺”是核心，“方针、目标” 是导向，“企业组织结构、资源和文件” 是基本资源支持，“评价和风险管理” 是实现事前预防的关键，“规划和实施 监测”是实现过程控制的基础，“审核 和评审”是纠正完善和自我约束的保障。
A
从没 有发 生过
B
在本 行业 发生 过
几率增加 C D
在本 组织 发生 过 在本组 织容易 发生过
一级要素 领导和承诺
HSE体系文件表格要点
A HSE巡检记录（每天）B HSE检查报告部门负责人（签字）：记录人：日期：年月日（共页第页）检查报告后续E 月综合检查表F HSE总结G 报表C/SM00014-REP00HSE信息观察卡登记表事故情况（□年□月）统计报表C/SM00014-REP001企业名称：（章）年月日企业负责人：安全监督管理部门负责人：填报人：年月日分承包商HSE信息表注：1、表中上述各项内容均要求以数字表述。
2、人员教育情况：填写三级安全教育、进点教育多少人次，及教育时间。
安全会议开展情况：填写召开安全例会多少次，召开班前会多少次，各有多少人参加。
安全投入情况：填写具体数额。
安全措施落实情况：填写发现隐患多少条，整改多少条，以及上月制定的安全措施实施情况。
遵章守纪情况：填写末按规定要求佩戴个人安全防护用品次数累计，及现场施工中违章次数。
审核组长：批准日期检查表编号：内审报告I 隐患整改通知单第三联整改完后返回安全部门J HSE责任追究违章行为责任追究通知C/SM06002-NOT001 单位: 日期:地点:时间:K 停工通知停工通知单位:以下所提及你单位的员工：姓名：工号：姓名：工号：……于年月日在区域（装置）违反以下HSE规定：1．2．……根据公司/本项目/本单位HSE责任追究管理规定，以上提及的员工本单位/项目勒令停止其作业天（从年月日到年月日），其通行证/出入证在此停工期间交于HSE管理部门保管，你单位应立即采取措施，加强员工的HSE教育，避免“三违”行为出现，预防事故发生。
审核人：日期：（HSE安全负责人）批准人：日期：（HSE管理者代表）*注：此停工通知一式三份，责任人所在单位一份，HSE主管部门一份，人事部门一份最终警告单位:你单位员工工号：于年月日在现场违反了以下相关HSE规定：1．2．……此行为已对现场/装置/个人/他人的安全（健康、环境）造成危害，极有可能导致事故发生。
基于“三违”行为的危害性，在此责令贵单位严厉警告若今后再有任何“三违”行为将被立即开除出本单位。
HSE安全生产管理表格(加油加气站管理套表)
要求内容计划符合不符合及主要问题3安全设施严格执行关键装置重点部位安全管理制度。
设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。
查现场及记录4用电安全管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。
变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。
按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。
防爆区电气设施符合防爆要求。
查现场及记录5消防安全管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。
厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。
消防枪消防水带等完好。
消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。
消防柜内器材放置在干燥、清洁处，附件完好无损。
消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。
查看现场6行为·系统安全管理1、有无按照规定配备专（兼）职安全管理人员，履行职责情况如何；2、各种安全管理制度、安全技术规程是否齐全实施情况如何；3、是否进行安全检查，对检查结果如何处理；4、是否开展安全教育培训，效果如何；5、作业现场有无违章作业及违章指挥行为。
查现场及记录检查人： 检查时间：按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。
对查出问题及时处理，暂时无法处理应采取有效的预防措施，并立即向公司领导汇报。
见检查项目每月至少安全检查一次检查评价目的序号安全生产监督管理检查考核细则12检查项目工艺安全管理设备安全管理对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使现场符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。
HSE相关表格及使用方法(新)
HSE 相关表格及使用方法本工程属于水运工程，隶属交通部管辖，因交通部对安全监理尚无相应的表格，故本细则常用表格以广西地标表格为主，附加其他一些表格组成。
监理用表说明监理用表共17张，可分为四类。
一、检查记录用表。
表AL-01至AL-10。
用于监理单位对施工现场安全管理体系和安全防护的检查。
二、处理用表表AL-11、AL-13和AL-15。
用于对检查出来的问题或隐患，作出安全防护改进、隐患整改或停工整改的处理决定并通知整改。
三、复查用表表AL-12、AL-14和AL-16。
用于施工单位对隐患进行整改后向监理单位提出复查申请以及监理单位的批复。
四、安全隐患报告用表表AL-17。
用于施工单位置监理单位作出的处理决定不顾继续冒险施工时，监理单位向当地安全监督机构报告。
（监理用表）桂建安监理AL-01 建筑工程施工安全管理资料要点检查表注：“检查结论”栏，仅选一项并在选项的“□”内打“√”；其余栏目，在“□”内，肯（监理用表）桂建安监理AL-02 建筑工程土方开挖与基坑支护安全要点检查表的栏目“□”内，肯定的打“√”，否定的打“×”；“检查结论”栏，仅选一项并在选项的“□”内打“√”；其余栏目，在“□”内，肯定的打“√”，否定的打“×”；缺项的留空不填。
（监理用表）桂建安监理AL-03建筑工程模板安全要点检查表“√”；其余栏目，在“□”内，肯定的打“√”，否定的打“×”；缺项的留空不填。
（监理用表）桂建安监理AL-04（监理用表）桂建安监理AL-05 建筑工程扣件式钢管脚手架安全要点检查表打“√”；其余栏目，在“□”内，肯定的打“√”，否定的打“×”；缺项的留空不填。
（监理用表）桂建安监理AL-06 建筑工程竹脚手架安全要点检查表否定的打“×”；缺项的留空不填。
否定的打“×”；缺项的留空不填。
2、依据标准：《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005建筑工程物料提升机安全要点检查表“√”；其余栏目，在“□”内，肯定的打“√”，否定的打“×”；缺项的留空不填。
HSE管理体系标准的基本框架(标准版)
( 管理体系 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改HSE管理体系标准的基本框架(标准版)Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.HSE管理体系标准的基本框架(标准版)一、基本结构为了对HSE管理体系的基本框架有一个初步了解，首先比较一下英荷壳牌石油集团公司（Shell），挪威国家石油集团公司（Statoil）和中国石油天然气集团公司（CNPC）三个公司的HSE管理体系的基本要素，它们分别示于图1、图2和图3。
图1皇家英荷壳牌石油集团公司HSE管理体系结构图2挪威国家石油集团公司HSE管理体系结构图3CNPC健康、安全与环境管理体系要素通过比较我们可以看出在上面三个大型石油集团公司的HSE管理体系的结构框架中，虽有用语和要素数目等方面有差别，但关键要素和基本内容是相同的，并在结构上具有以下几个特点：1）是按“戴明”模式建立的，具有质量管理体系的特点，是一个持续循环和不断改进的结构，即“计划—实施—检查—持续改进”的结构。
2）由若干个“要素”组成。
关键要素主要有：领导和承诺，方针和战略目标，组织机构、资源和文件，风险评估和管理，计划，实施和监测，评审和审核等。
3）各“要素”不是孤立的，而是密切相关的。
这些要素中，领导和承诺是核心，方针和战略目标是方向，组织机构、资源和文件作为支持，计划、实施、检查、改进是循环链过程。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
A HSE巡检记录（每天）
B HSE检查报告
部门负责人（签字）：记录人：日期：年月日（共页第页）
检查报告后续
E 月综合检查表
F HSE总结
G 报表
C/SM00014-REP00
HSE信息观察卡登记表
事故情况（□年□月）统计报表
C/SM00014-REP001
企业名称：（章）年月日
企业负责人：安全监督管理部门负责人：填报人：年月日
分承包商HSE信息表
注：1、表中上述各项内容均要求以数字表述。
2、人员教育情况：填写三级安全教育、进点教育多少人次，及教育时间。
安全会议开展情况：填写召开安全例会多少次，召开班前会多少次，各有多少人参加。
安全投入情况：填写具体数额。
安全措施落实情况：填写发现隐患多少条，整改多少条，以及上月制定的安全措施实施情况。
遵章守纪情况：填写末按规定要求佩戴个人安全防护用品次数累计，及现场施工中违章次数。
审核组长：批准日期
检查表
编号：
内审报告
I 隐患整改通知单
第三联整改完后返回安全部门
J HSE责任追究
违章行为责任追究通知
C/SM06002-NOT001 单位: 日期:
地点:时间:
K 停工通知
停工通知
单位:
以下所提及你单位的员工：
姓名：工号：
姓名：工号：
……
于年月日在区域（装置）违反以下HSE规定：
1．
2．
……
根据公司/本项目/本单位HSE责任追究管理规定，以上提及的员工本单位/项目勒令停止其作业天（从年月日到年月日），其通行证/出入证在此停工期间交于HSE管理部门保管，你单位应立即采取措施，加强员工的HSE教育，避免“三违”行为出现，预防事故发生。
审核人：日期：
（HSE安全负责人）
批准人：日期：
（HSE管理者代表）
*注：此停工通知一式三份，责任人所在单位一份，HSE主管部门一份，人事部门一份
最终警告
单位:
你单位员工工号：于年月日在现场违反了以下相关HSE规定：
1．
2．
……
此行为已对现场/装置/个人/他人的安全（健康、环境）造成危害，极有可能导致事故发生。
基于“三违”行为的危害性，在此责令贵单位严厉警告若今后再有任何“三违”行为将被立即开除出本单位。
提请人：日期：
（HSE安全负责人）
审核人：日期：
（HSE管理者代表）
批准人：日期：
（经理/项目经理）
第三联违章者存留填写人：填写日期：年月日。