电子发票报销说明

电子发票报销流程及注意事项及注意事项

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打印的电子发票能报销吗

打印的电子发票能报销吗
打印的电子发票能报销吗
电子发票是可以作为报销凭证的。

法律依据：
《中华人民共和国关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》第一条正式规定打印版式电子发票的法律效力、基本用途和基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同。

电子发票可以作为财务原始凭证报销入账。

因为电子发票同普通发票一样，采用税务局统一发放的形式给商家使用，发票号码采用全国统一编码，采用统一防伪技术，可以在税务机关网站查询验证发票信息。

扩展资料电子发票与普通发票一样，具有同等的法律效力，使用和管理方法也相同。

电子发票后面要求附上两种资料，机打出来的小票。

（1）消费小票，消费清单。

（2）付款凭证，POS 机支付小票。

报销要求：（1）电子发票打印出来，附上附件。

2）电子发票上注明经办人及报销日期。

（3）财务人员核实发票真假（4）每年的12月31日前要将发票全部报销完成，过期不候。

1。

医院电子发票管理制度规范

第一章总则第一条为规范医院电子发票的管理，提高医疗服务质量，保障患者权益，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于医院内部所有使用电子发票的部门和人员。

第三条医院电子发票是指由医院按照规定开具，以电子数据形式存储和传输的发票。

第二章电子发票的开具与管理第四条医院电子发票的开具应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和税务部门的要求；2. 确保发票的真实性、合法性、完整性和准确性；3. 便于患者查询、报销和财务管理。

第五条医院电子发票的开具流程：1. 患者在医院完成医疗服务并缴费后，医院信息系统自动生成电子发票；2. 电子发票信息传输至税务部门备案；3. 患者可通过医院提供的查询平台或渠道获取电子发票。

第六条医院电子发票的管理：1. 医院设立电子发票管理部门，负责电子发票的审核、开具、传输、存储和查询等工作；2. 电子发票管理部门应建立健全电子发票管理制度，确保电子发票的合规性和安全性；3. 电子发票管理部门应定期对电子发票进行自查，发现问题及时整改。

第三章电子发票的报销与使用第七条医院电子发票可作为报销凭证，具有与纸质发票同等法律效力。

第八条患者使用电子发票报销时，应提供以下材料：1. 电子发票；2. 患者身份证；3. 医疗服务费用明细；4. 其他相关证明材料。

第九条医院财务部门对报销申请进行审核，确认无误后办理报销手续。

第四章电子发票的存储与查询第十条医院电子发票的存储：1. 医院电子发票管理部门负责电子发票的存储工作；2. 电子发票存储应采用安全可靠的技术手段，确保数据完整性和安全性；3. 电子发票存储期限应符合国家法律法规和税务部门的要求。

第十一条医院电子发票的查询：1. 患者可通过医院提供的查询平台或渠道查询电子发票；2. 医院电子发票管理部门应定期对电子发票查询系统进行维护和更新，确保查询系统的正常运行。

公司电子发票报销管理制度

第一条为加强公司财务管理，规范电子发票报销流程，提高报销效率，降低成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工及涉及电子发票报销的相关业务部门。

第三条本制度所称电子发票，是指税务机关按照规定开具，以电子形式存储、传输、展示的发票。

第二章报销范围第四条下列费用可使用电子发票进行报销：（一）日常办公费用，如办公用品、低值易耗品、维修费等；（二）差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；（三）业务招待费用；（四）其他按规定可使用电子发票报销的费用。

第三章报销流程第五条报销人应按照以下流程进行电子发票报销：（一）取得电子发票：报销人应在交易发生时，要求供应商开具电子发票。

（二）上传电子发票：报销人将电子发票上传至公司电子报销系统。

（三）提交报销申请：报销人填写报销申请表，并将电子发票、报销申请表等相关资料上传至电子报销系统。

（四）审批流程：电子报销系统自动推送报销申请至相关部门及领导审批。

（五）付款：审批通过后，财务部门根据审批结果进行付款。

第四章电子发票管理第六条电子发票的领取、开具、交付、保管等工作，由公司财务管理部门负责。

第七条财务管理部门应建立电子发票管理制度，确保电子发票的合规性、真实性和完整性。

第八条电子发票的保管期限为五年，过期后可按公司规定进行销毁。

第九条本制度由公司财务管理部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起实施。

第六章电子发票报销系统第十一条公司应建立电子发票报销系统，实现电子发票的自动识别、提取、核对、报销等功能。

第十二条电子发票报销系统应具备以下功能：（一）自动识别电子发票：系统自动识别电子发票的真伪、格式等信息。

（二）提取电子发票信息：系统自动提取电子发票的发票代码、发票号码、开票日期、金额等关键信息。

（三）核对电子发票信息：系统与公司内部系统进行核对，确保电子发票信息的准确性。

（四）报销申请：系统自动生成报销申请，并推送至相关部门及领导审批。

报销电子发票规章制度范本

报销电子发票管理制度范本第一条总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

本制度适用于公司全体员工。

第二条电子发票的开具与接收1. 公司在进行各项费用报销时，鼓励使用电子发票。

员工在发生费用支出时，应向开票方索取电子发票。

2. 员工在收到电子发票后，应确保电子发票的真实性、合法性和有效性。

对于不符合规定的电子发票，公司不予报销。

第三条电子发票的报销流程1. 员工在取得电子发票后，应按照公司的费用报销规定，将电子发票与相关报销单据一并提交给财务部门。

2. 财务部门在收到电子发票及相关报销单据后，应进行审核。

审核通过的，按照公司的报销流程进行报销。

3. 财务部门在报销过程中，应确保电子发票的信息真实、完整、准确。

对于不符合报销规定的电子发票，财务部门有权拒绝报销。

第四条电子发票的打印与保管1. 员工在需要纸质发票时，可以自行打印电子发票的版式文件。

打印的电子发票应使用A4纸，字体清晰，内容完整。

2. 打印的电子发票应与原始电子发票具有同等法律效力。

打印的电子发票作为报销凭证，应按照公司的档案管理要求进行保管。

3. 员工应确保打印的电子发票不被篡改、遗失或损坏。

如发生丢失、损坏等情况，员工应承担相应责任。

第五条电子发票的查验与真伪鉴别1. 员工在报销过程中，应确保电子发票的真实性。

如有疑问，可登录税务机关指定的网站进行查验。

2. 财务部门在报销过程中，应对打印的电子发票进行真伪鉴别。

如发现虚假发票，应立即报请公司领导处理，并对相关人员进行追责。

第六条违规行为的处理1. 员工在报销过程中，如有以下行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、停职等处理，并在必要时报请相关部门处理：（1）使用虚假、伪造、变造的电子发票进行报销；（2）故意损坏、遗失打印的电子发票；（3）将打印的电子发票用于非法用途；（4）其他违反本制度的行为。

2. 财务部门及相关部门工作人员在报销过程中，如有违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、停职等处理，并在必要时报请相关部门处理。

电子发票的使用与报账流程

电子发票的使用与报账流程1. 什么是电子发票？电子发票是指以电子方式产生、储存、传递和取得的具有法律效力的发票。

与传统的纸质发票相比，电子发票具有便捷、环保、安全等优势，逐渐成为企业报销和财务管理的主要方式之一。

2. 电子发票的种类和形式电子发票根据开具方式和用途的不同，分为增值税普通发票、增值税专用发票、机动车销售发票等多种类型。

根据形式，电子发票主要有邮件发票、短信发票、网上下载发票和手机扫码发票等。

以下是电子发票的使用与报账流程：3. 电子发票的使用流程：1.购买方向销售方提出电子发票要求，提供相应的开票信息，如纳税人识别号、地址、电话等。

2.销售方根据购买方提供的信息，开具电子发票。

3.销售方将电子发票以邮件、短信或网上下载的方式发送给购买方。

4.购买方接收到电子发票后，保存电子发票的电子文件。

5.购买方在需要报销的时候，将电子发票的电子文件打印出来或以电子文件的形式提交给财务部门或相关报销平台。

4. 电子发票的报账流程：1.财务部门或相关报销平台收到购买方提交的电子发票后，对发票的真实性和合法性进行核验。

2.核验通过后，财务部门或相关报销平台将电子发票登记在企业财务系统中。

3.财务部门根据电子发票的内容，进行相关报账操作，包括将发票金额计入相应的费用科目、核算税收等。

4.财务部门将报账结果反馈给购买方，通知其报销申请是否成功。

5.财务部门根据需要，将电子发票归档或保存一定的时间。

5. 电子发票的优势与注意事项：电子发票的使用带来了许多优势，例如：•便捷性：电子发票的获取和保存更加方便，节省了大量的时间和精力。

•环保性：电子发票不需要纸张和打印，减少了纸张的使用，对环境更加友好。

•安全性：电子发票可通过加密和数字签名等技术手段，确保发票的真实性和完整性。

在使用电子发票时，还需注意以下几点：•确保购买方和销售方的信息准确无误，避免开票错误。

•妥善保存电子发票的电子文件，确保其真实性和合法性。

网上报销电子单据的填写细节和注意事项

网上报销电子单据录入细节和注意事项一、电子单据录入细节（一）费用报销网上审批系统适用范围：与物业管理分公司业务相关的费用以及属该分公司管理和支付工资的员工费用报销，且该费用是在管理公司支付的。

费用类型包括：车辆费用（包括油费、路桥费、洗车费、车辆维修费、车辆年审费）、手机通讯费、差旅费、邮寄费、网络费〈即无线上网费〉及其他销售、行政管理类小额费用支出。

如有对费用类型不清晰的，可以随时咨询物业管理公司总办。

（二）物业分公司指定一名员工负责报销工作，并提交分公司经理以及该名指定人员的资料，以便开通录单和审批账号。

（三）单据的填写：1.汽车费用：包括油费、路桥费、洗车费。

选择。

（1）表头：每月一张，与“个人油费、公车及设备限额油费”同用一张表；（2）表体：因包括上述三项费用，故须按财务要求分开填写，请按需在“收支项目”选择后填写，每人每项费用填写一行。

2.个人油费：选择。

（1）表头：每月一张，与“汽车费用、公车及设备限额油费”同用一张表；（2）表体：在“收支项目”选择后填写，每人填写一行。

3. 公车及设备油费：（1）公车及设备限额油费（以元/月为单位的限额标准），选择。

①表头：每月一张，与“个人油费、汽车费用”同用一张表；②表体：在“收支项目”选择后填写，每人填写一行。

（2）公车及设备限量油费（以升/月为单位的限额标准），选择。

①表头：每月一张；②表体：在“收支项目”选择后填写，每人填写一行。

（3）公车油费需填写“上次报销里程表里程（公里）、本次报销里程表里程（公里）、行驶里程”，如因里程表坏等原因不能填写的，请在备注中填写“里程表坏”等原因。

4. 车辆维修费：选择。

（1）表头：每月一张；（2）表体：在“收支项目”选择后填写，每车填写一栏。

（3）①维修日期：如维修费开月结发票的，填上发票上的日期，并在备注中填写“车辆维修费开月结发票”；否则填最后一次的维修日期。

②维修项目：简单填写车辆的维修项目，如“更换火花塞/离合线/前风镜/….”。