参加会议代表旅费报销注意事项
会议费用报销规定
会议费用报销规定1. 背景2. 会议费用报销范围会议场地租赁费用餐饮费用差旅费用（交通费、住宿费等）翻译费用（如有需要）印刷费用（会议资料、宣传册等）公司规定的其他合理费用需要特别说明的是，为了避免浪费资源和降低成本，会议组织方应尽量合理控制费用，并向参会人员传达公司的节俭理念。
3. 会议费用报销申请流程1. 会议组织方（申请人）在会议结束后的三个工作日内，将会议费用报销申请表格提交给财务部门。
2. 财务部门审核申请表格，包括检查费用明细、发票真实性等，如有问题，及时反馈给申请人。
3. 经财务部门确认无误后，会议费用报销申请被批准。
4. 财务部门将会议费用报销款项支付给申请人，通常在两个工作日内完成。
4. 会议费用报销申请要求申请人应填写完整的会议费用报销申请表格，包括费用明细、发票附件等。
发票必须是合法有效的，包括抬头、金额、开票日期等信息。
对于涉及现金支付的费用，申请人应提供相关的申请人员的签字确认。
费用明细应详细说明每一笔费用的用途和金额，并附上相应的原始凭证。
5. 发票管理发票必须为原始发票，不接受复印件。
发票必须有完整的发票内容，包括项目明细、金额、发票代码等。
发票必须在开具发票后三十个工作日内报销申请，逾期将不再受理。
6. 其他注意事项对于超过一定金额的大型会议，申请人需提前向财务部门汇报，并经过管理层审批。
对于常规性的小型会议，申请人应尽量使用公司内部会议设施，以减少外部场地租赁的费用。
7. 结语本文对会议费用报销规定进行了详细的梳理，明确了会议费用报销范围、申请流程、要求以及其他相关事项。
希望全公司员工能够认真遵守这些规定，确保费用的合规性和企业资金的有效使用。
如有任何疑问或需要申请报销，可随时与财务部门联系。
请注意：本文仅为范例，具体规定以公司实际情况为准。
报销会议费附件要求
报销会议费附件要求在进行会议费报销时，需要准备相应的附件以支持报销申请。
根据报销要求，以下是常见的会议费附件要求：1. 会议费发票：会议费发票是报销会议费的重要依据。
发票上应包含会议费的详细信息，如会议名称、费用明细、金额等。
请确保发票的抬头与报销单位一致，并且发票上的金额与报销申请一致。
2. 会议费收据：有些情况下，会议费发票无法提供或者不完整，此时可以提供会议费收据。
会议费收据应包含会议费的详细明细，如费用项目、金额等，并加盖开票单位的公章。
3. 参会人员名单：为了证明报销的会议费是合理的，通常需要提供参会人员名单。
名单上应包含与会人员的姓名、单位、职务等信息。
请确保名单的真实性和完整性。
4. 会议议程或日程安排：提供会议议程或日程安排可以证明会议的正式性和相关费用的合理性。
议程或日程安排应包含会议的具体内容、时间安排、演讲嘉宾等信息。
5. 交通票据：如果在报销范围内包含交通费用，需要提供相应的交通票据。
交通票据可以是机票、火车票、出租车发票等，票据上应包含出发地、目的地、日期、金额等信息。
6. 住宿票据：如果在报销范围内包含住宿费用，需要提供相应的住宿票据。
住宿票据可以是酒店发票、旅馆发票等，票据上应包含入住日期、离店日期、房间类型、金额等信息。
7. 餐饮票据：如果在报销范围内包含餐饮费用，需要提供相应的餐饮票据。
餐饮票据可以是餐厅发票、饭店发票等，票据上应包含就餐日期、就餐人数、金额等信息。
8. 报销申请表：除了上述附件，还需要填写完整的报销申请表。
报销申请表应包含报销费用的明细、金额、个人信息等内容，并附上所有相关的附件。
在准备报销会议费附件时，需要注意以下事项：1. 保留原件：请务必保留所有的票据、发票等原件，以备日后需要核对或审查。
2. 合理性和准确性：请确保所报销的费用是与会议相关的合理费用，并且金额准确无误。
3. 时间范围：请注意报销申请的时间范围，确保所有的费用都在该时间范围内。
差旅费、会议费报销制度
差旅费、会议费报销制度为保证公出人员的工作需要，规范差旅费的审核和报销行为，严格控制差旅费支出，按照“工作需要、控制支出、统一标准、节俭高效”的原则，结合我公司的实际情况，制定本管理办法。
一、一般规定1、严格公出审批程序。
公出人员必须填写“公出审批单”，明确出差任务、时间、地点、所乘交通工具等，由部门负责人签字，经分管领导批准，交综合部备案。
对于出国和公出港、澳、台地区须经总经理审批。
2、因公出国活动，必须单位领导审批．并报经北方联合电力公司相关程序批准。
3、公出人员可预借差旅费，差旅费借款按公司《借款制度》规定办理。
4、原始单据要牢固、整齐、有序地粘贴于“原始凭证粘贴单”上（从上到下，从左到右，上下对齐，不超过装订线）。
按规定填制好的“差旅费报销单”和“原始凭证粘贴单”必须先交财务部稽核、交部门负责人签字、由分管领导和总会计师联签、最后由财务部制证报销。
二、差旅费开支范围工作人员出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通补助费、以及零星杂支。
三、差旅费报销标准按职员等级和职务划分住宿费标准、伙食补助费标准、市内交通补助费标准（后附：差旅费限额控制标准）。
1、车船费、住宿费限额凭据报销，即：车船费（直达行车路线）、住宿费凭发票在规定标准内报销，超出部分自理（参加上级组织会议的执行会议标准）。
对于确因工作需要而超标准的，须经总经理签批。
伙食补助费和市内交通补助费实行定额补助。
补助天数按实际出差天数计算。
2、为节约开支，鼓励出差人员乘车，不乘飞机，凡夜间（20时至次日清晨6时）连续乘火车、汽车或轮船，每晚伙食补助40元；白天连续乘火车、汽车或轮船每满12小时加发一天伙食补助40元。
对于外借车辆和乘座出租车辆的不享受在途期间增发的伙食补助。
乘坐火车从20时至次日晨6时，在车上过夜6小时以上的，或连续乘坐时间超过十二小时的，可购买同席卧铺票。
3、市内交通补助费按实际出差天数乘以10元/天标准核发。
会议费报销注意事项
会议费所需附件明细资料
费用科目 科目名称
必须资料
《会议举办方案与支出预算》的呈批件
《会议费用实际发生与预算对比表》 及会议费发票
5议签到表》
所需附件明细资料
注意事项
1、总部召开的会议，由主持召开部门提出活动方案与费用预算，部门负责人审 核，分管领导审批后总经理批准。 2、部门召开的会议，由部门当事人提出会议方案与费用预算，部门负责人审核， 分管领导审批。 1、总部召开的会议，由部门负责人审核，分管领导审批。 2、部门召开的会议，如未超预算，由部门负责人审核；超预算的费用需分管领导 审批。 3、会议活动中如发生酒店费用、租车、礼品发放、礼品运输等事项，需将所有费 用均在《对比表》中列示，完整体现该场次活动的费用。 4、关注“营改增”的业务范围，如会务费、运输费等尽可能开具增值税专用发票 。票据的开具明细按会务费、运输费等开具，如出现“餐饮”、“住宿”等则按管 理口径进入部门招待费。 5、如单场次会议活动由几个部门联合举办，在费用报销时，须由各部门负责人分 别审核签字，明确本部门的费用承担金额。 6、票据粘贴相关事项：报销人需经在汇总表上注明工号；票据粘贴按费用预算类 别粘贴（且同类别的票据按时间顺序粘贴） 7、费用报销中刷卡相关事项：所有大于500元的消费，需提供POS机刷卡小票；针 对已签订合同又无刷卡小票的情况，需对方单位出具已收款证明并盖章。 1、合同原件相关注意事项： 大于3万元的非标准合同，需法务、审计审核，合同签订单位加盖合同章；对于 格式合同，经办人需在合同原件上注明此合同为公司格式合同，然后加盖审计审核 章以及双方单位的合同章。 小于3万的与单位结算事宜（例如租车），需签订协议或合同（公司格式协议或 或合同），双方盖章；若为非公司格式协议或合同需要经过法务审核，双方盖章。 合同或协议方为个人，需附个人身份证复印件。 2、合同付款相关事项： 严格按照合同约定的时间付款，首次付款时，需提供合同原件（合同原件相关 手续必须齐全）以及《会议举办方案与支出预算》，后续根据合同需分次付款的需 附合同复印件及呈批件，费用报销时也需附合同复印件及《会议举办方案与支出预 算》。 3、关于合同的补充规定：如在合同执行中，实际发生餐饮、住宿等费用单价超出 合同标准，需签订补充合同或协议，并按标准或非标准合同要求加盖相关印章。 4、发票开具相关事项：合同开票方、收款方与合同（协议）单位三者必须一致； 如收款方与合同不一致，不予付款；
会议费报销注意事项及流程
会议费报销注意事项及流程1、会议费是指由我校组织召开有校外人员参加的会议而发生的相关费用，详见《XX市市级机关会议管理规定》；2、会议费报销必须年初有预算安排，会议费报销需提前一个月申报用款计划；3、会议列入政府采购，会议开支按政府采购预算管理，要求在定点饭店召开，但通过政府采购程序，收费低于定点饭店的单位内部宾馆、招待所、培训中心也允许作为会议场所。
不得在旅游风景名胜区饭店召开会议（定点饭店名单见计财处网站）；4、会议费报销一般通过财政直接支付，如属于小型会议可以刷公务卡支付。
5、会议费报销具体流程：1)向计财处计划管理科申请会议费报销用款计划；2)通过政府采购程序，召开会议；3)召开会议后，取得正式发票并填写会议费政府采购验收结算书；4)填写市级机关财务结算中心会议费预算结算单、会议费报销单（计财处领取）5)凭合法票据、会议审批依据、会议通知及实际参会人员签到表、政府采购合同、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据等凭证到计财处相应窗口报销；6)计财处审核通过后将材料送财政结算中心；7)财政结算中心审核通过后付款。
6、小型会议费报销具体流程：1)小型会议指会议费不超过1万元，会期1天以内的会议；2)向计财处计划管理科申请会议费报销用款计划；3)在定点饭店召开会议（定点饭店名单见计财处网站），取得正式发票；4)填写市级机关财务结算中心会议费预算结算单、会议费报销单（计财处领取）5)凭合法票据、会议审批依据、会议通知及实际参会人员签到表、定点饭店等会议服务单位提供的费用原始明细单据等凭证到计财处相应窗口报销；6)计财处审核通过后根据支付情况，直接还款到教职工公务卡内或将材料送财政结算中心；7)财政结算中心审核通过后付款。
会议报销管理制度范本
会议报销管理制度范本一、总则为规范会议报销管理，保障财务资金的安全和合理使用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部和外部组织的各类会议，包括内部会议、外部会议、培训、座谈会等。
三、报销标准1. 会议费用包括但不限于会场租赁费、住宿费、餐饮费、交通费、礼品费用等。
2. 各类费用的标准由财务部门根据实际情况和公司财务状况进行制定，并在公司内部公布。
3. 超标费用需要提前向财务部门进行申请，经批准后方可报销。
4. 报销标准不得高于当地物价水平，确保公平合理。
四、会议报销申请流程1. 会议召开前，参会人员需要向上级主管提交会议申请，并注明预计费用、会议目的、议程安排等具体信息。
2. 审批通过后，参会人员可以开始安排相关费用的支出。
3. 会议结束后，参会人员需提交完整的费用报销单据，包括发票、费用清单等，并在报销单据上注明详细的支出情况。
4. 财务部门收到报销单据后，进行审核，审批通过后将费用安排到相关人员的工资卡中。
五、费用报销凭证1. 发票原件：报销费用必须提供正规的发票原件，纸质发票每一项费用明细必须清晰可辨。
2. 费用清单：需要提供每一项费用的清单，包括餐饮费用明细、交通费用明细等。
3. 交通票据：需要提供火车、飞机等交通工具的购票凭证。
4. 住宿票据：需要提供宾馆或酒店的住宿凭证。
5. 其他费用：如礼品等费用，需要有收据或清单作为凭证。
六、特殊情况的报销申请1. 如有特殊情况需要增加费用开支，需要提前向财务部门进行申请，并说明具体原因和用途。
2. 特殊情况的费用申请需要经过严格的审批程序，不得超出公司规定的费用标准。
七、违规处理1. 如有参会人员违反会议报销制度，擅自or超标报销费用，将受到公司相关制度的处罚。
2. 对于严重违规行为，公司将追究相关责任人的法律责任。
八、其他规定1. 参会人员需在规定的时间内完成费用报销手续，逾期未办理将不予报销。
2. 参会人员需如实陈述费用发生情况，不得虚报或夸大费用。
差旅费、会议费报销制度
差旅费、会议费报销制度为保证公出人员的工作需要，规范差旅费的审核和报销行为，严格控制差旅费支出，按照“工作需要、控制支出、统一标准、节俭高效”的原则，结合我公司的实际情况，制定本管理办法。
一、一般规定1、严格公出审批程序。
公出人员必须填写“公出审批单”，明确出差任务、时间、地点、所乘交通工具等，由部门负责人签字，经分管领导批准，交综合部备案。
对于出国和公出港、澳、台地区须经总经理审批。
2、因公出国活动，必须单位领导审批．并报经北方联合电力公司相关程序批准。
3、公出人员可预借差旅费，差旅费借款按公司《借款制度》规定办理。
4、原始单据要牢固、整齐、有序地粘贴于“原始凭证粘贴单”上（从上到下，从左到右，上下对齐，不超过装订线）。
按规定填制好的“差旅费报销单”和“原始凭证粘贴单”必须先交财务部稽核、交部门负责人签字、由分管领导和总会计师联签、最后由财务部制证报销。
二、差旅费开支范围工作人员出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通补助费、以及零星杂支。
三、差旅费报销标准按职员等级和职务划分住宿费标准、伙食补助费标准、市内交通补助费标准（后附：差旅费限额控制标准）。
1、车船费、住宿费限额凭据报销，即：车船费（直达行车路线）、住宿费凭发票在规定标准内报销，超出部分自理（参加上级组织会议的执行会议标准）。
对于确因工作需要而超标准的，须经总经理签批。
伙食补助费和市内交通补助费实行定额补助。
补助天数按实际出差天数计算。
2、为节约开支，鼓励出差人员乘车，不乘飞机，凡夜间（20时至次日清晨6时）连续乘火车、汽车或轮船，每晚伙食补助40元；白天连续乘火车、汽车或轮船每满12小时加发一天伙食补助40元。
对于外借车辆和乘座出租车辆的不享受在途期间增发的伙食补助。
乘坐火车从20时至次日晨6时，在车上过夜6小时以上的，或连续乘坐时间超过十二小时的，可购买同席卧铺票。
3、市内交通补助费按实际出差天数乘以10元/天标准核发。
会议报销流程及服务细节
会议报销流程及服务细节会议是企业组织的一种重要形式，通过会议可以有效地传递信息、促进沟通、提高团队合作能力等。
然而，会议的举办需要一定的成本支出，包括会议场地费、餐饮费、交通费等。
为了方便参会人员报销这些费用，同时保证报销过程的准确性和公正性，公司需要建立完善的会议报销流程。
以下是一份标准的会议报销流程示例：1. 会议报销申请参会人员在会议结束后，需要填写会议报销申请表，并附上相关费用发票和票据。
报销申请表应包括以下内容：参会人员姓名、职位、联系方式；参会日期和地点；报销项目（如场地费、餐饮费、交通费等）及金额；附上费用发票和票据。
2. 报销申请审批填写完会议报销申请表后，参会人员需要将表格交给所在部门的主管或负责人审批。
主管或负责人需核对费用发票和票据，确保其真实有效，并审批是否批准报销。
审批人还可以对报销金额进行适当的调整或建议。
3. 财务审核经过主管或负责人的审批后，会议报销申请表需要提交给财务部门进行审核。
财务部门将仔细核对申请表上的信息与附带的发票和票据，确保费用的合理性，并进行相应的登记和记录。
如果审查过程中出现疑问或问题，财务部门会及时与申请人进行沟通。
4. 财务报销审核通过后，财务部门将报销金额以支付的方式返还给参会人员。
公司通常会在一定的时间周期内完成报销操作，并将报销款项直接付至参会人员的工资卡或指定账户。
在会议报销流程中，服务细节也是至关重要的。
以下是一些常见的服务细节，以确保报销流程的顺畅和高效：1. 提供明确的报销政策公司应提供明确的报销政策，明确规定了哪些费用可报销、报销金额上限、报销材料的要求等。
参会人员在申请报销前应熟悉这些政策，以避免出现不符合规定的费用报销。
2. 简化报销流程公司可以使用电子报销系统来简化报销流程。
参会人员可以通过系统在线提交报销申请，附带发票和票据的扫描件。
这样不仅节省了时间和纸质材料，还方便了后续的审批和财务操作。
3. 及时沟通和反馈在报销流程中，及时的沟通和反馈是非常重要的。
会议费用报销标准
二类会议费原则上在部门预算公用经费中列ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ。
住宿费:340
伙食费：130
其他费用:80
合计：550
三类会议。是党中央和国务院各部委、各直属机构,最高人民法院,最高人民检察院，各人民团体及其所属内设机 构召开的，要求省、自治区、直辖市、计划单列市有关厅（局）或本系统机构有关人员参加的会议。四类会议。是 指除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议，包括小型研讨会、座谈会、评审会等。
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会议费报销
会议费报销时应当提供会议审批文件、会议通知及实际参会人员签到表、定点会议场所等会议服务单位提供的 费用原始明细单据、电子结算单等凭证。线上费用应当提供费用清单和使用相关应用系统所开具的合法票据，签署 服务合同的，需一并提供相关合同。
4
四类会议
一类、二类、三类、四类会议，包括线下会议和线上会议。线上会议是指采取电视电话、网络视频等方式召开 的会议，含线上与线下相结合的会议。
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线下费用
线下费用包括住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等；线下费用以实际发生的费用 项目分项定额标准总额为上限，结合线下实际参会人数、会议时间进行核算。各项费用之间可以调剂使用，未实际 发生的费用项目不得参与调剂。
1
会议费开支范围 会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、其他费用（会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等）。
2
交通费 交通费是指用于会议代表接送站，以及会议统一组织的代表考察、调研等发生的交通支出。会议ft表参加会议发 生的城市间交通费，按照差旅费管理办法的规定回单位报
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会议费报销注意事项
会议费报销注意事项《会议费报销那些事儿》嘿，朋友们！今天咱来聊聊“会议费报销注意事项”这个听起来有点严肃，实际操作起来有时候还挺让人头疼的事儿。
先来说说会议本身吧。
有时候参加会议就像是一场奇妙的冒险，你可能遇到各种各样有趣的人和事。
但别忘了，会议结束后，还有一个重要的任务等着你——报销会议费！这时你就得收起那颗还在飘着的小心心了。
那么，在报销会议费的时候，到底要注意些啥呢？首先，你得把那些票据都留好了，可别像个马大哈似的乱丢。
这票据就像是你的宝贝，丢了可就麻烦大了，就好像你辛辛苦苦搭的积木，一不小心弄倒了，那就得重新再来喽！然后呢，要仔细核对每一个细节。
会议时间、地点、参加人员，一个都不能错。
这就好比你玩拼图，每一块都得放对地方，不然整个画面就不对啦。
如果你迷迷糊糊地乱填一气，那财务大哥大姐们可不会轻易放过你哦，他们会像侦探一样挑出你的毛病。
还有啊，别想着在会议费里虚报点什么。
嘿，我可警告你啊，别以为没人知道。
财务可是有火眼金睛的，那是能一眼看穿你的小九九。
万一被发现了，那可就尴尬了，这不是给自己找麻烦嘛。
就像小时候偷吃糖被妈妈发现一样，那滋味可不好受啊。
另外，报销流程也得搞清楚，千万别像只无头苍蝇一样乱撞。
该找谁签字，该走哪些程序，心里要有个数。
不然你跑来跑去，累得气喘吁吁，结果还是没办成，多冤呐！跑流程就像跑迷宫，得找对路，要不然就一直在里面转圈啦。
总之，会议费报销这事儿，看似不大，却也马虎不得。
咱得认真对待，把该做的做好，这样才能顺利报销，也免得给自己和别人添麻烦。
毕竟，谁也不想因为这点小事而苦恼吧。
所以，朋友们，以后参加完会议，就麻溜地按照要求把票据整理好，把流程走对，让我们轻松愉快地完成会议费报销这个小任务吧！可别再犯迷糊啦！哈哈！。
会议费管理办法
会议费管理办法一、前言会议费是指用于召开会议并支付与会人员出差费用、场地租用费、设备租赁费等相关费用的资金。
为了合理、规范地管理会议费，提高费用使用效益，制定本会议费管理办法。
二、费用授权1. 会议费的申请和审批必须遵循预算控制原则，确保合理、节约用费。
2. 会议费由财务部门负责审查和发放。
申请人应提前填写会议费申请表，明确会议名称、时间、地点、参会人员、费用明细等信息，并经主管部门签字确认。
3. 财务部门应按照申请表中的费用明细核定费用，并及时将费用发放给相关部门。
三、费用使用管理1. 会议费用使用必须符合公司相关规定，不得违反国家法律法规。
2. 会议费用应优先使用于主要业务发展、重要会议及培训等活动。
不得用于无关费用支出。
3. 各部门使用会议费前应提前做好预算工作，合理安排、合理使用费用。
4. 会议费使用过程中必须保证费用支出合规、合理、有效，不得超标、超支。
四、费用结算和报销1. 会议结束后，各参会人员应及时报销与会期间产生的差旅费用，提供相关费用票据并填写差旅费报销表。
2. 差旅费报销表应详细列明差旅费用的项目、金额和票据编号等信息，并经相关部门审核确认后方可办理报销手续。
3. 财务部门按照差旅费报销表中的内容进行审核，核实费用合理性后，及时办理报销手续。
五、费用监督和检查1. 财务部门应定期进行会议费用的审核和检查，确保费用支出的合规性和合理性。
2. 各部门应配合财务部门对会议费用的审核和检查工作，提供必要的费用材料和相关凭证。
3. 对于违反会议费管理办法的行为，将按公司相关规定进行处理，依法追究相关责任。
六、附则1. 会议费管理办法的修改和解释权归公司财务部门所有。
2. 本办法自颁布之日起执行，如有其他相关规定与本办法有冲突的，以本办法为准。
以上即为《会议费管理办法》的详细内容。
希望本办法的出台能够规范会议费的使用，提高费用使用效益，确保资金的合理利用，进一步促进公司的健康发展。
单位会议费财务报销制度
单位会议费财务报销制度1. 背景和意义随着经济社会的不断发展，企业和单位之间的联系越来越密切，各种会议、研讨会等形式的交流也越来越频繁。
为了规范会议费用的管理和使用，加强单位内部财务管理的监督和控制，制定一套完善的单位会议费财务报销制度尤为必要。
2. 适用范围本制度适用于本单位内部或与其他单位合作举办会议和研讨会等活动所需发生的费用。
本制度所规定的会议费用包括但不限于：住宿费、交通费、会场租赁费、餐费等。
3. 报销流程3.1 规定流程1.会议费用发生后，参会人员必须于会议结束后及时填写《会议费用报销单》。
2.《会议费用报销单》要写明参会人员姓名、参会时间、费用明细等信息，每一项费用必须详细列明。
3.报销单需由参会人员所在部门负责人审核并签字确认，确认后方可上报至财务部门。
4.财务部门对于报销单上所列明的费用逐项进行审核，如发现问题需与部门负责人联系，经过双方确认后再予报销。
5.财务部门负责将报销款项通过转账、现金支付等方式进行支付，支付后需把票据交给报销人员。
3.2 特殊流程对于特殊会议或出差安排，按照实际情况可以采用异地报销、垫付、预付等方式。
采用异地报销时需提供相关的发票和单据，垫付和预付时需在资金垫付申请表上填写相关信息，如人员姓名、金额、用途、日期等。
异地报销、垫付、预付需要经过所在部门负责人同意并签字确认。
4. 报销标准会议费用的报销标准要根据实际情况、公司经济发展水平和会议的规模及难易程度综合考虑制定，但必须符合国家和地方政府的相关政策法规。
此外，本单位在报销会议费用时应该遵守“严审严控”的原则，节约开支，防止浪费。
5. 报销单据要求会议费用的报销单据应包括以下内容：1.发票原件2.会议通知3.参会人员名单4.会议日程5.交通票据6.住宿票据7.餐费票据以上票据应为原件或复印件，并在票据上注明费用用途及明细。
6. 其他注意事项1.会议费用报销单应在会议结束后的5个工作日内提交。
2.参会人员在报销会议费用时，需认真填写报销单，提供真实、准确、完整的费用信息。
提醒公司旅行费报销及审核流程说明
提醒公司旅行费报销及审核流程说明一、背景介绍随着公司业务的不断扩张和发展，员工出差、参加会议等外出活动的频率也在逐渐增加。
为了规范和管理公司的旅行费用支出，提高财务报销效率，制定了公司旅行费报销及审核流程。
本文将详细介绍公司旅行费报销及审核流程，以便员工们能够清晰了解相关规定，便于操作和遵守。
二、报销申请流程1. 出差计划申请在员工需要出差时，需提前向直接主管提交出差计划申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息。
主管审批通过后，员工可安排行程。
2. 出差费用报销员工在出差结束后，需按照公司规定填写《差旅费用报销单》，并附上相关费用票据原件。
报销单需包括交通费、住宿费、餐饮费等详细信息，并由员工本人签字确认。
3. 费用审核流程提交完整的报销单后，财务部门将对费用进行审核，包括费用是否符合政策规定、票据真实有效等。
若有疑问或不符合规定的地方，财务部门将与员工联系沟通。
4. 报销审批经过财务部门审核通过后，报销单将提交给相关领导进行审批。
领导审批通过后，报销款项将在下个财务周期内打入员工指定账户。
三、注意事项1. 费用凭证保存员工在出差过程中产生的各类费用凭证必须妥善保管，如发票、机票、酒店账单等。
这些凭证是报销的重要依据，必须保证真实有效。
2. 超支问题处理若员工在出差过程中发生超支情况，需提前向主管汇报并说明原因。
超支部分应当由员工自行承担，不得纳入公司报销范围。
3. 报销时效性要求为了避免因时间延误导致报销款项无法及时到账，员工需在出差结束后尽快完成费用报销流程，并按规定提交相关材料。
四、总结公司旅行费报销及审核流程的建立旨在规范公司财务管理制度，保障公司资金使用的透明度和合规性。
希望全体员工能够严格按照流程要求操作，在外出活动中做到精打细算，合理使用公款，共同维护公司财务秩序和形象。
以上就是关于提醒公司旅行费报销及审核流程的详细说明，希望各位员工能够认真遵守相关规定，共同维护公司的财务稳健运营。
参加活动报销制度模板范文
参加活动的报销制度一、总则为了加强公司费用管理，规范报销行为，提高工作效率，根据公司财务管理制度，特制定本报销制度。
本制度适用于公司全体员工因参加各类活动所发生的费用报销。
二、报销范围1. 员工参加公司组织的各类活动，包括业务培训、团建活动、出差等。
2. 员工参加与公司业务相关的外部活动，如行业会议、论坛、展览等。
3. 员工因参加活动所产生的住宿费、交通费、餐费、门票等合理费用。
三、报销流程1. 员工参加活动前，应向直属上级申请，并经批准后方可参加。
2. 参加活动过程中，员工应严格遵守活动规定，合理控制费用。
3. 活动结束后，员工应在规定时间内提交报销申请，并附上相关发票和证明材料。
4. 财务部门对报销申请进行审核，符合报销范围的予以报销，不符合范围的予以退回。
5. 报销款项将于审核通过后统一发放至员工工资卡。
四、报销标准1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。
如自驾车，按照实际产生的油费、过路费等合理费用报销。
2. 住宿费：按照公司规定的标准报销。
如酒店住宿，需提供住宿发票；如民宿、公寓等，需提供租赁合同和支付凭证。
3. 餐费：按照公司规定的标准报销。
如就餐在规定范围内，需提供餐饮发票；如自行就餐，需提供就餐小票。
4. 门票：按照实际产生的费用报销。
如景点门票、演出票等，需提供发票。
5. 其他费用：如活动礼品、纪念品等，需提前申请并经批准后方可报销。
五、注意事项1. 员工参加活动时，应尽量选择经济实惠的交通工具和住宿方式，合理控制费用。
2. 报销时，需提供真实、合法的发票和证明材料，严禁虚开发票和报销。
3. 如发生报销纠纷，员工应积极配合公司调查，如实提供相关资料。
4. 员工参加活动产生的费用，如不符合报销规定，不予报销。
5. 员工在活动过程中如有违规行为，公司将予以严肃处理，并追究相应责任。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度解释权归公司所有，如有争议，公司有权予以解释。
会议费报销管理制度
x有限公司会议费管理规定为规范会议费报销标准，简化会议费报销程序，堵塞会议费报销漏洞，减少不必要费用开支，结合公司具体情况，特制定本规定。
一、归口部门根据审定的预算，会议费的开支，实行各店（分公司）独立核算，分层管理，在职权范围内由公司及各店（分公司）办公室组织及财务部进行审核。
二、会议费报销规定1、股东大会、董事会、监事会的会议费列入年度预算，其费用包括会议期间的差旅费等其他费用；公司经营管理层的会议，包括季度分析会费用也应列入年度预算。
公司本部以及各店（分公司）各自组织的会议列入各部门及各店（分公司）的年度预算（包括会议期间的交通、住宿、文印、差旅等其他费用）。
超过年度预算的费用必须经过本部办公室以及公司总经理的书面批准。
2 、本部以及各分店（分公司）各部门未经批准、无正当理由到名胜古迹、旅游胜地组织非经营管理有关的会议，一律不允许列入年度预算，也不作为会议费的报销范围列支。
鉴于公司各部门经常得到外单位的邀请函的情况，如因工作需要必须参加的临时会议以及预算外的会议，须经总经理批准后方可参加。
3、经批准参加会议的领导及其他人员，凡是由会议主办方开具会议费收据的，据实报销会议费用，不再另行补助。
4、外出参加会议人员在出差期间，所支付业务招待费、电话费要从严控制，按规定由主管领导签字批准，经总会计师审核后方可报销。
5、外出参加会议人员返回后必须在七天内报账，如实填写报销单据，粘贴票据要清晰，各部门负责人和主管领导要认真核实报销金额及出差天数，经公司及各店（分公司）财务部审核无误后报销。
特殊情况下，由总会计师加签。
6 、为了配合财政局、税务局、审计局以及会计师事务所等机关的检查，本部及各店（分公司）报销会议费时须持会议费证明材料，会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准，支付凭证等。
三、本规定从下发之日起施行，由财务部负责解释。
会议费报销制度
会议费报销制度部门级别及以下会议由具体召开会议的部门（人员）负责报销，首先报行政中心审核登记，之后报财务部二次审核，并结清该笔备用金借款。
五、其他注意事项1、会议费用必须符合公司财务报销规定，必须真实有效，不得虚开、重复开具或涂改。
2、会议费用必须合理，不得超出限额，且必须与会议实际情况相符。
3、会议费用必须及时报销，并结清备用金借款，不得滞留。
4、对于违反公司会议费报销制度的行为，公司将视情况给予相应的处理措施。
以上就是公司会议费报销制度的具体规定，希望各部门严格遵守，合理使用资金，确保公司各项业务活动的正常开展。
2、各部门组织的会议应由会议召开人报销，并经办事处的上一级领导签字。
产品线会议由产品线经理报销并由办事处主任签字审核，办事处会议由办事处主任报销。
报销后需报行政中心审核签字并登记，之后报财务部进行二次审核，并结清该笔备用金借款。
五、具体报销规定1、会议费必须为正规，且该单据必须另外贴票，不与其他单据一起粘贴。
2、在费用项目上必须注明为“会议费”、“会务费”、“餐费”或“住宿费”，不得出现“礼品”等字样。
抬头必须为公司全称：“XXX”（根据费用发生的项目不同，开出不同的，见上面会议分类支出中标明的）。
3、贴票时需附加“会议费”的明细清单，会议期间的餐费需附加“餐费水单”，其他费用需附加“明细单”或正规的“销售小票”。
4、贴票时，经办部门需填写《会议费报销明细单》，注明会议召开人、会议主题或内容、会议要达到的目的、会议起止时间、与会人数和人员、与会天数、各项费用的金额以及总计金额。
填写时按自然天一次粘贴，并将该《明细单》粘贴于本次报销的会议费的最后一页（具体见模板）。
5、报销会议费时，需附会议通知和会议/培训签到表。
6、其他未尽事宜将酌情处理。
六、不予报销的情况1、非正式的不予报销。
2、对于开具的不清楚或项目不全（包括抬头、内容及的大小写金额）、与实际费用项目不符、有涂改痕迹、无财务章或专用章的，一律不予以报销。
差旅费、会议费报销制度
差旅费、会议费报销制度为保证公出人员的工作需要，规范差旅费的审核和报销行为，严格控制差旅费支出，按照“工作需要、控制支出、统一标准、节俭高效”的原则，结合我公司的实际情况，制定本管理办法。
一、一般规定1、严格公出审批程序。
公出人员必须填写“公出审批单”，明确出差任务、时间、地点、所乘交通工具等，由部门负责人签字，经分管领导批准，交综合部备案。
对于出国和公出港、澳、台地区须经总经理审批。
2、因公出国活动，必须单位领导审批．并报经北方联合电力公司相关程序批准。
3、公出人员可预借差旅费，差旅费借款按公司《借款制度》规定办理。
4、原始单据要牢固、整齐、有序地粘贴于“原始凭证粘贴单”上（从上到下，从左到右，上下对齐，不超过装订线）。
按规定填制好的“差旅费报销单”和“原始凭证粘贴单”必须先交财务部稽核、交部门负责人签字、由分管领导和总会计师联签、最后由财务部制证报销。
二、差旅费开支范围工作人员出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通补助费、以及零星杂支。
三、差旅费报销标准按职员等级和职务划分住宿费标准、伙食补助费标准、市内交通补助费标准（后附：差旅费限额控制标准）。
1、车船费、住宿费限额凭据报销，即：车船费（直达行车路线）、住宿费凭发票在规定标准内报销，超出部分自理（参加上级组织会议的执行会议标准）。
对于确因工作需要而超标准的，须经总经理签批。
伙食补助费和市内交通补助费实行定额补助。
补助天数按实际出差天数计算。
2、为节约开支，鼓励出差人员乘车，不乘飞机，凡夜间（20时至次日清晨6时）连续乘火车、汽车或轮船，每晚伙食补助40元；白天连续乘火车、汽车或轮船每满12小时加发一天伙食补助40元。
对于外借车辆和乘座出租车辆的不享受在途期间增发的伙食补助。
乘坐火车从20时至次日晨6时，在车上过夜6小时以上的，或连续乘坐时间超过十二小时的，可购买同席卧铺票。
3、市内交通补助费按实际出差天数乘以10元/天标准核发。
差旅费、会议费报销制度
差旅费、会议费报销制度差旅费、会议费报销制度前言随着企业经营和业务拓展的发展，员工出差和参加会议的频率也随之增加。
为了规范差旅费和会议费的报销流程，加强对企业资金的管理和监督，制定差旅费、会议费报销制度成为必要之举。
本制度的主要目的是规范差旅费、会议费报销标准及流程，节约企业经费，保证报销安全、准确、合法。
一、适用范围本制度适用于公司内因公出差、参加会议的人员。
出差标准、费用标准及相关流程也适用于公司雇员紧急出差外地的情况。
二、差旅费、会议费的定义1. 差旅费：指由公司因公安排人员出差所产生的费用，包括交通费、食宿费、通讯费、办公费、保险费等。
2. 会议费：指由公司因公安排员工参加会议所产生的代表费、住宿费、交通费、餐费、材料费、场地费等。
三、费用标准及管理1. 差旅费标准（1）交通费：公司规定员工出差的交通方式为公共交通工具，如高铁、飞机、汽车等。
相关费用由公司统一支付，员工不得自行垫付。
如因故必须乘坐出租车或私家车，员工应依据公司相关规定填写并提交出行申请表，经部门领导签字确认后才可使用。
（2）食宿费：公司规定酒店住宿标准为二星或以上酒店，标准客房或以上房型。
因特殊原因需要住高档酒店的，需经部门领导同意并提供充分理由。
餐费标准按照所在地差旅补贴标准执行。
（3）通讯费：员工在出差过程中所产生的电话、上网等通讯费用，如需使用，应有公司领导签署确认后方可报销。
（4）办公费：员工出差过程中发生的复印、传真、打印等与工作有关的办公费用，按照实际发生额标准报销。
（5）保险费：公司应购买商业保险，以保证员工在出差期间的风险得到最大程度的保障。
2. 会议费标准公司规定会议费用的标准必须先由人力资源部和财务部审核和批准。
会议参加人员应该在会议结束后及时提交会议费用的报销申请，同时需要提供完整的收据据以便于财务人员核对费用，比对票据是否真实、准确。
四、费用报销流程1. 出差费用报销申请出差人员在出差结束后，需在规定时间内将所产生的差旅费报销申请表报送直属领导审批。
会议费用报销管理
会议费用报销管理作为一家企业的员工，我深知会议费用报销管理的重要性。
在这篇文章中，我将详细阐述我的观点和经验，以帮助大家更好地理解和掌握这一管理方法。
我认为会议费用报销管理应当遵循透明、合理、节约的原则。
透明意味着报销过程要公开、清晰，让每一位员工都能了解费用报销的规则和流程。
合理则要求报销金额要符合实际会议需求，不过度浪费。
节约则是指在满足会议需求的前提下，尽量减少费用的支出。
为了实现这一目标，我建议企业可以制定一套详细的会议费用报销制度。
这套制度应当包括费用报销的范围、标准、流程以及相关部门的职责等内容。
这样，员工在报销会议费用时，就能够有明确的依据和标准。
在会议费用报销管理中，我认为最重要的是明确费用报销的范围。
企业应当明确规定哪些费用可以报销，哪些费用不可以报销。
例如，会议场地租赁、会议设备租赁、会议资料印刷等费用可以报销，而与会议无关的个人消费则不能报销。
企业还应当明确费用报销的标准。
这一标准可以根据会议的规模、类型以及企业的财务状况等因素来制定。
例如，对于小型内部会议，可以设定较低的报销标准，而对于大型外部会议，则可以适当提高报销标准。
在费用报销流程方面，我认为企业应当简化报销流程，提高报销效率。
员工在召开会议时，可以根据会议类型和规模，提前申请预算，并在会议结束后，将相关费用发票提交给财务部门进行报销。
为了方便管理和审核，企业可以设立专门的费用报销账户，并将报销流程纳入企业内部管理系统。
在这个过程中，财务部门应当充分发挥作用，加强对会议费用报销的审核。
他们应当仔细核对费用发票，确保报销金额的准确无误。
同时，财务部门还应当定期对会议费用报销情况进行汇总和分析，以便企业领导了解费用支出情况，并对会议费用管理进行调整和改进。
我认为企业应当加强对会议费用报销的监督和检查。
企业可以设立专门的监督机构，对会议费用报销情况进行不定期检查。
对于违反费用报销规定的行为，企业应当严肃处理，以确保费用报销管理的公正和公平。
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附件3
参加会议代表旅费报销注意事项
1.请参会代表先自行购买往返机票(经济舱)及火车票，并保留好机票票根原件及登机牌原件或火车票根原件及火车订票费的原始票据。
如购买保险，因国内航班有效期为10日有效，会议报销每名代表一张国内航班保险单据。
2.请对照中文版缴款通知单填写完整英文版，并将缴款通知单连同相关飞机或火车票据原件快递或寄挂号信送交刘晔女士。
通讯地址：北京市朝阳区建国路93号万达广场5号楼1502室，100022 电话58204290-807。
3.收到缴款通知单和相关票据后将在五个工作日内安排付款事宜。
缴费通知单
日期:
收件人:
刘晔女士
中欧政策对话支持办公室
北京建国路万达广场5号楼1502房间100022
刘晔女士,
请报销我参加2009年17-18日煤矿安全国际培训成果交流会的返程旅费，该会议部分费用由中欧政策对话项目负责资助。
我的往返机票机票票根原件及登机牌原件或火车票根原件及火车订票费的原始票据已附，请查收。
.
请将汇款汇至我以下银行帐户：:
银行名称:
银行帐户名:
银行帐号:
非常感谢您的合作。
（申请人签名）
Invoice
Date: September2009
Attention to:
Liu Y e
EU-CHINA Policy Dialogues Support Facility,
Rm.1502,Building5, Wanda Plaza No93,
Jianguo Road, Beijing 100022
Dear Ms Liu Ye,
Please reimburse the travel expenses for attending the “Workshop on International Coal Mine Safety Training Impacts” on 17 -18 September 2009, which was supported by the EU-China Policy Dialogues Support Facility, as follows:
Please find the requested supporting documents enclosed (original ticket stubs, original boarding passes).
Payment should be made into my bank account as below:
Bank’s Name:
Account holder:
Account Number:
Thank for your cooperation.
Y ours sincerely,。