物资集中采购管理办法
中建七局第X建筑
物资集中采购管理办法
（定稿）
第一章总则
第一条为进一步规全公司各单位的物资采购行为，加强对施工项目监控管理，不断降低大宗物资材料的采购成本，增加公司综合效益，依据局、公司有关要求及公司物资管理的现状制定本办法。
第二条本办法中所称的集中采购是指由局及公司直接签约或公司授权签约备案管理的物资采购形式。
第三条集中采购物资的围：建筑钢材、商品混凝土、水泥、木材（含模板）、电缆、配电箱及临时设施活动板房。
第四条集中采购行为应坚持降低成本、公开透明、资金统筹、风险共担和择优选用的原则。
第五条凡实施集中采购的项目，必须与局或公司集中采购中心签定《集中采购委托书》，由局或公司集中采购中心统筹采购，实施项目物资的集中配送。由公司授权项目部自购大宗物资，物资采购合同需报公司集中采购中心备案。
第六条组织机构
为了保证公司物资集中采购工作顺利开展，公司成立物资集中采购中心，日常办公地点设在公司材料设备部，公司所属二级单位材料设备部门为集中采购中心授权代理机构。
第二章管理职责
第一条集中采购中心的职责
1.认真执行国家及股份公司有关物资管理工作的方针、政策、法规和条例，贯彻落实局及公司物资集中采购管理制度及相关管理办法；
2.研究制定公司集中采购有关文件、规定、办法及实施细则；
3.收集上报公司所属各区域二级单位参与集采项目工程概况及物资需求总计划、采购计划及物资需求额度申请表；
4. 对接、参与局组织的有关本公司所属项目物资集中采购招（议）标及供应商选择过程；组织、实施公司物资集中采购招（议）标及供应商选择过程；
5. 建立公司物资集中采购计划台账、物资集中采购进场台账、总账及明细账；负责公司物资集中采购供应商及项目结算管理；负责公司所属项目局集采物资调拨单及验收单的传递确认；
6.根据项目月度工程量及还款计划，开具《物资集中采购资金划扣单》（表五），配合财务进行资金划扣；
7.授权所属区域二级单位代表公司集中采购中心采购大宗物资。
第三条法务合约部职责
参与公司物资集中采购合同的评审，对物资采购合同的法律风险及时提出法律意见。
第四条商务部职责
提供集中采购中心申报的项目材料采购额度，对参与集中采购的项目成本风险予以评估。
第五条纪委、监察部门职责；
1.对公司集中采购中心采购招（议）标工作予以监督；
2、对公司集中采购中心工作流程及个人工作行为是否损害公司利益，是否违反国家的法规、法律及公司相关制度予以监督。
第六条财务部职责
1. 建立公司物资集中采购资金支付台账，核算集采资金占用费，对接局集采中心财务；
2. 对公司集采中心申报的项目《物资集中采购额度申请表》进行审查；
3.负责对公司集采中心开具的《物资集中采购资金划扣单》进行审核、划扣；
4.办理公司物资集采资金的支付及各项目物资集采资金的划扣。
第七条项目部职责
1．根据工程施工合同容及施工预算，编制《物资集采额度申请表》（表六）、《物资总需用计划》（表七）、物资集采请购计划表（表八）、钢材集采申请报告（表九）；
2．对进入施工现场的集采物资验收、核对，开具收货证明；
3．核对、确认集采验收单、调拨单，建立集采物资台账；
4．反馈集采物资质量及供方服务情况；
5．负责每季度编制上报《物资供方履约评价表》，对集采供方进行评价（表十三）。
6．根据已完工程量及月度工程款，接受确认公司集采中心开具
的《物资集中采购资金划扣单》，按比例编制集采资金支付审批表，承担垫资供料的财务费用。
第三章采购、定价方式、结算及资金划扣程序
第一条物资集中采购计划管理
1.总计划额度申请表
项目在开工前15日，编制《中建七局X公司***项目物资集中采购总计划额度申请表》，经项目经理、公司集采中心负责人和公司总会计师、总经理签字后，由局或公司集采中心统筹采购。
2.总需求计划
项目开工前15天编制《中建七局X公司***项目物资集中采购总需求计划表》，经项目商务经理审核、项目经理审批后报公司集采中心。
3.物资集采申请报告
项目开工前15天编制《中建七局X公司***项目物资集中采购申请报告》，容包括：工程概况、项目工程款支付及支付方式、本项目物资集采款还款计划、本工程需求总量、品牌及首批进场时间要求
4.采购计划
《中建七局X公司物资集采请购计划表》（设计变更增量需至少提前3天）报公司集采中心审核后提前7天实施。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上报。
5、集中采购计划业务流程：
项目部编制《总计划额度申请表》、《总需求计划》、《物资集
采申请报告》、《物资集采请购计划表》→区域二级单位材设部→公司集采中心（经集采中心负责人及主管领导确定由局集采中心采购的）局→集采中心供→方。
项目部不得直接给供方、局集采中心上报采购计划，供方只有接到集中采购中心的采购指令后方可安排供货。
第二条供应商选择
1．根据公司所属项目上报的《中建七局X公司***项目物资集中采购申请报告》，公司集采中心负责人及主管领导签署意见（局或公司集中采购）；
2．由局集采中心采购的，公司集采中心及时与局集采中心沟通，并通知项目经理共同参与局集采中心组织的物资集中采购招（议）标及供应商选择过程；
3、由公司法人层面实施的集中采购，公司集采中心起草招标文件，邀请合格物资供方参与投（议）标，进行招标文件评审及组织评标；根据评委的评标结果编写评标报告，报分管领导审批后组织合同谈判；依据谈判结果起草集中采购合同；组织合同评审。
4．采购合同评审后报公司分管领导审批后由集采中心签订，合同（协议）签订后报法务合约部、财务部备案。
第三条定价方式
〈一〉由局集中采购中心采购供应的物资采用以下定价方式1．采购单价：局集采中心通过招（邀）标、议标对供应商采购价为赊销账期一个月的现金价；
2．结算价：局集采中心与区域各公司以采购单价+运杂费结算。当以承兑汇票支付时，由支付单位承担承兑贴息款；
3．管理费：局集采中心为二级单位提供采购服务收取10元/吨的管理费，每季度初根据上季度供货总量核定；
4．资金占用费：每批次货到工地30日主动付清货款的不计算资金占用费；货到工地30日以后，90日以付清货款的，从第31日起，按0.6‰/天计算资金占用费；货到工地超过90日未支付货款的，按1‰/天计算资金；货到工地超过120日仍未支付批次货款的，集采中心依据《集中采购委托书》，出具《集采资金强制划扣通知》（包含货款、资金占用费、管理费及承兑贴息费用），报经分管领导审定，局总会计师审批，由局资金结算中心对二级单位进行强制划扣。
〈二〉由公司集中采购中心采购供应的物资采用以下定价方式1．采购单价：公司集采中心通过招（邀）标、议标对供应商采购价为赊销账期一个月的现金价，项目如支付承兑或商业汇票等，由各项目承担相关的财务费用；
2．结算价：公司集采中心以现金定价结算。当项目以现金付款时，按现金价结算；当项目以承兑支付时，由该项目承担承兑贴息款；
3. 项目承担延期付款费用。具体根据物资采购合同容，由供应商与项目财务计算并经双方签字确认后直接列入项目成本；
第四条集中采购结算管理
（一）验收
1、项目部应指定专门收料员负责集采物资的进场验收工作，指
公司采购招标管理办法
采购招标管理办法 第一章 总则 第一条 在当前市场经济条件下，针对变化复杂的物资市场，为维护公司利益，加强物资的供应管理，规范物资采购工作，依照国家有 关法律文件特制定本办法。 第二条 公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动，均应符合本办法的原则精神和 采购工作规程。 第三条 为强化对招标工作的组织领导，成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。 第四条 物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令，严格按照有关经济法规办事，认真履行合同条款所规定的权利与义务，保障供需 双方的合法利益。 第五条 物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，增强物资采购过程的透明度，真正让有实力的厂商为公司建设服 务，坚决杜绝采购工作中的人情关系。 第六条 物资采购招标范围包括： (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备； (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资； (三)5万元以上的设施建设与改造工程； (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。 如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的， 应依照其规定执行。 第七条 任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。 第八条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监
督部门依法对招标投标活动实施监督，有权依法查处招标投标 活动中的违纪行为。 第二章 招标 第九条 招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其 它部门未经公司授权不得自行招标。 第十条 招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布， 以使不特定的众人参与投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划项目拟订成投标邀请函，并向三个以上具备承担 招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条 起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 第十二条 配送中心应根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况，并对潜 在投标人进行资格审查。 第十三条 配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价 的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条 款。 国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面 有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。 招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。
公司招标管理办法(国有企业适用)
XX公司招标管理办法 （国有企业适用） 第一章总则 第一条为规XX公司（以下简称“公司”）招标采购行为，确保采购质量，降低采购成本，提高招标工作效率，依据《招标投标法》及其实施条例、规章、规性文件和公司采购管理制度的相关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条公司招标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，不得将依法必须进行招标的项目化整为零，或者以非采购实施单位所能预见或非采购实施单位拖延造成采用招标所需时间不能满足用户或公司紧急需要的以外原因等其他任何方式规避招标。 第三条公司招标活动根据项目规模和特殊性可实行前置性评审管理，由招标主管部门组织相关部门和专家成立招标活动评审专家组对招标项目围、容、金额及准备情况进行审核评价并确定是否需对拟招标项目开展造价咨询工作，审核通过的，方可进入公司招标流程。 第四条本办法适用于公司本部、分公司和全资子公司以招标方式进行的工程、货物与服务采购活动。 第二章职责与分工 第五条公司XX部为招标管理职能部门，履行下列招标管理职责： （一）拟订招标管理办法； （二）对实施单位要求采用邀请招标采购的方式进行合规性审查； （三）组织公司采购实施单位等确定货物、工程或服务邀请招标的邀请投标人； （四）组织公司招标文件审查，督促指导项目具体实施单位安排现场踏勘、标前会
等； （五）协同有关部门对招标中的投诉或违规行为进行调查并提出处理意见和建议； （六）主持或委托招标代理机构主持公司招标项目开标、评标； （七）审查发布公司招标公告（或投标邀请书）、评标结果公示、中标通知书，督促指导采购实施单位办理合同谈判与签署手续； （八）负责公司招标业主代表评标专家库的建立和更新管理； （九）负责招标项目熟悉招标项目情况的业主代表的选取； （十）其他招标采购管理职责。 第六条工程管理部在公司招标活动中履行下列职责： （一）对涉及工程的招标文件进行审查把关； （二）根据需要配合派出人员作为业主代表参与评审； （三）对相关工程合同的签约进行审查； （四）主持工程项目的验收活动； （五）其他招标采购管理职责。 第七条采购实施单位在公司招标活动中履行下列职责： （一）负责组织设计单位（或相关单位）及招标代理机构编制招标文件； （二）协助招标主管部门组织招标文件审查，具体负责安排现场踏勘、标前会等； （三）协助招标主管部门或招标代理机构组织招标项目开标、评标； （四）负责发起拟订、办理招标工作流程中的各类网上审批流程； （五）负责具体组织合同谈判与签署工作； （六）其他招标采购管理职责。 第八条法律事务主管部门在公司招标活动中履行下列职责：
办公物资采购与领用管理规定
办公物资采购与领用管理规定 1 总则 为使公司各种办公物资的配置和领用规范化、程序化、合理化，防止因管理不善造成的混乱、浪费，使之既能满足日常办公所需，又节约成本，开源节流，特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于公司各类办公日耗用品及名片、办公设备等的配置、领用。 3 职责 3.1 行政部负责制度的编制和实施； 3.2 集团各公司总经理负责各公司物资管理制度的审批和各种购置计划的审批； 3.3 各相关部门负责本规定的贯彻实施； 3.4 财务部以及成本控制中心负责各项财务支出计划的稽核，控制成本支出。 4 工作程序 4.1 物资配置 4.1.1 行政部在年初或年中汇总各部门各项办公用品计划数，结合仓库库存量，编制采购计划，填写《物资采购申请单》（一式三联，一联自存，二联采购联，三联财务联），报总经理审批后交采购部门实施采购（一联自存，其余二联交采购）； 4.1.2 成本控制中心负责对采购过程的监督、控制，对大件、贵重件
进
行招标控制，发现异常情况及时报总经理； 4.1.3 采购物资到付后，由采购经办人员认真核对产品品名、规格及数量等，送入仓库待检区或申购部门，填报入库通知单经申购部门验收后（随附《物资采购申请单》第二联），由仓库人员签字入库；验收不合格的物资由采购人员办理退货手续。采购人员应做好日常采购台帐以备查； 具体采购过程管理依据质量管理体系《采购控制程序》执行 4.1.4零星采购由申请部门填写《物资采购申请单》，说明详细理由，部门领导签字后送呈总经理审批，审批通过转交采购部门采购，理由不充分的或无配置理由的退回； 4.1.5 办公设备购进后必须办理入库手续，由仓库人员、申购部门或网管配合采购人员对其包装有效性、整机完整性、配套材料和零配件数量以及使用说明书、图纸等有关资料和产品合格证书进行验收，验收合格办理入库、入帐手续，验收不合格由采购经办人员负责联络退、补手续； 4.1.6采购经办人员凭《采购申请单》（财务联）以及《物资入库单》、发票等手续经财务稽核后，报总经理审批，办理入帐、报销手续；4.2 物资领用 4.2.1 各部门计划内办公用品的领用，需填写《领料单》，经部门领导审签后，凭单到仓库领用； 4.2.2 仓库保管人员认真核对计划，对超出计划的领用可拒绝发放，退回各部门，补充说明详细理由报总经理审批后填写《领料单》，仓
最新物资采购招标管理办法资料
物资采购招（邀）标管理办法 一、总则 ㈠招投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。 ㈡招投标活动不受单位、部门的限制。任何单位和个人不得限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其它组织参加招投标；不得以任何方式干涉招投标活动。 ㈢招投（邀）标的范围：四川***有限公司从市场购买原燃材料、设备、零配件、办公用品、劳保用品及其它物资超过以下限额的应进行招投（邀）标采购。 1、一次性采购额15万元以上或全年累计采购额60万元以上的同种物资采购项目。 2、特殊或紧急情况下，经公司招（邀）标委员会主任或副主任同意的物资，可以不纳入招投（邀）标采购范围。 二、组织管理 ㈠公司每年年初发布招（邀）标委员会人员名单，招（邀）标委员会的主要职责是： 1、负责领导公司物资采购招投标工作。 2、负责公司更新技改、新建项目的招投标工作。 3、负责制定招投标管理办法，并负责招投标程序组织实施，纳入公司统一招投（邀）标范围的招标工作。 4、负责确定公司统一招标方式、标的物的确定，参与评标、议标过程。 5、负责提出招标过程中违规行为的处理意见。 ㈡评标小组：由招（邀）标委员会确定，挂靠企管处，
其主要职责是： 1、负责公司招标项目的开标和评标，并对中标结果负责。 2、负责对招标后，在签订合同内容有变更时进行会签。 ㈢招标承办单位：物资采购实施招标时，由物资供应处作招标承办单位；大修技改、工程实施招标时，由工程项目处作招标承办单位；其它物资实施招标时，由相关单位作招标承办单位。 三、招标 ㈠招标分公开招标和邀请招标。 公开招标：招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。 邀请招标：招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标。 ㈡招标文件的格式由招（邀）标委员会办公室负责统一制定和修订，招（邀）标文件应载明下列内容： 1、投标人须知； 2、投标书格式； 3、合同条款（包括一般条款和特殊条款）； 4、技术规格和图纸； 5、报价及货物量清单； 6、交货时间； 7、必要的附件，投标保证金，招标文件制作费（或资料费）； 8、开标的时间、地点；
物资采购领用管理规定
物资采购、领用管理规定 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。 一、物资采购遵守的原则 1、未经审核批准的请购物资一律不得采购； 2、库内已有闲置物质应首先使用； 3、凡本地区能解决的，不到外地采购； 4、对长期订货和大款项的进货，应通过签定合同和实行银行结算方式（转帐支票、电汇、汇票、银行承兑汇票）； 5、在比价过程中，严格执行同类的企业比质量，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，择优确定采购单位。 6、对于先试用的物资，不得在试用鉴定前采购。 二、物资采购管理 为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。 各部门物资采购计划单由部门编制（附样表），经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表），于每月30日前报分管副总和总经理签署意见后，报财务备案。各部门
如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。 计划外急需采购的物资，由基层部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字，分管副总签署意见，总经理批准。 办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司行政部，由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购。各部门不得自行购买。 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。 对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。 采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。 对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，
工程物资采购招投标管理办法
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1 总则 为了确保工程质量，合理控制工程建造成本，规范工程物资采购程序，加强对大额物资采购的控制和管理，特制订本管理办法。 2 建立合格供方名单 根据工程项目的物资采购需求，按照公司程序文件及物资采购流程控制图的规定和要求，工程公司应建立《合格供方名单》。 《合格供方名单》、相关采购信息及附件材料应报总师室备案。 3 招投标 对于采购金额在10万元以下的零星材料或小型机具，工程公司可采取市场调查、推荐等形式选择3个以上的合格供方，在进行询价、报价、比较产品质量和单位信誉等程序后，确定供应单位。 对于单项采购金额在10万元以上（含10万元）的物资采购项目，应采取邀请招标或公开招标的形式进行。 对于一些特殊情况，如少数物资国内只有一个生产厂家生产，或一些援外工程在投标中就已承诺使用某个生产厂家生产的物资，或物资供应时间特别紧急，经公司领导批准后，可不进行招投标。
根据物资采购的具体情况，工程公司应编制物资采购招标文件。招标文件应包括对投标单位的投标资格、所采购材料的名称、数量、规格型号、质量标准、答疑时间、封标要求及交标时间做出明确的规定。投标资格的设置应综合考虑资质、资信、实力、业绩、服务等各方面的因素。招标文件的参考文本见附件。 对于采购金额特别巨大的物资采购项目，或涉及专业性较强的物资采购项目，或一些专业机电设备的采购，如多台大型挖掘机的采购、电梯的采购等，可委托专业的招标代理机构进行招标，如江西省机电设备招标公司。 招标文件拟定后，应通知合格供方或其他符合投标资格的供应商在规定时间内领取招标文件，并在规定的时间内完成投标。 4 开标 工程公司负责组织对各投标单位递交的投标文件进行开标，开标时应邀请监察室参加。 开标前，应当场检查投标文件的包装密封及交标时间情况。 开标后，应当场填写投标报价记录表，记录各投标单位的投标报价以及标书对招标文件的响应情况，该记录表应留存一份至监察室。 5 评标 工程公司根据物资采购项目的具体情况成立由相关人员组成的评标委员会，评标委员会的成员人数应考虑为3人以
物资招标采购管理办法
物资招标采购管理办法 第一章总则 第一条为了规范公司物资招标采购活动，维护公司合法权益，有效降低规模采购成本，确保大宗材料采购质量，从而降低成本，提高经济效益。依据相关要求和公司实际情况，特制定本办法。 第二条招标采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚信的原则，以规范、严谨、合法的招标采购方式降低采购环节，杜绝违约、违规发生，任何单位和个人不得以任何方式干涉招标采购活动。 第三条公司及下属部门物资采购，均适用于本办法。 第二章招标采购组织机构 第四条公司成立物资招标采购领导小组和工作小组。 第五条公司招标采购领导小组组成 组长：公司董事长 常务副组长：公司财务副总经理 副组长：广州公司常务副总、佛山公司常务副总 第六条公司招标采购工作小组组成 组长：公司主管物资的经理 副组长：公司主管物资的副经理、合约设计部经理 成员：合约部主任、设计部主任、仓库管理部经理 工作小组负责物资招标、评标的组织工作。
第三章职责 第七条招标采购领导小组职责 1、负责大宗物资招标采购重大事项的决策、明确招标采购方式和规则。 2、辅助监督、指导本级招标采购工作小组的招标、评标工作。 3、对招标采购的招标文件、评标方法、评标标准和开评标程序进行审查。 4、对工作小组的评标报告进行审定，确定中标单位。 5、执行评标纪律，对违规人员或违规事件进行处理。 第八条招标采购工作小组职责 1、辅助市场和供应商调查、编制招标文件、发布招标公告或招标邀请书及招标文件。 2、制定开标议程、评标流程及办法。 3、根据所招标采购的物资的技术参数，制定评标标准。 4、负责成立当次物资招标采购评标小组。 5、组织评标小组进行技术和商务答疑、澄清等工作。 6、组织评标小组对投标文件进行形式审查，就投标物资的技术参数、售后服务、价格、付款方式、供货周期等方面进行综合评审，集体谈论后形成评标意见，推荐中标单位，报领导小组审定。 7、依据招标采购领导小组的审定意见，完善并实施后续程序，发放中标通知书，协助物资采购部门签订合同并实施。
物资采购领用管理办法【最新版】
物资采购领用管理办法 为了规范物资采购和领用程序，节约开支、降低费用，特制定本办法。 一、大宗备件、燃料、原料、易耗品等实行集团采购 大宗备件指车辆修理常用备件，如轮胎、机油、润滑油等，燃料指本公司车辆用的汽油、柴油，原料和易耗品指电焊条等常用材料。以上物资，均实行集团采购。其程序如下: (一)成立集团采购领导小组。组长:总经理，副组长:副总经理。成员:总经理助理、修理厂厂长、机械加工公司经理、实业公司和储运公司分管车辆的副经理、采购员。 (二)确定集团采购的物品。领导小组研究和确定集团采购物品的种类。 (三)面向社会公开招标。所有属于集团采购的物资，将面向社会公开招标。 (四)领导小组根据各供应商的投标书，通过对比各种品牌的性价
比，最终确定采用哪种品牌的物品和供应商。然后与供应商协商物品供应、验收和结算办法，签订供货合同。 (五)向全体员工公开各种物品采购结果，接受员工监督。 二、非集团采购物品的采购与管理 非集团采购的物品实行审批制度。各部门或公司需求的物资材料单笔价格在50元以上的，一律填写物资购置申请单，由各部门或公司负责人签字，报集团办公室审批后方可购置。特殊情况下来不及审批的紧急需要物品，应电话与本部门经理和办公室主任沟通后再采购，但过后要补填物资购置申请单。 三、事物用品和消耗品的采购和领用 事物用品和消耗品指文具、纸张、印刷品、油墨等易耗办公用品，毛巾、肥皂、水壶、水杯、拖布、铁锹等卫生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微机、打字机等固定资产用具。其申请、采购、领用和保管程序如下: (一)申请。各部门根据需要，填写《办公用品领用单》，经理审核签字，到办公室领取。
大宗物资采购招标管理制度方案
大宗物资采购招标管理制度方案
一、总则 为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定。本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材。 二、内容 1、采购主体。公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施。如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主，如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案。 2、采购方式。采购方式分为：邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价）。邀请报价招（议）标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元（含）或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商。邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。 3、采购招（议）标组织机构。成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组，领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；
工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。对邀请报价招（议）标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招（议）标的全过程，并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。 (四)、采购工作流程 1、邀请报价招（议）标采购流程
国有企业采购管理办法
国有企业采购管理办法 第一章总则 第一条为规范国有企业采购行为，加强国有企业资产监督和管理，节约国有企业资金，防止国有资产流失，从源头上预防腐败，根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和有关规定，结合本市国有企业实际，制定本办法。 第二条本办法适用于市属国有企业（国有独资、国有控股企业）的货物和服务采购活动。 本办法所称国有企业采购，是指国有企业使用国有资金以合同方式有偿取得国有企业采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物和服 务的行为。 本办法所称的货物，是指形成固定资产的物品。 第三条国有企业的工程建设必须进行招标投标的，应按照相关法律法规执行。 第四条国有企业采购应当遵循公开、公平、公正和竞争、择优、诚信的原则。
第五条采购文件和公告信息必须在当地国资网和招标投标网或 公共资源交易中心场内发布，根据需要可以在其他媒体上发布信息，但涉及商业秘密的除外。 第六条在国有企业采购活动中，采购人员及相关人员与供应商 有利害关系的，必须回避。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。 前款所称相关人员，包括招标采购中评标委员会的组成人员，竞争性谈判采购中谈判小组的组成人员，询价采购中询价小组的组成人员等。 第七条人民政府国有资产监督管理委员会（下称市国资部门）是国有企业采购的监督管理部门，依照本办法规定对国有企业采购活动进行监督管理。 市国资部门负责制订年度国有企业采购目录和采购限额标准，报市人民政府批准公布实施。并负责审批采购任务确认书，明确采购方式。 市公共资源交易管理部门履行国有企业进场采购综合协调和场内 管理职责，市公共资源交易中心负责提供交易场所。市监察、财政、审计等部门依法履行对国有企业采购活动的监督职责。 第二章采购当事人 第八条国有企业采购当事人是指在国有企业采购活动中享有 权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。
采购招标流程及管理制度_-
采购招标流程及管理制度 （暂行） 第一章总则 第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用， 增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。 第二章适用范围 第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。 １、专项物资一次性订货超过50万元的，实行专项招标。 ２、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。 ３、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。 ４、其它需要实施招标采购的物资。 第三章招标采购原则 第三条遵循公开、公平、公正原则。 第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。 第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。 第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门，提供物资 采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。 第四章组织实施
第七条物资采购招标工作由采购部及集团招标委员会联合组织实施。 第八条在实施招标前，由招标组织部门根据各部门提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。 第九条采购部门负责采集供应商信息资源，相关部门也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。 第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续 偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。 第十一条组建物资采购评标小组，由公司相关领导、财务负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。 第五章招标采购形式 第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。 第十二条不具备前二种形式招标的，需报请公司董事会或相关使用部门的主管副总批准，可实施商务洽谈。 第十三条商务洽谈采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报使用部门负责人审批后方可进行采购。 第六章招标采购的工作程序 第十四条招标准备工作 １、采购部门根据物资需求部门计划并依据本制度，确定是否需要招标采购，凡在招标采购范围的，由采购部向集团招标委员会提出招标采购申请。 ２、采购部联合招标委员会制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式。 ３、招标委员会联合采购部编制招标文件（或招标说明）及拟定评标办法， 相关物资需求部门参与招标文件（或招标说明）的编制。 第十四条：招标实施工作 1、采用公开招标、邀请招标形式采购。 1）由采购部发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预审，
学校物资采购入库领用制度
学校物资采购、入库、领用制度 为了增加学校物资采购、入库、领用的透明度和计划性，加大经费支出管理力度，提高资金使用效益，减少开支，杜绝浪费，根据国家有关法规和上级有关规定，结合我校实际情况，特制定本制度。 一、物资采购 第一条 为加强对采购工作的领导、监督，保证物资采购工作的公开、透明，减少办学成本，我校决定成立采购工作领导小组。采购工作领导小组由校长、书记任组长，分管后勤的副校长、分管工会监督工作的副校长，成员由总务主任、采购员、财会人员、各职能处室专业人员和工会负责人组成（领导小组成员名单附后）。采购工作领导小组负责学校采购工作的组织、领导、审议、协调等事项，具体职能包括：负责制订采购管理办法、执行采购政策、编制采购目录和采购预算、审核采购经费支出、监督采购活动、受理采购投诉等。 第二条 学校采购工作领导小组下设采购办公室，挂靠总务处，具体执行采购业务，并完成采购工作领导小组交办的其他任务。采购办公室成员由总务处负责人、用物部门专业人员、采购员和财会人员担任，要求各成员具备良好的政治思想素质，能够坚持原则，秉公办事。 第三条 学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计
划。每学期开学初，由各处室、年级负责人填写物品请购单，如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，预报学期采购计划，经部门负责人和主管领导签字后，报后勤校长和校长审批。临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各处室、年级负责人根据实际需要，填写物品请购单，报后勤校长和校长审批。 第四条总务处主任收到预报的物品请购单后，要会同总务人员和财产保管员，清点库存物品，最后确定需要采购的物品清单。 第五条 物品请购、领取流程：（1）各处室、年级组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。（2）物品请购单统一送交后勤校长室汇总，报校长室审批。（3）后勤校长和校长同意后，交总务处采购办公室经办。（4）采购物品验收入库。（5）物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。 第六条 学校物资采购形式：学校物资采购采取政府招标采购、校内招标采购、校外直接购买等方式。对于政府规定的集中采购项目，要实行政府招标采购；对于采购数量大、质量不易确定或价格波动较大的物资，要实行校内招标采购，即由采购工作领导小组以投标邀请书的方式，邀请三个以上特定的供应商进行投标，通过对供应商提供的商品质量和报价进行比较,最后确定出质量上乘、价格合理的供应商，并执行采购计划；对数量较小、质量价格容易确定的物资，可采取就近到校外商家直接购买的方式。
中国大唐集团公司非招标采购管理办法(试行)
附件 中国大唐集团公司 非招标采购管理办法（试行） 第一章总则 第一条为加强中国大唐集团公司（以下简称集团公司）非招标采购管理，规范非招标采购行为，根据国家相关法律法规和《中国大唐集团公司采购管理规定（试行）》等相关规定，制定本办法。 第二条本办法所称非招标采购，是指以公开招标和邀请招标之外的方式进行的物资类、工程类和服务类采购。 第三条本办法适用于集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司及基层企业。 第四条按照集团公司采购工作的三级管理模式，一级集中采购范围内的非招标采购（以下简称一级集中非招标采购），由集团公司管理；二级集中采购范围内的非招标采购（以下简称二级集中非招标采购），由分子公司管理；三级采购范围内的非招标采购（以下简称三级非招标采购），由基层企业管理。 第五条非招标采购工作应遵守国家相关法律法规，遵循公开、公平、公正、诚实信用及有效竞争的原则。 第二章非招标采购方式
第六条非招标采购方式主要包括竞争性谈判、单一来源采购、询价和竞价。 竞争性谈判是指与两个及以上供应商进行谈判，择优确定供应商的采购方式。 单一来源采购是指与单一供应商直接进行谈判，确定成交价格和成交条件的采购方式。 询价是指由三个及以上供应商进行应答和一次性报价，在此基础上进行比较并确定成交供应商的采购方式。 竞价是指三个及以上供应商在满足要求的基础上，在规定的时间内多次报价，通过价格竞争确定成交供应商的采购方式。 第七条采取非招标采购应符合集团公司采购管理的相关要求，需要事先审批的，应先完成审批工作。 第八条符合以下条件之一的，可采用竞争性谈判方式： （一）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； （二）满足条件的潜在供应商较少，不能形成充分竞争的； （三）不能事先计算出价格总额的； （四）紧急采购。 第九条符合以下条件之一的，可采用单一来源采购方式：（一）采用特定专利、专有技术或者其他特殊原因，只能从唯一的供应商处采购的； （二）原采购的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的；
公司物资采购管理办法(试行)
公司物资采购管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。 第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。 第二章职责分工 第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。 第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。 第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。 第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。 第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。 第三章供应商的控制 第九条供应商档案的建立 （一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。
评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。 （二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。 供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。 第十条供应商的审批 （一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。 （二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。 第四章采购行为的审批及实施 第十一条采购物品资料的控制 采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。 第十二条采购行为的审批 （一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
物资采购招投标管理办法
物资采购招投标管理办法 1 目的和范围 1.1目的 为规范公司物资采购招投标行为，降低物资采购成本，确保采购产品质量，根据国家招投标相关规定及公司物资采购管理制度和价格管理制度，结合公司实际情况，遵循公开、公平、公正和诚信实用的原则，使公司物资采购招投标管理工作规范化、制度化，特制定本管理办法。 1.2范围 1.2.1本制度规定了公司物资采购招投标管理组织机构、招投标范围及方式、发标、投标、开标、评标及定标的管理程序。 1.2.2本制度适用于公司及各子分公司。 2 术语和定义 2.1集中采购 是指在品种上通用的、在数量和金额方面具有一定规模的物资，由公司采购部统一进行采购管理的方式。 2.2自行采购 是指除集中采购之外的、由公司及各企业采购部门进行自主采购管理的方式。 3 物资采购招标的范围和方式 3.1公司对一下常规物资采购原则上实行招标。
3.1.1采购额为50万元以上的一次性采购物资。 3.1.2一年内预计采购额再100万以上分批进行采购的某种物资。 3.1.3公司管理需要，临时指定的其它采购物资。 3.2符合公司招标物资范围内物资的采购由相关部门组织招标。 3.2.1属集中采购的物资，由总部安排组织执行，公司采购部门及各企业积极配合并参与。 3.2.2属自行采购的物资，由公司各采购部门及各企业采用公开招标和邀请招标的方式组织招投标工作，具体招标方式的选择由公司招标委员会确定。原则上公开招标优先于邀请招标，两种方式可结合进行。 4 招标管理组织机构及职责 4.1公司设立招标委员会，由公司价格管理办公室、采购部、财务部、技术部、质量部、风险管理部等组成，全面负责公司的招标组织和管理工作。公司主管领导任招标委员会主任，招标委员会办公室设在公司采购部，负责主持日常招投标的管理工作。 4.2公司各采购部门及企业设立物资采购招标领导小组，由行政主管领导担任组长，成员由财务、质量、技术、价格、风险等管理部门人员组成，负责招标文件（具体要求见附件1）的编制、申报和实施。 5 流程控制与要求 5.1发标管理 5.1.1公司各采购部门及企业按照公司《物资采购管理制度》的规定，对符合招标物资范围内的物资采购，须向公司招标委员会办公室提出物资采购招标申请及编制的招标文件，由公司招标委员会办公室备案、
非公开招标采购方式管理办法
****商业系统 非招标采购方式管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范****商业系统采购管理，推进非招标方式采购工作制度化、规范化，依据《**企业采购管理规定》（**办〔2012〕***号）、《****商业系统“应招尽招”“真招实招”实施细则》（**办〔2016〕**号），制订本办法。 第二条本办法适用于****商业系统各独立法人单位 及控股企业采用非招标方式采购物资、工程和服务。 第三条非招标采购方式，是指竞争性谈判、单一来源和询价采购方式。 第四条采购方式的选择应符合《**企业采购管理规定》要求。 第五条非招标方式采购，可以自行组织实施，也可以委托招标代理机构组织实施。 第二章竞争性谈判 第六条竞争性谈判过程包括制定谈判文件、发布邀请、接受报名、确定邀请参加谈判的供应商、成立谈判小组、谈判、确定成交供应商等主要环节。 第七条采购实施部门对采购行为承担主体责任，负责市场调研、采购需求分析、合同起草、签约履约、信息发布、
验收、档案保管等工作。 第八条采购实施部门负责起草谈判文件，文件应包括采购需求、供应商资格条件、谈判邀请、谈判程序、谈判方法、成交标准、价格构成或者报价要求、响应文件编制要求、过程中可能实质性变动的内容、响应文件提交的截止时间、合同草案条款以及谈判时间及地点等。 谈判文件应当结合项目实际给予潜在谈判对象充分的 编制响应文件的时间；应当要求谈判报价按照规定格式密封报价。 谈判文件经实施部门集体审查后，送相关职能部门履行审核程序，填写《招标文件审批表》。 第九条采购实施部门负责发布谈判邀请信息。谈判邀请信息至少要在行业网站公告，公告期不得低于3个工作日。 报名不足3家的，发布二次公告；仍不足3家的，由推荐产生；其中采购实施部门代表推荐的参与谈判的供应商数量不超过总数的一半，采购实施部门通过公开形式向本单位职工征求意见的，不在此限制之内。 第十条采购实施部门负责接受报名工作，并填写《报名信息初审表》。 第十一条在监督部门的监督下，采购办从符合资格条件的供应商名单中，通过随机方式选择不少于3家拟邀请供应商，抽取结果要记录在《非招标方式采购记录表》（附件1）。
物资采购领用管理制度
为了进一步加强公司接待物资管理，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证物资采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。一、管理范围：本制度所称接待物资指经公司批准，由总裁办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）、过节物资、招待用香烟、酒水、茶叶以及董事会需要采买的其他物品等。 二、管理职责： 组织实施本制度的责任部门是总裁办。 总裁办设置专职仓库保管员，其职能是对所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。 三、采购原则 根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，本制度适用范围内的采购业务统一由总裁办负责具体办理，其他部门或人员不得自行采购。所有采购事务由总裁办主任统一协调、安排。 总裁办在购置、定制物资时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则，采
购申请＜5000元，必需寻找三家以上供货方比价择优选择，以最大限度地提高资金的使用效率。 急用、小金额突发性采购可以通过“钉钉”管理系统申请后先行购买，购回物品经总裁办验收后再到财务部报销。 采购物资原则上一律要求供应商提供发票，特殊情况下无法提供发票者与财务人员沟通后遵循财务管理制度处理。 四、采购程序 公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息（申请）、询价、比价、议价、评估、索样、决定、定购、催交、收货检验、入库、整理付款。 每月25日，物资保管专员根据库存情况，依据公司接待需求及时补充库存。 物资采购坚持谁需要谁申报的原则，于每月25日申报下月物资计划，每月10日申报当月补充计划，临时性采购每月不得超过两次。 采购申请人根据实际需要，确定一种或几种物资，到总裁办领取“采购申请单”并按照规定格式认真填写，采购申请单填写保证清晰可阅读，内容完整。并逐级递交公司领导审核批准后，由总裁办指派人员进行实际采购。填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，总裁办有权拒绝采购。总裁办在接收申购单时应遵循无计划不采购；需求原因不清晰不采购；通
工程物资采购招投标管理办法
工程物资采购招投标管理办法 1 总则 为了确保工程质量，合理控制工程建造成本，规范工程物资采购程序，加强对大额物资采购的控制和管理，特制订本管理办法。 2 建立合格供方名单 2.1根据工程项目的物资采购需求，按照公司程序文件及物资采购流程控制图的规定和要求，工程公司应建立《合格供方名单》。 2.2 《合格供方名单》、相关采购信息及附件材料应报总师室备案。 3 招投标 3.1对于采购金额在10万元以下的零星材料或小型机具，工程公司可采取市场调查、推荐等形式选择3个以上的合格供方，在进行询价、报价、比较产品质量和单位信誉等程序后，确定供应单位。 3.2对于单项采购金额在10万元以上（含10万元）的物资采购项目，应采取邀请招标或公开招标的形式进行。 3.3对于一些特殊情况，如少数物资国内只有一个生产厂家生产，或一些援外工程在投标中就已承诺使用某个生产厂家生产的物资，或物资供应时间特别紧急，经公司领导批准后，可不进行招投标。 3.4根据物资采购的具体情况，工程公司应编制物资采购
招标文件。招标文件应包括对投标单位的投标资格、所采购材料的名称、数量、规格型号、质量标准、答疑时间、封标要求及交标时间做出明确的规定。投标资格的设置应综合考虑资质、资信、实力、业绩、服务等各方面的因素。招标文件的参考文本见附件。 3.5对于采购金额特别巨大的物资采购项目，或涉及专业性较强的物资采购项目，或一些专业机电设备的采购，如多台大型挖掘机的采购、电梯的采购等，可委托专业的招标代理机构进行招标。 3.6招标文件拟定后，应通知合格供方或其他符合投标资格的供应商在规定时间内领取招标文件，并在规定的时间内完成投标。 4 开标 4.1 工程公司负责组织对各投标单位递交的投标文件进行开标，开标时应邀请监察室参加。 4.2开标前，应当场检查投标文件的包装密封及交标时间情况。 4.3开标后，应当场填写投标报价记录表，记录各投标单位的投标报价以及标书对招标文件的响应情况，该记录表应留存一份至监察室。 5 评标 5.1工程公司根据物资采购项目的具体情况成立由相关人员组成的评标委员会，评标委员会的成员人数应考虑为3人以上。对于单项采购金额在50万元以上（含50万元）的
企业内部招标采购管理办法
****************公司 采购管理办法 （征求意见稿） 第一章总则 第一条目的 为进一步规范****************公司（以下称“公司”）各项采购工作，保证各项采购活动的公开、公平和公正，维护公司合法权益，合理降低采购成本，依据国家相关法律法规和上级集团制度等规定，结合公司管理实际，特制定本办法。 第二条适用范围 本办法适用于公司各事业部、业务部、职能中心，子公司参照执行。 第二章定义 第三条采购部门 公司各事业部、业务部、子公司、职能中心等提出采购需求的部门。 第四条供应商 向公司提供物品、咨询服务、工程施工的法人或其他组织。 第五条采购对象
公司采购对象分为3类：物品、咨询服务、工程施工。第六条物品 供应商以实物形式向公司提供的商品。 第七条咨询服务 供应商向公司提供的咨询、设计等与公司业务相关的专业服务。 第八条工程施工 公司新建、扩建、改建的民用建筑结构工程或装修工程施工。 第九条直接采购 直接向供应商购买采购对象的方式。 第十条比价 邀请三家或以上的供应商，就拟采购对象以谈判比价的方式，最终确定采购方案的方式。 第十一条邀请招标 根据采购需求，向三家或以上特定供应商发出投标邀请，由被邀请的供应商投标竞争，从中选定中标者的招标方式。第十二条公开招标 在公开媒介上以招标公告的方式发布信息，邀请不特定的供应商参与投标，并在符合条件的投标人中择优选择中标人的招标方式。 第三章采购审批及管理
第十三条采购方式及审批 根据采购对象的金额大小及采购特点，实行以下三种采购方式和审批权限：
第十四条特定情况采购 超过10万元（含）的采购，如遇下列特定情况，可以采用直接采购的方式选定供应商： （1）已采购的同类物品或咨询服务的延续采购； （2）供应商提供的物品或咨询服务难以替代； （3）客户指定。 特定情况采购不适用于工程施工采购。 第十五条车辆采购 车辆采购按照上级集团《车辆管理办法》执行，由采购部门提出申请，由公司管理班子会决议通过，并上报公司董事会审批通过。 第四章比价 第十六条比价要求 比价由采购部门实施，根据采购要求，寻找不少于3家