内审与管理评审记录范例-年度内审计划
年度内审计划
4、审核计划：
月 份
部 门
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
管理层
●
行政部
●
销售部
●
品管部
●
采购部
●
仓库
●
编制：审核：批准：日期：
年度内审计划
1、审核目的：评价公司建立的管理体系与标准的符合性及运行的有效性，管理目标的实现情况及管理体系的运行绩效，以确定能否正式申请管理体系第三方认证审核。
2、审核范围：管理体系涉及的公司所有部门、生产车间及活动场所。
3、审核准则：1、ISO9001：2015《质量管理体系要求》
2、管理体系文件：管理手册、管理制度、规范性文件、作业文件等
2012内审和管理评审年度计划
2012内审和管理评审年度计划第一篇：2012内审和管理评审年度计划定海区疾病预防控制中心2012年度内审计划为了更好的贯彻中心质量方针，实现质量目标，客观评价质量管理体系是否正常持续有效的运行，加强实验室内部管理，从而达到不断改进，自我完善，自我发展的目的，按照CNAS-GL 12:2007《实验室和检查机构内部审核指南》、《实验室资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》要求，特制定2012年内审年度计划如下：一、内部审核目的：评价本中心管理体系运行的符合性、持续性和有效性。
二、内部审核依据：《实验室资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、实验室管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书）、使用的法律法规等。
三、内部审核科室：最高管理层、办公室、检验科、监测科、样品收发室。
四、内部审核要素：1.管理要素：组织；管理体系；文件控制；检测和/或校准分包；服务和供应品的采购；合同评审；申诉和投诉；纠正措施、预防措施及改进；记录；内部审核；管理评审。
共11个要素，22条款。
2.技术要素：人员；设施和环境条件；检测和校准方法；设备和标准物质；量值溯源；抽样和样品处置；结果质量控制；结果报告。
共8个要素，53条款。
五、内审方式及时间：本中心采用集中式审核方式，计划定于2012年11月份进行。
六、审核组成员：内审组长：由质量负责人指定成员：本中心内审员定海区疾病预防控制中心2012年度管理评审计划为了评价本中心质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系，确保中心质量方针和质量目标的实现，满足疾病预防控制和客户需求，制定2012年度管理评审计划。
一、管理评审依据：CNAS-GL13《实验室和检查机构管理评审指南》、《实验室资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》。
二、管理评审目的：对中心的质量方针、质量目标及管理体系的现状和适应性、充分性、有效性、资源的配置、客户的申诉等作出正式的评价。
EHS内审和管理评审报告-模板
XXX有限公司社会责任内审报告2022年度XXX有限公司社会责任内审计划1、审核目的：评价新建立的社会责任管理体系符合社会责任行为守则的程度及有效性、适宜性；2、审核范围：公司所有中工及其在厂区内之活动区域；3、审核准则：公司社会责任体系文件、适用的法律法规、相关方之要求。
4、审核时间： 2022 年 XX 月 XX 日5、审核组长：XXX组员：XXX6、日程安排附：审核内容一览表。
注：以上被审核人员不一定指该部门负责人，可以是随机抽问该部门的员工。
制作：XXX 日期：2022-XX-XX 核准：XXX 日期：2022-XX-XX社会责任内部审核总结报告纠正与预防措施实施表复核生效。
●此单需存档。
XXX有限公司社会责任管理评审报告2022年度社会责任管理评审计划社会责任管理评审报告评审日期：2022/XX/XX评审地点：公司会议室主持人：XXX参加人：各部门负责人、管理者代表、健康安全代表、员工代表、内审组全体成员、各车间主管一、评审目的：验证本公司社会责任管理体系的充分性、适宜性和有效性。
二、评审方式：通过举行中高层管理人员会议，根据社会责任体系的运行情况，从资源投入、管理绩效等方面来实现评审目的。
三、评审内容：1．社会责任政策2．内审报告和不符合项整改情况3．守法情况4．体系运行绩效四、评审概述（一）．社会责任政策我公司的社会责任政策为：遵守国家法规和社会责任标准，持续改进（二）内审报告和不符合项整改情况见内审报告(见附件)。
（三）守法情况社会劳动保障局等相关政府主管部门对本公司作了例行检查，出具了具有法律意见的书面资料，认为我公司的消防设施和消防管理制度、劳动保障方面均符合法律或地方要求。
（四）体系运行绩效1．本公司根据国家和地方的法律法规、职业健康有关标准、消防安全标准的要求、参考职业健康安全管理体系的管理思想，结合本公司的实际情况和行业的特点，经过周密的策划，建立一套较为完善的文件体系，从社会责任管理手册、管理文件及其记录表式，保证本公司的社会责任管理体系有制度可依。
质量管理体系年度内审计划样本
年度内审计划审核算施筹划编号: LD/JL－8.2.2－021、审核目: 检查本公司质量体系与否正常运营, 评价质量体系运营符合性、有效性。
2、审核性质: 内部审核3、审核范畴: XXXX生产和服务全过程涉及到所有部门。
4、审核根据：ISO9001：原则, 质量手册、程序文献、有关法律、法规及产品原则。
5、审核组长: (第一组) 成员: (第二组)编制: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期:质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核检查表质量管理体系内部审核报告一、编号: LD/JL－8.1.2－05二、内部审核时间:三、受审核部门: 总经理、管理者代表、办公室、质检部、供销部、生技部、车间、库房。
四、内部审核构成员名单: 组长: 成员:五、内部审核目1.检查和评价公司质量管理体系与否符合策划规定, 与否符合ISO 9001: 原则规定和合用法律法规规定, 验证对体系实行、保持和持续改进有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目的贯彻贯彻状况, 与否在各部门有效展开并得到实行；3.通过审核进一步验证质量管理体系文献可操作性；六、 4.检查如何以顾客为关注焦点, 顾客满意和与顾客沟通过程, 增强满足顾客规定意识。
七、审核范畴生产和服务全过程涉及到关于部门和有关岗位。
八、审核根据1.ISO 9001: 《质量管理体系规定》原则；2.公司所策划和制定质量手册, 程序文献、作业文献、技术规范以及有关规定和准则；3.公司提供产品所合用法律法规；4.必要时有关产品销售合同和质量筹划。
九、审核方式1.与最高管理层人员座谈贯彻实行原则“领导作用”状况2.听取各职能部门负责人对自己职责权限状况以及本部门职责范畴内体系运营状况；十、 3.依照“质量管理体系内部审核日程安排表”安排, 由审核小组分别到应所审职能部门对其应实行原则章节条款。
内部审核和管理评审范文
第五章内部审核第一节什么是内部审核一、什么是审核审核是“为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程”（GB/T19000）。
所谓“审核证据”，是“与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息”。
审核证据可以是定性的或定量的。
所谓“审核准则”，是“用作依据的一组方针、程序或要求”，是审核时用于比较的标准。
“审核发现”和“审核结论”也是审核工作中两个常用的术语。
“审核发现”是“将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果”。
审核发现能表明符合或不符合审核准则，评定管理体系的符合性与有效性，识别改进的机会。
“审核结论”是“审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果”。
因此审核的过程是通过获得、查证、评价证据，确认哪些过程（要素）符合审核准则，符合的程度如何，进而得出审核结论的过程。
而质量管理体系审核则是确定运行中的体系对于质量管理体系要求的符合程度。
二、审核种类审核分第一方审核、第二方审核和第三方审核。
第一方审核用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。
内审即第一方审核。
第二方审核由组织的顾客或由其他人以顾客的名义进行。
为确认实验室具备提供特定检测/校准项目的服务能力，顾客可能提出进行第二方审核的要求。
第三方审核由外部独立的组织进行。
CNAS对检测/校准实验室进行的评审属第三方审核。
第二方审核与第三方审核是外部审核。
外部审核不应当取代内部审核。
三、审核原则审核的特征在于其遵循若干原则。
这些原则使审核成为支持管理方针和控制的有效与可靠的工具，并为实验室提供可以改进的业绩的信息。
遵循这些原则是得出相应和充分的审核结论的前提，也是审核员独立工作时，在相似的情况下得出相似结论的前提。
以下原则与审核员有关：1、道德行为：职业的基础。
对审核而言，诚实、正直、保守秘密和谨慎是最基本的。
2、公正表达：真实、准确地报告的义务。
年度内审计划
年度内审计划
为了确保公司内部管理和运营的合规性和高效性，我们制定了年度内审计划，以全面审查公司各项业务活动并提出改进建议。
本次内审将涵盖财务、人力资源、市场营销、生产运营等多个方面，旨在发现潜在的风险和问题，并提出解决方案，以保障公司的长期发展和利益。
首先，我们将对公司财务部门进行全面审计，包括资金流动、财务报表的真实性和准确性等方面。
通过对财务流程的审查，我们将确保公司的财务活动合法合规，防范财务风险，保障公司资金的安全和稳定。
其次，人力资源部门也是我们内审的重点对象。
我们将审查员工招聘、培训、薪酬福利等方面的管理情况，以确保公司的人力资源配置合理，员工的权益得到保障，同时提出提升员工工作积极性和满意度的建议。
另外，市场营销部门的内部管理也是我们关注的焦点。
我们将审查市场营销策略的执行情况、市场推广活动的效果、客户反馈及市场竞争情况，以及市场部门内部协作的情况，以提出提升市场营
销效果和提升市场竞争力的建议。
此外，生产运营方面也是我们内审的重点之一。
我们将审查生
产流程的合理性和高效性，生产设备的维护情况，产品质量控制等
方面，以提出提升生产效率和产品质量的建议，确保公司产品能够
满足客户需求并保持竞争力。
综上所述，我们的年度内审计划将全面覆盖公司的各个方面，
以确保公司的各项业务活动合规、高效。
我们将通过内审发现问题、提出建议，为公司的长期发展和利益保驾护航。
希望全体员工积极
配合内审工作，共同促进公司的持续稳健发展。
内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例日期：2024年5月15日地点：公司会议室主持人：张经理参与人员：王经理、李主管、刘组长、陈员工会议目的：进行内审和管理评审，评估公司目前的运营情况，并提出改进意见和建议。
会议议程：1.过去三个月的业绩和目标达成情况评估2.内部流程的效率和改进提案3.客户投诉和问题分析4.团队合作和沟通评估5.公司发展策略和目标评估6.其他事项会议记录：1.过去三个月的业绩和目标达成情况评估-张经理介绍了公司过去三个月的经营状况和目标达成情况。
总体来说，公司业绩与目标相比有所下滑。
该问题可能源自市场竞争激烈和内外部因素的影响。
-参与人员研讨了具体的业绩和目标达成情况，并提出了一些原因，如销售策略不完善、产品质量问题等。
-针对这些问题，参与人员讨论了一些解决方案，如改进销售策略、加强质量管理等。
2.内部流程的效率和改进提案-李主管向大家介绍了公司当前的核心流程和流程效率情况。
-参与人员讨论了目前存在的问题，如信息流失、流程冗余等。
-参与人员提出了一些建议，如优化信息传递渠道、简化审批流程等。
3.客户投诉和问题分析-刘组长汇报了近期客户投诉和问题情况。
总体来说，客户投诉较多，其中主要集中在产品质量、售后服务等方面。
-参与人员就这些问题展开讨论，并就如何提升客户满意度提出了一些意见和建议，如加强质检流程、加强售后服务团队能力建设等。
4.团队合作和沟通评估-陈员工汇报了团队的协作情况，总体上团队合作良好，但存在沟通不畅、信息传递不及时等问题。
-参与人员提出了一些改善沟通和团队合作的建议，如定期团队会议、提高信息共享的平台等。
5.公司发展策略和目标评估-张经理向大家展示了公司的发展策略和目标，并就其合理性和可行性进行了评估。
-参与人员提出了一些调整和完善策略的建议，如根据市场需求调整产品线、加强市场营销活动等。
6.其他事项-参与人员针对其他事项进行了讨论，并提出了相关建议，如加强内部培训、提高员工福利等。
年度质量管理内审工作计划
一、前言为了确保公司质量管理体系的有效运行，提升质量管理水平，增强顾客满意度，根据《质量管理体系要求》和相关法律法规，特制定本年度质量管理内审工作计划。
二、工作目标1. 全面审查公司质量管理体系的有效性，确保体系符合国家标准和客户要求。
2. 检查各部门质量目标的完成情况，发现问题并提出改进措施。
3. 提升质量管理人员的专业素养，加强团队协作能力。
4. 促进公司内部质量文化的建设，提高全员质量意识。
三、工作内容1. 内审准备阶段（1）制定内审计划，明确内审范围、时间、人员等。
（2）收集和整理相关文件、记录，确保资料完整、真实、准确。
（3）对内审人员开展培训，提高内审技能和判断能力。
2. 内审实施阶段（1）按照内审计划，对各部门进行现场审核。
（2）审查各部门的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。
（3）检查各部门质量目标的完成情况，分析存在的问题，提出改进建议。
（4）对内审中发现的问题，进行跟踪验证，确保整改措施落实到位。
3. 内审总结阶段（1）汇总内审结果，形成内审报告。
（2）对内审过程中发现的问题进行分类、分析，提出改进方案。
（3）将内审报告提交给公司领导，为管理层决策提供依据。
四、工作安排1. 第一季度：完成内审计划的制定、内审人员的培训及准备工作。
2. 第二季度：开展内审工作，对各部门进行现场审核。
3. 第三季度：对内审中发现的问题进行跟踪验证，督促整改。
4. 第四季度：完成内审总结，提出改进方案，形成内审报告。
五、保障措施1. 加强内审人员的管理，提高内审人员的专业素养和责任感。
2. 确保内审工作的独立性、客观性和公正性。
3. 对内审过程中发现的问题，及时进行沟通、协调，确保整改措施落实到位。
4. 定期对内审工作进行评估，不断优化内审工作流程。
六、预期效果通过本年度质量管理内审工作，提高公司质量管理体系的有效性，降低质量风险，提升顾客满意度，为公司持续发展奠定坚实基础。
年度内部审核计划模板
xxxx年度内部审核计划
一、审核目的：
1.为检查公司质量管理体系是否正常有效并得以保持，并对其符合性、有效性、适宜性进行评价；
通过对公司质量管理体系的内部审核，保证公司质量管理体系的正常持续运作。
二、审核依据：1.xxxx：xxxx标准；
2、公司质量管理xx文件；
3、顾客的要求；
4、相关法律、法规及其他要求。
三、审核范围：
四、审核方式：
五、审核组成员：
六、审核安排：
1．每年对公司整合体系所涉及的管理层、各部门进行一次集中内部审核。
2．每年进行一次管理评审。
七、内部审核的具体审核日期由审核组长提前一周制定内部审核实施计划，并将计划下发至各部门。
编制：审核：批准：日期：。
内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例日期：YYYY年MM月DD日地点：XXX公司总部参与人员：1.XXX（内审人员）2.XXX（管理评审人员）会议目标：总结和评估XXX公司内部流程、政策和程序的执行情况，发现问题并提出改进建议。
会议纪要：1.会议开始时间为上午10:00，参会人员按时到达会议室，并签到确认。
2.XXX内审人员首先向与会人员介绍内审目标和评审流程，并确认参会人员对整个评审过程的了解。
3.XXX管理评审人员简要介绍他们的角色和职责，并确认他们对公司业务流程和操作的熟悉程度。
4.内审人员根据制定的评审计划，逐一对公司内部流程、政策和程序进行评审。
5.在评审过程中，内审人员根据内部文件和标准，对相关流程的执行情况进行了详细的调查、讨论和记录。
6.内审人员将评审结果进行整理和总结，将发现的问题及时记录，并对其严重程度进行了评估。
7.评审人员对每个发现的问题进行了讨论，并提出了解决方案和改进建议。
8.管理评审人员对提出的解决方案和改进建议进行了评估，并对其可行性进行了讨论。
9.内审人员将最终的评审结果记录，并对项目修复和改进的时间表进行了规划。
10.评审人员对整个评审过程进行了总结，并提出了评审报告的准备和提交时间。
11.会议结束时间为下午4:00，全体人员签字确认会议纪要的准确性和完整性。
附录：问题清单和改进建议范例问题清单：1.人员培训和发展计划执行不到位，导致员工技能水平存在较大差距。
2.管理层对项目进展的监控不到位，导致项目延期和成本超支。
3.协调不良的跨部门合作导致信息传递和工作协同性差。
4.公司安全制度和风险管理措施的执行不够严格，存在安全事故的风险。
5.反馈和沟通渠道不畅通，员工对公司决策的理解和参与度较低。
6.内部流程和手续繁琐，导致工作效率低下。
改进建议：1.加强人员培训和发展计划，提升员工技能水平，确保人员能力与工作要求匹配。
2.建立有效的项目管理机制，加强项目进展监控和风险管理，提高项目执行效率。
内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例会议日期：2024年10月10日会议地点：公司会议室出席人员：总经理、市场总监、财务总监、人力资源经理、技术总监、销售经理、生产经理等相关部门负责人会议纪要：一、内容概述1.回顾过去一年的经营状况，总结亮点和不足之处。
2.分析目前的市场环境和竞争状况，并制定相应的应对策略。
3.讨论财务状况，强调成本控制和利润增长。
4.督促部门负责人推进各项工作，确保规定的目标和绩效得以实现。
二、回顾经营状况1.总经理首先对过去一年的经营总结进行了简要回顾。
2.市场总监重点针对产品营销策略和市场份额进行了分析。
3.技术总监介绍了研发创新以及产品质量和技术改造方面的工作进展。
4.财务总监详细说明了公司的财务数据和绩效指标。
三、讨论市场环境1.市场总监介绍了当前的市场环境，包括竞争对手的情况和新兴市场的机会。
2.各部门负责人积极发表意见，就如何应对市场变化和提升竞争力进行讨论。
3.充分利用市场细分和目标客户群体等策略，制定了新的市场推广计划。
四、财务状况分析1.财务总监详述了过去一年的财务状况，包括收入、利润、成本和财务指标等。
3.其他部门负责人就财务方面的问题提出了自己的看法和建议。
五、督促工作推进1.各部门负责人汇报了本部门的工作进展和目标完成情况。
2.总经理对目标未完成的部门提出了批评，并要求加强工作落实。
3.探讨解决工作推进中的问题，指导部门负责人解决实际困难。
六、决策和行动计划1.针对市场环境和竞争状况的讨论，制定了新的市场营销计划和行动方案。
2.就财务状况改善的建议，制定了一系列成本控制和利润增长的措施。
3.确定了各部门的工作目标和时间表，并分配责任人，确保工作得以顺利推进。
七、会议总结1.总经理对会议的内容和讨论进行了总结，确认了各项决策和行动计划。
2.强调各部门负责人要切实履行自己的职责，确保目标的实现。
以上是本次内审与管理评审的记录范例。
详细内容可根据实际情况进行调整和完善。
内审及管理评审记录范例
内审及管理评审记录范例日期：2024年1月1日地点：公司会议室主持人：XXX记录人：XXX会议目的：对公司内部管理进行评审，发现问题并提出改进措施。
1.参会人员及机构参会人员：-CEO：XXX-CFO：XXX-CTO：XXX-HR经理：XXX-财务经理：XXX-技术经理：XXX-销售经理：XXX-生产经理：XXX2.评审内容根据公司管理体系内审计划，本次评审主要包括以下方面的内容：-招聘流程及人力资源管理-财务管理-技术研发管理-销售管理-生产管理3.评审过程3.1招聘流程及人力资源管理-HR经理向与会者展示了公司的招聘流程，并说明了目前存在的问题和挑战。
-各部门经理就人才招聘的效果进行了讨论，并提出了改善建议，如优化招聘渠道、加强面试流程等。
3.2财务管理-财务经理详细介绍了公司的财务管理情况，包括资金流入流出、预算执行情况等。
-CFO认为目前财务管理存在的问题主要是预算执行不到位和费用控制不严，建议加强对预算的监控和费用的管控，并提出了一些建议。
3.3技术研发管理-技术经理向与会者汇报了最近研发项目的进展情况，并提出了研发过程中遇到的问题。
-CTO认为目前技术研发管理存在的主要问题是需求沟通不畅和项目进度管理不到位，建议加强与客户的沟通和对项目进度的监控。
3.4销售管理-销售经理介绍了公司的销售情况和市场竞争状况，并提出了销售过程中的挑战。
-CEO认为目前的销售管理存在的问题主要是销售策略不够明确和销售团队的培养与管理不到位，建议制定更明确的销售策略，并加强对销售团队的培训和管理。
3.5生产管理-生产经理向与会者介绍了公司的生产情况和生产过程中遇到的问题。
-CEO指出目前的生产管理存在的主要问题是生产计划不合理和生产效率低下，建议优化生产计划和提高生产效率，并提出了一些建议。
4.问题和改进措施记录4.1招聘流程及人力资源管理-问题：招聘渠道单一，面试流程不够严谨。
-改进措施：拓宽招聘渠道，引入多元化的人才；优化面试流程，加强面试官培训。
内审及管理评审记录定稿版
内审及管理评审记录精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】编制：马光辉审核：吴寿江批准：宋昆华一、目的：评价各部门体系运行是否符合策划的安排，得到有效实施与保持，督促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。
二、范围：1、涉及综合体系的各个部门，包括公司下属5个部门，以及总经理、管理者代表等岗位；2、涉及公司所有产品、项目及过程的运营。
三、审核依据：1、GB/T 19001-2008质量管理体系要求；2、公司质量手册、程序文件；3、顾客及相关方的要求、合同协议、法律法规等。
四、审核小组成员：组长/内审员：组员/内审员：五、审核日期、地点及其他事项：1、审核日期：05月18日至05月19日，具体日程安排见下表。
2、审核地点：根据审核内容确定，通常在各部门办公区或工作现场。
3、各部门经理应根据审核日程提前做好准备，如遇特殊情况请提前安排，确实需要变更审核计划，请提前通知审核组。
4、希望各部门在15个工作日之内，完成不符合报告的整改，并附书面纠正措施证据，交审核组确认，关闭不符合报告。
5、在现场审核提出的不合格报告的纠正措施确认之后5个工作日内，审核组发出审核报告，经公司最高管理层审批后，分发各部门存档。
编制：马光辉审核：吴寿江批准：宋昆华临沂天马电子声像照明工程有限公司编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表深圳市电精科技有限公司编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表深圳市电精科技有限公司内部质量体系审核签到表编号：IAC—D5.5.3—02一、目的评价各部门体系运行是否符合策划的安排，得到有效实施与保持，督促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。
内部审核年度计划、记录表、总结报告
质量负责人
审批意见
年月日
(Z)003-2015
内部审核总结报告
评审日期
2015年6月16日—2015年6月21日
评审组成员
组长：
成员：
审核的
主要内容
1、加强对仪器设备的维护保养管理，做好仪器设备的期间核查
工作
2、规范检测程序，完善所有技术记录的内容，并做到持续改进。
内审主要过程
首次会议，提出审核的范围及内容，逐项核查，提出存在的问题及
2、审核技术要求的八项内容。
现场审核内容
1、对现场检测工作中所使用的仪器设备的使用情况进行检查。
2、对在检测过程中所有技术记录以及检测程序进行检查。
末次会议内容
对首次会议提出的不符合项，按《质量手册》、《程序文件》的要求，研究制定了纠正方案。并要求各责任部门在规定的时间内纠正完成，确保检测工作始终与质量体系保持一致。
不符合项，末次会议决定了跟踪不符合项的落实。
内审结论
通过此次内部审核工作，我们对提出的不符合项进行了整改和改进，达到了预期的评审目的。
不符合项及
整改意见
1、仪器设备维护与保养不清洁，有划痕现象，要求严格执行仪
器设备维护，保养程序及规定。
2、检测原始记录填写不完整，没能及时跟踪存档的，要求原始记
录严格按照检测程序详细填写相关信息，并保证及时存档。
审批意见
此次内部审核对提出的不符合项，严格按着《质量手册》、《程序文件》要求进行。
质量负责人：
计划日期
2015年6月16日
(Z)002-2015
年度内部审核记录表
内审目的
确保本公司有效执行质量体系文件，按要求开展检测工作。
年度内审计划及报告(样本)
质量管理体系年度内审计划质量管理体系内部审核实施计划审核组长:×××组员：第一组××××××第二组：××××××编号:ZG—8。
1.2—021.审核目的:评价质量管理体系运行的符合性、有效性，是否具备申请认证审核的条件；2。
审核范围:公司质量管理体系覆盖的所有部门和过程3.审核准则：GB/T 19001—2000标准，质量管理体系文件、有关法律、合同4。
审核组长：组员：6.审核时间: 年月日至月日质量管理体系内部审核报告审核跟踪报告不符合报告管理评审计划××××××时间：2004年6月25日时间：2004年6月25日管理评审报告质量、环境管理体系审核报告管理评审通知单编制:马兰审核: 张洪批准：王辉日期：2005年9月19日日期：2004年9月19日日期:2004年9月19日审核实施计划编制：马兰审核:张洪批准：王辉日期:2004年9月16日日期：2004年9月16日日期：2004年9月16日管理体系审核结果及管理体系运行状况的报告今年上半年，我们管理层酝酿进行质量、环境管理体系认证工作，7月份,正式启动了质量、环境管理体系。
首先，我们对质量、环境管理体系进行了策划，由管理层讨论,确定了公司的质量、环境方针,确定了公司的质量目标、环境目标。
编制了《质量、环境管理手册》、《质量、环境程序文件》，根据标准要求和生产、经营实际情况，确定识别了质量管理体系所需的过程。
为使管理体系各个过程在受控条件下运行，除编制了《质量、环境管理手册》、《质量、环境程序文件》外，还编制了《岗位责任制汇编》、《安全生产制度汇编》以及生产操作规程等支持性文件。
其次,我们通过内审、管理评审等手段对质量、环境管理体系的运行结果进行评审。
年度内审计划
年度内审计划年度内审计划编号：审核目的：本次内审的目的主要有四个方面：首先是确定质量保证体系要素是否符合《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》规定的质量要求，同时也需要考察是否适应本公司实际运营的状态；其次是确定现行质量保证体系实现质量目标的有效性；第三个目的是取得管理评审改进质量体系的机会；最后还需要考察产品生产过程是否满足法规、标准的要求。
审核范围：本次内审主要涉及公司D级压力产品制造，以及与质量体系有关的所有质量控制系统、所有涉及的部门和人员。
审核依据：本次内审的依据主要包括《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、公司的质量保证体系文件以及产品适用的法律法规。
审核方法：本次内审将按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要素进行评审。
审核时间、持续时间：具体的审核时间和持续时间将在后续安排中确定。
内部审核计划编号：2-2审核组组长。
组员。
第1页共2页1、审核目的：本次内审的核心目的包括：确定质量保证体系要素是否符合《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》规定的质量要求；确定现行质量保证体系实现质量目标的有效性；取得审核提供改进质量体系的机会；满足法规、标准的要求。
2、审核依据：本次内审的依据主要包括《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、公司的质量保证体系文件以及产品适用的法律法规。
3、覆盖产品：本次内审主要涉及公司D级压力产品制造。
4、审核时间：具体的审核时间将在后续安排中确定，首次会议时间为年月日，末次会议时间为年月日。
5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：被审核方有关人员需要参加首、末次会议，最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员也需要参加。
同时，审核活动将按照审核日程安排进行，被审核方有关人员需要在本岗位参与。
6、审核安排具体的审核内容、地点、时间以及审核员的备注将在后续安排中确定。
日期时间审核内容无损检测控制8:00~10:00理化检验控制检验与试验控制设备和检验与试验装置控制10:00-11:30：不合格品（项）控制、质量改进与服务、人员培训、考核及其管理。
内审及管理评审记录
编制：马光辉审核：吴寿江批准：宋昆华一、目的：评价各部门体系运行是否符合策划的安排，得到有效实施与保持，督促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。
二、范围：1、涉及综合体系的各个部门，包括公司下属5个部门，以及总经理、管理者代表等岗位；2、涉及公司所有产品、项目及过程的运营。
三、审核依据：1、GB/T 19001-2008质量管理体系要求；2、公司质量手册、程序文件；3、顾客及相关方的要求、合同协议、法律法规等。
四、审核小组成员：组长/内审员：组员/内审员：五、审核日期、地点及其他事项：1、审核日期：05月18日至05月19日，具体日程安排见下表。
2、审核地点：根据审核内容确定，通常在各部门办公区或工作现场。
3、各部门经理应根据审核日程提前做好准备，如遇特殊情况请提前安排，确实需要变更审核计划，请提前通知审核组。
4、希望各部门在15个工作日之内，完成不符合报告的整改，并附书面纠正措施证据，交审核组确认，关闭不符合报告。
5、在现场审核提出的不合格报告的纠正措施确认之后5个工作日内，审核组发出审核报告，经公司最高管理层审批后，分发各部门存档。
编制：马光辉审核：吴寿江批准：宋昆华临沂天马电子声像照明工程有限公司编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表深圳市电精科技有限公司编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表深圳市电精科技有限公司编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表深圳市电精科技有限公司编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表深圳市电精科技有限公司编号：IAC-D8.2.2-01深圳市电精科技有限公司内部质量体系审核签到表评价各部门体系运行是否符合策划的安排，得到有效实施与保持，督促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。
二、范围：1、涉及综合体系的各个部门，包括公司下属3部，以及总经理、管理者代表等部门及岗位；2、涉及公司所有产品、项目及过程的运营。
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年度内审计划编号：SQ-8.2.1-01A-01
编制：时间：审核：时间：批准：时间：
审核实施计划
编号：SQ-8.2.1-01A-02
审核组组长：XXX 组员：XXX 2004 年07月8-9 日第页，共页
1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审；
2．审核依据：GB/T 19001—2000 idt ISO 9001：2000
3．审核覆盖产品：起重吊具的制造与服务；
4．审核时间： 2004 年 07 月 08 日至 2004 年 07 月 09 日
首次会议时间： 07 月 08 日 9 时分
末次会议时间： 07 月 09 日 16：00 时分
5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6．审核安排：
内审检查表
编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员：XXX XXX
内审检查表
编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员：XXX XXX
内审检查表
编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员：XXX XXX
内审检查表
编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员：XXX XXX
内审检查表
编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员：XXX XXX
内审检查表
编号：SQ-8.2.1-01A-03 共页第页审核员：XXX XXX
内审检查表
编号：SQ-8.2.1-01A-03 共 页 第 页 审核员：
XXX XXX。