食品安全防护评估表

食品安全防护评估表
1.目的：评估和确认食品安全防护计划的有效性
2.范围：适用于公司所有的产品生产和运输过程。

3.依据：GB/T 27320-2010《食品防护计划及其应用指南食品生产企业》，《食品防护程
序》。

4.评估和确认人员：食品防护小组
一、外部安全
二、内部安全
三、加工安全
四、储藏安全
五、供应链安全
六、水和冰的安全
七、人员安全
八、信息安全
九、实验室
十、薄弱环节
说明：若评估表中回答“否”的问题，为工厂食品安全防护方面的薄弱环节，需根据工厂的实际情况确定可采用的食品安全防护的措施，填写《薄弱环节食品安全防护措施表》。

评估人签名：
评估日期：
食品防护计划有效性确认表
1. 目的：评估和确认食品安全防护计划的有效性
2. 范围：适用于公司所有的产品生产和运输过程。

3. 依据：GB/T 27320-2010《食品防护计划及其应用指南食品生产企业》，《食品防护程序》。

4. 评估和确认人员：食品防护小组。

食品安全防护评估表

防护计划评估表
外部安全：
1)工厂在建筑物外部有哪些适当的产品防护措施？
2)以下包括锁、门禁、封条、红外线对射等装置能否确保在不经人看守的情况下（如下班后/周末）防止未经许可人员的进入？
3)工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有产品防护程序？
总的内部安全
4)在企业内部是否有产品防护措施？
5)以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入）
6)
7)工厂对于厂内实验室设施、设备和操作采用了以下哪些产品防护程序？
8) 9)工厂是否有适合于计算机系统的防护程序？
生产安全
10)工厂生产过程采用了以下哪些产品防护程序？
储存安全
11)工厂的储存区域采用了下列哪些产品防护程序？
12)工厂的有害物质/化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）采用了下列哪些产品防护程序？
运输和接收的安全
13)工厂的运输和接收的操作是否有产品防护程序？
14)工厂在处理发运货物方面是否有产品防护程序？
15)工厂在处理进入货物方面有哪些产品防护程序？
16) 17)工厂的退运货物有哪些产品防护程序？
水源的安全
18)工厂水的供应使用了下列哪些产品防护程序？
邮件处理的安全
19)工厂采用以下哪些产品防护程序来确保邮件处理的安全？
人员的安全
20)工厂采用以下哪些产品防护程序确保员工遵守安全要求？
防护计划表。

食品安全防护评估表

食品安全防护评估表
编号：JL/FDP—01
一、外部安全
序号
评估内容
是
否
不适用
1
厂区是否采用围墙、围栏等必要设施限值未经许可人员进入。
2
是否对出入人员进行登记。
3
是否对人员和车辆进行检查
4
是否对厂区外围和厂区内部进行定期巡视。
5
厂区外围、厂区内是否具备夜间照明设施，能够发现任何可疑的活动。
6
厂区除正常大门之外的其他出入口是否具备自动锁门或其他出入控制措施，防止出入口的的自由进出.
序号
评估内容
是
否
不适用
1
车间的设计布局是否按照敏感区域、重要程度进行隔离，对于限制人员进入的区域是否有警示标识。
2
车间的每个区域是否有足够的停电应急灯。
3
是否有监视系统对内部设施和加工过程进行监视.
4
车间是否安装紧急预警系统，并定期进行检查和疏散演练。
5
来访者或其他非加工区域人员进入工作区是否需经身份确认。
7
对来访者是否有提前通知和身份识别的要求，只允许参观者达到指定区域。
下列设施应采取的食品安全防护措施：
8
正门和其他门是否采取控制措施。
9
厂区或车间的窗户是否只应允许从内部开启,禁止开启的窗户有标识。
10
是否对于屋顶开口处采取合理有效的管理措施，对于供热、通风、空调等系统，仅允许许可的人员接触，对于进入屋顶的通道采取封闭管理措施。
十、薄弱环节
序号
薄弱环节
薄弱环节食品安全防护措施表
说明：若评估表中回答“否”的问题，为工厂食品安全防护方面的薄弱环节，需根据工厂的实际情况确定可采用的食品安全防护的措施,填写《薄弱环节食品安全防护措施表》。

食品安全防护评估表

7
货车、集装箱等运输工具装卸货物时,有经过培训的人员进行监控，并保持相关记录。对集装箱外观、温度、冷藏设施进行检查，确保无可以破坏。
8
是否检查收发货物的品种、数量、重量、标识等与货物运输文件一致。
9
货物出入库是是否检查包装有无故意污染或蓄意破坏的痕迹。
10
是否检查产品运输货车、集装箱等运输工具保持清洁无毒。
7
是否有措施确保计算机的安全和网络的安全.
九、实验室
序号
评估内容
是
否
不适用
1
化验室布局是否合理，是否与食品加工区域有效隔离。
2
是否仅允许许可人员进入。
3
各种试剂、药品是否有专门的区域存放，专人管理，建立核销台账,对过期药品的处理符合食品防护的要求。
4
是否有样品（包括阳性样品)的处理程序。
5
是否有适当的程序控制和处理试剂。
11
通风口的设计是否考虑防止人为破坏，位于不易接近的区域。
对进入厂区的运输工具进行控制和监控
12
是否对运输车辆进行备案、定期登记，有车辆操作人员的安排计划和管理措施。
13
是否对进出厂区的私人（职工、客户、来访者）运输工具进行管理。
14
是否对运输工具进出工厂的路线、停放的区域进行规定和管理.
二、内部安全
2
食品原辅料、包装材料等供应商是否建立产品追溯和召回程序。
3
是否有合格供应商评估制度，并及时获得供应商提供的相关证明材料.
4ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
在制定原辅料、包装材料等的验收规程和实施验收时，是否考虑了故意污染方面的评估.
5
是否对运输公司进行食品防护能力的评估.
6
货车、集装箱等运输工具在厂区内是否要求封闭式管理，禁止未经许可的人员接近。

ISO22000-2018食品安全管理体系食品安全防护评估表

ISO22000-2018食品安全管理体系食品安全防护评估表
一、2019年9月3日食品安全防护小组按照《食品防护评估表》对公司食品防护现状进行了全面的评估，评估结果如下：
《食品防护评估表》
1 外部安全
1.1 工厂在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施？
1.2 以下装置（包括锁、封条等）能否确保在不经人看守的情况下（如下班后/周末）防止未经许可人员的进入？
1.3 工厂是否针对进入或暂停在工厂的人和/或车辆的食品防护程序？
2 内部安全
2.1 在企业内部是否有食品防护措施？
2.2 以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入）。

食品安全防护评价表

防护计划评估表
外部安全：
1）工厂在建筑物外部有哪些适当的产品防护措施？
2）以下包括锁、门禁、封条、红外线对射等装置能否确保在不经人看守的情况下（如
总的内部安全
5）以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入）
6）工厂是否现场收集并分析样品的微生物、化学和物理的危害？目是
7）工厂对于厂内实验室设施、设备和操作采用了以下哪些产品防护程序？
8）工厂是否使用计算机系统来监控加工过程？目是
生产安全
10）工厂生产过程采用了以下哪些产品防护程序？
储存安全
12）工厂的有害物质/化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）采用了下列哪些产品防护程序？
运输和接收的安全
15）工厂在处理进入货物方面有哪些产品防护程序？
16）工厂允许退运货物重回工厂，包括出口货物的退运吗？血是
水源的安全
邮件处理的安全
人员的安全
20）工厂采用以下哪些产品防护程序确保员工遵守安全要求？。

食品安全防护计划评估表

文件制修订记录
外部安全：
1)工厂在建筑物外部有哪些适当的产品防护措施？
2)以下包括锁、门禁、封条、红外线对射等装置能否确保在不经人看守的情况下（如下班后/周末）防止未经许可人员的进入？
3)工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有产品防护程序？
总的内部安全
4)在企业内部是否有产品防护措施？
5)以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入）
6)
7)工厂对于厂内实验室设施、设备和操作采用了以下哪些产品防护程序？
8) 9)工厂是否有适合于计算机系统的防护程序？
生产安全
10)工厂生产过程采用了以下哪些产品防护程序？
储存安全
11)工厂的储存区域采用了下列哪些产品防护程序？
12)工厂的有害物质/化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）采用了下列哪些产品防护程序？
运输和接收的安全
13)工厂的运输和接收的操作是否有产品防护程序？
14)工厂在处理发运货物方面是否有产品防护程序？
15)工厂在处理进入货物方面有哪些产品防护程序？
16) 17)工厂的退运货物有哪些产品防护程序？
水源的安全
18)工厂水的供应使用了下列哪些产品防护程序？
邮件处理的安全
19)工厂采用以下哪些产品防护程序来确保邮件处理的安全？
人员的安全
20)工厂采用以下哪些产品防护程序确保员工遵守安全要求？
防护计划表。

食品安全防护评估表

6.5内外包装物是否分别存放，包装物是否离地离墙，并有防潮防霉措施，各种规格包装物分类存放，且标识挑出。
发货时，发现包装破损、包装受潮等异常情况的是否立即剔除。
6.7工厂是否制定有《紧急停水、停电、停汽应急预案》。
7.储藏安全
13.3.3.1剧毒药品是否单独存放于安全柜中，双人保管，以防丢失，如发生丢失，应立即向当地公安部门报告。
13.3.3.2化验员使用剧毒药品时，是否填写登记表，写明用途，用量等；
13.3.3.3剧毒品的废液是否进行无毒化处理；
13.3.4.1标准物质是否由试剂管理员负责保
官；
13.3.4.2测试人员在使用标准物质时，是否填写登记表，写明用途用量；
12.2包装材料供应的管理
是否要求所有包装材料供应商提供权威部门检验报告，产品出厂检验报告。
12.3.1公司要求供应商建立产品召回体系，在
召回制度中是否明确详细的产品识别的标识情况。
12.3.2是否对供应商查厂时针对召回制度，及
实际召回情况做以评估和确认。
12.4是否所有供应商提供的产品，要求到货或
9.4画出供水网络图和污水排放管道分布图，不同水管用不同的颜色加以区别。每只水管出水口都有编号，贴永久性标识牌。通往加工车间的主输水管是否安装防虹吸的单向阀。
9.5车间和厂区污水排放畅通，不得倒流，在生产用水管道和非生产用水管道之间是否有
交叉联系。
10.人员安全
10.1工厂所有员工都建立有个人档案，对员工的住址、家庭状况、年龄等情况是否进行详细的登记。
5.10车间现场存放的工器具是否在专用的工具架存放，由班长统一清点数量。
6.加工安全
6.1一般清洁区与清洁区人员是否存在流动。

食品安全防护评估表

7
是否有措施确保计算机的安全和网络的安全。
九、实验室
序号
评估内容
是
否
不适用
1
化验室布局是否合理，是否与食品加工区域有效隔离。
2
是否仅允许许可人员进入。
3
各种试剂、药品是否有专门的区域存放，专人管理，建立核销台账，对过期药品的处理符合食品防护的要求。
4
是否有样品（包括阳性样品）的处理程序。
5
是否有活菌株储藏和处理的程序。
11
是否对退运产品实施验收和实施防护。
六、水和冰的安全
序号
评估内容
是
否
不适用
1
加工用水是否符合国家标准和相关贸易国家（地区）的要求。
2
水源地、中间储水设施、水处理设施是否封闭，专人管理。
3
制冰设备是否有专人管理。
4
供水系统是否定期检查。
5
用水不符合要求时是否有相应的纠正措施。
七、人员安全
序号
评估内容
11
通风口的设计是否考虑防止人为破坏，位于不易接近的区域。
对进入厂区的运输工具进行控制和监控
12
是否对运输车辆进行备案、定期登记，有车辆操作人员的安排计划和管理措施。
13
是否对进出厂区的私人（职工、客户、来访者）运输工具进行管理。
14
是否对运输工具进出工厂的路线、停放的区域进行规定和管理。
二、内部安全
是
否
不适用
1
是否对与原辅料、半成品、成品密切接触容易发生大范围蓄意破坏的敏感区域的操作人员进行身份背景等调查。
2
是否对不同工序、不同权限的人员采取身份识别措施。
3
是否有轮岗人员或临时更换人员的识别清单。

食品安全防护评估表

食品安全防护评估表
防护计划评估表
外部安全：
1)工厂在建筑物外部有哪些适当的产品防护措施？
2)以下包括锁、门禁、封条、红外线对射等装置能否确保在不经人看守的情况下（如下班后/周末）防止未经许可人员的进入？
3)工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有产品防护程序？
总的内部安全
4)在企业内部是否有产品防护措施？
5)以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入）
6)
7)工厂对于厂内实验室设施、设备和操作采用了以下哪些产品防护程序？
8) 9)工厂是否有适合于计算机系统的防护程序？
生产安全
10)工厂生产过程采用了以下哪些产品防护程序？
储存安全
11)工厂的储存区域采用了下列哪些产品防护程序？
12)工厂的有害物质/化学品（例如农药、工业化学品、清洁用品、消毒杀菌剂、消毒剂）采用了下列哪些产品防护程序？
运输和接收的安全
13)工厂的运输和接收的操作是否有产品防护程序？
14)工厂在处理发运货物方面是否有产品防护程序？
15)工厂在处理进入货物方面有哪些产品防护程序？
16) 17)工厂的退运货物有哪些产品防护程序？
水源的安全
18)工厂水的供应使用了下列哪些产品防护程序？
邮件处理的安全
19)工厂采用以下哪些产品防护程序来确保邮件处理的安全？
人员的安全
20)工厂采用以下哪些产品防护程序确保员工遵守安全要求？
防护计划表。

食品安全防护评估表

食品安全防护评估表
1.目的：评估和确认食品安全防护计划的有效性
2.范围：适用于公司所有的产品生产和运输过程。

3.依据：GB/T 27320-2010《食品防护计划及其应用指南食品生产企业》，《食品防护程序》。

4.评估和确认人员：食品防护小组
二、内部安全
四、储藏安全
说明：假设评估表中答复“否”的问题，为工厂食品安全防护方面的薄弱环节，需根据工厂的实际情况确定可采用的食品安全防护的措施，填写《薄弱环节食品安全防护措施表》。

评估人签名：
评估日期：
食品防护计划有效性确认表
1. 目的：评估和确认食品安全防护计划的有效性
2. 范围：适用于公司所有的产品生产和运输过程。

3. 依据：GB/T 27320-2010《食品防护计划及其应用指南食品生产企业》，《食品防护程序》。

4. 评估和确认人员：食品防护小组。

食品安全防护评估表

对于限制人员进入的区域是否有警示标识。
√
2车间的每个区域是否有足够的停电应急灯。√
3是否有监视系统对内部设施和加工过程进行监视。√
4车间是否安装紧急预警系统，并定期进行检查和疏散演练。
5
来访者或其他非加工区域人员进入工作区是否需经身份确
认。
√
6车间内无有毒有害物质的藏匿场所。√
7
车间内的消毒剂、清洗剂等是否有专门的存放场所，有专
1
是否对与原辅料、半成品、成品密切接触容易发生大范围
蓄意破坏的敏感区域的操作人员进行身份背景等调查。
√
2是否对不同工序、不同权限的人员采取身份识别措施。√
3是否有轮岗人员或临时更换人员的识别清单。√
4是否对员工和来访人员进出携带的物品进行检查的措施。√
5
对员工、管理人员有针对性的食品防护计划知识的培训和
√
13
设备维修是否需相关人员批准是符合，维修人员是否经过
许可，并保持维修记录。
√
三、加工安全
序号评估内容是否不适用
1
车间是否按照加工工艺进行分区域管理，各区域有标识，
不同区区域的人员有标识易于识别。
√
2原辅料添加区域是否有专人管理，持续监控。√
3消毒剂、清洁剂是否有专人管理。√
4产品的传送过程是否被监控。√
食品安全防护评估表
1.目的：评估和确认食品安全防护计划的有效性
2.范围：适用于公司所有的产品生产和运输过程。
3.依据：GB/T 27320-2010《食品防护计划及其应用指南食品生产企业》，《食品防护程序》。
4.评估和确认人员：食品防护小组
一、外部安全
序号评估内容是否不适用
1
厂区是否采用围墙、围栏等必要设施限值未经许可人员进

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食品安全防护评估表
1.目的：评估和确认食品安全防护计划的有效性
2.范围：适用于公司所有的产品生产和运输过程。

3.依据：GB/T 27320—2010《食品防护计划及其应用指南食品生产企业》，《食品防护程
序》.
4.评估和确认人员：食品防护小组
四、储藏安全
说明：若评估表中回答“否”的问题,为工厂食品安全防护方面的薄弱环节，需根据工厂的实际情况确定可采用的食品安全防护的措施，填写《薄弱环节食品安全防护措施表》。

评估人签名：
评估日期：
食品防护计划有效性确认表
1. 目的：评估和确认食品安全防护计划的有效性
2. 范围：适用于公司所有的产品生产和运输过程.
3. 依据：GB/T 27320-2010《食品防护计划及其应用指南食品生产企业》，《食品防护程序》。

4. 评估和确认人员：食品防护小组。

3.9--食品防护评估表

可复原）铅封或是有号码的铅封（并且在运输文件上标明）？铅封 √
进入前是否进行确认？
是否在收货平台检查原料、配料和成品货物有无蓄意破外的痕迹？ √
监管及装、卸货人员是否经过有效培训？
√
5.4 工厂允许退运货物重回工厂，包括出口货物的退运吗？ □是 √ □否
5.5 工厂的退运货物有哪些食品防护程序？
是否不适用
是否
当选择原料、半成品、包装材料和标签供应商时，是否考虑其是否 √
实施食品防护程序？
当选择运输供应商时是否考虑其是否实施食品防护程序？
√
供应商是否建立产品召回体系，是否有正规、明晰、明细的产品标 √
识？
选择的运输企业是否考虑其确保运送货物安全性能力？
√
是否检验供应商的出厂检验单或合格单
√
配料供应商在其生产和运输过程中是否采取措施加强食品防护工 √
在补救或返工使用前是否对所有的退运货物在工厂的指定地点进
√
行是否遭蓄意破坏的检查？
是否保存退运货物返工使用的记录？
√
工厂是否遵守了有关货物退运的法规或程序？
√
6 水的安全
工厂水的供应使用了下列哪些食品防护程序？
是否不适用
是否限制水井的接近（如通过上锁的通道/门或者限于授权人员进
√
入）？
是否进行加工用水的定期检测
是否有原辅料的出入库日常记录？
√
是否仅限于授权员工出入储存区域？
√
是否对储存设施进行定期安全检查？
√
是否保存了设施安全检查结果的记录？
√Leabharlann 是否定期核对原辅料的库存清单与实际使用量的一致性？
√
产品的标识与包装是否处于受控状态以防止盗窃或是误用？