协配件价格及财务结算管理
东风汽车质量管理体系供应商管理手册DFAC生产部采购管理
供货商管理手册东风汽车股份有限公司生产部采购管理室编制东风汽车股份有限公司发布二零零一年八月世界看我行DFAC的宗旨：以知识和财富贡献人类社会。
DFAC的理念：以人为本，创造价值；健康生存，可持续发展。
DFAC的价值观：对股东负责, 对用户负责,对员工负责, 对国家负责,对社会负责, 对环境及伙伴负责.DFAC的发展方针：突出主业，相机扩张，注重利润，稳健发展.DFAC的发展目标：做实、做精、做强、做大。
DFAC的质量方针：东风汽车，精益求精，竭诚服务，用户至上。
目录序第一章采购体系及采购管理流程概述第一节概述第二节DFAC汽车零部件采购的基本原则第三节DFAC供应链的整合第四节DFAC采购管理职责第五节DFAC采购管理十二步工作法第六节DFAC采购管理流程图第二章潜在供货商资源信息库的建设及管理第三章潜在供货商资格认可第四章供货商的选择第五章生产件批准（PPAP）第六章协作配套许可证准入制度第七章采购管理第一节采购业务管理第二节采购管理绩效测评第八章协配件价格及财务结算管理第一节价格管理第二节比质比价第三节招标议标第四节零库存结算第九章精益生产、准时制供货（JIT）第十章合格供货商的管理第一节供货商业绩考评第二节供货商质量体系要求及第二方认证第十一章产质量量赔偿和激励第十二章供货商会员制附录1.潜在供货商资源信息库的建设及管理办法----------------------2.采购控制程序--------------------------------------------------------3.供货商选择程序-----------------------------------------------------4.供货商认证标准-----------------------------------------------------●潜在供货商资格认可标准●合格供货商第二方认证标准5.生产件批准程序-----------------------------------------------------6.供货商质量体系要求-------------------------------------------------7.DFAC协作配套许可证管理办法----------------------------------8.产质量量赔偿和激励管理办法-------------------------------------9.零库存结算政策-----------------------------------------------------10.DFAC协配件中转库管理标准-------------------------------------11.DFAC 管理绩效测评——采购管理系统------------------------12.DFAC供货商协会章程（草案）----------------------------------序1999年7月15日，东风汽车股份有限公司（DFAC）正式创立。
汽车维修收费管理
汽车维修收费管理制度1.目的为了科学、规范化汽车维修收费管理，明码标价，合理收费，让顾客明白消费，放心消费，特制定本制度。
2.适用范围公司维修收费管理相关人员。
3.职责3.1综合部负责组织确定工时费标准和汽车维修材料费用标准。
3.2生产部负责根据工时费标准和材料收费标准确定进厂维修车辆的实际费用以及外协加工费用。
3.3综合部结算员负责维修车辆实际费用结算。
4.主要内容4.1工时费用标准的确定4.1.1 汽车维修工时费用是指汽车维修所付出的劳务费用，即完成一定的维修作业项目而消耗的人工作业时间所折算的费用。
汽车维修工时费用的计算公式为：工时费用=工时单价×工时定额。
4.1.2根据《湖南省机动车维修工时定额及收费标准（2013）》确定本公司各种维修项目中清洗、拆装、更换零部件，钣金修复、喷漆和美容的工时定额，原则上本公司工时定额不高于《湖南省机动车维修工时定额及收费标准（2013）》规定的工时定额。
4.1.3 汽车维修工时单价是统一规定的完成某种汽车维修作业项目每1小时的收费标准。
一般根据汽车维修作业项目的不同，划分为汽车大修(包括发动机、车架、变速器、前桥、后桥、车身等总成大修)、汽车维护(包括一级维护、二级维护)和专项修理(包括小修)三种，各类维修作业项目规定不同的工时单价标准。
4.1.4本公司根据各类维修作业项目的不同和本地区前一年汽车维修工的实际收入确定工时单价标准。
4.2汽车维修材料费用4.2.1配件费用1)外购配件费用即使用本公司购进的汽车配件的费用。
按实际购进的价格收费。
2)自制配件费用指使用本公司自己制造加工的汽车配件的费用。
属于国家(或省)统一定价的，按统一价格收费；无统一定价的，按实际加工成本价收费；对个别加工成本较高的配件，可与客户协商定价。
3)修旧配件费用是指由本公司将具有修复价值的旧件,经过加工，使其几何形状及机械性能得以恢复,以备车辆修理时使用。
旧件修复成本及必要的管理费用之和,就是修旧配件费用。
4S店售后服务岗位职责
4S店售后服务岗位职责一、服务顾问1、负责来店车辆的接待、维修工单制作、故障初步诊断，协调售后前台与车间、配件、索赔的工作衔接2、通过聆听客户描述，准确理解和开发客户的需求，确定维修保养项目/费用/维修时间，制定维修派工单3、完整准确填写工单，认真核对送修人及车主信息等资料，及时录入电脑更新，确保车辆信息的完整和准确4、熟记常用备件价格和维修工时费用,把维修估价偏差控制在合理范围内，避免客户发生异议5、安排客户客休区休息、工作餐，并在车辆维修期间及时向客户告知维修进度和预计完工时间6、保持与车间的良好沟通，掌握车辆维修进程，完工时间，确保准时交车给客户7、依据客户需求及维修工单做交车前检查，确保维修项目完成，无遗漏8、依据维修工单维修记录内容，须在DMS内录入建议维修项目及原因，并在陪同客户验车时向客户告知9、完工交车时，须向客户展示维修旧件和维修成果，并逐一解释维修项目，费用构成，取得客户认同10、在环车检查和完工交车环节中须告知客户下次保养时间/维修项目/费用及维修时间，开发客户需求和购买力11、须告知客户车辆出险操作常识，培养客户保险保障意识，增强客户对我们的信心和信赖12、严格执行售后服务流程，认真听取客户的合理建议，提高服务意识，建立并延续客户对我们信心13、负责来店车辆的下次保养提醒，延续本次服务的热情，增强客户下次来店的信心，减少客户流失率14、处理好客户投诉，根据实际情况进行详细解释，尽量最大限度的减小客户投诉15、归并维修工单，积极进行弱项改进；协同销售进行新车交付，增强客户信心，提高首保率16、负责业务相关的基本数据统计，信息反馈等报表的制作和上报17、积极主动学习新知识，新政策，努力提高自身业务水平；按时参加公司安排的培训，并通过培训测试18、保持维修接待大厅/工作区域5S管理，并达到要求19、愿意并能够完成工作任务目标20、服从管理，定期向上级领导汇报工作指标达成情况二、服务经理1、负责一次修复率的提高和技术指导，重大、疑难技术问题的诊断，确保维修质量，实现客户满意度2、负责新的维修技术、维修工艺和专用工具设备的应用推广3、负责及时、准确地向厂家反馈新产品、新技术方面的售后质量信息4、负责维修过程检验，并培训/指导维修工按照厂家技术要求流程及标准进行维修作业5、负责协助维修工/售后前台通过路试判断车辆故障6、负责收集、整理厂家下发的技术指导和技术培训方面的资料，并负责维修技术培训7、负责指导/协助维修技师按厂家技术通告的要求实施，并关注实施进度情况8、负责收集、整理技术案例和故障案例，组织沟通、交流、学习9、掌握专用诊断工具、设备的使用，负责诊断设备的升级更新10、负责协助保修员做好疑难技术问题的分析、诊断，避免技术误判11、负责及时向厂家技术部门反馈疑难问题，跟进反馈结果12、负责维修车间日常运营管理工作，贯彻并执行相关规定、流程及制度13、负责对部门员工进行安全文明生产教育，严格执行岗位操作规范14、负责维修设备及工具的监管及维护15、负责车间生产成本控制，并针对实际情况提出改进建议16、负责对车间的工作流程进行持续改善17、严格按照5S管理的要求对车间进行有效管理18、负责维修质量的监控和实施，严格控制一次修复率达到管理目标19、负责技术、质量问题的分析、鉴定，配合服务总监处理客户抱怨，执行弱项改进计划，提高客户满意度20、负责车间按服务流程实施，参与CSI改进计划的建议并执行，保证CSI工作的有效展开，完成考核目标21、及时反馈厂家（集团）所需要的信息，确保反馈信息的可靠性及真实性22、签收厂家（集团）的相关文档及邮件，并按要求有效执行23、审核发往厂家的相关文档及邮件24、负责车间会议组织、员工培训的顺利实施及监督25、负责对车间人员进行绩效考评，团队建设的工作开展26、执行管理下属员工日常工作职责，向下属员工下达工作指标，支持并指导/督促下属员工达成三、信息员1、负责各厂家要求的信息上报、走保单输机上传、鉴定单及其附件的输机上传工作。
质量索赔管理规定
质量索赔管理规定1目的：为了加强对外购、外协配套件及原材料质量的有效控制，提高产品的可靠性，保护消费者的合法权益，本着“谁造成的损失谁赔偿”的原则，依据《中华人民共和国产品质量法》及公司《质量手册》，制定本规定。
2适用范围：因外购、外协配套件及原材料质量缺陷造成的“产品回用”费用索赔、“让步接收”的折价索赔及因退货造成的停工索赔和产品售后服务费用的索赔。
3职责：3.1质检部负责各类外购、外协配套件及原材料的入库检验工作，并总体负责因外购、外协配套件及原材料的质量问题而向供货商开展的各类索赔活动（外购底盘除外）；3.2售后服务部负责因外购底盘质量问题而产生的相关索赔工作；3.3供应部负责提供各类相关信息，协助质检部和售后服务部开展各类索赔活动；3.4财务部对索赔结果进行跟踪、监督，并贯彻落实；3.5企管部对出现的各类索赔处理结果进行总体监督、考核。
4程序：4.1外协配套件回用索赔：4.1.1质检部负责外购、外协件的入库检验工作，并根据具体情况进行随机抽检（或全检），若检验结果不符合技术要求，严重影响产品的外观质量、装配性能或整机性能，降低产品的可靠性，则应判质量不合格；不合格的外协配套产品由供应部负责退货不准回用；若抽检样品的实测结果基本符合技术要求，仅有个别尺寸、个别部位不符合技术要求，但不严重影响产品的外观质量、不影响产品的装配性能和整机性能、不降低产品的可靠性，且对存在的质量缺陷可以采取适当措施补救的，在生产急需的情况下，由我公司采取措施进行补救，可办理回用审批手续作回用处理。
4.1.2采取回用处理的产品，外协配套厂应承担该批外购件补救过程中的劳务费、材料费及误工费。
4.1.3外协配套产品回用，由供应部提出申请，填写《外协配套产品回用审批报告单》（编号：ZJ020101-2005/A/1），按规定办理审批手续后，方可投入工序。
《外协配套产品回用审批报告单》一式六联，供货方、供应部、技术中心、财务部、质检部、生产部各一联，157以便互相监督执行。
汽车修理厂管理制度范本(四篇)
汽车修理厂管理制度范本1、礼貌周到服务公开耐心听取客户诉求，实事求是与客户沟通，尊重客户的知情权。
为客户提供全程服务，接待员要为客户联系各部门、人员办理业务手续。
公开有关证照、主要的维修项目及其工时收费表、质量保证承诺、服务程序。
公开投诉电话，设置意见薄、投诉箱，对客户的意见、投诉要有答复。
2、环境整洁管理有序厂区环境保持清洁，厂房明亮、通风，各区域、岗位有标识。
各类物资定置存放，堆放整齐，废旧物资及时清理。
(拿东西，哪儿拿的，用完要放回哪儿)厂区应设有用于客户接待、休息的场所。
接车、生产、交车、投诉、索赔、跟踪服务要做到规范化、制度化。
实行定人定岗定责，落实岗位责任制度和岗位责任追究制度。
3、明码标价收费合理企业应编制维修工时定额表、工时费用明细表。
确定维修项目时，要以检测诊断结果为依据。
维修配件、材料要有进出台帐记录，进货票据要妥善保存。
维修收费应合法、合理，符合维修行业的整体水平。
维修费用结算后，将工时、材料明细单交客户，维修收费要使用合法收费凭证。
4、信守合同保证质量承修车辆要签订合同或托修单，明确维修项目、费用、质量保证期和双方责任。
保证兑现对客户的承诺，为客户排忧解难。
对客户的车在外抛锚的电话，如同自己的，什么时候电招，什么时候到位。
维修人员要持证上岗，严格执行维修质量三级检验制度，保存检验数据。
对维修配件、材料的质量负责，无论什么情况下，绝对不使用假冒、伪劣配件、材料。
质量保证期内的车辆返修率应低于____％，机动车维修经营者要主动对出现的质量问题负责。
汽车修理厂管理制度范本（二）一个汽车修理厂，员工如何接待客户，服务客户，如何给修理厂树立良好的形象等，都要有相关的员工管理制度。
以下的汽车修理厂管理制度的范本，可供参考。
根据国家有关规定，结合本汽车修理厂实际情况，特制定本制度，具体规定如下:1、汽车修理厂员工要树立“用户第一、质量第一”的经营观念，热情接待车主，精心维修车辆，确保修车质量。
汽车4S店的财务管理及账务处理
汽车4S店的财务管理及账务处理大多数汽车4S店在财务管理组织结构上大同小异.管理组织结构大多数由财务经理、整车销售会计及售后会计组成。
他们有各自明确的分工：财务经理根据市场分析和前期销售的情况对下期资金做出调度、安排和制订订车的计划等工作，另外还有融资、部门内部管理、报表审核等内容。
在大的方向上，财务经理还负责组织制订财务的核算流程,对整个财务核算售后服务进行监控管理。
整车销售会计主要负责对整车销售的成本核算,以及整个公司费用的核算、统计销售情况、制订订车计划、编制报表并协助财务经理进行资金需求的预算。
售后会计则负责售后维修业务成本核算，主要包括配件、人工、单独配件的销售及汽车美容装饰等业务核算。
以下根据汽车4S店管理组织结构从整车销售的核算管理和汽车售后服务的核算管理这两个方面对汽车4S店的财务管理进行分析.一、汽车销售的财务管理(一）店内整车销售的财务管理1。
整车销售的财务管理。
整车销售的财务管理主要是资金管理、销售情况的统计、库存的核对以及厂家的账务核对。
其中整车采购资金管理中其来源主要有两个方面：一方面是自有的资金，另一个方面是三方协议贷款资金。
在实际工作中，主要是对三方协议贷款资金的控制和管理较麻烦。
在资金运用的过程中应注意资金的周转率、在途时间的长短，与厂家按类型和型号订购的车辆，企业融资能力的强弱等.三方协议贷款资金是指由经销商、厂家、银行这三方所签订的贷款协议.70％的银行贷款资金和经销商以30％左右的自有资金从厂家购车,其中70％的银行贷款资金由车质押合格证给银行，然后，经销商还银行贷款资金后银行将车质押的合格证给经销商。
2. 三方协议贷款资金的运用在财务管理。
三方协议贷款资金的运用在财务管理时应注意以下几点:其一，严格管理进入银行质押的合格证，确保银行存放的合格证与4s店库存信息动态保存一致。
这里的库存信息是财务的统计台账。
其二，根据客户订车时间来计算所需的资金并换取合格证。
汽车配件购销合同范本
汽车配件购销合同范本汽车配件购销合同范本1甲方：乙方：甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方销售汽车配件等事宜，订立如下合同条款：一、自本合同签订日起，乙方依据本合同起向甲方销售汽车零部件。
二、甲方用电话，传真或者QQ等确认订购汽车配件项目清单向乙方供应所需零配件。
乙方应协助甲方描述配件型号。
三、乙方共销售甲方指定需要配件共计人民币￥647000 大写陆拾肆万柒仟元。
四、甲方选择运输方式。
五、费用支付：1、甲方验收合格的货物后，应付配件费用和运输费用。
2、货物在验收中，如果发现产品品种、型号、规格、花色和质量不合规定，甲方应在第一时间和运输共同协调问题货物并联系乙方，运输费用由乙方支付；3、货物验收中，因甲方描述配件具体型号不准确而导致配件不符的，甲方应在第一时间和运输共同协调问题货物并告诉乙方，运输费由甲方支付；4、乙方配件在未使用的情况下，可以进行退货或调货。
运输费由甲方支付；六、如订货时间长配件遇价格上涨时，按照当初订货时配件价格结算。
七、关于质保：1、乙方缺包所供应的配件为甲方指定需要范围，如发现乙方有以假乱真的情况，乙方需要给甲方赔偿。
2、因甲方使用、保管、保养不善造成配件质量下降或损坏的，概不退货。
3、乙方销售给甲方的配件，在保修范围内免费更换。
八、因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向本合同签订的管辖权的人民法院提起诉讼。
九、协议签订时，双方需提供真实的有效营业执照和法人身份证复印件。
十、有关本合同的修改，必须以书面方式进行，并由甲乙双方签署后生效。
本合同未尽事宜，由甲乙双方在平等协商的基础上签订补充协议。
十一、本合同自双方盖章、签字之日起生效。
有效期为一年。
甲方：乙方：法定代理人：法定代理人：电话：电话：时间：时间：开户行：开户行：开户名称：开户名称：账号：账号：汽车配件购销合同范本2甲方：乙方：甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方销售汽车配件等事宜，订立如下合同条款：一、自本合同签订日起，乙方依据本合同起向甲方销售汽车零部件，期限为3月1日至3月1日。
配件库管理制度(6篇)
配件库管理制度机动车配件采购、检验、使用、公示制度公司配件部采取按需备货、临时采购的方式满足生产需要，仓库只备保养类、底盘易损件、多发故障配件等消耗量大的配件，其它的配件，待生产需要才开始采购。
库存配件按先进先出的原则出库及计算成本。
配件管理流程包括。
询价、采购、入库、库存管理及出库五个方面，报价员负责配件的询价、报价，把配件采购回来，仓管员负责配件在厂内的日常管理及出入库，配件主管(经理)负责全面管理，包括仓库的财务处理。
一、询价1、报价员根据该车底盘号或其他识别特征，选择正确的车型，查询配件系统，确定该配件的编码。
2、输入询价配件名称及编码，先查询该配件库存量及销售历史，查找有无足够的存货可以供应。
存货足够，则根据库存配件成本价格，加上规定的配件毛利，作为销售价报价(常规配件可参考历史销价，先行报价)。
3、库存缺货时，报价员根据配件编码，查看连锁分店滞销库存信息，确认无分店销售后，通过电话、传真、网络等方式向配件中心询价。
4、报价员汇总配件中心反馈的报价，并做好询价历史记录，选择合理的价格(含税)，作为成本价格，加上规定配件毛利，作为销售价，报给维修顾问。
维修顾问，以此为基础，根据不同客户背景，小范围调整，最终以调整后价格报给客户。
二、采购1、仓库需要补仓或客户同意维修，需要备货时，报价员开始采购配件。
2、将询价单中的配件转入《采购单》，或直接录入采购配件。
查询库存情况，库存充足，则不需采购。
3、库存不足，则在采购单上输入数量，合理的价格，形成最终《采购单》。
4、将《采购单》传给供应商订货，通知供应商发货，确定到货时间，或直接安排人员去现场采购。
5、金额较大的必须由配件主管(经理)进行采购审核。
6、如果需要先付订金，申请由财务人员支付订金。
7、报价员跟踪已订货配件，做好跟踪记录，到货后，及时通知前台人员。
8、配件主管(经理)要选择好固定的物流公司，作为外地采购的配件发货渠道，再安排司机取货。
材料采购、外协加工及结算管理办法
材料采购、外协加工及结算管理办法为了加强材料采购和外协加工的管理，完善材料采购和外协加工管理程序，有效的对外协加工件交期、数量、质量的监控，确保材料采购和外协加工件能及时满足本公司生产的需求，特制定本规定如下：一、材料采购和外协加工流程：1、材料采购：按照月度（周）生产计划编制原材料的采购计划，采购计划经总经理审批后进行采购。
生产计划材料采购计划总经理审批材料检验材料入库（合格）（不合格则退货）资金支付2、外协加工：车间申报（用信息联络单通知生产调度）仓管员开具出库单外协加工合格入库（不合格退货）车间领用（或包装入成品库）资金支付二、外协加工的验收入库与质量管理：1、所有外协加工件必须送仓库进行验收，仓库员对配件规格型号、数量、到货时间进行预验收，再由外协检验验收，如果不合格，检验部门必须于当天（不超过2个小时）以书面形式将质量问题反馈生产部及负责外协人员，生产部负责外协人员必须在接到质量问题反馈后及时通知外协加工单位，同时在2天内将存在质量问题的产品处理完毕（处理结果必须有外协单位负责人的签字认可），并把处理结果报送质管部及财务部备案。
否则，若对外协加工产品质量问题未按上述要求处理，造成的一切损失由相应的外协责任人承担。
2、工装、模具类外协加工件在材料仓库办理相关手续，仓管员在验收后，在半个工作日内向外协检验员报检，经检验员检验合格后方可办理入库手续；对不合格的外协件，仓管员应及时隔离并做好标识，凭《外协检验报告单》的处理办法办理相关手续。
3、有相应的图纸的外协件必须随同外协件交仓库管理员，由仓库管理员将图纸交回技术部。
4、半成品仓库仓管员按每周、每月对外协的实际到货数量进行汇总，并报生产部。
三、处罚规定：1、如外协厂商未按规定时间提供外协件，而影响了生产的正常进行，将视情况对供应的配件价格下调5~10%处理。
2、如外协厂商提供的配件不合格，影响了生产的正常进行，将视情况对供应商作500~2000元的处罚，并责成其进行整改，如整改无效，连续三批出现质量不合格的现象，并影响生产的正常进行，将取消该外协厂的供应资格。
价格管理制度
价格管理制度价格管理制度价格管理作业流程1 目的及适用范围1.1 为建立规范的价格管理体系，更好、更快地对市场和客户的需求做出反应，特制定本程序文件。
1.2 本程序文件适用于公司所有销售客户和主要原材料采购的价格制定、执行及价格管理方面的各项工作。
1.3 本程序文件由公司价格领导小组拟定，公司财务总监初步审定，公司总经理最终审定，其解释权及修改权属公司价格领导小组。
1.4 本程序文件从2015年4月20日起执行。
2 职责2.1 价格领导小组负责制定公司原料购进和产品外销的指导价格及调价幅度，并对采购部、销售部上报的客户订价申请报告和价格调整建议进行审查。
2.2 采购部、销售部分别负责公司各类原材料和产成品的市场价格信息的搜集与汇报，负责制定各客户的市场价格分析报告、价格执行评估报告和价格调整建议。
2.3 销售业务员负责在辖区内搜集市场价格信息并将信息及时汇报。
2.4 公司总经理批准主要原村料和产品销售指导价，以及相应的调价幅度和例外执行价格。
3 销售价格管理3.1 销售部负责对产品价格信息搜集整理，制定某一时段，某一区域的产品价格分析和价格调整建议。
3.2价格领导小组据此分析，制定公司产品指导价和调价幅度规定，报总经理批准后执行。
3.3价格确定后，相应价格文件报财务部备案，财务部遵照价格表所定价格严格执行。
3.4发货时，业务员开具提料单，由部长审核签字，低于最低定价的不得签字，财务部有权拒开发票。
如有通过非正常程序对外发货的，公司将追查责任，进行处理。
3.5凡新开客户、老客户供应新品种，都必须通过销售部拟定申请报告、价格领导小组会办协商订价、总经理批准执行的程序。
3.6财务部每月末对销售开票的价格执行情况进行一次检查，对价格执行情况进行评估。
4、采购价格管理4.1 采购部负责对主要原材料价格信息搜集整理，制定某一时段内的市场价格分析和价格调整建议。
4.2价格领导小组据此分析，制定公司原材料指导价和调价幅度规定，报总经理批准后执行。
配件管理岗位职责
配件管理岗位职责（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、自我总结、合同协议、条据文书、规章制度、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work summaries, work plans, self summaries, contract agreements, normative documents, rules and regulations, planning plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!配件管理岗位职责（精华）配件管理岗位职责在现在的社会生活中，接触到岗位职责的地方越来越多，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。
修理厂合作协议书范本7篇
修理厂合作协议书范本7篇篇1甲方：XXX 修理厂乙方：XXX 有限责任公司甲乙双方经友好协商，就甲方为乙方提供设备维修事宜达成如下协议：一、合作内容1. 甲方负责为乙方提供设备的维修、保养服务。
2. 甲方应根据乙方的要求，提供所需的配件和工具，保证维修工作的顺利进行。
3. 甲方应对所维修的设备进行质量检查，确保维修后的设备能够正常运行。
4. 乙方应按照协议规定向甲方支付维修费用。
二、合作期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX年。
协议期满前，双方可提前XX天协商续签事宜。
三、费用及结算方式1. 维修费用按照实际维修项目、工时、配件等计算，具体价格由双方协商确定。
2. 乙方应在收到甲方提供的维修费用清单后XX天内进行结算，并将费用支付给甲方。
3. 若乙方未能按时支付维修费用，应按照未支付金额的XX%向甲方支付违约金。
四、保密条款1. 双方应对在合作过程中涉及的商业机密、技术秘密等保密信息予以保密，不得向任何第三方透露。
2. 双方应对合作过程中的文件、资料等保密信息进行妥善保管，防止泄露。
五、违约责任1. 若一方违反本协议规定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
2. 若乙方未按照约定支付维修费用，应按照约定支付违约金。
3. 若因甲方原因导致维修后的设备无法正常运行，甲方应负责修复或赔偿相应损失。
六、争议解决1. 本协议的签订和履行应受中华人民共和国法律的管辖。
2. 若因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：XXX 修理厂代表（签字）：日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：XXX 有限责任公司代表（签字）：日期：XXXX年XX月XX日注意：1. 保密条款是合作协议中非常重要的部分，确保双方合作的机密信息不会泄露，对双方都有保护作用。
配件采购合同范本8篇
配件采购合同范本8篇篇1甲方（采购方）：____________________乙方（供应方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在配件采购过程中的权利与义务，保障双方合法权益，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方采购配件事宜达成如下协议：一、合同双方基本信息1. 甲方名称：____________________地址：________________________________法定代表人：________________________联系电话：____________________________2. 乙方名称：____________________地址：________________________________法定代表人：________________________联系电话：____________________________二、采购内容1. 采购产品：甲方向乙方采购的配件产品，包括但不限于____________________（具体清单详见附件）。
2. 采购数量：甲方根据实际需要在合同中约定采购数量。
3. 质量要求：乙方应确保所供应的配件质量符合国家相关标准及甲方的要求。
三、价格及支付方式1. 配件价格：双方根据市场行情，协商确定配件价格。
2. 支付方式：甲方按照合同约定支付货款，乙方需提供相应的合法税务发票。
四、交货及验收1. 交货期限：乙方应在合同约定的时间内完成交货。
2. 交货方式：双方根据实际情况约定交货方式，如快递、物流等。
3. 验收标准：甲方按照合同约定的质量标准进行验收。
4. 验收期限：甲方在收到货物后应在约定时间内完成验收。
五、违约责任1. 乙方未能按照合同约定时间交货的，应向甲方支付违约金。
2. 乙方所供应的配件质量不符合合同约定的，应当承担违约责任。
3. 甲方未按照合同约定支付货款的，应承担违约责任。
配件管理规定
配件管理制度目的为了加强对采购入库零件的规范化管理,确保购进零件数量与质量合格,价格合理,做到零件入库管理的有序化,规范化.岗位职责零件部主管1．贯彻落实公司各项规章制度,执行公司集团各项业务规定；2．组织制定本部门的工作计划,负责本部门行政,业务,经营管理,全面完成公司下达的各项任务；3．做好配件的计划,采购,出库,保管和索赔工作,经常核查现有管理实施情况,针对存在问题,提出有效解决措施；4．组织及时采购生产车间所需零件,做到按时,保质,价优将零件购进；5．协调部门之间,部门与客户之间的关系,要及时协助服务顾问妥善处理客户有关零件的投诉问题；6．掌握市场情况,建立零件网络,了解车间,服务顾问的需求,做好服务工作；7．负责组织仓库管理员做好库存盘点工作,定期与财务核对；8．组织部门的相关培训,增强部门的整体业务水平,提高工作效率；9．加强团队建设,关心员工,提高部门人员的凝聚力.采购员1．严格遵守公司各项规章制度,执行公司集团的有关部门业务规定；2．熟悉工作业务,熟悉掌握配件市场价格,能根据市场需求和维修车间需要制定采购计划表,并及时向部门主管反馈有关部门信息；3．严格把质量关,不以次充好,确保采购配件,材料的质量合格,价格合理；4．不得利用职务之便搞非法交易,以权谋私,不准受贿或索取回扣,不准从事任何有损公司的活动,一经核实,公司将严肃处理；5．对客户需求和维修车辆所需的配件要及时采购,不得拖延；6．严格遵守公司财务制度,提高业务水平.零件管理员1．遵守公司各项管理制度,坚守工作岗位,工作细致,扎实；2．熟悉业务,对库存零件实行电脑管理,操作；3．有效利用仓库空间,对零件实行“全货位系统”即所有的配件都有仓位号,保持仓库配件摆放整齐,整洁；4．严格执行物,料入库验收制度,对采购入库的配件要核查包装, 质量,数量与购货发票进行核对确认；5．按照年,季,月度对仓库作大,中,小范围的盘点,做到帐物一致,合理库存,对积压配件提出意见,并及时上报；6．零件部出库凭维修工单,出库单,出库通知领用,坚持“一盘底,二核对,三发料,四减数”的原则；7．每天对出,入库的配件进行统计,妥善保管所有原始凭证,以便财务进行核销；8．确保仓库安全,注意防火、防盗、防潮、防尘；未经批准,严禁非仓库人员进入；9．零部件出入库做到“先进先出”原则；10．严守公司保密制度,不得泄露商业机密.计划员1．根据零件的实际库存,结合维修的需求制定合理的零件订货计划及采购计划；2．定期分析零件的库存结构,掌握仓库常备件情况,出入库动态；3．及时跟进零件订购的到货,做好订购配件的到货情况；4．制定盘点计划,并对盘点差异进行复核,分析差异的原因；5．做好配件每日、每周、每月的订货计划,合理控制库存,杜绝滞销零件积压库存,发现积压及时上报,并采取积极有效的方式进行处理；配件部工作管理制定配件计划根据前6个月配件出库频率,确定每个配件的库存上下限基本数值；根据维修业务季节性变化等因素,调整库存上下限数值；配件计划员根据配件库存情况,参考库存下限数量,制定配件进货计划；配件主管审核配件进货计划后,将配件进货计划发给供货商；配件采购管理1.1对于供货商要求先付款后发货的,要及时与财务沟通,按照相关流程申请付款；1.2.配件进货计划发给供应商后,应及时跟进供货商的配送情况；1.3对于供货商不能正常发货的配件,应及时在其他供货商、集团旗下的大售后、4S店调货,无法调货时,应及时通知前台和车间；1.4对于配件采购可以货比后从报价较低的定点供应商处分别采购,也可以从固定供货渠道供应商处按约定价格采购；1.5市场零星配件采购原则上必须实行货比采购,货比登记表必须存档保存；1.6定点供应商无法供应的零星配件,必须经过三家以上非定点供应商货比后采购；1.7采购的配件价格较高,有无法找到一家以上的配件供应商时,应请财务人员参加谈价；1.8从集团定点供应商采购的材料,采用月结,月结要求参照相关采购制度；1.9从不能月结的供应商货比采购的材料,在材料正常出库后,采购员应一周内办理报销手续；客户车辆配件订购制度1.1配件订购类型可依据维修车辆性质进行区分：正常来店维修车辆订单、特殊零件订单、保险事故车辆订单三大类；1.2日常来电维修车辆经作业班组检查报价需更换无库存的配件,服务顾问接到报价单经客户确认同意后将配件订购申请单提交给配件部,由配件部负责向供应商下达采购清单；1.3维修车辆所需更换的零件,拆检报价时作业班组必须与配件共同确认报价项目名称,班组与配件部人员在报价单上签字,避免因零件名称的叫法差异导致报价及订货错误的情况发生,报价项目配件部人员未与班组确认或亲自核定而造成价格、型号不同相符的,责任由报价经手人承担；1.4经保险公司核赔的零件项目,保险业务员将需更换的零件填写在配件采购申请单上并确认核实签字,及时交配件部办理订货业务和确定订货时间；1.5保修车辆订购零件可免交定金,保修零件订购必须由服务主管亲自确认签字订购；1.6对于特殊零件订购,如车钥匙、喷漆件等,需把供应商所需的必要文件,像：发动机拓号等,交给配件部,由配件部负责寄给供应商；1.7.服务顾问严格按配件部订购申请单上表格内容填写如车牌、车架号、订购配件名称、数量、金额并备注说明车辆是否在厂等件、作业班组、服务顾问姓名等详细信息,便于配件部及时作好项目的核对与到货通知工作,服务顾问与配件人员进行订单交接时必须签名及确认交接时间,防止推卸责任情况出现；1.8零件部人员将采购到货零件验收完毕后,在厂灯1件车辆立即通知服务顾问协调作业班组领用安装,不在厂的定件车辆,每天由配件部专人更新到货信息,通过OA系统发到各部门,服务顾问应及时通知车主来店更换,并做好客户来店更换的接待工作,如定货的服务顾问休假时,则由本组其他服务顾问负责通知客户并跟进；1.9需订货而不在厂等件的车辆,必须一律交付该零件成本价的定金具体和财务,前台沟通定,减少客户订货后不到店更换的情况发生,避免造成呆滞库存产生,客户未交定金或不足公司规定定金额的订单,如在半年内未能出库的,从第7个月开始为呆滞库存；1.10零件部订购单统一使用一式四联,即：一联仓库、二联前台、三联收银、四联客户,对于需交定金的零件,在收银员收到定金后,在四联单上分别盖“已收定金”,配件部根据盖有财务章的订货单进行订货采购；1.11经班组,检修故障的车辆零件订购,由于班组故障判断失误的原因导致零件安装后故障不能排除的,又不能退货零件,责任由车间内部自行解决；1.12由于零件质量问题造成返工车辆,车间技术小组评定出具检查报告,将旧件交给配件部负责向供货商申请索赔,零件费用由供货方负责赔付；1.13配件部每月核对订单到货领用情况,根据订购清单内容按已领用、未领用类别进行归类管理,统计未领用配件的车辆数据及责任人,服务顾问申购的零件在6个月内未能销售,配件部从第7个月开始将相关订货信息转发到服务顾问主管并抄送给财务经理、总经理,请领导监督解决；配件验收入库管理1.1供货商配送的零件到库后,零件管理员对零件包装外观、数量、品种进行初步入库检查,根据到货清单查验规格、型号、编码是否正确；1.2发现零件包装或外观有损坏时,必须立即拍照以备查验；1.3发现零件有损坏、有错发、漏发、多发的情况发生时,有配件主管负责与供货商沟通解决；1.4初步入库检验合格后,车间领用时发现零件存在质量问题时,有配件主管负责与供货商解决；1.5零件管理员办理零件入库时没有及时发现零件存在外观损坏、数量、型号、编码有误等问题,按工作失误予以警告；1.6零件管理员对货物外观,包装和品质进行目视确认,如对配件有可疑请求技术主管进行鉴定,杜绝假冒伪劣零件入库；1.7确实发现采购的零件存在假冒情况须立即上报领导并与供货商沟通处理,严重时终止与该供货商的业务往来；1.8货物验收合格后零件管理员须在的当天办理入库手续；1.9不能月结的配件办理入库后,三日内要办理报销手续；1.10月结供应商的配件,应在规定的付款时间前完成与供应商对账,并将结算单据交财务部申请付款；1.11货物入库后按货物摆放要求上架,不能随意摆放在地上、通道内.配件出库管理1.1维修班组凭维修工单到配件领取零件,领料人应在零件领用人一栏签名,如果没有签名确认,仓管员应拒绝发放零件；1.2领料人只能是该车维修班组人员,其他人员包括服务顾问、保险顾问等不能领料；1.3保险事故车辆维修领用零件必须由保险顾问审核签字,索赔车辆领用零件时,维修工单上必须由服务主管的签字确认,维修工单上无审核人签字确认,零件管理员应拒绝发放零件；1.4配件件部发放易损零件如灯具、饰板、玻璃等时,领料人必须开封查看零件是否损坏,离开配件部后发现零件有损坏时,有车间自行解决；1.5零件管理员必须办理零件电脑出库,才能发放零件,防止零件发放后忘记出库造成损失；1.6电脑系统因故暂停使用时,零件管理员应做好维修工单的信息登记,待系统恢复使用后办理电脑出库；1.7对于外销的零件,客户须由服务顾问陪同购买零件,配件部打印零件出库单,服务顾问带领客户交款后,将零件交给客户,如果服务顾问因接待客户不便陪同时,服务顾问应委托给配件人员代办；1.8集团其他店或其他特约店借调零件时,应电脑系统打印出库单出库价格按双方约定价格,提货人在出库单上签字后发放零件,零件出库后零件管理员必须在调出零件登记表上登记,并保留出库单,每月末将外借零件出库单交财务部备案；1.9维修车辆零件出库时,零件领用零件与维修车型不符时,配件部应拒绝办理出库；1.10从配件部借出的零件办理出库时,该零件出库必须经售后负责人签字确认；1.11所用出库打印的出库单必须都签字确认,配件部存档；1.12对于交旧领新的配件,应先交回旧件,零件部才办理新零件出库手续并发放新零件；1.13发料时严格执行先进先出的原则,特别是轮胎、油品、塑胶件和电池四大类零件；1.14零件号变更号时,须先将旧零件号的零件出完再出新号的零件；1.15维修人员或救援人员因故障诊断、救援、处理投诉等需要借用仓库配件时,必须办理借用配件手续,借用配件必须经使用部门主管、配件主管和售后负责人同意后,才能借用,服务顾问不得借用,借出零件原则上要在当天归还,或办理出库手续；配件库存管理1.1使用频率高的零件放在零件人员容易操作的地方,设在中间层,并靠近通道和发货区；1.2常用件区的设置,至少20个品种常用件,以便缩短发货时间；1.3零件存放时,号码标签朝向通道,方便取货,如果没有标签,需写上零件号,重量大的零件放在货架的底层；1.4同一货位放多种零件的情况下,零件号相近的要放在不同的货位,易损坏零件,要按指示标签存放；1.5相同零件叠放要保持零件的整齐美观,小的零件要存放在货盒里,一个货盒只放一种零件,零件按新旧顺序从左到右、从下到上,从内到外码放；1.6库房通道内禁止存放零件,配件部每月进行一次内部库存盘点；配件退库管理1.1配件出库后,因质量问题、故障诊断问题等造成配件不能使用时,应办理配件退库；1.2借用配件出库时,归还配件时必须办理退库；1.3退库配件必须完好无损,清洁干净,有原包装；1.4退库零件时不常用配件时,配件部与供货商协调尽量办理退货,不留做库存零件；1.5因零件型号,尺寸不对造成配件退库时,班组提供的车辆信息准确时,配件主管和相关部门主管协调处理,并列入相关人员KPI考核；1.6因零件型号,尺寸不对造成配件退库时,班组提供的车辆信息不准确时,配件主管和相关部门主管协调处理,并列入相关人员KPI考核；1.7退货配件留下做库存时,必须在包装上注明领用班组和退货时间,以防止下次领用时零件损坏；1.8由于班组原因如故障诊断失误等造成零件退库,配件主管应告知车间主管,与班组协调解决；班组订货的零件时非常用件时,又不能正常退货时,配件部应在零件报价单上注明,提醒维修人员不能退货；非月结供应商配件退库,有计划员办理,已开发票的,须重开发票.。
价格管理制度
采购价格管理制度第一章总则第一条制定目的：加强福田雷沃重工各事业部外协、配套件、各类原材辅料采购渠道、价格及结算管理工作，规范农装事业部采购行为，减少盲目采购现象，堵塞外协、配套件、原辅材料采购工作中可能出现的漏洞，在确保购入材料质量的前提下，降低采购成本，建立适应市场经济要求的内部渠道价格管理体系。
第二条本制度规范的内容及适用范围：福田雷沃重工各事业部外协、配套件、原材料、辅助材料、燃料、二类机电、工装模具、刀具、工具及附件、设备备件、劳保用品、低值易耗品等物资的采购渠道、价格及结算管理。
第三条本制度要实现的控制目标：1、所有采购物资的价格都是经过适当级别授权批准的；2、所有采购物资的价格都是按照规定的工作程序进行审批；3、相关部门和人员都是按照规定的职责和权限执行采购物资价格审批；4、所有采购物资的价格均具有真实、完整、准确的支持性文档记录。
第二章职责分工与授权批准第四条采购价格管理业务的不相容岗位（一）询价与确定供应商；（二）采购价格的订立与审核；第五条采购价格管理业务的相关岗位职责与授权审批第三章零部件定价程序第六条零部件首次定价程序（一）一般新产品、改型机型及改进零部件定价1、一般外协、外购件a）采购部门根据零部件首次入库时间，监督和督促供应商于零部件验收入库时提报成本核算资料（报价表格式见附件1），并做好接收登记。
b）采购部门根据供应商成本核算或报价资料进行分析、数据采集，提出初步价格建议，填写成本因素对比表（报价表格式见附件2），于接到供应商报价资料10日内完成，并与财务部做好交接手续。
若供应商未能按时间要求报价，采购部门根据实际生产情况，于零部件入库后30日内，负责对专用未定价零部件进行统计，收集相关数据（如净重等），直接填写成本因素对比表报财务部。
C)财务部对采购部提出的定价建议进行审核、分析、测算，必要时，要求研究所、制造技术部提供所需的定价资料。
d)研究所按财务部要求填写有关定价零部件的分析材料，于2日内完成报财务部。
配件价格岗位职责
配件价格岗位职责配件价格岗位职责配件价格岗位通常是指负责制定和更新公司产品配件价格的岗位。
该岗位需要负责人需要具备以下职责和能力：1. 制定产品配件价格：配件价格岗位需要负责制定公司产品配件定价策略，根据市场需求和成本情况，制定合理的产品配件价格。
需要了解市场上同类产品的价格和定价策略，根据公司产品的技术特点和市场调查数据确定配件的定价。
2. 定期更新配件价格：配件价格岗位需要监控市场价格变化，调整产品配件价格，以确保产品的竞争力。
同时，需要监控公司供应链的情况，及时更新产品定价以应对成本波动。
3. 分析市场趋势：配件价格岗位需要负责分析市场趋势和竞争情况，建立价格分析和市场调研数据库，向管理层提供市场竞争力和产品定价建议。
4. 与相关部门沟通：配件价格岗位需要与公司各个部门进行紧密沟通，包括销售部门、营销部门、采购部门、财务部门等，以确保公司整体价格策略的协调和一致性。
5. 编制有关配件价格的报告：配件价格岗位需要对产品定价进行全面分析，并编制有关配件价格的报告。
同时，还需要向管理层汇报与价格策略有关的数据和建议。
6. 管理供应商：配件价格岗位需要与供应商联系，并确保公司获得优质的配件与合理的价格。
7. 提高产品市场竞争力：配件价格岗位需要通过不断调整和优化配件价格，提高公司产品的市场竞争力，达成盈利目标。
总之，配件价格岗位承担了公司产品售价策略的制定和执行工作。
岗位职责需要具备良好的市场分析能力、产品定价能力和数据分析能力，以提高公司产品的市场竞争力和盈利能力。
同时，还需要与公司各个部门有良好的沟通合作，以确保公司整体价格策略的顺畅实施。
配件销售管理制度
百事成机电设备总公司文件★司字（2011）号★配件销售管理制度一、目的规范配件销售管理，包括配件销售价格、销售方式、回款管理等，树立百事成代理配件品牌形象，建立方便快捷的配件供应平台。
二、适用范围本管理办法适用于百事成总公司各保障中心配件销售流程及管理。
三、岗位职责1. 配件经理✓全面负责督促配件销售的规范管理，掌握配件销售市场行情。
2. 配件管理员（可兼）✓协助配件回款、销售情况汇总等事宜。
3. 配件业务员✓负责区域内客户备件销售业务的开展及货款回收，开具销售单、发票；✓编制销售报表，汇报配件销售、回款、开票情况；✓协助财务部门，为财务核算提供表单依据。
3. 配件库管员✓负责配件的包装、出库及登记工作。
4. 营销业务员、服务工程师、配件网点、维修中心、二级代理店及其他配件经营个体均为销售主体，负责向指定区域内的终端客户提供中联重科工程起重机公司配件。
四．价格政策- 1 -2．说明：✓市场价：配件销售的统一对外报价（厂统一销售价+长途运费）✓直销价：为各区域配件管理领导权限内最低销价。
✓VIP价：公司大客户优惠最低权限销价。
3．市场价已含批量进货运输费用，从现有仓库中现场销售无须增加运费。
4．网点间调货、临时急件采购、发至客户目的地所产生的单笔运费，另行计算。
5．低于市场价销售：《销售单》须根据权限的不同，对应领导签字确认。
6．各区域销售应严格遵循配件价格体系，因特殊原因须超出市场价报价的，由各保障中心领导授权。
五、销售方式：1. 现款销售：配件销售原则上实行款到发货，货款须当天交到财务或存入财务指定的帐户，特殊情况按审批流程处理。
2. 信用销售：签订《配件信用销售协议》的大客户，按协议额度执行。
✓提货金额累计在协议所规定的信用额度内，并付款期限也未到时的，各保障中心配件部按协议正常发货。
✓出现以下三种情况须停止信用销售方式的发货：①提货额累计达到信用额度，且付款期限到期。
②提货额未达到信用额度，付款期限到期。
配件主管岗位职责
配件主管岗位职责配件主管岗位职责11、负责按照配件业务流程执行出、入库管理，自觉遵守仓库各项管理制度。
严禁无关人员进入仓库，严禁在仓库内堆放杂物体、废品、存放私人物品。
2、为了确保库存准确，保证帐物相符，配件管理员按照财务要求应对库存物资进行定期盘点。
盘点过程中如发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，报主管领导。
3、随时了解库存配件的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
4、负责接收、整理、保管配件的业务单据、入库清单、出库清单并归类存档及系统账目清晰。
5、负责车间维修设备、工具的登记管理工作, 用毕及时归还并登记工具使用情况。
维修车间共用工具应妥善保管以免发生遗失。
6、执行仓库5S管理标准，保持仓库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
7、负责做好仓库防火、防潮、防盗等安全防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必须检查各种电器电源等安全情况。
8、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。
对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行。
9、配合配件经理做好仓库的相关工作，并及时完成配件经理下达的工作计划。
配件主管岗位职责21. 在公司分管副总领导下，负责按照欧曼总厂配件手册要求对配件部的软件，硬件，商品，库存，人员，环境，流程，秩序的有效控制与有序管理。
2. 负责领导配件库管员，旧件管理员，配件计划员的组织管理与业务指导工作。
3. 负责配件，精品，辅料的采购计划的制定，对库房定置标识，商品入库，仓储管理，保管存放，库存盘点，出库付货，旧件回收，利用返厂等业务流程进行管控。
4. 负责所有进厂车辆【包括欧曼在内】所需配件用品的报价，订购，发运等工作，为维修争取跨车型类客户资源，为公司创造更高利润.5. 负责掌握中心库配件账户金额盈余情况，做好故障件的验收，保管与费用结算，协调好与欧曼配件部，中心库及欧曼附属配套产品对口部门之间的关系，保障业务顺畅。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
协配件价格及财务结算管理
第一节价格管理
DFAC对协配件价格实行公司集中统一领导、分公司分级管理的体制。
DFAC 成立由公司主管领导、财务部和分公司领导及分公司生产、技术、采购、计划、销售等部门组成的价格领导小组作为DFAC的价格决策机构。
DFAC财务部作为公司的价格管理职能部门，对协配件价格实行归口统一管理，分公司在各自的职责范围内开展价格管理工作。
一．DFAC协配件价格管理的基本原则
☐比质比价、公开竞价的原则；
☐相对稳定、市场调节的原则；
☐兼顾供需双方利益的原则；
二．DFAC协配件价格管理职责
1． DFAC价格领导小组的职责
☐贯彻落实国家的有关部门价格法律法规和方针政策；
☐研究确定DFAC的重大价格政策；
☐领导、协调公司的价格工作，审议批准公司的重大价格决策；
2．DFAC财务部的职责
☐组织贯彻执行公司的价格政策；
☐制定公司各类价格的定价原则、调价方案并报公司价格领导小组审批后组织实施；☐收集并研究各类产品的市场价格行情，为定价调价提供决策依据；
☐参与各类价格的定价和调价；
☐归口审定协配件的最终结算价格并以文件或“价格通知单”的形式通知有关部门执行；
☐建立DFAC价格数据库并负责及时维护更新；
☐定期对DFAC各分公司的价格执行情况进行检查和监督，协调价格执行过程中出现的各种问题；
3． DFAC产品开发部门（技术中心）
☐主要总成、协配件设计目标价格的确定；
4．分公司
☐技术部门提供协配件工艺路线清单、材料及工时消耗定额作为产品定价的依据；☐技术部门收集并研究同类产品的市场价格行情，参与协配件采购价格建议方案的制定；
☐采购部门会同财务部门、技术部门提出协配件采购价格建议方案；
☐采购部门组织协配件的比质比价或招（议）标，与供应商进行价格谈判并签定价格协议；
DFAC价格管理流程图
第二节比质比价
DFAC对适合进行比质比价采购的协配件在产品质量、供货能力、售后服务、企业信誉等满足要求的情况下将采取多家供应商现场公开竞价的方式确定产品价格和供货比例。
竞价会由分公司采购部门组织，DFAC财务部门和分公司技术等部门参加。
参加比质比价的供应商必须是DFAC潜在供应商资源库中已通过资格认可并经PPAP批准合格的供应商。
竞价会正式召开前，由分公司采购部门提前将拟竞价的产品的名称、型号、规格、数量、质量标准、供货方式等要求以及竞价会的时间、地点、竞价规则等书面通知已选定的具备竞价资格的供应商，
供应商接到正式通知后应按要求做好充分的准备工作。
为保证竞价的公正性，报价、竞价、定标、定价均在竞价会上当场公开进行并现场公布结果，中标供应商即可与分公司采购部门签定供货协议书以明确产品结算价格、供货比例及其它需明确的协议条款并按双方的质量责任签定产品质量赔偿协议书。
协议书一旦签定即明确了双方应承担的权利和责任，该供应商即成为DFAC的正式供应商并纳入合格供应商进行管理。
第三节招标采购
DFAC对适合通过公开招标进行采购的协配件或整车改装项目将采用公开招标或邀请招标（有限招标）的方式进行招标采购。
公开招标是指采购人公开发布招标信息，凡符合投标资格的供应商均可参加
投标的一种招标方式。
邀请招标也称有限招标，是指采购人向特定的供应商发出投标邀请，受到邀请的供应商方可参加投标的招标方式。
招投标一般分为招标、投标、开标、评标、定标无个阶段。
招标前DFAC分公司组织对拟投标供应商的资格进行考查确认，具备相应资格的供应商由分公司采购部门发给招标邀请函和标书。
供应商接到邀请函和标书后按标书的有关要求准备正式的投标书并按期参加招标会。
招标会严格按照国家有关招投标的政策法规和DFAC的有关规定执行。
第四节零库存结算
DFAC对协配件的财务结算推行零库存结算方式。
所谓零库存结算，即供应商以DFAC分公司协配库向装配线或车间的发货单作为与DFAC财务部门进行财务结算的凭证。
与原来以验收单或收发清单作为财务结算凭证的传统方式不同，实行零库存结算方式后，协配件的验收单或收发清单只能作为收货和质量验收的依据，不能作为协配件货款财务结算的凭证。
与准时化供货（JIT）一样，零库存结算均是DFAC拉动式精益化生产方式的一个重要内容，对DFAC以及DFAC的供应商减少库存积压、降低生产成本、实现精益生产都有好处。
实行零库存结算方式后，供应商在DFAC协配库里存放的作为周转用的少量产品（一般为1-2天的周转量）其所有权仍在供应商，DFAC分公司协配库负责代其保管。
对供应商的货款财务结算，DFAC将逐步创造条件，缩短结算周期，实现当月货款除一定比例的质量保证金外，下月予以滚动结算。