重大隐患排查四定表(炸药库)2011.6.6
隐患排查分配表(汇总)
单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日单位或部门:嘉祥县宏春木材加工厂 2016年10月21日。
炸药库危险源监控表
危险源单位名称：
监控等级 危险源名称 危险源地点 触发事故条件 预测事故类别 预测事故严重程度 监 控 内 容
A 级 井 下 炸 药 库 明火、静电、偷盗 火灾、爆炸、重大事故 重 大
编号
是否齐全/完好 存在问题及处理情况
1、爆炸物品保管员劳保品穿戴整齐、持证上岗。 2、爆炸物品保管员工作标准及执行情况、岗位责任制上墙。 3、爆破器材发放领用制度上墙。 4、爆破器材收发流水帐记录规范，帐、卡、物相符，交接班记录本填写规范、准确、详细. 5、爆破器材领料单、退料单、寄存单等相关手续填写规范、齐全，帐、卡、物相符。 6、贮存爆破器材时，应分别有明显的品种和型号标志。 7、所有爆破物品按出厂时间和有效期的先后顺序摆放和发放使用。 8、发放应在单独的发放间（硐室）进行。领用人员不得进入库内自行拿取。 9、炸药与雷管分库存放。 10、准许进入库内的人员不得穿带钉鞋和易产生静电衣服。 11、准许进入库内的人员不得带火种及其他引火物，手机关闭。 12、库内发放站内应整洁、防潮和通风良好。 13、不应使用能产生火花的工具开启雷管炸药箱。 14、库内应有足够数量的消防器材，通讯监控设施齐全、有效。 15、库内通讯器材、消防器材、监控有定期检查记录。 16、采用防爆型或矿用密闭型电气设备，电线应采用铜芯铠装电缆。 17、库区内用电设备是否完好。 18、贮存爆破器材的硐室或壁槽，不得安装灯具。 19、电源开关或熔断器，应设在铁制的配电箱内，配电箱应设在辅助硐室内。 20、发放站内存放爆破器材的数量，不应超过设计的允许贮存药量。 21、爆破器材码放整齐、稳当，不得倾斜。 22、包装箱下，应垫有大于0.1米的垫木。 23、包装箱与帮壁距离大于0.4米。 24、爆破器材的码放高度，不超过1.6米。 25、堆箱之间安全通道宽度大于0.6米。 26
重大安全生产隐患排查表
煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证和营业执照
14
有其他重大安全生产隐患
排查人员：
矿井重大安全生产隐患排查表
排查时间：年月日
序
号
排查情况
隐患
内容
是否
存在
整改情况
整改
负责人
整改
验收人
1
超能力、超强度、超定员组织生产
2
瓦斯超限作业
3
煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突措施
4
高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统或监控系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行
5
通风系统不完善、不可靠
6
有严重水患，未采取有效措施
7
有冲击地压，未采取有效措施
8
自然发火严重，未采取有效措施
9
超层越界开采
10
使用命令禁止使用或淘汰的设备、工艺
Hale Waihona Puke 11年产6万吨以上的煤矿没有双回路供电系统
12
煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得煤炭生产许可证和安全生产许可证，从事生产的，或者承包方再次转包的，以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修进行劳务承包
民爆物品储存库安全隐患排查表
1
治安防范系统
人防、物防、技防、犬防等需符合规范要求或技术标准，消防、防雷未取得检测合格报告。技防工程需经公安机关验收，防雷设施超期未检测
按照《民用爆炸物品安全管理条例》第49条规定，依法处罚，并责令爆破作业单位限期整改。对隐患较大，技防系统和防雷设施未经验收、检测的，责令立即停止使用，组织清退、妥善保管库存民爆物品。经落实整改措施并验收、检测合格后，恢之间，民爆物品储存库与外部设施、建（构）筑物之间，民爆物品储存库与值班室之间最小允许距离需符合要求
责令立即停用，组织清退、妥善保管库存民爆物品。允许爆破作业单位采取降低核定库容量方法处理，但必须由安全评价机构进行现状评价，重新核定库容。在县、市级公安机关按照《民用爆破器材工程设计安全规范》审核逐级签字盖章确认后，分别有市级公安机关和省厅在民爆物品管理信息系统更改库容注册信息
2
实体防范
报警值班室需安装防盗门和防盗窗，需设置防侵犯设施和自卫器具，需安装值班报警电话并保持24h畅通，摆放有床铺、灶具等住宿、生活用品，形成生活区间
责令立即按照报警值班室门窗及设施设备规定要求进行整改，并撤除值班室内摆放的床铺、灶具等住宿、生活用品。住宿、食堂等生活区严格按照零散住户与民爆物品储存库外部安全距离确定间距，对条件不具备的，严禁设置生活区
2
从业人员资质
值班守护人员需满18周岁、超过55周岁，需具有初中以上文化程度，有刑事犯罪、劳动教养、行政拘留、强制戒毒记录，不具备完全民事行为，不懂报警信号，不会对报警器设防、撤防，不能熟练操作视频监控系统
对存在法定禁止从业的值守人员，依法注销其从业资质证件。对不符合从业条件的值班守护人员，督促爆破作业单位立即调整岗位或予以辞退，并补充配齐人员。对健康设施设备性能不了解、操作不熟练的，离岗培训，直至实践操作能力达到要求
队组安全检查四定表、六落实(新)
检查部门及内容（项目）：
队
班组隐患（问题）六落实表
检查日期： 年 月 日
序 号
地 点
发 现 问 题
所 属 专 业
责 任 追 究 隐 上级考核 隐患责任人及所属单位 患 所在部 级 扣分分 罚款 门 金额 姓 名 考核 值 （队、 别 （元）
组）
ห้องสมุดไป่ตู้
整改责任人 资 金
姓名 所在部 门（队 、组）
时 限
四定 时间 实际 完成 时间
其 他 预 案
验收人 销号 时间 备 注
1 整 改 措 施
2 整 改 措 施
3 整 改 措 施
4 整 改 措 施
5 整 改 措 施
负责人： 审核人： 填表人： 填表日期： 年 月 日
说明：此表适用于煤矿单位对隐患（问题）的“六落实”，即：落实整改措施、责任、资金、时限、预案和责任追究。
煤矿重大事故隐患对照排查表
/
80
（十）露天煤矿边坡角大于设计最大值，或者边坡发生严重变形未及时采取措施进行治理的；
不涉及
/
81
（十一）国家矿山安全监察机构认定的其他重大事故隐患：
1、边坡变形量出现异常变化，未采取措施进行治理，或者出现滑坡征兆，未及时停止作业并撤离人员的。
2、边坡角大于设计最大值，或者台阶高度严重超高、平盘宽度严重不足的。
煤矿重大事故隐患对照排查表
企业名称：排查人：排查日期：
序号
检查依据
判定情形
排查结果
整改建议
备注
1
《煤矿重大事故隐患判定标准》应急管理部4号令
（一）超能力、超强度或者超定员组织生产；
（一）煤矿全年原煤产量超过核定（设计）生产能力幅度在10%以上，或者月原煤产量大于核定（设计）生产能力的10%的；
不涉及
（一）煤矿未采取整体承包形式进行发包，或者将煤矿整体发包给不具有法人资格或者未取得合法有效营业执照的单位或者个人的；
不涉及
/
64
（二）实行整体承包的煤矿，未签订安全生产管理协议，或者未按照国家规定约定双方安全生产管理职责而进行生产的；
不涉及
/
65
（三）实行整体承包的煤矿，未重新取得或者变更安全生产许可证进行生产的；
不涉及
/
15
（六）未按照国家规定采取安全防护措施的；
不涉及
/
16
（七）使用架线式电机车的。
不涉及
/
17
《煤矿重大事故隐患判定标准》应急管理部4号令
（四）高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采系统和监控系统，或者系统不能正常运行；
（一）按照《煤矿安全规程》规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统或者系统不正常使用的；
民用爆炸物品重大事故隐患对照排查表
库房和仓库储存性质不明危险品或同库存储危险品不符合 GB50089 规定的。
13
利用现场混装炸药地面站设备设施生产包装型工业炸药的。
14
生产区、总库区和危险品建筑物未经过具有专业甲级(民爆器材工程、防化)或综合甲级设计资质单位设计的。
15
新改扩建项目未经主管部门组织设计安全审查(或设计评审)、未经试生产运行或未经过验收即投入正式生产的。
民用爆炸物品行业重大事故隐患排查表
企业名称： 排查人： 排查日期：
序号
检查依据
判定情形
排查结果
整改措施
整改责任人
整改完成日期
备注
1
《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准(试行)》
工信厅安全函（2023）337号
营业执照、生产许可证、安全生产许可证未依法取得或超过有效期限，安全评价结论为不合格的。
2
未建立安全管理机构、未配备安全管理人员、未配备注册安全工程师的。
未经设计擅房防爆、防火、防雷设备设施缺失的。
9
使用明令禁止或者淘汰设备、工艺的；民爆专用设备未经安全性论证擅自更改、改变用途的。
10
新研制的民爆专用设备未履行规定程序即投入生产使用的。
11
危险性建(构)筑物内部距离或外部距离不能满足GB50089 要求的。
16
未履行规定程序要求擅自销爆拆除民爆生产线、设备设施的，或报废半年后仍未实施销爆处理的。
17
未建立和落实风险分级管控和隐患排查治理体系的。
18
法律、法规、标准和规范明确的其他属于重大安全隐患的情形。
3
主要负责人、安全生产管理人员未依法经考核合格、特种作业人员未持证上岗的。
4
超过许可数量或品种、超过规定时间作业、超过规定储存量、超过定员人数组织生产经营的。
查四定程序、要求及表格
造气车间三查四定的程序及要求一、造气车间进行三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。
由技术组对上报的问题进行分类，与车间设备主任和工艺主任进行沟通，后指定负责此问题的专工。
二、三查四定要求三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。
（一）设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。
2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。
3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。
4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。
5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。
6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
（二）未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。
对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。
对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。
但下列一些内容不属于未完工程：1．法兰、阀门处的隔热。
在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。
2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。
道理同上，开车正常后再盖好盖板。
3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。
道理同上，开车正常后再进行拆除。
（三）施工质量施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。
可着重从以下几个方面进行检查：1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：（1）有方向性的阀门，其方向装反。
有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。
安全大检查隐患四定表
9#采区放炮时没有按规定把雷管脚线扭造成短路处罚
采区水泵房缺一道拦门
10 11 12 13 14 15 检查人签字：
4#石门洞室口处放变压器没有全部拆除墙体存在不安全隐患 4#轨道下山与4#运输下山联巷扩邦处缺锚杆，网片不贴岩面， 起宽处用碴石码放 4#采区变电室回风口缺二次支护
4#回风下山一坡三挡安装不规范，不使用。 4#回风下山施工质量差，喷浆厚度不够 ，墙袜缺锚杆喷浆裸露 煤体 4#040101运输顺槽巷道上下邦缺锚杆支护工作面溜则不直，不 平，巷道高度够 管道红路连接不整齐，棚架缺中部支腿，现场 卫生差，劳动组织不力
安全大检查隐患四定表
序 检查地点 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2014 存在问题
主斜井下段水渠杂物多
整改措施
完成时间
责任人
验收人
皮带机尾处块石多、卫生差 避难硐室个别V型钢棚架支护迎山不够、硐室副斜井贯通处口需 加设支护 总回风联巷硐室卫生差、9#运输下山皮带机头处卫生差
集中轨道下山一坡三挡装置不使用 井下部分接线盒不悬挂，个别开关设备生秀严重，没有按规定 要求检修 各采区掘进电缆线悬挂不整齐，开关存放不规范
2014 序 检查地点 号 1 2 3 存在问题
各设备牌板拆坏严重，悬挂不整齐
整改措施
完成时间
责任人
验收人
井下施工巷道环境卫生差、杂物多
4#运输下山皮带机头淤泥多、卫生差
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 检查人签字：
检查隐患四定表
2014年 月 日
复查时间 复查结果ຫໍສະໝຸດ 2014年月日
复查时间 复查结果
1--3.4重大事故隐患排查表
易燃易爆生产装置区、仓储装卸区的厂房、库房、设备、设施未按规定设置防雷设施，或未按规定进行检测并符合要求的。
符合
公司安委会
工程设备部
电器科
安全监管部
各分厂
冯 帅 辛成家
王红卫 冯尧祚耿贤玉 李军善 李宗业
24
易燃易爆场所的设备、管线等设施未按规定设置静电接地设施；汽车罐车、铁路罐车和装卸栈台未设置静电专用接地线，或未按规定进行检测并符合要求的。
符合
公司安委会
工程设备部
保卫科
安全监管部
各分厂
冯 帅 辛成家
王红卫 张天会耿贤玉 李军善 李宗业
28
在其他可能导致重大事故的危险有害因素的。
无
各分厂
冯 帅 辛成家
耿贤玉 李军善 李宗业
5
使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的。
无
公司安委会
工程设备部
各分厂
冯 帅 辛成家
王红卫 耿贤玉
李军善 李宗业
6
生产或使用甲类气体或甲、乙A类液体的工艺装置和储运设施的区域内，未按规定设置可燃气体监测报警装置的；生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内，未按规定设置有毒气体监测报警装置的。
易燃气体与助燃气体、剧毒气体同贮的。
不涉及
12
助燃气体氧气与油脂类物质混合贮存的。
不涉及
13
易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体与氧化剂混合贮存的。
不涉及
14
具有还原性的氧化剂未单独存放的。
不涉及
15
甲、乙类液体储罐区未按规定要求设置防火堤，或防火堤的容量、高度、强度、以及与储罐的间距等不符合有关标准、规定要求的；罐区布置（罐区总容量、罐间距、罐排数、罐区间距等）不符合有关标准、规定要求的；罐区的专用泵（或泵房）布置在防火堤内，或专用泵（或泵房）和装卸设施与罐区的安全间距不符合有关标准、规定要求的。
重大危险源管理隐患排查表
6
管理制度
1.是否建立人员进出、危险化学品进出库、巡回检查、防爆设备管理、劳动保护等管理制度
2.制度的建立是否与企业实际情况相符
7
监控系统
1.温度、压力等参数是否显示正常
2.可燃气体报警系统是否工作正常
3.视视频监视系统是否工作正常、分画面是否齐全，并可远程Байду номын сангаас送
重大危险源管理隐患排查表
被排查对象：联系电话：
单位名称：排查日期：年月日
序号
排查
项目
排查内容
排查结果（√/×）
1
辩识及
分布
1.是否完全辨识出企业的重大危险源点
2.是否列出本单位重大危险源分布图
2
申报登记
1.是否按要求对重大危险源进行申报登记
2.是否及时更新登记的信息
3
安全标志
1.是否在重大危险源场所四周明显位置设置安全警示牌和周知牌
2.安全标志是否清晰完好
4
安全应急设施
1.消防器材配备品种、数量、安置地点是否符合法规要求，并在有效期内
2.可燃气体报警器/其它报警器材是否有效
3.安全应急救援器材（如空气呼吸器、防毒服、堵漏工具、防爆电筒等）是否配备到位
5
防雷、防静电
1.避雷接地是否设置并有效
2.设备、管线等设施是否按规定设置静电接地设施，并有效；
4)甲类仓库周边至少15米无其它建筑（一、二级耐火等级）
5)甲类仓库周边至少50米无重要公共建筑
6)乙类仓库周边至少10米无乙类及以下其它厂房、仓库、民用建筑（一、二级耐火等级）
7)乙类仓库周边至少30米无重要公共建筑
重大危险源安全检查表
腐蚀或锈蚀低于30%
防静电设施符合规范，定期进行检查并在有效期内
防渗漏设施
各密封处无泄漏、贮罐厂房密封性能可靠
参加检查部门
检查人
隐患处理：
重大危险源安全检查表
重大危险源名称及备案编号
检查日期
检查内容
贮罐编号
1#
2#
3#
4#
中间槽
贮罐实际充装量（m3）
安
全阀Leabharlann 最近一次检验有效期铅封完好
无泄漏
压
力
表
是否在检验有效期内
铅封完好
表盘刻度清晰
指针指示正确
液位计
指示正确
液位计无裂纹
阀门
开关灵活（每周一次）
压盖无泄漏
螺栓无明显腐蚀生锈现象
压力容器（贮罐）
防护层完好
保温层完好
坚固件齐全
基础无下沉、倾斜、开裂现象
罐体无异常振动或响声
监测设施
数据显示正常、报警正常
通风、中和设施
抽风设施好用
事故氯装置运转正常
防火、灭火设施
地面平整，无杂物，无积液、积水
安全疏散通道、消防通道畅通
灭火器在有效期内，消防栓齐全
应急设施
空气呼吸器、防毒面具等应急设施正常
防雷放静电设施
重大隐患排查四定表(炸药库)2011.6.6
阜康市广源煤矿安全隐患整改“四定”表2011年6月11日，阜康市公安局治安大队对我矿炸药库进行安全检查工作，在检查过程中发现如下安全隐患：请各有关负责人按“四定表”内容对照整改，在规定时间内必须整改落实完毕，否则按矿有关规定进行处理。
序号 隐患整改内容隐患整改措施隐患整改时间 整改负责人1 火工品退库未做登记严格按照火工品领用、消耗、清退制度执行6月12日之前 陈树辉 袁浩礼 2 火工品审领单不按要求填写或未填写消耗、未填写退库或未填写申请就直接审批 严格按照火工品领用、消耗、清退制度执行 6月12日之前 兰玉学 陈树辉 3 火工品审领单上有代替他人签字 火工品申领单必须经有关持安全资格证的矿级领导审批 6月12日之前 兰玉学 陈树辉 4 机防设施操作不精通 立即安排人员进行培训，保证三人全部能熟悉操作6月12日之前兰玉学5 火工品消耗册上乱涂乱改消耗册上严禁乱涂乱改现象，保证册面整洁，字迹清晰准确 6月12日之前 陈树辉 袁浩礼 6 火工品消耗册上有代签他人签字情况 火工品消耗册上必须由当班爆破员和安全员填写 6月12日之前 陈树辉 袁浩礼 7 三员人员配备不够 三员人员已在5月份进行了培训，资格证还未发放 6月13日之前 孙德勇 兰玉学 8 火工品库监控未及时更新 严格按照上级管理部门要求进行更新升级 6月13日之前孙德勇9未严格执行火工品申领制度严格按照火工品申领、消耗、清退制度落实执行 6月12日之前 陈树辉 袁浩礼 10 火工品库房值班室内各类台帐有做假情况 值班室内各类台帐必须按要求填写，严禁做假 6月12日之前 陈树辉 袁浩礼 11 保管员三人中有两人不会操作手持机立即安排人员进行培训，保证三人全部能熟悉操作6月12日之前 兰玉学 陈树辉。
重大危险源安全检查记录表
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
重大危险源检查记录表
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：重大危险源检查记录表
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：
安全负责人：。
爆破作业项目安全隐患排查、整改登记确认表
爆破单位名称：
序号 检查项目 检查要求 是否按次编制爆破设计书 爆破公告是否符合要求 重大危险源的风险辨识情况和应对措施的编制 应急救援方案及演练情况 安全目标岗位责任制的层层签订和落实情况 项目的生产情况及爆破人员的相应配置是否到位） 爆破前，总平面布置规划(如装药地点、炸药雷管存放点，起爆药包加工店， 炸材转运路线、安全警戒岗位哨、起爆点、警戒距离等)。 每次爆破施工前，是否进行班前技术交底 爆破作业人员是否持证上岗 爆破作业人员三级安全教育及记录情况 爆破作业人员的继续教育培训情况 涉爆人员的登记情况，政审情况证明及目前思想动态 作业人员劳保用品发放是否符合要求，记录情况。 是否告知爆破人员作业场所和工作岗位危险因素、防范、应急措施以及职业危 害。 有无实习爆破员独立作业 爆破从业人员的安全法制是否进行专项教育 施工方案与爆破作业环境是否符合，爆破作业人员对爆破作业环境的描述是否 掌握 爆破施工现场周围复杂程度及风险评估和应对措施 是否掌握工地气象、水文、地质资料。如溶洞裂隙、雷电暴雨等 是否掌握周围建构筑物情况及位置关系，如市政路网路、通讯线缆，高压线塔 、文物设施、民房等 爆破装药现场是否用警戒线封闭，是否设立警示标示。 爆破现场是否设置现场负责人和现场安全负责人，是否在岗 爆破作业与周围钻孔、挖运交叉循环作业状况的安全评估 周围协作队伍的安全状况和其安全管理是否有评估，是否与其达成良好的协调 与沟通。 爆破现场规划布置是否合理，是否达到安全标准 人员是否正确佩戴劳保用品，着装是否整洁整齐， 管理人员对讲机是否配置，是否保持畅通。 现场是否配备记录仪，是否全程跟踪。 高边坡、高临边、危险地段是否存在冒险作业，是否设立警戒或警示标示。
爆破项目名称：
检查情况
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阜康市广源煤矿安全隐患整改“四定”表
2011年6月11日，阜康市公安局治安大队对我矿炸药库进行安全检查工作，在检查过程中发现如下安全隐患：
请各有关负责人按“四定表”内容对照整改，在规定时间内必须整改落实完毕，否则按矿有关规定进行处理。
序号 隐患整改内容
隐患整改措施
隐患整改时间 整改负责人
1 火工品退库未做登记
严格按照火工品领用、消耗、清退制度执行
6月12日之前 陈树辉 袁浩礼 2 火工品审领单不按要求填写或未填写消耗、
未填写退库或未填写申请就直接审批 严格按照火工品领用、消耗、清退制度执行 6月12日之前 兰玉学 陈树辉 3 火工品审领单上有代替他人签字 火工品申领单必须经有关持安全资格证的矿级领导审批 6月12日之前 兰玉学 陈树辉 4 机防设施操作不精通 立即安排人员进行培训，保证三人全部能熟悉操作
6月12日之前
兰玉学
5 火工品消耗册上乱涂乱改
消耗册上严禁乱涂乱改现象，保证册面整洁，字迹清晰准确 6月12日之前 陈树辉 袁浩礼 6 火工品消耗册上有代签他人签字情况 火工品消耗册上必须由当班爆破员和安全员填写 6月12日之前 陈树辉 袁浩礼 7 三员人员配备不够 三员人员已在5月份进行了培训，资格证还未发放 6月13日之前 孙德勇 兰玉学 8 火工品库监控未及时更新 严格按照上级管理部门要求进行更新升级 6月13日之前
孙德勇
9
未严格执行火工品申领制度
严格按照火工品申领、消耗、清退制度落实执行 6月12日之前 陈树辉 袁浩礼 10 火工品库房值班室内各类台帐有做假情况 值班室内各类台帐必须按要求填写，严禁做假 6月12日之前 陈树辉 袁浩礼 11 保管员三人中有两人不会操作手持机
立即安排人员进行培训，保证三人全部能熟悉操作
6月12日之前 兰玉学 陈树辉。