电子发票报销说明
电子发票报销流程及注意事项及注意事项
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最新 电子发票报销指南
关于印发《****公司电子发票报销指南》的通知各分子公司：根据《国家税务总局关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第84号)和《湖北省国家税务局关于在电信业推行增值税电子普通发票的公告》（湖北国家税务局2016年第7号公告），决定在全国范围推行增值税电子发票系统。
为了加强企业会计基础工作，规范电子发票报销程序，提高财务报销工作效率，防范电子发票报销中产生的违法违纪行为，减少企业因取得不合规电子发票带来的税务、审计风险，制定了《****公司电子发票报销指南》，现印发给你们，请遵照执行。
****公司电子发票报销指南第一章总则第一条：根据《国家税务总局关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第84号)和《湖北省国家税务局关于在电信业推行增值税电子普通发票的公告》要求，结合《****会计基础工作规范实施细则》（**** [2015]95号）相关内容，制定本指南。
第二条：制定本指南目的是加强企业会计基础工作，规范电子发票报销程序，提高财务报销工作效率，防范发票报销中产生的违法违纪行为，减少企业因取得不合规增值税电子普通发票（以下简称电子发票）带来的税务、审计风险。
第三条：本指南适用于****公司本部、各分子公司、****公司各分、子公司。
第二章电子发票取得第四条：电子发票，是指通过增值税发票系统升级版开具、上传，通过电子发票服务平台查询、下载的电子增值税普通发票，区别于传统纸质发票，是在原有加密防伪措施上，使用数字证书进行电子签章后供购买方下载使用，具有更强的防伪性和经济性第五条：电子发票其法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同，可作为财务支出的报销凭据。
第六条：电子发票户头与企业名称必须完全一致，发票各栏目不能空缺，须填写完整，满足原始凭证外来凭证附件要求。
打印的电子发票能报销吗
打印的电子发票能报销吗
打印的电子发票能报销吗
电子发票是可以作为报销凭证的。
法律依据：
《中华人民共和国关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》第一条正式规定打印版式电子发票的法律效力、基本用途和基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同。
电子发票可以作为财务原始凭证报销入账。
因为电子发票同普通发票一样，采用税务局统一发放的形式给商家使用，发票号码采用全国统一编码，采用统一防伪技术，可以在税务机关网站查询验证发票信息。
扩展资料电子发票与普通发票一样，具有同等的法律效力，使用和管理方法也相同。
电子发票后面要求附上两种资料，机打出来的小票。
（1）消费小票，消费清单。
（2）付款凭证，POS 机支付小票。
报销要求：（1）电子发票打印出来，附上附件。
2）电子发票上注明经办人及报销日期。
（3）财务人员核实发票真假（4）每年的12月31日前要将发票全部报销完成，过期不候。
1。
医院电子发票管理制度规范
第一章总则第一条为规范医院电子发票的管理，提高医疗服务质量，保障患者权益，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合医院实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于医院内部所有使用电子发票的部门和人员。
第三条医院电子发票是指由医院按照规定开具，以电子数据形式存储和传输的发票。
第二章电子发票的开具与管理第四条医院电子发票的开具应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和税务部门的要求；2. 确保发票的真实性、合法性、完整性和准确性；3. 便于患者查询、报销和财务管理。
第五条医院电子发票的开具流程：1. 患者在医院完成医疗服务并缴费后，医院信息系统自动生成电子发票；2. 电子发票信息传输至税务部门备案；3. 患者可通过医院提供的查询平台或渠道获取电子发票。
第六条医院电子发票的管理：1. 医院设立电子发票管理部门，负责电子发票的审核、开具、传输、存储和查询等工作；2. 电子发票管理部门应建立健全电子发票管理制度，确保电子发票的合规性和安全性；3. 电子发票管理部门应定期对电子发票进行自查，发现问题及时整改。
第三章电子发票的报销与使用第七条医院电子发票可作为报销凭证，具有与纸质发票同等法律效力。
第八条患者使用电子发票报销时，应提供以下材料：1. 电子发票；2. 患者身份证；3. 医疗服务费用明细；4. 其他相关证明材料。
第九条医院财务部门对报销申请进行审核，确认无误后办理报销手续。
第四章电子发票的存储与查询第十条医院电子发票的存储：1. 医院电子发票管理部门负责电子发票的存储工作；2. 电子发票存储应采用安全可靠的技术手段，确保数据完整性和安全性；3. 电子发票存储期限应符合国家法律法规和税务部门的要求。
第十一条医院电子发票的查询：1. 患者可通过医院提供的查询平台或渠道查询电子发票；2. 医院电子发票管理部门应定期对电子发票查询系统进行维护和更新，确保查询系统的正常运行。
公司电子发票报销管理制度
第一条为加强公司财务管理，规范电子发票报销流程，提高报销效率，降低成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及涉及电子发票报销的相关业务部门。
第三条本制度所称电子发票，是指税务机关按照规定开具，以电子形式存储、传输、展示的发票。
第二章报销范围第四条下列费用可使用电子发票进行报销：（一）日常办公费用，如办公用品、低值易耗品、维修费等；（二）差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等；（三）业务招待费用；（四）其他按规定可使用电子发票报销的费用。
第三章报销流程第五条报销人应按照以下流程进行电子发票报销：（一）取得电子发票：报销人应在交易发生时，要求供应商开具电子发票。
（二）上传电子发票：报销人将电子发票上传至公司电子报销系统。
（三）提交报销申请：报销人填写报销申请表，并将电子发票、报销申请表等相关资料上传至电子报销系统。
（四）审批流程：电子报销系统自动推送报销申请至相关部门及领导审批。
（五）付款：审批通过后，财务部门根据审批结果进行付款。
第四章电子发票管理第六条电子发票的领取、开具、交付、保管等工作，由公司财务管理部门负责。
第七条财务管理部门应建立电子发票管理制度，确保电子发票的合规性、真实性和完整性。
第八条电子发票的保管期限为五年，过期后可按公司规定进行销毁。
第九条本制度由公司财务管理部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第六章电子发票报销系统第十一条公司应建立电子发票报销系统，实现电子发票的自动识别、提取、核对、报销等功能。
第十二条电子发票报销系统应具备以下功能：（一）自动识别电子发票：系统自动识别电子发票的真伪、格式等信息。
（二）提取电子发票信息：系统自动提取电子发票的发票代码、发票号码、开票日期、金额等关键信息。
（三）核对电子发票信息：系统与公司内部系统进行核对，确保电子发票信息的准确性。
（四）报销申请：系统自动生成报销申请，并推送至相关部门及领导审批。
报销电子发票规章制度范本
报销电子发票管理制度范本第一条总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
第二条电子发票的开具与接收1. 公司在进行各项费用报销时，鼓励使用电子发票。
员工在发生费用支出时，应向开票方索取电子发票。
2. 员工在收到电子发票后，应确保电子发票的真实性、合法性和有效性。
对于不符合规定的电子发票，公司不予报销。
第三条电子发票的报销流程1. 员工在取得电子发票后，应按照公司的费用报销规定，将电子发票与相关报销单据一并提交给财务部门。
2. 财务部门在收到电子发票及相关报销单据后，应进行审核。
审核通过的，按照公司的报销流程进行报销。
3. 财务部门在报销过程中，应确保电子发票的信息真实、完整、准确。
对于不符合报销规定的电子发票，财务部门有权拒绝报销。
第四条电子发票的打印与保管1. 员工在需要纸质发票时，可以自行打印电子发票的版式文件。
打印的电子发票应使用A4纸，字体清晰，内容完整。
2. 打印的电子发票应与原始电子发票具有同等法律效力。
打印的电子发票作为报销凭证，应按照公司的档案管理要求进行保管。
3. 员工应确保打印的电子发票不被篡改、遗失或损坏。
如发生丢失、损坏等情况，员工应承担相应责任。
第五条电子发票的查验与真伪鉴别1. 员工在报销过程中，应确保电子发票的真实性。
如有疑问，可登录税务机关指定的网站进行查验。
2. 财务部门在报销过程中，应对打印的电子发票进行真伪鉴别。
如发现虚假发票，应立即报请公司领导处理，并对相关人员进行追责。
第六条违规行为的处理1. 员工在报销过程中，如有以下行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、停职等处理，并在必要时报请相关部门处理：（1）使用虚假、伪造、变造的电子发票进行报销；（2）故意损坏、遗失打印的电子发票；（3）将打印的电子发票用于非法用途；（4）其他违反本制度的行为。
2. 财务部门及相关部门工作人员在报销过程中，如有违反本制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、停职等处理，并在必要时报请相关部门处理。
电子发票的使用与报账流程
电子发票的使用与报账流程1. 什么是电子发票？电子发票是指以电子方式产生、储存、传递和取得的具有法律效力的发票。
与传统的纸质发票相比，电子发票具有便捷、环保、安全等优势，逐渐成为企业报销和财务管理的主要方式之一。
2. 电子发票的种类和形式电子发票根据开具方式和用途的不同，分为增值税普通发票、增值税专用发票、机动车销售发票等多种类型。
根据形式，电子发票主要有邮件发票、短信发票、网上下载发票和手机扫码发票等。
以下是电子发票的使用与报账流程：3. 电子发票的使用流程：1.购买方向销售方提出电子发票要求，提供相应的开票信息，如纳税人识别号、地址、电话等。
2.销售方根据购买方提供的信息，开具电子发票。
3.销售方将电子发票以邮件、短信或网上下载的方式发送给购买方。
4.购买方接收到电子发票后，保存电子发票的电子文件。
5.购买方在需要报销的时候，将电子发票的电子文件打印出来或以电子文件的形式提交给财务部门或相关报销平台。
4. 电子发票的报账流程：1.财务部门或相关报销平台收到购买方提交的电子发票后，对发票的真实性和合法性进行核验。
2.核验通过后，财务部门或相关报销平台将电子发票登记在企业财务系统中。
3.财务部门根据电子发票的内容，进行相关报账操作，包括将发票金额计入相应的费用科目、核算税收等。
4.财务部门将报账结果反馈给购买方，通知其报销申请是否成功。
5.财务部门根据需要，将电子发票归档或保存一定的时间。
5. 电子发票的优势与注意事项：电子发票的使用带来了许多优势，例如：•便捷性：电子发票的获取和保存更加方便，节省了大量的时间和精力。
•环保性：电子发票不需要纸张和打印，减少了纸张的使用，对环境更加友好。
•安全性：电子发票可通过加密和数字签名等技术手段，确保发票的真实性和完整性。
在使用电子发票时，还需注意以下几点：•确保购买方和销售方的信息准确无误，避免开票错误。
•妥善保存电子发票的电子文件，确保其真实性和合法性。
网上报销电子单据的填写细节和注意事项
网上报销电子单据录入细节和注意事项一、电子单据录入细节（一）费用报销网上审批系统适用范围：与物业管理分公司业务相关的费用以及属该分公司管理和支付工资的员工费用报销，且该费用是在管理公司支付的。
费用类型包括：车辆费用（包括油费、路桥费、洗车费、车辆维修费、车辆年审费）、手机通讯费、差旅费、邮寄费、网络费〈即无线上网费〉及其他销售、行政管理类小额费用支出。
如有对费用类型不清晰的，可以随时咨询物业管理公司总办。
（二）物业分公司指定一名员工负责报销工作，并提交分公司经理以及该名指定人员的资料，以便开通录单和审批账号。
（三）单据的填写：1.汽车费用：包括油费、路桥费、洗车费。
选择。
（1）表头：每月一张，与“个人油费、公车及设备限额油费”同用一张表；（2）表体：因包括上述三项费用，故须按财务要求分开填写，请按需在“收支项目”选择后填写，每人每项费用填写一行。
2.个人油费：选择。
（1）表头：每月一张，与“汽车费用、公车及设备限额油费”同用一张表；（2）表体：在“收支项目”选择后填写，每人填写一行。
3. 公车及设备油费：（1）公车及设备限额油费（以元/月为单位的限额标准），选择。
①表头：每月一张，与“个人油费、汽车费用”同用一张表；②表体：在“收支项目”选择后填写，每人填写一行。
（2）公车及设备限量油费（以升/月为单位的限额标准），选择。
①表头：每月一张；②表体：在“收支项目”选择后填写，每人填写一行。
（3）公车油费需填写“上次报销里程表里程（公里）、本次报销里程表里程（公里）、行驶里程”，如因里程表坏等原因不能填写的，请在备注中填写“里程表坏”等原因。
4. 车辆维修费：选择。
（1）表头：每月一张；（2）表体：在“收支项目”选择后填写，每车填写一栏。
（3）①维修日期：如维修费开月结发票的，填上发票上的日期，并在备注中填写“车辆维修费开月结发票”；否则填最后一次的维修日期。
②维修项目：简单填写车辆的维修项目，如“更换火花塞/离合线/前风镜/….”。
公司电子发票报销管理制度
公司电子发票报销管理制度一、目的和依据为规范公司员工使用电子发票进行报销的行为，确保财务数据的真实性、合法性，根据国家有关财务管理规定及税法要求，结合本公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有需要报销的员工以及参与报销审批、审核、支付等环节的相关部门和人员。
三、报销条件1. 所报销的电子发票必须是国家税务部门认可的合法有效凭证。
2. 报销内容必须符合公司财务政策及费用报销标准。
3. 电子发票信息应真实准确，包括开票日期、金额、购买方及销售方名称等信息。
四、报销流程1. 员工在取得电子发票后，应及时登录公司指定的报销系统进行登记。
2. 填写相关报销单据，并上传电子发票原件的扫描件或电子版。
3. 提交报销申请后，需经直接上级或项目负责人初步审批。
4. 财务部门负责对报销申请进行审核，确认发票真实性及合规性。
5. 审核无误后，由财务部门进行费用核算，并在规定时间内完成报销款项的支付。
五、注意事项1. 员工应妥善保管好电子发票，一旦丢失，原则上不予补发。
2. 任何伪造、篡改电子发票行为一经发现，将严肃处理。
3. 对于不符合规定的报销申请，财务部门有权拒绝办理，并向员工说明原因。
4. 员工应当在规定的报销期限内提交报销请求，逾期未报者，视情况可予以适当处理。
六、其他事项1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 若遇特殊情况，需及时与财务部门沟通，按公司相关规定处理。
3. 公司保留对本制度进行修改和完善的权利，如有变更将及时通知全体员工。
七、结语通过建立完善的电子发票报销管理制度，不仅能够提升工作效率，减少纸质文件的使用，同时也有助于防范财务风险，保证企业运营的合规性。
公司呼吁所有员工严格遵守本制度，共同营造一个高效、规范的工作环境。
使用电子发票的报销流程
使用电子发票的报销流程引言电子发票是指以电子方式生成和传输的发票，具有便捷、安全、环保等优点，越来越多的企业开始采用电子发票进行报销。
本文将介绍使用电子发票的报销流程，并通过列点的方式详细说明每一步骤。
报销流程1.登录报销系统–打开公司报销系统网页或者手机应用–输入用户名和密码进行登录2.创建报销单–在报销系统中找到新建报销单功能–点击新建报销单按钮–填写报销单的相关信息，如报销事由、报销金额等3.选择电子发票–在报销单中选择使用电子发票–在电子发票区域点击添加电子发票按钮4.上传电子发票–在弹出的上传电子发票对话框中，选择电子发票的文件–点击确定按钮进行上传5.核对发票信息–报销系统会自动解析电子发票，并显示相关信息–核对电子发票的开票日期、发票号码、销售方信息等是否正确6.提交报销单–核对无误后，点击提交报销单按钮–系统生成报销单号，并进行报销单的提交7.审批流程–根据公司的规定，报销单会进入相应的审批流程–不同级别的审批人根据需要进行审批操作8.报销单审批完成–审批流程中的最后一级审批人完成审批操作后，报销单审批完成–审批通过的报销单将进入财务部门进行付款处理9.付款处理–财务部门根据报销单的审批结果进行付款处理–根据报销单和发票的信息，将报销金额转账给报销人10.报销单结算–报销人收到报销金额后，将报销单进行结算–在报销系统中确认报销单已结算，并进行相关操作结论使用电子发票的报销流程可以减少纸质发票使用、保存的麻烦，提高报销效率和成本控制。
通过报销系统的电子发票功能，用户可以便捷地上传、核对和管理电子发票。
企业在采用电子发票进行报销时，可以根据实际情况进行相应的调整和优化流程。
关于医疗电子发票报销承诺书
XXX医疗保障局
关于医疗费用电子发票报销承诺书
XXX医疗保障局：
我叫，身份证号。
因（疾病名称）于年月日至年月日在省市(县/区）（医疗机构名称）进行治疗，现已完成治疗。
由于该机构不提供纸质发票，只提供电子发票，本人取得电子发票金额为￥元，发票号码为，为保证电子发票的真实性与唯一性，特做出以下承诺：
1、本人承诺以上填写信息属实；
2、本人承诺就诊记录属实；
3、本人承诺本发票不存在多地多次报销，今后也不再就本发票提出医疗费报销申请；
4、本人承诺若上述内容不符，本人愿意承担因此造成的所有法律责任和经济损失。
承诺人签字（按手印）：
年月日
联系电话：
代办人：
代办人身份证号：
代办人与参保人关系：
说明：
1、由参保人或代办人（需提供与参保人的关系证明）填写；
2、参保人本人办理，不需要填写代办人信息。
员工报销电子发票管理制度
第一章总则第一条为规范公司员工报销行为，提高财务管理效率，降低管理成本，保障公司财务安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及员工在日常工作、差旅、业务往来等活动中发生的报销事项。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务管理制度以及电子发票相关政策制定。
第二章电子发票的取得与使用第四条员工在报销过程中，应优先使用电子发票，不得使用不符合规定的发票。
第五条电子发票的取得方式如下：（一）通过购买商品或服务时，直接获取电子发票；（二）通过电子支付平台、网络购物等渠道获取电子发票；（三）通过税务机关官方网站或第三方平台获取电子发票。
第六条电子发票应具备以下条件：（一）真实、合法、有效；（二）内容完整，项目齐全，字迹清晰；（三）符合国家税务总局规定的格式要求。
第三章电子发票报销流程第七条员工报销电子发票，应按照以下流程操作：（一）员工将电子发票上传至公司内部报销系统；（二）报销系统自动验证电子发票的真实性、合法性；（三）财务部门对上传的电子发票进行审核；（四）审核通过的电子发票，由财务部门进行报销；（五）报销款项按照公司财务制度规定支付给员工。
第四章电子发票管理第八条员工应妥善保管电子发票，确保其完整性和安全性。
第九条财务部门应定期对电子发票进行清理、整理和归档，确保电子发票的合规性。
第十条财务部门应加强对电子发票的管理，确保电子发票的真实性、合法性。
第五章违规处理第十一条员工在报销过程中，如有以下违规行为，公司将予以处理：（一）使用不符合规定的发票；（二）伪造、篡改电子发票；（三）虚报、冒领报销款项。
第十二条对违规行为的处理包括：（一）警告、通报批评；（二）扣发工资、奖金；（三）解除劳动合同。
第六章附则第十三条本制度由公司财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施。
报销电子发票承诺书
报销电子发票承诺书
本人因事项，取得电子发票张，开票单位： ; 开票日期： ;发票号码：，金额合计元（小写￥元），本人承诺上述电子发票不重复报销。
承诺人：
年月日
说明：本承诺作为财务报销依据之一，报销人对报销事项的真实性负责并承担相应的法律责任，若重复报销责任自负。
本承诺需填写的项目手写、打印皆可，承诺人必须本人签名。
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报销电子发票承诺书
本人因事项，取得电子发票张，开票单位： ; 开票日期： ;发票号码：，金额合计元（小写￥元），本人承诺上述电子发票不重复报销。
承诺人：
年月日
说明：本承诺作为财务报销依据之一，报销人对报销事项的真实性负责并承担相应的法律责任，若重复报销责任自负。
本承诺需填写的项目手写、打印皆可，承诺人必须本人签名。
电子发票报销的管理制度
电子发票报销的管理制度第一章总则为了规范公司内部的发票报销流程，提高财务管理的效率和透明度，公司制定了电子发票报销管理制度。
第二章电子发票报销流程1. 电子发票的获取公司员工在购买产品或服务后，可以通过相关平台或系统获取电子发票。
在获取电子发票时，员工需要填写相关信息，并确保发票的真实性和完整性。
2. 电子发票的录入员工在获取电子发票后，需要将发票信息录入公司的财务系统中。
录入时，员工需要填写相关的报销信息，并进行审核与确认。
3. 报销申请员工在录入电子发票后，可以通过公司内部的报销系统提交报销申请。
在申请报销时，员工需要填写详细的报销信息，并上传相关的电子发票。
4. 报销审核报销申请提交后，财务部门的审核人员将对报销申请进行审核。
审核人员需要核对报销信息与电子发票的一致性，以及发票的真实性和完整性。
在审核过程中，如发现有问题或疑点，审核人员可以要求员工提供相关的证明材料。
5. 报销审批经过审核后，报销申请将提交给相关部门领导进行审批。
审批人员需要对报销申请进行审批，确保报销的合理性与合规性。
在审批过程中，如有需要，审批人员可以对报销事项进行进一步的沟通与协商。
6. 报销付款经过审批后，财务部门将进行付款操作。
在付款时，财务人员需要核对报销信息与审批意见的一致性，确保付款的正确性与及时性。
支付后，财务人员需要及时将付款信息录入财务系统中，以便后续的财务管理与监控。
第三章电子发票报销的管理要求1. 真实性和完整性在获取电子发票和录入报销信息时，员工需要确保发票的真实性与完整性。
同时，在审核和审批报销申请时，财务人员和领导也需要对发票进行核对与确认，确保发票的真实性和完整性。
2. 合理性和合规性在提交报销申请时，员工需要填写详细的报销信息，并确保报销的合理性与合规性。
在审核和审批报销申请时，财务人员和领导也需要对报销事项进行审查，确保报销的合理性与合规性。
3. 透明性和监督性为了提高报销管理的透明度与监督性，公司需要建立报销流程与管理制度。
公司电子发票管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司电子发票的管理，提高发票开具和使用的效率，确保公司发票的真实性、合法性，根据《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国发票管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有使用电子发票的部门和员工。
第三条本制度所称电子发票，是指通过电子方式开具，以电子数据形式存储和传输的发票。
第二章发票管理职责第四条公司财务部是公司电子发票管理的归口部门，负责以下工作：1. 负责公司电子发票的领购、开具、交付、保管和核销工作；2. 负责向税务机关报送电子发票的相关报表；3. 负责对电子发票的合规性进行审查；4. 负责制定和完善公司电子发票管理制度。
第五条各相关部门应积极配合财务部开展电子发票管理工作，具体职责如下：1. 采购部门：负责提供供应商电子发票信息，确保发票信息的准确性；2. 销售部门：负责开具电子发票，确保发票开具的及时性和准确性；3. 人力资源部门：负责员工电子发票报销的管理工作。
第三章电子发票领购与开具第六条公司财务部应定期向税务机关领购电子发票，确保电子发票的供应。
第七条电子发票的开具应遵循以下原则：1. 依法开具：严格按照国家税收法律法规开具电子发票；2. 实事求是：发票内容应与实际经营业务相符；3. 及时开具：在发生经营业务确认收入时及时开具电子发票。
第八条电子发票的开具流程：1. 销售部门在发生销售业务时，将发票信息录入电子发票管理系统；2. 系统自动生成电子发票，并传输至税务机关；3. 税务机关审核后，电子发票开具成功；4. 销售部门将电子发票发送给客户。
第四章电子发票保管与报销第九条电子发票的保管：1. 电子发票开具后，由财务部负责保管；2. 财务部应定期备份电子发票数据，确保数据安全；3. 电子发票的打印件应妥善保管，不得随意丢弃。
第十条电子发票的报销：1. 员工报销时，需提供电子发票的打印件或电子版；2. 财务部门对电子发票的真实性、合法性进行审核；3. 审核通过后，财务部门办理报销手续。
电子发票报销管理制度
电子发票报销管理制度一、制度目的公司制定电子发票报销管理制度，旨在规范电子发票的使用和管理，明确报销流程，保障财务信息安全，提高报销效率，降低管理成本，提升工作效率。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的电子发票报销管理工作。
三、电子发票获取1. 员工应当在符合规定的商家或机构处获取有效的电子发票，确保发票完整、真实、可读。
2. 员工可将电子发票保存至手机或电脑等设备中，确保凭证有效性。
四、电子发票报销流程1. 员工填写完整报销申请表，包括报销事由、金额、发票类型等信息。
2. 员工通过公司指定的报销系统上传电子发票和申请表。
3. 主管审核电子发票和申请表，确认报销事由真实有效。
4. 财务人员进行最终审核，核实报销金额无误后，进行打款结算。
五、电子发票管理1. 员工应自觉保存电子发票原件，确保报销凭证真实有效。
2. 公司应定期对员工的电子发票资料进行归档管理，保障数据安全。
3. 公司应建立电子发票存储系统，便于查阅和审计。
六、报销标准和限制1. 员工报销金额应符合公司规定的标准，不得超出限额。
2. 特殊费用或高额费用需提前向主管提交申请，经批准后方可报销。
3. 对于不符合报销规定的费用，公司有权拒绝报销。
七、违规处理1. 对于违规报销行为，公司将按照相关规定进行处理，包括扣减薪资、停止报销资格等。
2. 对于故意虚报、篡改电子发票等严重违规行为，公司将追究员工法律责任。
八、制度执行1. 公司应定期对电子发票报销管理制度进行检查和评估，及时调整和完善。
2. 公司应开展员工培训，提高员工对电子发票管理制度的认知和遵守意识。
以上便是公司电子发票报销管理制度的具体内容，通过该制度的执行，公司能够更加规范高效地管理电子发票，确保财务管理工作稳健有序进行，促进企业的发展进步。
关于规范电子发票报销通知
关于规范电子发票报销通知
各位同事：
根据《国家税务总局关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》等相关政策，电子发票成为符合规定的财务报销凭证。
为进一步规范我司电子发票报销流程，提高财务报销工作效率，减少公司因电子发票报销不合规带来的税务、审计风险，现针对电子发票的报销事宜做如下规范：
一、根据国家税务总局的文件，目前只有“增值税电子普通发票”，没有增值税电子专用发票，请在获取电子发票时注意；
二、电子发票在发票开具之日起1个年度内有效，故请大家及时报销；特殊情况如有延期需提交延期说明并经相关领导审批同意后方可报销；
三、报销人收到电子发票时请及时打印，电子发票相关的明细及附件，请随电子发票一并附上作为报销的原始凭证；
四、报销流程提交前需将报销相关的明细、附件原件及电子档移交财务处审核留存；
五、用于报销的电子发票打印后需在右下角签名并标明报销日期；
特此通知！
xx部
20xx年xx月xx日。