竣工资料管理制度要求 工程部资料室

第三章施工过程技术资料管理要求第一节总体要求施工过程技术资料管理由项目经理负责，项目部总工程师为分管领导，项目部工程部负责具体实施，项目部安质部负责监督检查考核工作。

1项目部要深入贯彻铁道部和路局“三项整治”活动关于“内业资料打假”的精神，严格执行设计和《轨道交通工程资料管理规程（土建篇）》的要求，强化内业资料管理，力求内业资料真实、及时、准确。

2为实现内业资料管理程序化、规范化和标准化，在易于操作、便于掌握的前提下达到统一，以更好的保证工程质量，促进施工管理水平，特制定本标准。

3内业资料的范围3.1合同文件。

3.2设计文件(含变更设计文件)、有关会议纪要、协议，与业主、监理单位往来文件。

3.3施工技术规范、规则、细则、标准设计图纸、手册、科技情报资料，国家、行业技术规定及通知文件。

3.4施工调查资料及报告。

3.5施工组织设计，施工方案、计划。

3.6开(复)工报告，各种施工检查记录、材料合格证、试验报告单，半成品、成品质量合格证、检查试验资料。

3.7各类技术交底资料、各种施工记录、施工测量资料、工程日志。

3.8工程创优规划及创优资料和机构长城杯资料。

3.9保证工程质量、安全、环保措施，施工工艺、作业指导书及技术要求，推行新技术、新材料、新工艺、新设备的技术措施。

3.10工程施工技术总结，竣工文件、资料，竣工检查验收记录。

3.11其他技术资料(含文字、图纸、照片、录音、录像、电子邮件)。

4注意掌握与工程有关的各类技术规范、规则、标准、标准设计的颁发、修改和作废的动态。

定期清理设计图纸和标准图纸，及时补充新图，剔除旧图，作为参考需保存的旧图应有作废标识，并注明修改、作废的日期和依据。

第二节设计文件管理要求项目经理部、各分部均应设置专人负责设计文件管理，建立设计文件台账管理，定期清理作废设计文件，未经建设单位审核的设计文件为无效文件，未经项目经理部审核的设计文件不得下发至施工一线。

第三节施工组织设计及开工报告管理要求1项目部实施性施工组织设计必须结合现场实际情况，符合建设单位指导性施工组织设计要求，满足时间节点和“六位一体”建设管理要求，细化各项施工技术方案。

项目部实施性施工组织设计经监理单位审核后报建设单位批准，一式四份，建设、监理单位各一份，施工单位二份。

2施工合同标段和重点工程开工条件：2.1承发包合同已经签订。

2.2项目部、分部现场管理机构已设立，主要管理人员按投标承诺或合同规定已到位。

2.3标段施工组织设计已经完成，并按规定的程序完成审批。

2.4主要施工图纸已经完成复核工作。

2.5主要施工便道已经贯通，工地布置、施工用水、用电、临时房屋和便道能满足开工要求。

2.6施工复测已完成。

2.7征地、拆迁工作能满足施工进度要求。

2.8工地实验室已经建立，并能满足施工要求。

2.9主要物资(材料)订货能满足连续施工要求。

2.10施工用主要的机具、设备已进场。

3单位工程开工条件：3.1设计文件、施工图纸能满足施工需要。

3.2单位工程施工组织设计已经编制完成并经审批。

3.3地质复核工作已经完成。

3.4单位工程施工图核对工作已经完成。

3.5机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。

3.6工点放样已完成，并已经由监理工程师确认。

3.7“三通一平”已完成。

3.8先期施工的试验工作已完成。

4合同标段及重点工程开工报审表由项目经理部于开工前10天报监理单位；监理单位5天内须完成审查、签发，并报建设单位；建设单位工程管理部5天内完成开工条件核实，由建设单位批复开工报告。

单位工程开工申请报告由施工单位于开工前4天报监理单位；监理单位2天内完成审查审批工作，并报建设单位工程管理部备案。

第四节质保资料管理要求为有效防止质保资料弄虚作假，项目部要坚持执行质保资料与施工现场同步。

1检验批资料与现场同步现场所有施工按工序分步报检，报检办法贯彻“三检制”(自检、互检、交接检)和“三工序制度(检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序)。

检验批资料必须按工序与现场保持一致，原则上要求现场报检的当天，检验批资料要上报至监理单位。

检验批资料的申报和签认由项目部质检工程师具体实施。

2施工日志与现场同步施工日志坚持“写所做，做所写，记所做”的原则，坚决执行当日事当日毕，当天的施工日志必须当日完成。

施工日志按单位工程分别建立，由施工负责人逐日全面详实填写，字迹工整清晰，不得涂改，不得使用圆珠笔或铅笔书写，不得事后补填，不得使用电脑打印，必须妥善保管。

填写内容应包括：2.1施工期内每日气候、开竣工日期、施工调查资料、施工安排、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度、每日完成主要工程数量和工程地质变化情况，隐蔽工程检查情况。

2.2每日使用的主要材料规格、数量以及半成品的检测结果。

2.3施工中遇到的重大技术问题、变更设计、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果记录。

2.4施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录。

2.5相关领导、监察人员检查意见和采取措施的记录情况。

2.6施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况。

2.7其他主要事项记录。

第五节安全管理台账1会议记录各项目部要建立专门的安全与质量会议纪要单，分别记录安全与质量会议内容，其中包含安全委员会例会、安全与质量工作专题会的主要内容；要有各单位签字手续、会议签到表；安全与质量工作专题会可将日常各种会议上提出有关安全或质量方面的内容，分别记录在安全或质量工作会议会议纪要单上；安全、质量专职人员平时随时记录下来有关安全或质量活动情况；事后再根据实际情况整理打印会议纪要存档备查。

2检查记录各项目部要建立专门的安全质量检查记录本，主要记录定期检查、专业检查、季节性检查的内容；检查后再根据现场记录整理出检查情况通报等下发，并存档备查(含电子板)。

各级专职安全和质量专职人员要建立专门的安全质量检查记录本(可用工程日志本)，主要记录日常巡查情况；主要记录的内容如下：2.1X年X月X日X时X分巡查XX工点，发现存在XX问题(或未发现安全质量问题)，有哪些好的经验及学习传达文件通知等日常工作内容。

2.2发现的问题向XXX提出(汇报)，提出的处理意见或整改的要求；要求整改完成时限、落实人、复查人。

2.3对检查发现的问题要逐项逐条复查闭合，并记录在案备查。

2.4其他有关安全、环保、文明施工、标准化管理、文物保护、消防、防洪防台、应急演练和工程质量及结构安全等内容。

3培训学习记录与台账全员岗前安全培训学习台账；台账资料包含从业人员名单、身份证复印件、培训计划、讲义教材、考试答卷、考分统计表等；“安全教育活动记录本”记录内容，包含安全与环保学习、培训、教育、文件通知通报传达贯彻落实与各项安全活动开展情况等。

4特殊工种台账特殊工种台账包含：特种工操作证、特殊岗位上岗证(或复印件)；需持证上岗人员台账，包含上岗证(或复印件)；培训教育及考试复审情况。

5机械设备操作台账要分别建立大型机械设备管理台账和机械设备操作人员台账，包含：操作证(或复印件)、培训教育及考试复审情况。

特殊工种、需持证上岗人员、机械设备操作人员须持证上岗。

各种证件由项目部或所属分部安全质量部存档，应将证件复印件印发给操作上岗人员，建议放入胸牌内，便于持证上岗操作时备查。

现场检查未持证者视为无证。

6火工品管理台账与要求火工品管理台账包含：爆破队伍资质、许可证、建库审批手续，火工品运输、保管、使用的有关报批验收手续，爆破工、管库员、看守等有关管理人员上岗证等。

台账应注明：火工品库名称、地址、里程、最大存放量、供用工程项目地点、人员状况等；火工品库房要符合规定要求，库房门要设双门，设双锁，钥匙分别由两名管库员保管，开库房门时必须两人同时到场。

严禁看守人员持库房钥匙。

火工品领用必须按规定程序领用，领用时要有负责人签发的领用单，领用过程要有专职安全检查人员跟随监控。

库房管库员要随领随登记，库存总量应包含进库、退库的库存总量，领用量要根据每次实际用量领取，未用完的要立即退库保存，严禁超量，严禁超前领出库，严禁在库外存放或过夜。

爆破现场要建立使用台账，要由施工负责人、专职安检人员(正式员工)签认。

严禁劳务工或技术协作队伍单独进行爆破作业。

爆破作业装药前必须按规定清场并设警界线。

对涉及营业线、公路、航道、站场、学校、居民区、易燃易爆场所与管线等关键的重要场所，要提前制定防范措施，按规定要求签订安全配合协议等。

7易燃易爆、有毒有害物品管理台账包含：油库、气瓶气罐等易燃易爆和有毒有害物品及材料；建库、保管、使用的有关审批验收手续及保管、看守人员资料等。

8检测检验验收台账包含：各类气瓶、气罐、打气泵、空压机、压力管道、吊装起重机械、大型机械设备、压力锅炉、配电室、梁场、板场、试验室、搅拌站、钢筋加工场、移动摸架、挂篮、大型支架、大型支护设施、大型脚手架、各类压力表、安全阀，生活区及生产加工区搭设的大型临时设施(住房、工棚)等有关资料；要存档备查和按规定报监理审核签认。

第六节检查与考核项目经理每月组织对本项目内业资料进行一次集中检查，对检验批资料与现场同步、施工日志与现场同步、弄虚作假内业资料的相关人员要给予严厉处罚，确保内业资料的及时、准确、规范。

第四章竣工资料编制管理要求建设工程的竣工文件，是建设工程的历史档案和技术资料。

编制完整的竣工文件，对组织工程的竣工验交、营运管理、维修养护、战时保障等工作，都有重要作用。

项目经理必须加强对竣工文件编制工作的组织领导，成立竣工文件编制小组，制定工作制度，做到统筹安排，经常督促检查，保证人员相对稳定。

竣工文件编制领导小组由项目经理任组长，总工程师任副组长，工程部负责具体实施，安质部、综合办公室配合。

竣工文件必须真实地反映建筑物施工过程的主要情况和各专业设备安装的技术状况，并符合工程竣工时的现状，所有竣工文件必须做到项目齐全、规格统一、图面整洁、反差良好、字迹清楚、手续完备。

第一节文整方面的有关要求1资料收集及时，内容完整齐全，纸质优良，文字、线条反差良好，数据准确相符，如实反映施工质量、数量以及全过程；各类签字手续齐备，签署意见、结论规范，具备法律效力。

2各种表格采用轨道交通工程资料管理规程（土建篇）表格，以及采用的其他行业表格QGD-004-2005～QGD-016-2005，DBJ 01-51-2000，特殊工艺可以自制表格，表格必须确认无误后采用，并保证美观协调。

3文字材料书写要求：按照规定，禁止使用圆珠笔、彩色笔、纯蓝墨水、复印件、压感纸打印的资料进入竣工资料及备查资料，同时字迹模糊不清的应按照原样填写清楚，符合国家对档案书写的字迹要求。

4过程资料(如检查记录、检验批、试验报告等)必须有相应的结论，签字必须手写。

5卷内目录采用计算机黑色打印或喷墨打印，做到卷内目录与文件内容相对应。