过程审核教材
教材审核会议纪要
教材审核会议纪要日期：2024年01月25日地点：教育部会议室主持人：XXX与会人员：教育部代表/出版社代表/学科专家/教师代表会议议程1.开场白2.审核教材内容3.讨论并解决存在的问题4.确定教材最终通过与否会议纪要1.开场白主持人开场致辞，对与会人员表示感谢，并简要介绍了本次会议的目的和议程。
2.审核教材内容与会人员依次对教材进行了全面的审核和评估。
讨论包括但不限于以下几个方面：-教材的内容是否符合课程标准和教学大纲要求；-教材的章节设置和顺序是否合理；-教材的知识点覆盖是否全面且准确；-教材的语言表达是否清晰易懂；-教材的配图、示例和案例是否恰当且具有启发性。
3.讨论并解决存在的问题在教材审核过程中，与会人员针对一些存在的问题进行了深入讨论，并提出了相应的意见和建议。
主要讨论内容包括：-部分知识点表述不够准确或晦涩难懂的情况；-部分章节之间的逻辑关系需要进一步优化的问题；-部分配图和示例需要调整或替换的建议；-针对学习者的年龄段和认知特点，是否需要增加一些互动性和趣味性的设计。
通过充分的讨论和交流，与会人员共同努力找到了解决问题的方法和方向，并对教材进行了相应的修改。
4.确定教材最终通过与否经过全体与会人员的讨论和投票，教材最终被通过，并确定下一步的出版计划和时间安排。
同时，会议还指定了相关人员负责对教材进行最后的定稿工作，以保证其质量和准确性。
会议总结本次教材审核会议圆满结束，与会人员积极参与、广泛讨论，取得了令人满意的成果。
教材将根据会议纪要的修改意见进行修订，并按计划出版发行，以更好地服务于教育事业的发展。
感谢所有与会人员的辛勤工作和贡献！。
VDA6.3过程审核教材
◦ P4.2 产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？ ◦ P4.3 人力资源是否到位并且具备资质？ ◦ P4.4 基础设施是否到位并且适用？ ◦ *P4.5 针对各个具体的阶段，是否在要求的基础上取得
2021/10/10
5
二、体系审核、过程审核及产品
审核之间的关系
比较：
审核方式 体系审核
审核对象 质量管理体系
目的
对体系的有效性及充分 性、符合性进行评定
过程审核
产品诞生过程/批量生产 服务过程/服务的实施过程
对产品组成过程的质量 能力进行评定
环节
产品审核
产品特性
对产品特性的质量进行 评定
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五、 关于过程审核员的规定
1、 过程审核人员的职业经验（过程经验） 内部过程评审人员， 开展内部过程评审，不涉及外部供应商/客户。 专业方面 不仅要掌握质量管理方面的基础知识（熟悉现行
的标准以及规范），同时还要了解具体的产品/过 程。 提交曾顺利通过VDA 6.3培训的相关证明 工作经验 至少3 年工业领域的工作经验，尤其是在汽车制 造业领域的生产型企业，其中至少有1 年参与质 量管理和/或过程管理方面工作的经验。
可制造性开展了评价？ P3.3 是否为产品和过程开发编制了相关的计划资源调
查 P3.4 针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源 P3.5 针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？
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30
过程要素P4
产品和过程开发的实 现
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过程要素P4：产品和过程开发的实现
(完整版)过程审核培训教材
过程审核培训教材
1
目录
零隙公司 与企业零距离接触，为企业创造价值，提升市场竞争力
➢ 什么是VDA ➢ 三类审核的区别 ➢ VDA 6.3前言 ➢ VDA 6.3简介 ➢ VDA 6.3使用说明 ➢ 过程审核员要求 ➢ 审核过程 ➢ 潜力分析（P1） ➢ 评价材料产品的过程审
VDA其他卷系列和AIAG手册与审核问卷的对应关系在本VDA 6.3后面给出一个对应矩阵。 当前的信息和VDA出版物的最新状况可以在VDA QMC网站查到。 11
零隙公司 与企业零距离接触，为企业创造价值，提升市场竞争力
VDA 6.3:2016
2.0 使用说明 Instructions for use
质量管理体 系审核
-批量生产
VDA 6.2
质量管理体 系审核 -服务
VDA 6 认证要求：
VDA 6.1 VDA 6.2 VDA 6.4
VDA 6.3
过程审核 -批量生产/服务
VDA 6.4
质量管理体 系审核
-生产设备
VDA 6.7
过程审核 -生产设备
VDA 6.5
产品审核
汽车制造商和供应商之间可根据此出版物在审核方面达成一致的协议。 9
8
VDA 6.X 零隙公司 与企业零距离接触，为企业创造价值，提升市场竞争力
以下VDA 6.3过程审核是VDA战略的一部分，“VDA汽车工业质量标准”（VDA6.X卷）。
QUALITY STANDARDS OF THE GERMAN AUTOMOTIVE INDUSTRY (VDA
6)
VDA 6.1
6
零隙公司 与企业零距离接触，为企业创造价值，提升市场竞争力
VDA6.3_过程审核培训教材
要求和评价供应链时必须确保满足 “Formel Q”的要求和评价
原则上供应链的评价可以包含在质量 能力总评价中
定点时，供应商必须详细描述供应链 使用分供方管理提问表进行评估 并证明能力
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第14页
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潜在供应商评价（POT）
潜在供应商审核依照VDA6.3的具体程序来实施，选用P2~P7部分共35个提问，针对潜在
通知：实施技术审计前一天通过传真或其它 方式书面通知供应商管理层或质量部门 对象：TRL针对一个产品组或零件号 评价：单项提问按照交通灯系统（红黄绿灯） 进行评价，将每个单项问题的评分相加，得到 总定级结果（同样按照交通灯系统评价） 红灯的结果将会触发升级程序（如“风险供 应商”计划）
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抽样反映的是短时过程能力，可 过程参数的短时能力 以得出关于生产过程状况的结论
满足体系要求的状况
选择专门用于产品的方法
熟悉产品及其生产过程，了解用 户的要求和期望 图纸、技术规范、作业指导书、 检验指导文件 检验结果、审核报告
选择专门用于过程的方法 熟悉生产过程
检查文件资料是否符合要求及落 实情况如何
如果不能保证问题持续解决，将可能 导致触发升级程序
专项应用审计AR
对象：对以顾客感受为导向的塑料基 材进行电镀或表面处理的供应商，这些 以顾客感受为导向的表面与最终顾客有 直接接触（视觉、触觉）
以顾客感受为导向的表面的制造商都 须通过专项应用审计才可放行，对于直 接供应商，该专项应用审计是过程审核 的一部分
生产过程的专项应用审计由客户方的 授权专家实施，单项问题评价以及总体 分级评价均依照交通灯系统进行
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过程审核教材课件
6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置 计划？
6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作 积极性 的方法？
过程审核教材
分要素6.2： 生产设备/工装
6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品 特定的 质量要求？
6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否 能有效地监控质量要求？
6.3.5 模具/工具，工装，检验、测量和试验设备 是否按要求存放？
过程审核教材
分要素6.4:缺陷分析/纠正措施/持续改进
6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有 可评定性？
6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并 由此制订改进措施？
6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析 原因并检查纠正措施的有效性？
4.2 是否制定了质量计划？ 4.3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证
明？ 4.4 是否为了进行批量生产认可而进行在批量
生产条件下的试生产？ 4.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全？ 4.6 是否已具备所要求的批量生产能力？
过程审核教材
பைடு நூலகம்
要素5： 供方/原材料
5.1 是否仅允许已认可的且有质量能 力的供方供货？
1.1 是否已具有顾客对产品的要求？ 1.2 是否具有产品开发计划，并遵守目标值？ 1.3 是否策划了落实产品开发的资源？ 1.4 是否了解并考虑到了对产品的要求？ 1.5 是否调查了以现有要求为依据的开发可
行性？ 1.6 是否以计划/已具体项目开展所需的人员
与技术的必备条件？
过程审核教材
要素2： 产品开发的落实
5.7 原材料库存（量）状况是否适合于生产要 求？
VDA6.3-2010过程审核培训教材
产品审核
产品或服务
目的
对基本要求的完整性和有效性进行评定 对产品及其过程的质量能力进行评定
对产品的质量特性进行评定
审核
提问
关注对象
体系 审核
体系和标准、 方针、目标 是否相符
QM要素 业务流程 文件备证过程 审核过程是否能保证 产品的一致性
VDA 6.3 过程审核方法
深圳市德信诚经济咨询有限公司
德信诚培训--品质、诚信、用心
培训内容大纲
➢VDA 6.x 相互的联系和区别 ➢对审核员的要求 ➢审核员提问技巧 ➢VDA 6.3审核条款 （P2—P7) ➢潜力分析条款（P1) ➢模拟审核练习 ➢审核经验交流
德信诚培训--品质、诚信、用心
VDA(德国汽车工业联合会)
How to Control the process?
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KPI? Effective & Efficiency
德信诚培训--品质、诚信、用心
过程导向式的审核—风险分析方法
VDA 6.3 的基本因素评价：
PV (Process Responsibility –PR) – 过程责任 存在过程拥有者 （Process Owner)
设备调整、维护计划
结果
管理回顾 有效性展示 措施清单
报告 分析 措施清单
产品描述， 特征，图纸， 评价标准，样件
确认达到的产品属 产品数据
性
合格/不合格符
合率
德信诚培训--品质、诚信、用心
对审核员的要求
内部过程审核员：
技术要求： 掌握质量管理（熟悉现行法规和标准）的基础知识和特定的产品/过程知识。成
国际汽车行业过程审核(VDA63)内审员培训教材
案例三：某汽车设计公司的过程审核案例
要点一
总结词
要点二
详细描述
创新思维、前瞻性
该案例涉及某知名汽车设计公司的设计过程审核，内审员 重点关注了设计过程中的创新思维和前瞻性。通过对设计 方案的深入分析，内审员发现了一些具有创新性和前瞻性 的设计理念和元素，同时也提出了一些改进意见和建议。 此外，内审员还就如何提高设计质量和降低设计风险等方 面提供了有益的思路和方法。
持有内审员证书
03
内审员应持有有效的VDA63内审员证书，以证明其具备从事内
审工作的资质。
内审员的培训内容
VDA63标准解读
培训内容应包括对VDA63标准的详细解读，使内审员能够理解 并掌握审核原则、方法和要求。
审核技巧和经验分享
培训内容应包括审核技巧和经验分享，以提高内审员的实际操作 能力和审核效果。
促进持续改进
VDA63标准的实施有助于发现生产过程中的问题和改进机会，推 动企业持续改进和优化生产过程。
02 VDA63内审员培训要求
内审员的资质要求
具备汽车行业相关背景和经验
01
内审员应具备汽车行业相关的背景和经验，了解汽车生产过程
和质量管理要求。
具备一定的审核经验
02
内审员应具备至少一年的审核经验，熟悉审核流程和方法。
目的
VDA63标准的目的是为汽车行业提供 一套通用的过程审核方法，以确保零 部件供应商的过程能力满足汽车制造 商的要求，从而提高汽车零部件的质 量和可靠性。
VDA63标准的主要内容
过程要素
VDA63标准关注生产过程中的关 键要素，包括人员、设备、材料、 方法、测量和环境等方面。
《过程审核培训教材》课件
跨部门合作
加强跨部门、跨领域的合 作，共同开展过程审核， 实现资源共享和优势互补 。
持续学习与改进
鼓励员工持续学习和改进 ，培养专业化的审核团队 ，提升企业整体管理水平 。
过程审核的未来展望
过程审核的范围和原则
总结词
过程审核的范围包括产品实现过程中的各个环节，其原则是 客观、公正、全面和系统。
详细描述
过程审核的范围覆盖了产品实现的全过程，包括原材料采购 、生产、检验等各个环节。在实施过程中，应遵循客观、公 正、全面和系统的原则，确保审核结果的准确性和可靠性。
02 过程审核的流程和方法
《过程审核培训教材 》ppt课件
目录
• 过程审核概述 • 过程审核的流程和方法 • 过程审核的实践应用 • 过程审核的案例分析 • 过程审核的未来发展
01 过程审核概述
过程审核的定义
总结词
过程审核是一种质量保证方法，通过对产品、过程和体系进行系统的、规范的 检查和评价，以确保过程能力及产品质量的一致性、有效性和持久性。
标准。
质量保证
通过过程审核，确保产品或服务的 质量符合预设标准，及时发现并处 理质量问题，提高客户满意度。
质量改进
过程审核能够发现质量管理体系中 的不足和缺陷，提出改进建议，促 进质量管理体系的持续改进。
过程审核在持续改进中的应用
01
02
03
识别改进机会
过程审核能够发现潜在的 改进机会，如工艺优化、 流程简化等，为持续改进 提供方向和思路。
注意事项
避免对被审核方的产生负面影响；确 保审核结果的准确性和可靠性；注意 保护被审核方的商业机密和隐私；在 审核过程中保持公正、公平和客观的 态度。
VDA6.3-2016--过程审核培训教材
VDA 6.3:2016
4.0 针对物质类产品的过程审核的评价
Evaluating a process audit for material products
16
4.1 对各问题的评价 - Evaluation of the individual questions
针对每个提问，应根据有效满足相关的要求以及存在风险的情况，开展具体的评价。每个提问的评分可以是0 分， 4 分，6 分，8 分或10 分，在这里，证实了的、对要求的落实情况被作为打分依据。
发包定点
供应商预选： 潜在供应商分 析
图：可能使用过程要素
产品/过程开发的实现
SOP
批量生产
顾客服务 （售后）
组织 VDA6.3
报价过程 （合同评审）
P1
VDA MLA
概念阶段
定义和设计 产品/过程
X1
P2/P3
供应商预选： 潜在供应商分 析
产品/过程开发的实现
X2
P2 – P4
P5 – P7
批量生产
审核员可能需要立即采取行动，这取决于发现结果的风险。
如果一个问题没有回答（NA），必须说明理由。每个评价的过程要素、子要素或过程步骤至少有2/3的问题必须回 答。为保证可比性，VDA 6.3过程要素在整个问题中清单应全面覆盖。
如果有不符合是以前的审核的重复发生的，对纠正措施的实施缺乏也可以看做一种偏差：例如：“原因分析”、 “措施实施”、“满足客户需求”。
10
3.3 分类过程审核-潜力分析-在供应链中的应用范围
顾客 组织 供方
产品/ 过程 定义
授予合同
预选供方 潜力分析
产品/过程开发
SOP
批量生产
VDA6.3-2016--过程审核培训教材-P5.P6.P7
同样适用于： 负责开发的供方/原型件供方 非物质类产品，例如软件的供方 厂房、设备、模具的供方 服务合作方（例如，拣选公司） 外部实验室 外协加工工序
1
7.5 供应商管理 - Supplier Management (P5)
条款
PHale Waihona Puke .2过程要素在供应链中是否考虑到顾客 要求？
实施示例
项目状态报告 交接记录 里程碑报告 确定的措施及实施的时间计划 过程-FMEA及措施 产品FMEA及措施 生产批准/放行报告 机器能力和过程能力 生产测试/效能测试的证明 运输的策划流程 包含顾客批准的PPA/PPAP文件， 以及参考样件 偏差许可（如适用） 批准的软件标准
P6.1.1 是否从开发向批量生产进行 了项目移交，并确保了可靠 的量产启动？
8
7.6 过程分析/生产 - Process Analysis Production (P6)
P6.1 What goes into the process? Process input 过程输入是什么？过程输入 条款 过程要素 最低要求 实施示例
足够的合适的运输工具 定义的仓储位置 尽量小的/不设置中间临时仓库 看板管理 JIT/JIS 仓库管理 变更状态 返还不需要的零部件/剩余数量的 信息流 仓库库存 根据顾客需求决定加工数量 零部件和包装的特殊要求（电子 元器件的ESD防护、异物控制） P6.1.2 来料是否在约定的时间按所 正确的产品（来料、零件、部件...） 需数量/生产批次大小被送至 必须以约定的质量、正确的数量、 正确的地点/工位？ 正确的包装、随附正确的文件、在 约定的时间送至正确的地点。必须 在指定的仓储位置/工位，准备好 零件/部件。 考虑到订单数量/生产批次大小 （例如， Kanban、JIT、FIFO）， 根据需求给所在工位提供零部件/ 原材料。同时也考虑到上游工序。 在订单生产结束后，对不需要的零 部件（剩余料）的返还必须加以控 制，包括数量的登记。
过程审核培训教材
过程审核Process Audit培训教材目录1.引言2.体系审核、过程审核及产品审核之间的区别3.关于过程审核的规定4.审核流程5.审核准备6.实施审核7.评分与定级8.末次会议9.纠正措施及其有效性验证10.审核报告及存档11.过程审核提问表12.过程审核用表格1.引言∙本教材描述了过程审核的意义及应用领域，说明了体系审核、过程审核及产品审核之间的关系，目的是在汽车及其配套工业中采用此管理手段时能达成共识。
∙本教材中对环境保护给予了适当的考虑，这主要是针对顾客的要求。
但这并不要求对是否满足所在国法规进行审核。
供方往往通过其他的验证来说明是否满足所在国法规。
∙本教材是实施内部和外部过程审核的一个大纲，因此只列举一些典型过程的特殊要求及细节。
在实际工作中，审核员要在过程专家的帮助下，根据具体情况来制订过程审核的细节。
本教材的目的是在对不同的企业进行审核时，以此既定的审核提问表为过程审核的基本程序来进行审核，使其具有广泛的对比性，并减少审核的费用。
∙审核结果可以被第三方承认，这取决于对审核报告进行详细分析的结果。
有时还需要其他资料，由第三方根据自己的尺度决定。
∙此外，本教材还可作为培训资料以及作为名（对过程审核尚没有经验的）审核员和企业的工作指导文件。
2.体系审核、过程审核及产品审核之间的区别体系审核、过程审核及产品审核是三种审核方式。
列举这三种审核方式并不说明不存在其他审核方式。
比较：这些分别独立的审核方式在一定程度上存在共性。
3.关于过程审核的规定3.1任务过程审核用于对质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。
通过以下各点来达到上术目的：3.1.1预防预防包括识别和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出现。
3.1.2纠正纠正是指对巳的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现。
3.1.3持续改进过程(KVP)持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。
IATF16949-2016VDA6.3过程审核及VDA6.5产品审核培训学习教材
Solution proposal 简易方案：
for every question (i.e. 1/3 calculation dropped).每个问题比重相等，如1/3比例下调 Note： In the case of several process stage, the questions from P6 are average across all process stages. 注：如果有几个过程步骤，P6的问题按所有过程步骤平均计算
Key changes in new VDA6.3
主要变化点
• S/W issues added to questionary？提问表中加入 S/W 问题 • Audit result/ evaluation method weight of each questions same 每个问题对审核结果/评价方法的比 重一致 • Matrix and remarks, reference for questions矩阵和 注释，问题参考 • Auditor qualification/审核员资质 • Questionary for Service provider /服务提供的提问 表
--企业是否识别了适用的清洁度要求并在内部文件中规定？是否识别了在企业内有哪些污 染物应予以控制？ --对污染物控制要求的符合性会如何影响到最终产品？ --若不能满足清洁度规范会在企业内部导致怎样的后果？
--当发现产品的清洁度未能达标时如何处置，是否形成文件流程规定？
--零部件的清洁度结果如何验证？ --企业是否有对应批量生产的清洁度评审的计划（计划包括：评审范围、频次、容量、 等），以及对应的反应计划和控制流程？
VDA18卓越经营模式”引导企业成为世界上最优秀的公司
过程审核培训教材ppt课件
VDA(德国汽车工业联合会)的质量标准手册
编号 VDA 1 VDA 2
VDA 3.1 VDA 3.2
内容 文件化和存档 供货质量保证(供应链管理、PPF、 IMDS) 确保汽车制造商和供方的可靠性 可靠性管理
出版日期 2008年10月 2004年
2000年 2000年
VDA 5 VDA 5.1 VDA 4
1. 过程审核员必须遵守法律，并且坚持诚实以及正直这两项原则的前提条件下， 使用自己所掌握的专业技能开展工作并对结果做出评价；
2. 过程审核员必须不断提高自己的专业能力，并且与所处专业领域内最新的发展 始终保持同步；
3. 过程审核员必须确保其行为在任何时候都不会影响到其所属组织的形象以及声 誉；
4. 过程审核员不得接受与其合同职责有利益冲突的委托； 5. 对于在开展过程中接触到的机密信息，过程审核员有义务加以保密。而如果根
版本
备注
黄皮书
2
红皮书
1
红皮书
1
红皮书
1
红皮书
1
红皮书
1
红皮书
黄皮书
1
红皮书
VDA 6.x 相互联系和区别
VDA 6 质量审核基础
VDA 6.1
质量管理 体系审核 （制造业）
VDA 6.2
质量管理 体系审核 （服务业）
VDA 6.4
质量管理 体系审核 （工装设备业）
VDA 6.1/6.2/6.4认证
➢对A 部分（1998版）进行了全面的改版，并且增加了多个过程要素，包括潜在供 应商分析和项目管理。对B部分（1998版）的内容进行了细化以及增补，目的是为 了实现尽量高的可辨别性。
➢对评价过程中的降级标准进行了内容方面的扩展。特别对涉及到产品和过程风险 的问题进行了标记（*问题），将等级减少为A/B和C三个级别。
VDA63过程审核详细教材
VDA63过程审核详细教材课堂要求欢迎阁下参加本次课程，本课程将为您打下一个良好的基础，提高您的能力和水平.请注意以下的几点：1、手机上课期间请将您的手机开为振动或关闭.2、其它上课期间请不要大声喧哗,不要随意走动.VDA6.3VDA是德国汽车工业协会(VBRBANDDERAUTOBOMILINDUSTRIE),是在欧洲国家--德国为统一德国汽车工业的各种标准而组成的协会。
由于德国在世界汽车工业水平的地位，VDA也可以说代表的一种先进的汽车行业顾客标准。
VDA的第六卷主要是对“审核”的要求，经常被德国汽车客户(一般就是大众汽车)要求到的就是：第六卷第1部分(VDA6.1):质量管理体系审核第六卷第3部分(VDA6.3):过程审核第六卷第5部分(VDA6.5):产品审核VDA6.3VDA的标准相当之多，其中的第四卷也是经常被要求到的：第四卷第1部分(VDA4.1):批量投产前的质量保证—伙伴式的合作、流程、方法—第四卷第2部分(VDA4.2):批量投产前的质量保证—系统FMEA—第四卷第3部分(VDA4.3):批量投产前的质量保证—项目策划—2体系审核、过程审核及产品审核之间的关系体系审核、过程审核及产品审核是三种审核方式。
列举這三种审核方式并不说明不存在其他审核方式。
2体系审核、过程审核及产品审核之间的关系比较：审核方式体系审核过程審核产品审核审核对象质量管理体系目的对基本要求的完整性及有效性进行评定产品诞生过程/批量生产对产品/产品组及其过服务诞生过程/服务的实施程的质量能力进行评定产品或服务对产品的质量特性进行评定2体系审核、过程审核及产品审核之间的关系这些分別独立的审核方式在一定程度上存在共性。
第13章是过程审核提问与体系提问的对照表。
对审核方式及相关的概念、解释、定义、审核人员资格、基本原则、文献等的进一步说明见VDA6第A部分。
也可以按照本手冊对各种经营过程进行审核。
3关于过程审核的规定3.1任务过程审核用于对质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。
透视校本教材审核制度全过程
透视校本教材审核制度全过程引言校本教材审核制度是确保教材质量、符合教育政策、维护社会主义核心价值观的重要环节。
本文档深入解析了校本教材审核的全过程，从教材的编写、提交、审核到反馈，每一步骤都严格遵循相关教育规定和标准。
1. 教材编写阶段1.1 编写团队组建- 成立由资深教师、学科带头人、教育专家组成的编写团队。
- 确保团队成员政治立场坚定，学术水平高，道德品质好。
1.2 编写依据- 依照国家课程标准，结合学校教育理念和学生实际情况。
- 深入研究教育部颁布的教学大纲和课程要求。
1.3 内容创作- 内容要积极向上，体现社会主义核心价值观。
- 注重知识传授与能力培养，兼顾理论与实践。
1.4 初稿审查- 编写团队内部进行初步审查，确保内容合规、科学、严谨。
2. 教材提交阶段2.1 提交材料- 编写团队完成初稿后，提交教材给学校教务部门。
- 提交材料包括教材全文、编写说明、参考文献等。
2.2 形式审查- 教务部门对提交的材料进行形式审查，确保齐全、格式正确。
3. 教材审核阶段3.1 内容审核- 成立由多位学科专家、教育行政人员组成的审核小组。
- 对教材内容进行逐章逐节地审核，确保政治正确、科学无误。
3.2 专家评议- 组织专家进行评议，广泛听取意见，必要时组织公开讨论。
- 评议重点关注教材的思想性、科学性、适宜性。
3.3 修改完善- 根据审核意见，编写团队进行相应的修改和完善。
- 修改后的教材需再次提交给审核小组进行复审核。
4. 教材反馈与批准4.1 审核反馈- 审核小组将审核意见反馈给编写团队。
- 编写团队根据反馈进行最后调整。
4.2 批准发布- 修改后的教材再次提交给教务部门进行最终审查。
- 经批准后，教材正式出版并投入使用。
5. 持续监督与更新- 教材使用过程中，持续接受教师、学生、家长的意见和建议。
- 定期组织专家对教材进行评估和更新，确保其时效性和适用性。
结语校本教材审核制度是一个严谨、专业的流程，涉及教材编写、提交、审核等多个环节。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
审核结果的综合评定
总符合率EP（%） 对过程的评定 级别名称 90至100 符合 A 80至小于90 绝大部分符合 B 60至小于80 有条件符合 C 小于60 不符合 D
要素6 要素6： 生产
分要素6.1： 人员/ 分要素6.1： 人员/素质
是否对员工委以监控产品质量/ 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过 程质量的职责和权限？ 程质量的职责和权限？ 是否对员工委以负责生产设备/ 6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生 产环境的职责和权限？ 产环境的职责和权限？ 6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任 务并保持其素质？ 务并保持其素质？ 6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置 计划？ 计划？ 6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作 积极性的方法？ 积极性的方法？
分要素6.2： 生产设备/ 分要素6.2： 生产设备/工装
生产设备/ 6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品 特定的质量要求？ 特定的质量要求？ 在批量生产中使用的检测、 6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否 能有效地监控质量要求？ 能有效地监控质量要求？ 生产工位、检验工位是否符合要求？ 6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？ 6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重 要技术要求并坚持执行？ 要技术要求并坚持执行？ 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？ 6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？ 是否进行批量生产起始认可， 6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参 数及偏差情况？ 数及偏差情况？ 6.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效 性？/ 分要素6.4:缺陷分析/纠正措施/持续改进 缺陷分析/
是否完整地记录质量数据/过程数据， 6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有 可评定性？ 可评定性？ 是否用统计技术分析质量数据/过程数据， 6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并 由此制订改进措施？ 由此制订改进措施？ 在与产品要求/过程要求有偏差时， 6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析 原因并检查纠正措施的有效性？ 原因并检查纠正措施的有效性？ 对过程和产品是否定期进行审核？ 6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？ 对产品和过程是否进行持续改进？ 6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？ 对产品和过程是否有确定的目标值， 6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是 否达到目标？ 否达到目标？
过程要素符合率E 过程要素符合率EP的计算公式
Ep（%）=各相关问题实际得分的 ） 各相关问题实际得分的 总和 /各相关问题满分的 各相关问题满分的 总和× 总和×100% 例： Ep（%）=（10+8+8+10+8+6+8 ） （ +4+10） /90 ×100% ） =80%
提问和过程要素的单项评分
要素7 服务/ 要素7： 服务/顾客满意程度
发货时产品是否满足了顾客的要求？ 7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？ 是否保证了对顾客的服务？ 7.2 是否保证了对顾客的服务？ 7.3 对顾客抱怨是否能快速反应并确保 产品供应？ 产品供应？ 7.4 与质量要求有偏差时是否进行缺陷 分析并实施改进措施？ 分析并实施改进措施？ 7.5 执行各种任务的员工是否具备所需 的素质？ 的素质？
5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批 量生产认可， 并落实了所要求的改进措施？ 量生产认可 ， 并落实了所要求的改进措施 ？ 5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定 的方法？ 的方法？ 原材料库存（ 5.7 原材料库存（量）状况是否适合于生产要 求？ 原材料/ 5.8 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料 和贮存方法？ 和贮存方法？ 员工是否具有相应的岗位培训？ 5.9 员工是否具有相应的岗位培训？
若被审核的过程总符合率超过90％ 若被审核的过程总符合率超过90％或80 90 ％，但其在一个或多个要素上符合率只 ％，但其在一个或多个要素上符合率只 达到75 以下，则必须从A级降到B 75％ 达到75％以下，则必须从A级降到B级或 级降到C 从B级降到C 级 若有的提问得分为零， ● 若有的提问得分为零，而不符合要求可 能会给产品质量和过程质量造成严重的 影响，则可把被审核方从A级降到B 影响，则可把被审核方从A级降到B级或 级降到C 从B级降到C级，在特别的情况下也可降 到 D级
要素5 供方/ 要素5： 供方/原材料
5.1 是否仅允许已认可的且有质量能 力的供方供货？ 力的供方供货？ 5.2 是否确保供方所供产品的质量达到 供货协议要求？ 供货协议要求？ 是否评价供货实物质量？ 5.3 是否评价供货实物质量？与要求有 偏差时是否采取措施？ 偏差时是否采取措施？ 5.4 是否与供方就产品与过程的持续改 进商定质量目标，并付诸落实？ 进商定质量目标，并付诸落实？
分要素6.3： 运输/搬运/储藏/ 分要素6.3： 运输/搬运/储藏/包装
产品数量/ 6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否需求而 是否有目的地运往下道工序？ 定？是否有目的地运往下道工序？ 产品/零件是否按要求贮存？运输器具/ 6.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输器具/ 包装方法是否按产品/零件的特性而定？ 包装方法是否按产品/零件的特性而定？ 废品、 6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余 料是否坚持分别贮存并标识？ 料是否坚持分别贮存并标识？ 整个物流是否能确保不混批、 6.3.4 整个物流是否能确保不混批、不混料并保 证可追溯性？ 证可追溯性？ 模具/工具，工装，检验、 6.3.5 模具/工具，工装，检验、测量和试验设备 是否按要求存放？ 是否按要求存放？
产品诞生过程和批量生产过程 • A部分 产品诞生过程包括: 产品诞生过程包括: 1、产品开发的策划 2、产品开发的落实 3、过程开发的策划 4、过程开发的落实
VDA6.3过程审核的范围 VDA6.3过程审核的范围
• B部分 批量生产过程包括: 批量生产过程包括: 供方/ 5、供方/原材料 6、生产 6.1、人员/ 6.1、人员/素质 6.2、生产设备/ 6.2、生产设备/工装 6.3、运输/搬运/贮存/ 6.3、运输/搬运/贮存/包装 6.4、缺陷分析/纠正措施/持续改进 6.4、缺陷分析/纠正措施/ 服务/ 7、服务/顾客满意程度
要素3 要素3： 过程开发的策划
是否已具有对产品的要求？ 3.1 是否已具有对产品的要求？ 是否已具有过程开发计划， 3.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标 值？ 是否策划了落实批量生产的资源？ 3.3 是否策划了落实批量生产的资源？ 是否已了解并考虑了对生产过程的要求？ 3.4 是否已了解并考虑了对生产过程的要求？ 是否已计划/ 3.5 是否已计划/已具备项目开展所需的人员 与技术的必要条件？ 与技术的必要条件？ 是否已做了过程P FMEA， 3.6 是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措 施？
要素2 要素2： 产品开发的落实
是否已经进行了设计D FMEA， 2.1 是否已经进行了设计D-FMEA，并确 定了改进措施？ 定了改进措施？ 设计D FMEA是否在项目过程中补充 2.2 设计D-FMEA是否在项目过程中补充 更新？已确定的措施是否已落实？ 更新？已确定的措施是否已落实？ 是否制定了质量计划？ 2.3 是否制定了质量计划？ 是否已获得各阶段所要求的认可/ 2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合 格证明？ 格证明？ 是否已具备所要求的产品开发能力？ 2.5 是否已具备所要求的产品开发能力？
过程审核总符合率
过程审核总符合率的计算公式： 过程审核总符合率的计算公式： Ep（%）=EDE+EPE+EZ+EPZ+EK/被判定要素的数量 E E E E E Ep——————— 过程审核总符合率 DE——————— 产品开发策划和落实的符合性 EDE PE——————— 过程开发策划和落实的符合性 EPE 供方/ EZ ——————— 供方/原材料的符合性 PZ——————— 生产的符合性 EPZ 服务/ EK ——————— 服务/顾客满意程度的符合性
V D A 6.3
过程审核
VDA6.1的要求 VDA6.1的要求
03 内部质量审核 • 03.4 *是否根据审核计划﹐对产 *是否根据审核计划 是否根据审核计划﹐ 品和过程的要求进行内部质量审 并加以评价？ 核﹐并加以评价？ • 概念解释﹕ “过程质量审核”用 概念解释﹕ 过程质量审核 过程质量审核” 于检查产品是否符合质量要求﹒ 于检查产品是否符合质量要求﹒ 过程是否受控和有能力
要素4 要素4： 过程开发的落实
过程P FMEA是否在项目过程中补充更新 是否在项目过程中补充更新？ 4.1 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？ 已确定的措施是否已落实？ 已确定的措施是否已落实？ 是否制定了质量计划？ 4.2 是否制定了质量计划？ 是否已具备各阶段所要求的认可/ 4.3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证 明？ 4.4 是否为了进行批量生产认可而进行在批量 生产条件下的试生产？ 生产条件下的试生产？ 生产文件和检验文件是否具备且齐全？ 4.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全？ 是否已具备所要求的批量生产能力？ 4.6 是否已具备所要求的批量生产能力？
QS9000的要求 QS9000的要求
• 对过程审核无要求
ISO/TS16949:2009的要求 ISO/TS16949:2009的要求
• 8.2.2 内部审核 • 8.2.2.2 制造过程审核 组织应对每一个制造过程进行审 核以确定其有效性
VDA6.3过程审核的范围 VDA6.3过程审核的范围
●
纠正及纠正措施