属地管理办法

格尔木炼油厂属地管理办法第一章总则第一条为落实各级安全管理责任，加强属地管理意识，特制订本办法。

第二条本办法所称的属地是指行政管理区域及其地上、地下附属设施或管理职能范围内的房屋、设备设施、现场卫生等。

本办法所称属地管理是指以工作管辖范围内的人、机、物、料、法、环、信作为管理对象，按照相关标准和要求进行计划、组织、领导和控制。

本办法所指的属地负责人是指属地所属部门(单位)的行政负责人，岗位所属区域负责人，承包商施工作业所影响到的所属区域内的直线责任人，直线责任人可以是厂长、主任、班组长、员工。

也可能是项目管理职能部门的现场监督、现场管理人员。

第三条本办法适用于格尔木炼油厂生产区（包括厂前站、公务车队、公务车队培训楼、销售公司、天然气化工大楼），其它区域可参照本办法执行。

第二章属地划分第四条属地区域划分原则：（一）属地划分按照“谁主管，谁负责”和“就近”原则，以行政管理范围、职能管理要求、资产所属进行划分。

结合现场实际将属地区域划分为生产装置区、绿化带区、预留地区、料场区、公共办公区。

1、装置相邻的单位以装置边界为界限进行属地划分。

2、相邻属地单位有道路的，以道路中心线为界进行属地划分。

3、有厂界围墙的，以围墙为界进行属地划分。

4、铁路栈桥以进出厂区的西门为界进行属地划分，墙内区域为装运车间属地，墙外为铁路调运室属地。

（二）生产装置（罐）区：由管理辖区装置的属地单位全面负责管理；区域内的配电室、仪表间由电仪车间作为职能单位进行管理，配电室、仪表间的外部区域由属地单位进行监督管理。

1、系统管网：系统管网的破损、跑冒滴漏及仪表电缆槽架毁损由职能管理单位管理。

管廊下地面杂物卫生清理按照就近原则，靠近哪个装置（罐区），由哪个装置（罐区）负责。

具体划分执行《格尔木炼油厂公用工程及管网管理办法》。

2、各类下水井（井盖）：属地单位在日常管理和施工过程中负责装置区域内（进入公共管网之前）的各类下水井（井盖）完好、有效遮盖；防止水井内进入异物后堵塞，出现堵塞后及时进行清理；防止井盖丢失、缺损，对丢失、破损问题及时恢复；同时做好施工动火前的安全隔离工作。

动力车间按照管理职能负责全厂公共管网各类下水井堵塞清理工作，保证全厂管网畅通，监督检查属地单位下水井（井盖）管理情况。

具体划分执行《格尔木炼油厂公用工程及管网管理办法》。

3、新建工程区域：在厂区预留地点进行新建工程的，该区域在没有中交前由工程管理部或者项目组进行属地管理，在中交后由接收单位进行属地管理；在现有属地单位进行新建工程的，由所在属地单位和工程管理部（项目组）进行属地管理。

4、检修、技改、工程项目作业区：所有在属地单位进行检修、技改、工程项目作业，作业必须经得属地主管的同意，在开具作业票和进行工艺介质处理后方可进入，在作业期间需将作业范围以围栏（围绳）、警戒线进行作业隔离，隔离后的作业区由作业单位承担属地责任。

一旦作业完毕，经属地负责人验收合格后，作业者将围栏（围绳）撤走，原作业区的管理权自动移交给属地管理者。

5、属地单位的设备（电气、仪表）巡回检查和维护具体执行第五章属地设备的维护保养和巡回检查的具体要求。

（三）绿化带：按照管理职能，全厂绿化带内日常灌溉、修剪等绿化工作由行政事务部负责，管理范围至少包含厂区各门内外、厂界围墙内外、厂内属地单位围墙栏栅外、厂部办公楼周边、项目楼周边、DCS楼周边、预留地、主干道旁、参观路线范围内、装置偏远地带（蓄水池周边、火炬周边）。

其余各属地单位办公地点、有围墙栏栅的210单元院内、空分站院内、机修车间院内、总变电所、材料配送中心院内的绿化带灌溉、除草工作由属地单位负责。

（四）预留区域：按照管理职能，由行政事务部进行管理。

（五）料场：按照材料堆放性质，由机修车间和物资供应站管理。

（六）公共办公区域：1、机关楼、培训楼、DCS楼内各部门(单位)按办公区域实行属地管理，办公室区域以外划归行政事务部。

各管理职能部门对本部门（岗位）、本专业范围内的工作负属地职能管理责任。

2、厂区各主要干道清洁维护由行政事务部负责，主要干道路灯维护由电仪车间负责。

主干道车辆交通管理由质量安全环保科具体管理，进入装置内车辆交通管理由属地单位负责。

3、公共区域交叉办公地点，如DCS楼休息室、气分办公楼二楼至三楼楼道、车队及车队培训楼等交叉办公区域按照谁使用，谁管理；谁污染，谁治理的原则进行管理。

第五条部门、单位的属地划分详见附件A《属地划分方案文字稿》及附件B《属地划分方案示意图》。

第六条各单位卫生区域划分具体执行《格尔木炼油厂卫生区域划分管理办法》。

公共设施维护具体执行《关于明确公共设施维护的通知》。

第三章属地管理的内容第七条属地管理主要内容（一）区域属地单位对区域属地内的一切活动的过程和结果负责。

管理的主要内容包括：1、对属地内的作业许可证、检维修工作票、HSE作业计划书、指导书进行审批和条件确认。

2、对作业区域进行安全处置、确认，当作业周边环境发生变化及时通知作业方停止作业，人员撤离。

3、对外来人员进行风险告知和现场监督，对危险作业实施全过程监督。

对进入属地单位的人员遵守属地内的管理办法情况进行检查，有权制止进入属地内的任何人的不安全行为。

对属地内的承包商的作业进行管理、监督，要求承包商遵守属地内的各项安全管理办法，对承包商进行业绩评价和考核。

4、对属地内设备设施（含电气、仪表等设备设施）进行巡检，出现异常等情况，应及时通知有关部门和单位。

5、负责属地的整理、整顿、清扫、清洁和提高员工素养等。

6、制止属地内的违章行为，有按相关办法进行处罚的权力。

（二）职能部门对本专业范围内工作的管理过程和结果负责。

管理的主要内容应包括：1、对本专业相关法律法规的转化、归口管理制度的执行情况负责。

2、保证审批的工作内容及时准确。

3、对属地单位和作业单位进行监督、检查、评价和考核。

4、对属地单位提出的相关需求及时指导，协调解决。

5、对职能范围内的违章行为进行制止，有考核处罚权。

第四章属地负责人的责任和权利第八条属地负责人的责任应包括：（一）按班组、岗位或个人对属地区域进行细分。

（二）保证员工及属地区域内的工作人员、承包商、来访者的安全。

（三）制定和落实下属员工的培训计划，确保员工的知识技能水平能够满足岗位工作需要。

（四）通过工艺危害分析、机械完整性分析、工作安全分析和风险管理，排除危险源，确保系统安全平稳运行。

（五）通过行为安全管理、工作循环检查等手段，强化生产受控管理，实现零伤害、零事故、零污染的目标。

（六）对设备设施进行日常维护保养，确保性能和质量完好。

（七）对承包商员工进入属地前进行培训和安全交底，确保承包商员工了解作业区域内的危害因素和安全办法。

组织作业单位共同开展风险识别，制定、落实风险削减措施，提供现场作业安全条件。

（八）审核签署作业许可证和特种作业许可证，确保属地内各种非常规作业符合相应的安全管理要求。

（九）落实工艺设备巡检制度，发现异常情况，及时处理并报告相关部门。

（十）按公司要求组织所属员工年度考核并上报考核结果。

（十一）对属地内承包商的工作安全表现进行评估。

（十二）对属地内的事故、事件及时上报、调查与共享。

（十三）对属地内安全观察与沟通数据进行分析统计和上报，并根据结果进行整改。

（十四）鼓励所属员工主动报告事件和工作外伤害。

（十五）属地内的其他HSE管理工作。

第九条属地负责人的权限:（一）有权对属地内的资源进行调配，但有可能对相关方产生影响的，应提前通知主管部门和相关方，达成共识后进行调配。

（二）可以向属地内员工授权代为行使负责人的权利，但最终责任仍由属地负责人承担。

（三）有权根据炼厂办法或本单位实际制定高于标准的内部办法。

（四）有权要求进入属地的炼厂其他员工遵守属地内的管理办法。

（五）有权对进入属地的承包商进行管理、监督和考核，要求承包商遵守属地内的各项管理办法。

（六）属地员工有权制止进入属地内任何人的不安全行为。

第五章属地设备的维护保养和巡回检查第十条属地单位设备的维护保养和巡回检查属地单位负责属地内设备的日常巡检及维护保养、现场低标准清理以及整改工作；完成机泵振动及温度测量、机泵润滑状况检查及泄漏状况的确认等工作；完成现场有关设备泄漏状况检查及隐患的发现，并及时组织进行处理或上报有关部门安排进行处理等工作；监督检修、电气、仪表人员的巡检情况并及时进行上报反馈；负责监督检修、电气、仪表检修后现场卫生清理工作，清理标准达不到检修交出时的卫生状况的有权停止试机，并及时向技术人员汇报（经技术员确认后方可试机）；负责监督检修、电气、仪表有关设备的检修质量（重点通过检修后机泵振动、温度监测情况以及动静密封点的泄漏状况、调节伐调节动作情况等确定检修质量），并负责检修后相关资料的签字确认，评定检修后的运行情况。

第十一条机修车间设备的维护保养和巡回检查检修服务人员负责承包片区设备的日常巡检，重点对设备润滑状况、振动温度状况以及动静密封点的泄漏状况进行检查并做好记录，对于每天巡检发现的故障、隐患及时组织进行处理或与生产单位进行沟通，确认后办理有关票证，组织进行处理；负责承包设备的日常检维修工作，对承包片区的设备检维修质量负责，确保检修后设备稳定运行。

第十二条电气、仪表车间设备的维护保养和巡回检查电气、仪表服务人员负责承包片区电气、仪表设备的日常巡检，重点负责电机、仪器仪表等附属设备运行状况的检查、确认，包括润滑状况检查、振动温度检查、调节阀动作情况确认、隐患低标准的查找、重大缺陷及隐患上报等工作。

对于每天巡检发现的电气、仪表故障及时组织进行处理或与属地单位进行沟通，确认后办理有关票证，组织进行处理，对承包片区的电气、仪表检维修质量负责，确保检修后设备稳定运行。

第十三条以上工作具体内容执行《格尔木炼油厂干部走动式管理制度》和《设备维护细则》等设备管理制度。

第六章对进入属地单位的作业人员要求第十四条进入属地单位的作业人员应做到：（一）进入属地单位的作业人员（外来管理人员、施工人员、参观人员等）进入属地必须接受属地主管的管理，必须得到属地负责人的同意方可实施作业，必须穿戴配备好劳动防护用品，不得使用不符合国家、行业标准的原材料、施工设备和工具、防护用品、器材、安全检测仪器等。

（二）经属地负责人同意实施的作业，作业人员必须对从事工作过程中的危险有害因素要及时进行辨识和评价、要制定削减和消除风险的方案及控制措施，经属地单位和相关部门审批同意后，方可实施。

（三）按程序办理作业许可或作业票据，认真落实作业票证和施工方案制定的风险削减措施，严格遵守工作许可或作业票的时效。

严格按制定的安全施工作业方案、施工作业安全操作规程和措施进行施工作业，杜绝无票证作业。

有权拒绝甲方人员的违章指挥和无票证作业的要求。

（四）进入属地单位的作业人员，在作业期间需将作业范围用安全标识带或其他隔离措施（围墙、围篱）围起来进行空间隔离（消防通道、作业未涉及的区域不应在隔离范围内），需对危险源进行排除、隔离、上锁。