剪板作业机械类作业活动风险分级管控清单
合集下载
相关方作业机械类作业活动风险分级管控清单2
相关方作业机械类作业活动风险分级管控清单
单位：山东XXX重工机械有限公司
风险点
作业步骤
编 类 名 序 名称 号型称号
危险源或潜在
评 价
风 险
可能发生
的事故类
事件
级 别
分 级
型及后果
工程技术 措施
管控措施
管理措施
培训教育 措施
个体防护 措施
应急处置 措施
管责
控任责备
任
层 级
单 位
人
注
未按要求行驶 四
进厂车辆 对入厂人员 入厂安全
厂 区 XAA 厂
XAA 区 厂 XAA 区
级
故
分析人员：XBB
日期：2018.8.23
作业人员必 须按照操作 规程进行操
作
涉及八大作 业的需要办 理相关作业
票 作业前要求 检查相关设 备设施的完
好性
现场作业 安全讲解
灭火、止 血、包扎 班 、冷敷， 组 拨打119、 级
灭火12、0 止 班 血、包扎 组 、冷敷， 级 拨打119、
班
组
级
审定人：XAA 日期：2018.8.23
1
外来送
造成交通事故
级
蓝
车辆伤害
全部进行 登记
进行安全教 育培训
教育
货车辆
停车不良造成 四
进厂车辆 对入厂人员 入厂安全
2
蓝 其他伤害 全部进行 进行安全教
安全通道堵塞 级
登记
育培训
教育
止血，包 扎，严重
班
厂
组
XAA
者及时就 医
级
区
班厂
组
XAA
级区
单位：山东XXX重工机械有限公司
风险点
作业步骤
编 类 名 序 名称 号型称号
危险源或潜在
评 价
风 险
可能发生
的事故类
事件
级 别
分 级
型及后果
工程技术 措施
管控措施
管理措施
培训教育 措施
个体防护 措施
应急处置 措施
管责
控任责备
任
层 级
单 位
人
注
未按要求行驶 四
进厂车辆 对入厂人员 入厂安全
厂 区 XAA 厂
XAA 区 厂 XAA 区
级
故
分析人员：XBB
日期：2018.8.23
作业人员必 须按照操作 规程进行操
作
涉及八大作 业的需要办 理相关作业
票 作业前要求 检查相关设 备设施的完
好性
现场作业 安全讲解
灭火、止 血、包扎 班 、冷敷， 组 拨打119、 级
灭火12、0 止 班 血、包扎 组 、冷敷， 级 拨打119、
班
组
级
审定人：XAA 日期：2018.8.23
1
外来送
造成交通事故
级
蓝
车辆伤害
全部进行 登记
进行安全教 育培训
教育
货车辆
停车不良造成 四
进厂车辆 对入厂人员 入厂安全
2
蓝 其他伤害 全部进行 进行安全教
安全通道堵塞 级
登记
育培训
教育
止血，包 扎，严重
班
厂
组
XAA
者及时就 医
级
区
班厂
组
XAA
级区
机械行业企业安全风险分级管控清单
（3）对于酸洗槽应在附近设置冲洗、喷淋装置。
21
槽液配置
槽液配置方法不当引起飞溅和爆炸。
较大
灼烫
其他爆炸
（1）槽液混合作业时，添加的新槽液应缓慢加入，同时进行充分搅拌。
（2）镀液配置和调整时，应先将固体化学品在槽外溶解后再慢慢加入槽内。
六、涂装工艺
22
涂漆作业区域（含临时作业场所）
电气设备不符合防爆要求，火花引燃易爆气体而产生爆炸。
2
熔炼炉周边溶液（熔渣）坑
坑边和坑底未设置防止水流入的措施，或坑内潮湿、积水，导致溶液（熔渣） 遇水爆炸。
重大
其他爆炸
（1）应设置防治水进入坑内的安全设施。
（2）工频炉应设置能在紧急倾炉或漏炉溶液外溢情况下，盛装全部熔液的贮存坑或钢包； 贮存坑周边应设置栅栏或加盖保护，坑内应无积水、积油。
（3）及时消除坑内积水。
（7）用于轻金属热处理的盐浴炉空炉时的盐浴温度不得超过550℃； 对镁合金轻金属热处理时盐浴的最高允许温度应符合GB15734表4的规定。
20
自动电镀线电镀槽体
氢气聚集而发生爆炸，通风不良导致中毒和窒息。
较大
其他爆炸
中毒和窒息
（1）自动电镀生产线应设有槽液快速循环和溢流的措施，防止氢气聚集。
（2）镀槽应设置抽风净化装置。
（3）除尘器应在负压状态下工作。
（4）除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。
（5）除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，风管内不出现厚度大于1mm积尘，风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算，且不小于23m/s。
（6）干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电滤料制作，运行工况应是连续卸灰、连续输灰。
21
槽液配置
槽液配置方法不当引起飞溅和爆炸。
较大
灼烫
其他爆炸
（1）槽液混合作业时，添加的新槽液应缓慢加入，同时进行充分搅拌。
（2）镀液配置和调整时，应先将固体化学品在槽外溶解后再慢慢加入槽内。
六、涂装工艺
22
涂漆作业区域（含临时作业场所）
电气设备不符合防爆要求，火花引燃易爆气体而产生爆炸。
2
熔炼炉周边溶液（熔渣）坑
坑边和坑底未设置防止水流入的措施，或坑内潮湿、积水，导致溶液（熔渣） 遇水爆炸。
重大
其他爆炸
（1）应设置防治水进入坑内的安全设施。
（2）工频炉应设置能在紧急倾炉或漏炉溶液外溢情况下，盛装全部熔液的贮存坑或钢包； 贮存坑周边应设置栅栏或加盖保护，坑内应无积水、积油。
（3）及时消除坑内积水。
（7）用于轻金属热处理的盐浴炉空炉时的盐浴温度不得超过550℃； 对镁合金轻金属热处理时盐浴的最高允许温度应符合GB15734表4的规定。
20
自动电镀线电镀槽体
氢气聚集而发生爆炸，通风不良导致中毒和窒息。
较大
其他爆炸
中毒和窒息
（1）自动电镀生产线应设有槽液快速循环和溢流的措施，防止氢气聚集。
（2）镀槽应设置抽风净化装置。
（3）除尘器应在负压状态下工作。
（4）除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。
（5）除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入，风管内不出现厚度大于1mm积尘，风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的25%计算，且不小于23m/s。
（6）干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电滤料制作，运行工况应是连续卸灰、连续输灰。
维修作业机械类作业活动风险分级管控清单
包扎，严重 组 车 者及时就医 级 间
4
监护不足
四 级
蓝
机械伤害 、触电
5
未配备劳动防 护用品
四 级
蓝
机械伤害 、触电
指派专人监 护，并坚守
岗位
维修作业安 全教育培训
按规定佩戴
劳保用品安 全教育培训
断电、清理 班 各
伤口，包 组 车
扎，严重者 级 间
断及电时、就清医理 伤口，包
班 组
各 车
扎，严重者 级 间
作业前必须 进行安全教
育
维修作业安 全教育培训
作业前将危
化品隔离过 转移
维修作业安 全教育培训
清理伤口， 班 各 包扎，严重 组 车 者及时就医 级 间
灭火，及时 班 各 口罩 拨打120、 组 车
119 级 间
3
未彻底隔离
四 级
蓝
其它伤害
连接的所有 维修作业安 安全阀关闭 全教育培训
清理伤口， 班 各
清理伤口， 班 各 包扎，严重 组 车 者及时就医 级 间
配有漏电保 护装置
断电、挑开 班 各 触电媒介、 组 车 做急救手 级 间
12
检修场所存在 腐蚀性介质
四 级
蓝 其他伤害
备用冲洗用 维修作业安 水源 全教育培训
清理伤口， 班 各 包扎，严重 组 车 者及时就医 级 间
检修场所有危
13
险品或其他影 响检维修安全
四 级
蓝 其它伤害
的杂物
将检维修现 场的易燃易 爆品、障碍 物、油污、 冰雪、积水 、废弃物等 杂物清理干
清理伤口， 班 各
包扎，严重 组 车 者及时就医 级 间
填平 铺设
与地面平齐
4
监护不足
四 级
蓝
机械伤害 、触电
5
未配备劳动防 护用品
四 级
蓝
机械伤害 、触电
指派专人监 护，并坚守
岗位
维修作业安 全教育培训
按规定佩戴
劳保用品安 全教育培训
断电、清理 班 各
伤口，包 组 车
扎，严重者 级 间
断及电时、就清医理 伤口，包
班 组
各 车
扎，严重者 级 间
作业前必须 进行安全教
育
维修作业安 全教育培训
作业前将危
化品隔离过 转移
维修作业安 全教育培训
清理伤口， 班 各 包扎，严重 组 车 者及时就医 级 间
灭火，及时 班 各 口罩 拨打120、 组 车
119 级 间
3
未彻底隔离
四 级
蓝
其它伤害
连接的所有 维修作业安 安全阀关闭 全教育培训
清理伤口， 班 各
清理伤口， 班 各 包扎，严重 组 车 者及时就医 级 间
配有漏电保 护装置
断电、挑开 班 各 触电媒介、 组 车 做急救手 级 间
12
检修场所存在 腐蚀性介质
四 级
蓝 其他伤害
备用冲洗用 维修作业安 水源 全教育培训
清理伤口， 班 各 包扎，严重 组 车 者及时就医 级 间
检修场所有危
13
险品或其他影 响检维修安全
四 级
蓝 其它伤害
的杂物
将检维修现 场的易燃易 爆品、障碍 物、油污、 冰雪、积水 、废弃物等 杂物清理干
清理伤口， 班 各
包扎，严重 组 车 者及时就医 级 间
填平 铺设
与地面平齐
风险管控清单
执行专项施工方案或技术规 范，遵守操作规程，进行安全 交底，组织检查验收
执行专项施工方案或技术规 范，遵守操作规程，进行安全 交底，组织检查验收
执行专项施工方案或技术规 范，遵守操作规程，进行安全 交底，组织检查验收
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
制专项方案
物体打击
二级/橙色
编写专项施工方案，进行安全 分公司、项目
交底，组织检查验收
部
15
新型及异型脚手架工程未编制专项方案
坍塌、坠落、 物体打击
二级/橙色
编写专项施工方案，进行安全 分公司、项目
交底，组织检查验收
部
序号
分部分项工程 /部位
风险辨识
16
脚手架及构配件材质不符合要求
17
材料 工具式脚手架无合格证明文件
项目部
50
脚手架未经验收使用或验收不合格使用
坍塌
三级/黄色 进行验收，安全交底，检查
项目部
51
使用 脚手架超载使用
坍塌
二级/橙色
进行安全交底，遵守专项方案 分公司、项目
或操作规程，检查
部
52
拆除前未进行加固
坍塌
三级/黄色
安全交底，遵守专项方案或操 作规程，组织检查
项目部
53
脚手架拆除违章违规作业
坍塌
8
架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程未 坍塌、坠落、
编制专项方案或未进行专家论证
物体打击
二级/橙色
编制专项施工方案，组织专家 论证，进行安全交底，定期检 查验收
分公司、项目 部
执行专项施工方案或技术规 范，遵守操作规程，进行安全 交底，组织检查验收
执行专项施工方案或技术规 范，遵守操作规程，进行安全 交底，组织检查验收
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
分公司、项目 部
制专项方案
物体打击
二级/橙色
编写专项施工方案，进行安全 分公司、项目
交底，组织检查验收
部
15
新型及异型脚手架工程未编制专项方案
坍塌、坠落、 物体打击
二级/橙色
编写专项施工方案，进行安全 分公司、项目
交底，组织检查验收
部
序号
分部分项工程 /部位
风险辨识
16
脚手架及构配件材质不符合要求
17
材料 工具式脚手架无合格证明文件
项目部
50
脚手架未经验收使用或验收不合格使用
坍塌
三级/黄色 进行验收，安全交底，检查
项目部
51
使用 脚手架超载使用
坍塌
二级/橙色
进行安全交底，遵守专项方案 分公司、项目
或操作规程，检查
部
52
拆除前未进行加固
坍塌
三级/黄色
安全交底，遵守专项方案或操 作规程，组织检查
项目部
53
脚手架拆除违章违规作业
坍塌
8
架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程未 坍塌、坠落、
编制专项方案或未进行专家论证
物体打击
二级/橙色
编制专项施工方案，组织专家 论证，进行安全交底，定期检 查验收
分公司、项目 部
机加工作业活动风险分级管控清单
6
铣削
热铁屑飞出烫人
5
5
灼烫
\
操作规程
班前会、安全专题会
劳保用品
车间内部包扎送医
岗位
个人
设备操作人员
7
磨刀
使用砂轮机磨刀砂轮飞出伤人
5
5
物体打击
操作规程
班前会、安全专题会
劳保用品
启动伤害应急预案车间车间经理张园8整理现场5s
登高擦拭机床人员摔伤
5
5
高出坠落
\
登高作业审批单以及要求
班前会、安全专题会
安全带
启动高空坠落应急预案
车间
车间经理
张园
9
吊装
吊装过程中发生起重伤害
5
5
起重伤害
\
操作规程
班前会、安全专题会
劳保用品、安全帽
启动伤害应急预案
车间
车间经理
张园
1注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。
劳保用品
车间内部包扎送医
岗位
个人
设备操作人员
2
车削
热铁屑飞溅烫伤
5
5
灼烫
\
操作规程
班前会、安全专题会
劳保用品
车间内部包扎送医
岗位
个人
设备操作人员
工件飞出伤人
5
5
物体打击
\
操作规程
班前会、安全专题会
劳保用品
车间内部包扎送医
岗位
个人
设备操作人员
3
拆卸
工件散落伤人
5
5
物体打击
\
操作规程
铣削
热铁屑飞出烫人
5
5
灼烫
\
操作规程
班前会、安全专题会
劳保用品
车间内部包扎送医
岗位
个人
设备操作人员
7
磨刀
使用砂轮机磨刀砂轮飞出伤人
5
5
物体打击
操作规程
班前会、安全专题会
劳保用品
启动伤害应急预案车间车间经理张园8整理现场5s
登高擦拭机床人员摔伤
5
5
高出坠落
\
登高作业审批单以及要求
班前会、安全专题会
安全带
启动高空坠落应急预案
车间
车间经理
张园
9
吊装
吊装过程中发生起重伤害
5
5
起重伤害
\
操作规程
班前会、安全专题会
劳保用品、安全帽
启动伤害应急预案
车间
车间经理
张园
1注：管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进（新增）措施”，内容必须详细和具体。
劳保用品
车间内部包扎送医
岗位
个人
设备操作人员
2
车削
热铁屑飞溅烫伤
5
5
灼烫
\
操作规程
班前会、安全专题会
劳保用品
车间内部包扎送医
岗位
个人
设备操作人员
工件飞出伤人
5
5
物体打击
\
操作规程
班前会、安全专题会
劳保用品
车间内部包扎送医
岗位
个人
设备操作人员
3
拆卸
工件散落伤人
5
5
物体打击
\
操作规程
机械行业安全风险辨识与分级管控清单
安全风险辨识分级管控台账（一）B级风险序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人1 电子车间变配电室雨水及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，未严格按照配电室规章制度操作，导致人接触高压带电体触电火灾250KVA树脂浇注干式电力变压器B级/橙色1.各部位无渗漏现象，变压器引线接头、电缆、母线无过热痕迹，套管、绝缘子无破损、裂纹、积污现象。
2.室内无积尘，保持良好通风。
3.定期维护、检修，设备维护检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护。
4.采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进人的阻挡设施。
5.配电室耐火等级不应低于二级；室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；变压器、高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。
6.长度大于7m的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开；金属门或包铁皮门应作保护接地。
电子车间XXX2 钳工车间试验油品存放区雷电或静电所产生的火花，电气火花，违章吸烟等外来火种，违章动火火灾其它爆炸试验用油，少于两桶用量B级/橙色1.试验用油由专人负责提取，其他人不得提取。
2.存储区域由专人负责清理，不使用的油品要加盖密封，不能有渗漏现象。
3.库内必须保持良好的通风、干燥、阴凉。
4.小油库区域内严禁吸烟和使用明火，同配备消防装置以及防火、防泄漏的干沙或其它不燃烧的吸附材料。
5.严禁在油库内及周边使用不防爆的电器和搭接临时电源。
钳工车间XXX3 油漆房喷涂烘干作通风不良导致中毒火灾B级/橙色 1.喷涂烘干区内设备全部要求防爆，电器设备要求板焊车间油漆班序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人业和窒息，风量不够导致易燃物品积聚而引起火灾和爆炸。
静电产生的火花引燃可燃气体、可燃沉积物受高温物体或火花影响导致火灾和爆炸其他爆炸中毒和窒息防触电，物品要求达到一定的防火等级。
相关方作业机械类作业活动风险分级管控清单
四级
蓝
机械伤害、火灾、其他伤害
制定维修方案
作业人员必须按照操作规程进行操作
现场作业安全讲解
灭火、止血、包扎、冷敷，拨打119、120
班组级
厂区
7
涉及八大作业的未办理作业票
四级
蓝
机械伤害、火灾、其他伤害
办理作业票
涉及八大作业的需要办理相关作业票
灭火、止血、包扎、冷敷，拨打119、120
班组级
厂区
8
作业设备未进行点检造成事故
相关方作业机械类作业活动风险分级管控清单
单位：
风险点作业步骤危源自源或潜在事件评价级别风险分级
可能发生的事故类型及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
22
作业活动
相关方作业
1
外来送货车辆
未按要求行驶造成交通事故
四级
蓝
车辆伤害
班组级
厂区
4
劳保用品穿戴不齐全
四级
蓝
其他伤害
对入厂人员进行安全教育培训
岗位危险告知，劳保用品安全教育培训
安全帽、口罩
班组级
厂区
5
外来维修人员
作业人员资质不齐
四级
蓝
机械伤害、火灾、其他伤害
证件符合作业且有效
检查作业人员证件
现场作业安全讲解
灭火、止血、包扎、冷敷，拨打119、120
班组级
厂区
6
作业人员未按操作规程操作
进厂车辆全部进行登记
对入厂人员进行安全教育培训
蓝
机械伤害、火灾、其他伤害
制定维修方案
作业人员必须按照操作规程进行操作
现场作业安全讲解
灭火、止血、包扎、冷敷，拨打119、120
班组级
厂区
7
涉及八大作业的未办理作业票
四级
蓝
机械伤害、火灾、其他伤害
办理作业票
涉及八大作业的需要办理相关作业票
灭火、止血、包扎、冷敷，拨打119、120
班组级
厂区
8
作业设备未进行点检造成事故
相关方作业机械类作业活动风险分级管控清单
单位：
风险点作业步骤危源自源或潜在事件评价级别风险分级
可能发生的事故类型及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
22
作业活动
相关方作业
1
外来送货车辆
未按要求行驶造成交通事故
四级
蓝
车辆伤害
班组级
厂区
4
劳保用品穿戴不齐全
四级
蓝
其他伤害
对入厂人员进行安全教育培训
岗位危险告知，劳保用品安全教育培训
安全帽、口罩
班组级
厂区
5
外来维修人员
作业人员资质不齐
四级
蓝
机械伤害、火灾、其他伤害
证件符合作业且有效
检查作业人员证件
现场作业安全讲解
灭火、止血、包扎、冷敷，拨打119、120
班组级
厂区
6
作业人员未按操作规程操作
进厂车辆全部进行登记
对入厂人员进行安全教育培训
电工作业机械类作业活动风险分级管控清单
电工作业机械类作业活动风险分级管控清单背景维护和保护人员安全是工作现场最重要的任务之一。
对于电工作业机械类作业活动来说，风险控制是必不可少的，以避免不必要的伤害和事故的发生。
本文档旨在提供电工作业机械类作业活动风险分级管控清单，以帮助企业有效规范作业流程，保障工作人员的生命安全和身体健康。
风险分级对于电工作业机械类作业活动，根据作业环境和作业对象，可以将作业风险分为三个等级：高、中和低。
高风险定义：高风险作业指存在严重伤亡事故风险的作业。
特点：作业对象为危险物质、危险环境或者高度危险机械设备；不可避免地涉及风险较高的操作。
风险控制措施：1.在作业前制定详细的操作规范，并向相关人员进行培训和指导。
2.对作业环境进行详尽的检查和评估。
3.必须使用符合标准的个人防护装备。
4.安排专业技术人员进行监督和检查，确保安全控制措施落实到位。
中风险定义：中风险作业指存在一定伤亡事故风险的作业。
特点：作业对象为可能产生伤害的物体或环境；需要遵守特定的操作规范。
风险控制措施：1.针对作业对象和作业环境制定安全操作规范，并向相关人员进行培训和指导。
2.必须使用符合标准的个人防护装备。
3.安排专业技术人员进行监督和检查，确保安全控制措施落实到位。
低风险定义：低风险作业指较为安全的作业。
特点：作业对象和作业环境相对稳定，基本没有伤害风险。
风险控制措施：1.遵守安全操作规范。
2.建议使用个人防护装备。
风险管控清单本文档的风险管控清单适用于电工作业机械类作业活动，根据作业等级和作业对象，列出风险管控清单，帮助企业有效规范作业流程。
高风险作业清单环节风险风险管控措施作业前不确定性因素较大制定详细的操作规范，并进行培训和指导。
作业对象危险物质、危险环境或高度危险机械设备必须使用符合标准的个人防护装备。
作业过程中不可避免地涉及风险较高的操作安排专业技术人员进行监督和检查，确保安全控制措施落实到位。
中风险作业清单环节风险风险管控措施作业前不明确的操作规范针对作业对象和作业环境制定安全操作规范，并进行培训和指导。
装卸作业机械类作业活动风险分级管控清单
过程
作业人员疲劳、饮酒
四
级
蓝
车辆伤害
作业前检查作业人员精神状况，确认无异常
作业操作培训
班
组级
仓库
3
作
业活
动
装卸作业
5
使用的吊具未检查
四
级
蓝
物体打击Байду номын сангаас
设备力:检衣
作业前检查使用的吊具情况
安全帽、劳保鞋
班
组级
仓库
6
装卸作业过程
装卸工与行车或叉车司机配合不默契
四
级
蓝
物体打击
规范作业使用的手势或者用语，确保作业安全
安全帽、工作服、手套、劳保鞋
班
组级
仓库
2
装卸车辆堵塞安全通道
四
级
蓝
其他伤害
安全通道划线，严禁长时间停留
停车时要确保安全通道通畅
作业前风险告知
班
组级
仓库
3
物料捆绑不善造成脱落
四
级
蓝
物体打击
作业前确认物料捆绑完善
岗位安全教育培训
安全帽、工作服、手套、劳保鞋
立即停止操作，发生伤亡立即拨打
120
班
组级
仓
库
4
作业活动风险分级管控清单
单位:
风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的事故类型及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编
*7ry
号
类型
名称
序号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
作业人员疲劳、饮酒
四
级
蓝
车辆伤害
作业前检查作业人员精神状况，确认无异常
作业操作培训
班
组级
仓库
3
作
业活
动
装卸作业
5
使用的吊具未检查
四
级
蓝
物体打击Байду номын сангаас
设备力:检衣
作业前检查使用的吊具情况
安全帽、劳保鞋
班
组级
仓库
6
装卸作业过程
装卸工与行车或叉车司机配合不默契
四
级
蓝
物体打击
规范作业使用的手势或者用语，确保作业安全
安全帽、工作服、手套、劳保鞋
班
组级
仓库
2
装卸车辆堵塞安全通道
四
级
蓝
其他伤害
安全通道划线，严禁长时间停留
停车时要确保安全通道通畅
作业前风险告知
班
组级
仓库
3
物料捆绑不善造成脱落
四
级
蓝
物体打击
作业前确认物料捆绑完善
岗位安全教育培训
安全帽、工作服、手套、劳保鞋
立即停止操作，发生伤亡立即拨打
120
班
组级
仓
库
4
作业活动风险分级管控清单
单位:
风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的事故类型及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编
*7ry
号
类型
名称
序号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
装配作业机械类作业活动风险分级管控清单 (1)
护目镜
员
班生刘
组产宗
级车荣
班 组 级
生 产 车 间
刘 宗 荣
28
搬抬物件时， 砸伤或碰伤
四 级
蓝 其他伤害
搬抬物品时 穿戴好劳保 用品，较重 的物件 使用 起重工具转
移
装配作业 安全教育
培训
清理伤 口，包 扎，严重 者及时就
医
班 组 级
生 产 车 间
刘 宗 荣
分析人员：王加芹
日期：2018.8.23
培训
合理用力， 装配作业 避免用力过 安全教育 猛导致事故 培训
正确使用工 具
工具有油污 影响作业时 应清除油污 后再进行作 合理使业用作 业工具，勿 增加作业工
具负担
装配作业 安全教育
培训
装配作业 安全教育
培训
装配作业 安全教育
培训
班 组 级
生 产 车 间
刘 宗 荣
清理伤 口，包 扎，严重 者及时就
刘 宗 荣
设备安装找正
6
时，作业人员 将手掌或手指 伸入设备与底
四 级
蓝 其它伤害
座之间
7
视线不清时装 配设备
四 级
蓝 机械伤害
装配时严禁 作业人员伸 手进设备与 底座之间
视线不足时 应停止作业
装配作业 安全教育
培训
装配作业 安全教育
培训
手套
班 组 级
生 产 车 间
刘 宗 荣
班生刘 组产宗 级车荣
接触设备转动
8
部位、未与转 动部位保持安
四 级
蓝 机械伤害
全距离
接触设备时 必须与设备 转动部位保 持安全距 离，避免误
操作
风险分级管控清单
1、作业人员未佩戴安全带；
登
2、梯子或绳梯不符合安全规程规定；
3
公共 作业 部分 现场
高 作
高空作业
3、登高作业无安全技术措施； 4、登高作业不穿防滑鞋；
业
5、登高作业时工器具绑扎固定不牢；
6、作业区域周边无安全警戒；
较大风险 高处坠落 /橙色 物体打击
4
公共 作业 部分 现场
低 压 停 电 、 检 修
机械伤害 触电 灼烫
1、胎具固定不牢固；
2、作业人员未经培训持证上岗，作业人
13
机加 工车
间
作业 现场
锻 造 作 业
员违章作业；
பைடு நூலகம்工件锻打
3、作业现场照度不足影响作业； 4、操作者对设备结构、性能不了解；
5、未按规定穿戴好劳动保护用品；
一般风险 /黄色
6、作业前未检查所用设备和工具是否完
好可靠； 1、冲压时人体靠在液压机上或站在工作
2、电气线路或电气设备安全保护装置不
齐全；
3、所用油漆、稀释剂混放；
4、周边电焊、气割等明火与喷漆点间距
5
总装 车间 作业 支架 现场 车间
喷 漆 作 业
不符合要求；
工件转运 、喷漆
5、喷漆处理设施不完好，不能及时抽排 作业空间的废气； 6、作业人员防护用具穿戴不齐全；
较大风险 /橙色
7、漆渣等“危废”清理不及时；
一般风险 触电 /黄色 机械伤害
1、驾驶人员违章作业；
2、作业现场照度不足影响作业；
喷
3、缺少限速等安全警示标志；
28
砂 机修 作业 除 车间 现场 锈
作
工件吊挂 4、未做好安全防范措施；
重型装备有限公司剪板机安全风险分级管控清单
张贴安全操作规程，配备专用清屑工具
机械伤害
低风险
剪板机接地保护，剪板机剪切时刀口必须有防护网，使用红外线安全光
栅，剪板机后方设
不得独自一人操作剪板机，送料时手与刀口保持20cm,现场张贴安全警示标志，制定安全操
员工入职前进行教育培训，每年进行再教育
个体防护用品穿戴齐全
出现伤亡按照现场处置方案进行救援
机械
伤害
低风险
剪板机接地保护，剪板机剪切时刀口必须有防护网，使用红外线安全光
栅，剪板机后方设置落料挡板
不得独自一人操作剪板机，送料时手与刀口保持20Cm,现场张贴安全警示标志，制定安全操作规程并上墙，做到人离急停
员工入职前进行教育培训，每年进行再教育
个体防护用品穿戴齐全
出现伤亡按照现场处置方案进行救援
编制剪板作业现场处置方案并定期组织演练；职工掌握应急措施。
岗位职工
√
风险点（剪板机）
作业步骤
（场所/设施/部位）
危险源/检查标准
事故
类型
风险等级
管控措施
管控责任人
管控层级
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理控制
培训教育
个体防护
应急处置
公司
车间
班组
岗位
剪板机
6
控制按钮
控制按钮安全有效
起重伤害
低风险
每日点检，月度保养维修
岗位职工
√
风险点（剪板机）
作业步骤
（场所/设施/部位）
危险源/检查标准
事故
类型
风险等级
管控措施
管控责任人
管控层级
编号
类型
名称
机械伤害
低风险
剪板机接地保护，剪板机剪切时刀口必须有防护网，使用红外线安全光
栅，剪板机后方设
不得独自一人操作剪板机，送料时手与刀口保持20cm,现场张贴安全警示标志，制定安全操
员工入职前进行教育培训，每年进行再教育
个体防护用品穿戴齐全
出现伤亡按照现场处置方案进行救援
机械
伤害
低风险
剪板机接地保护，剪板机剪切时刀口必须有防护网，使用红外线安全光
栅，剪板机后方设置落料挡板
不得独自一人操作剪板机，送料时手与刀口保持20Cm,现场张贴安全警示标志，制定安全操作规程并上墙，做到人离急停
员工入职前进行教育培训，每年进行再教育
个体防护用品穿戴齐全
出现伤亡按照现场处置方案进行救援
编制剪板作业现场处置方案并定期组织演练；职工掌握应急措施。
岗位职工
√
风险点（剪板机）
作业步骤
（场所/设施/部位）
危险源/检查标准
事故
类型
风险等级
管控措施
管控责任人
管控层级
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理控制
培训教育
个体防护
应急处置
公司
车间
班组
岗位
剪板机
6
控制按钮
控制按钮安全有效
起重伤害
低风险
每日点检，月度保养维修
岗位职工
√
风险点（剪板机）
作业步骤
（场所/设施/部位）
危险源/检查标准
事故
类型
风险等级
管控措施
管控责任人
管控层级
编号
类型
名称
剪板作业机械类作业活动风险分级管控清单
班组级
下料车间
8
有其他岗位的非专业人员操作，易发生工伤
四级
蓝
机械伤害
严禁非本岗位人员操作机台
员工三级教育培训
清理伤口，包扎，严重者及时拨打
120
班组级
下料车间
9
操作者突然离开或托人代管开动着的机器
四级
蓝
机械伤害
严禁离开或托人代管开动着的机器，违者重罚
员工三级教育培训
班组级
下料车间
10
采用划线剪板，连续踩踏按钮，可能导致手指压伤
作业活动风险分级管控清单
单位:
风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的事故类型及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编
*Λ∣u
号
类型
名称
序号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
设备点检
作业前没有检查机器，异常运转，易导致事故
四
级
蓝
机械伤害
定人定机、开机空转2-
四级
蓝
机械伤害
非定位剪切时，严禁连续踩踏按钮
清理伤口，包扎，严重者及时拨打
120
班组级
下料车间
11
在调整刀刃间隙时，没有关急停开关，他人误碰开关伤手
四级
蓝
机械伤害
调整刀刃间隙时，必须先停急停发开关，防止他人误碰
员工三级教育培训
班组级
下料车间
12
剪切不同材料和不同厚度的板料时，压板弹簧的压力及刀片间隙没调
劳保鞋
清理伤口，包扎，严重者及时拨打
下料车间
8
有其他岗位的非专业人员操作，易发生工伤
四级
蓝
机械伤害
严禁非本岗位人员操作机台
员工三级教育培训
清理伤口，包扎，严重者及时拨打
120
班组级
下料车间
9
操作者突然离开或托人代管开动着的机器
四级
蓝
机械伤害
严禁离开或托人代管开动着的机器，违者重罚
员工三级教育培训
班组级
下料车间
10
采用划线剪板，连续踩踏按钮，可能导致手指压伤
作业活动风险分级管控清单
单位:
风险点
作业步骤
危险源或潜在事件
评价级别
风险分级
可能发生的事故类型及后果
管控措施
管控层级
责任单位
责任人
备注
编
*Λ∣u
号
类型
名称
序号
名称
工程技术措施
管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
1
设备点检
作业前没有检查机器，异常运转，易导致事故
四
级
蓝
机械伤害
定人定机、开机空转2-
四级
蓝
机械伤害
非定位剪切时，严禁连续踩踏按钮
清理伤口，包扎，严重者及时拨打
120
班组级
下料车间
11
在调整刀刃间隙时，没有关急停开关，他人误碰开关伤手
四级
蓝
机械伤害
调整刀刃间隙时，必须先停急停发开关，防止他人误碰
员工三级教育培训
班组级
下料车间
12
剪切不同材料和不同厚度的板料时，压板弹簧的压力及刀片间隙没调
劳保鞋
清理伤口，包扎，严重者及时拨打
作业活动风险分级管控清单
未排查设备隐患
4
低
设备运行不正常、机械伤害、中毒
认真检查
班组
下料部
孙传科
2
劳保佩戴
不使用或未规范佩戴劳保
4
低
中毒、职业危害
规范劳保佩戴
班组
下料部
孙传科
3
作业过程中
未执行安全作业规程
4
低
中毒、机械伤害
执行安全规程
班组
下料部
孙传科
4
作业结束后
未关闭设备
4
低
火灾、触电等
认真检查确认
班组
下料部
孙传科
掌握执行安全规程
班组
焊接二部
戚鑫
3
焊前个人劳保佩戴
未按照规范佩戴劳保用品
4
低
物体打击、机械伤害、
规范使用劳保用品
班组
焊接二部
戚鑫
4
焊接过程中
未执行安全作业规程
4
低
触电、火灾、其他伤害
掌握执行安全规程
班组
焊接二部
戚鑫
5
焊接结束
未关闭电源做到工完料净场地清
4
低
火灾、其他伤害
认真检查确认
班组
焊接二部
戚鑫
7
操作及作业活动
打磨作业
1
磨光机设备检查
未排查设备隐患
4
低
触电、机械伤害
使用前认真检查
班组
焊接二部
戚鑫
2
打磨前个人劳保佩戴
未按照规范佩戴劳保用品
4
低
物体打击、机械伤害、
规范使用劳保用品
班组
焊接二部
戚鑫
3
打磨过程中
4
低
设备运行不正常、机械伤害、中毒
认真检查
班组
下料部
孙传科
2
劳保佩戴
不使用或未规范佩戴劳保
4
低
中毒、职业危害
规范劳保佩戴
班组
下料部
孙传科
3
作业过程中
未执行安全作业规程
4
低
中毒、机械伤害
执行安全规程
班组
下料部
孙传科
4
作业结束后
未关闭设备
4
低
火灾、触电等
认真检查确认
班组
下料部
孙传科
掌握执行安全规程
班组
焊接二部
戚鑫
3
焊前个人劳保佩戴
未按照规范佩戴劳保用品
4
低
物体打击、机械伤害、
规范使用劳保用品
班组
焊接二部
戚鑫
4
焊接过程中
未执行安全作业规程
4
低
触电、火灾、其他伤害
掌握执行安全规程
班组
焊接二部
戚鑫
5
焊接结束
未关闭电源做到工完料净场地清
4
低
火灾、其他伤害
认真检查确认
班组
焊接二部
戚鑫
7
操作及作业活动
打磨作业
1
磨光机设备检查
未排查设备隐患
4
低
触电、机械伤害
使用前认真检查
班组
焊接二部
戚鑫
2
打磨前个人劳保佩戴
未按照规范佩戴劳保用品
4
低
物体打击、机械伤害、
规范使用劳保用品
班组
焊接二部
戚鑫
3
打磨过程中
制造(机械加工)企业风险管控信息台帐(清单)
机械伤害
低风险
落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养
下料机加区/班组长
15.
作业前未确认作业环境，环境杂乱
其他伤害
一般风险
每天作业前对作业现场进行检查
下料机加区/班组长
16.
操作钻床、铣床打孔，防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用工具清除切屑，未戴防噪音耳塞
触电
制造（机械加工）企业风险管控信息台帐（清单）
序号
辨识部位
存在风险
可能导致的事故类型
风险分级/风险标识
主要管控措施
责任部门/责任人
1.
加工车间下料机加区
加工车间下料机加区
加工车间下料机加区
下料机加区班组长
未按要求穿戴劳保用品
其他伤害
低风险
配备劳保，定期发放、有管理制度
加工车间/车间主任
2.
布置工作任务时分配不合理，影响工艺
低风险
配备劳保，定期发放、有管理制度
下料机加区/班组长
43.
设备设施检查不彻底，隐患未发现
机械伤害
低风险
落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养
下料机加区/班组长
44.
未确认作业环境，环境杂乱
其他伤害
低风险
每天作业前对作业现场进行检查
下料机加区/班组长
45.
钻、铣床防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用 工具清除切屑，未戴防噪音耳塞
其他伤害
低风险
有管理制度，每天召开班前会
加工车间/车间主任
3.
未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患
其他伤害
低风险
落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养
下料机加区/班组长
15.
作业前未确认作业环境，环境杂乱
其他伤害
一般风险
每天作业前对作业现场进行检查
下料机加区/班组长
16.
操作钻床、铣床打孔，防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用工具清除切屑，未戴防噪音耳塞
触电
制造（机械加工）企业风险管控信息台帐（清单）
序号
辨识部位
存在风险
可能导致的事故类型
风险分级/风险标识
主要管控措施
责任部门/责任人
1.
加工车间下料机加区
加工车间下料机加区
加工车间下料机加区
下料机加区班组长
未按要求穿戴劳保用品
其他伤害
低风险
配备劳保，定期发放、有管理制度
加工车间/车间主任
2.
布置工作任务时分配不合理，影响工艺
低风险
配备劳保，定期发放、有管理制度
下料机加区/班组长
43.
设备设施检查不彻底，隐患未发现
机械伤害
低风险
落实责任人、监督使用，定期设备设施进行维护保养
下料机加区/班组长
44.
未确认作业环境，环境杂乱
其他伤害
低风险
每天作业前对作业现场进行检查
下料机加区/班组长
45.
钻、铣床防护罩损坏，夹具、卡具松动或脱落，线路破损PE线接触不良，未使用专用 工具清除切屑，未戴防噪音耳塞
其他伤害
低风险
有管理制度，每天召开班前会
加工车间/车间主任
3.
未确认车间作业情况，车间作业情况杂乱，有潜在隐患
其他伤害
机械加工企业危险源辨识、评价、分类、分级表
二级
2、检查各设备，发现安全隐患及时处理
12
食堂
1、食物中毒，流行病传染
紧急应变管制程序加强现场安全管理
二级
2、火灾
三级
危险源辨识、评价、分类、分级表
序号
作业活动（危险源）
潜在危险状况描述
预防控制措施
风险等级
1
气瓶
四级
2、加强检修，处于完好备用状态
2
机械加工（冲床、车床、剪板机、铣床、插床、钻床、折弯机等机械）
1、设备伤人
1、严格设备安全操作规范
三级
2、加工飞溅物伤人
2、及时安全教育、安全防护规范
伤人、损料
1、按安全规程操作
二级
2、检查设备，发现安全隐患及时处理
8
行车
伤人、损料
1、按安全规程操作
二级
2、检查设备，发现安全隐患及时处理
9
切割机
人身伤害
1、定期检查
二级
2、更换破损砂轮片和防护罩
10
仓库储存
火灾
1、加强现场安全管理
四级
2、易燃物品现场严禁火源
11
各种电气设备
触电伤人
1、加强现场安全管理
3
喷漆
人员中毒或爆炸
1、严格按规程操作
二级
2、劳动保护用品穿戴
4
油漆
泄漏、爆炸
1、规范分隔存放
四级
2、加强巡检
5
打磨
吸入粉尘
1、严格按规程操作
一级
2、劳动保护用品穿戴
6
焊接
1、火灾
1、严格动火手续
三级
2、气瓶规范存放
2、强光刺伤眼睛
戴好防护眼镜，加强劳动防护
2、检查各设备，发现安全隐患及时处理
12
食堂
1、食物中毒，流行病传染
紧急应变管制程序加强现场安全管理
二级
2、火灾
三级
危险源辨识、评价、分类、分级表
序号
作业活动（危险源）
潜在危险状况描述
预防控制措施
风险等级
1
气瓶
四级
2、加强检修，处于完好备用状态
2
机械加工（冲床、车床、剪板机、铣床、插床、钻床、折弯机等机械）
1、设备伤人
1、严格设备安全操作规范
三级
2、加工飞溅物伤人
2、及时安全教育、安全防护规范
伤人、损料
1、按安全规程操作
二级
2、检查设备，发现安全隐患及时处理
8
行车
伤人、损料
1、按安全规程操作
二级
2、检查设备，发现安全隐患及时处理
9
切割机
人身伤害
1、定期检查
二级
2、更换破损砂轮片和防护罩
10
仓库储存
火灾
1、加强现场安全管理
四级
2、易燃物品现场严禁火源
11
各种电气设备
触电伤人
1、加强现场安全管理
3
喷漆
人员中毒或爆炸
1、严格按规程操作
二级
2、劳动保护用品穿戴
4
油漆
泄漏、爆炸
1、规范分隔存放
四级
2、加强巡检
5
打磨
吸入粉尘
1、严格按规程操作
一级
2、劳动保护用品穿戴
6
焊接
1、火灾
1、严格动火手续
三级
2、气瓶规范存放
2、强光刺伤眼睛
戴好防护眼镜，加强劳动防护
作业活动风险分级管控清单
验收
担架、药 品、现场 急救、拨
打120
班组
58 59
混凝土运输 混凝土运输
交通意外 交通意外
混凝土罐车 进入现场车
速过快
混凝土罐车 停靠距离沟
槽过近
一般风险 低风险
现场出入口 设置限速标 志，管理人
员提醒
现场管理人 员、作业人
员提醒
担架、药 品、现场 急救、拨
打120 担架、药 品、现场 急救、拨
打120
班组
工具、箍筋
三级安全教 担架、药
20
打击
、短钢筋等 放在脚手板
低风险
育、班前会 提醒，安全
品、现场 急救、拨
岗位
上
员加强巡查 打120
作业前安全 担架、药
21
触电
使用钢筋作 为二次线
一般风险
技术交底， 安全员加强
品、现场 急救、拨
班组
钢筋焊接作 钢筋焊接作
巡查
打120
22
业
业
触电
作业过程中 未戴绝缘手 套、穿绝缘
作业前安全 员检查作业 区域防护情 况，班前会
提醒 班前会提 醒，作业后 检查，工具 存放在指定 地点，脚手 架软硬防护
担架、药 品、现场 急救、拨
打120
担架、药 品、现场 急救、拨
打120
班组 班组
到位
65
触电
插入式振捣 器作业前未 进行绝缘检
查
一般风险
作业前进行 安全技术交 底，由电工 进行用电检
坠落
搭设作业人 员未正确使
用安全带
较大风险
育，班前检 查安全带佩 戴，安全员 作业过程中
担架、药 品、现场 急救、拨
担架、药 品、现场 急救、拨
打120
班组
58 59
混凝土运输 混凝土运输
交通意外 交通意外
混凝土罐车 进入现场车
速过快
混凝土罐车 停靠距离沟
槽过近
一般风险 低风险
现场出入口 设置限速标 志，管理人
员提醒
现场管理人 员、作业人
员提醒
担架、药 品、现场 急救、拨
打120 担架、药 品、现场 急救、拨
打120
班组
工具、箍筋
三级安全教 担架、药
20
打击
、短钢筋等 放在脚手板
低风险
育、班前会 提醒，安全
品、现场 急救、拨
岗位
上
员加强巡查 打120
作业前安全 担架、药
21
触电
使用钢筋作 为二次线
一般风险
技术交底， 安全员加强
品、现场 急救、拨
班组
钢筋焊接作 钢筋焊接作
巡查
打120
22
业
业
触电
作业过程中 未戴绝缘手 套、穿绝缘
作业前安全 员检查作业 区域防护情 况，班前会
提醒 班前会提 醒，作业后 检查，工具 存放在指定 地点，脚手 架软硬防护
担架、药 品、现场 急救、拨
打120
担架、药 品、现场 急救、拨
打120
班组 班组
到位
65
触电
插入式振捣 器作业前未 进行绝缘检
查
一般风险
作业前进行 安全技术交 底，由电工 进行用电检
坠落
搭设作业人 员未正确使
用安全带
较大风险
育，班前检 查安全带佩 戴，安全员 作业过程中
担架、药 品、现场 急救、拨
电工作业机械类作业活动风险分级管控清单
关闭
电工作业 安全教育
培训
绝缘鞋、 绝缘手套
口，包 扎，严重 者及时就
班 组 级
各 车 间
医 断电，清
指派专人 监护，并 坚守岗位
电工作业 安全教育
培训
绝缘鞋、 绝缘手套
理伤口， 包扎，严 重者及时
班 组 级
各 车 间
断就电医，清
按规定佩 戴
电工作业 安全教育
培训
绝缘鞋、 绝缘手套
理伤口， 包扎，严 重者及时
作业人员
经相关部
清理伤
门培训合 格取证， 作业前必
电工作业 安全教育
培训
绝缘鞋、 绝缘手套
口，包 扎，严重 者及时就
班 组 级
各 车 间
须进行安
医
全教育
立即停止
作业前将 劳保用品
作业，发 班 各
危化品隔 安全教育 防毒口罩 生伤亡 组 车
离过转移 培训
的，立即 级 间
进行急救 清理伤
连接的所 有安全阀
四 级
蓝 物体打击
操作规程
作业票
2
维修作 业
电工维修未按 规定穿劳保用
品
四 级
蓝
火灾，中 毒
作电
18
业 活
工 作
动业
3
维修作 业
电工作业时未 按规定在闸刀
处挂警示牌
四 级
蓝 其它伤害
警示牌
4
维修作 业
停电检修时不 验电
四 级
蓝
机械伤害 、触电
5
维修作 业
调试带有金属 外壳的电器设
备
四 级
蓝
机械伤害 、触电
作业活动风险分级管控清单
电工作业 安全教育
培训
绝缘鞋、 绝缘手套
口，包 扎，严重 者及时就
班 组 级
各 车 间
医 断电，清
指派专人 监护，并 坚守岗位
电工作业 安全教育
培训
绝缘鞋、 绝缘手套
理伤口， 包扎，严 重者及时
班 组 级
各 车 间
断就电医，清
按规定佩 戴
电工作业 安全教育
培训
绝缘鞋、 绝缘手套
理伤口， 包扎，严 重者及时
作业人员
经相关部
清理伤
门培训合 格取证， 作业前必
电工作业 安全教育
培训
绝缘鞋、 绝缘手套
口，包 扎，严重 者及时就
班 组 级
各 车 间
须进行安
医
全教育
立即停止
作业前将 劳保用品
作业，发 班 各
危化品隔 安全教育 防毒口罩 生伤亡 组 车
离过转移 培训
的，立即 级 间
进行急救 清理伤
连接的所 有安全阀
四 级
蓝 物体打击
操作规程
作业票
2
维修作 业
电工维修未按 规定穿劳保用
品
四 级
蓝
火灾，中 毒
作电
18
业 活
工 作
动业
3
维修作 业
电工作业时未 按规定在闸刀
处挂警示牌
四 级
蓝 其它伤害
警示牌
4
维修作 业
停电检修时不 验电
四 级
蓝
机械伤害 、触电
5
维修作 业
调试带有金属 外壳的电器设
备
四 级
蓝
机械伤害 、触电
作业活动风险分级管控清单
机械行业危险源辨识、风险分级管控清单
机械行业危险源辨识、风险分级管控清单(总11页)
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危险源清单
危险源控制措施解读
A：改进工艺、设备、技术、材料和作业环境，提高“物”的安全可靠性
B：贯彻落实安全生产责任制，加强对危险源的监控管理
C：遵守法律、法规、标准，严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程
D：加强安全生产培训教育，提高管理人员安全管理能力，提高员工的安全意识和安全防范能力E：加强安全检查和隐患治理工作
F：制定事故应急救援预案
风险级别划分
危险源的风险分为四个级别：
1级：高风险（D=240及以上）
2级：较高风险（D=120—240）
2
3级：较低风险（D=90）
4级：低风险（D=45—90）
5级：轻微风险（D=45以下）
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13。
xxx公司风险分级管控责任清单
作，违指
挥；未按
要求佩戴
安全防护
用品
设备设施
安全可靠
性差；无
安全保护
装置
1、材料、构件堆码混乱2、易燃易爆物品未分类存放或者措施
失效
风险等级
管控措施
管控单位及责任人
监管单
位及责
任人
管理因素
未定期开展
检查，发现
问题未及时
整改
般危险
橙
1.建造材料、构件、料具应按总平面布局进行码放2.材料应码放整齐，并应标明名称.规格等
3.安全生产资格符合要求4.签订安全管理协议，明确双方安全责任
5.明确甲方、监理、总包、分包违约责任
6.甲方、监理、总包、分包安全管理人员及时到位7.监理方资质、人员资格符合要求
8.加强履职管理
各单位/
主要负责
人
公司本
部主管
部门
风险辨识范围(业务名称)
作业单元
典型风险事件
致险因素
风险等级
管控措施
管控单位及责任人
地面湿滑
未设置警示标识
低危险
蓝
地面清洁；马桶需要检查
坚固情况(地脚螺栓紧固情况，密封胶圈密封情况等),发现问题即将停用并报修
各单位/
主要负责
人
公司本
部主管
部门
风险辨识范围(业务名称)
作业单元
典型风险事件
致险因素
风险等级
管控措施
管控单位及责任人
监管单
位及责
任人
人的因素
设备设施因素
环境因素
管理因素
项目建设领域
成品10.安装适当的灭蝇
火灾、触
电、爆炸、
灼烫
挥；未按
要求佩戴
安全防护
用品
设备设施
安全可靠
性差；无
安全保护
装置
1、材料、构件堆码混乱2、易燃易爆物品未分类存放或者措施
失效
风险等级
管控措施
管控单位及责任人
监管单
位及责
任人
管理因素
未定期开展
检查，发现
问题未及时
整改
般危险
橙
1.建造材料、构件、料具应按总平面布局进行码放2.材料应码放整齐，并应标明名称.规格等
3.安全生产资格符合要求4.签订安全管理协议，明确双方安全责任
5.明确甲方、监理、总包、分包违约责任
6.甲方、监理、总包、分包安全管理人员及时到位7.监理方资质、人员资格符合要求
8.加强履职管理
各单位/
主要负责
人
公司本
部主管
部门
风险辨识范围(业务名称)
作业单元
典型风险事件
致险因素
风险等级
管控措施
管控单位及责任人
地面湿滑
未设置警示标识
低危险
蓝
地面清洁；马桶需要检查
坚固情况(地脚螺栓紧固情况，密封胶圈密封情况等),发现问题即将停用并报修
各单位/
主要负责
人
公司本
部主管
部门
风险辨识范围(业务名称)
作业单元
典型风险事件
致险因素
风险等级
管控措施
管控单位及责任人
监管单
位及责
任人
人的因素
设备设施因素
环境因素
管理因素
项目建设领域
成品10.安装适当的灭蝇
火灾、触
电、爆炸、
灼烫
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8
业剪 活板
8
动作
业
多人操作，协 调不一致，易
切伤手指
四 级
蓝 机械伤害
防护栏
多人操作 时二人同 时叫“好 ”，才可 制动按钮
剪板作业 岗位操作 规程，剪 板作业危
险告知
有其他岗位的
非专业人员操 作，易发生工
四 级
蓝 机械伤害
伤
严禁非本 岗位人员 操作机台
员工三级 教育培训
9
操作者突然离 开或托人代管 开动着的机器
下 料 车 间
班 组 级
下 料 车 间
四 级
蓝
触电
电
发现异常 时停机， 通知设备 部人员检
修
用电安全 教育培训
绝缘手套
15
收工
下班后没有断 掉电源，长时 四 间通电导致电 级
线起火
蓝
机械伤害
现场5S管 理
工作完毕 后及时断
掉电源
分析人员：
日期：
审定人： 日期：
班 组 级
下 料 车 间
班 组 级
下 料 车 间
班 组 级
下 料 车 间
班 组 级
蓝 机械伤害
刀片间隙没调
整，导致弹簧
更换裁剪板
13
料，没有调整 刀模间隙，损
四 级
蓝 机械伤害
坏刀模。
调整刀刃 间隙时， 必须先停 急停发开 关，防止 他人误碰 及时压板 弹簧的压 力及刀片 间隙，防 止弹簧崩 断或损伤
员工三级 教育培训
根据材料 厚度调整 刀模间隙
机器异常时私
14
自开启电源箱 检修，导致触
作业活动风险分级管控清单
单位：
风险点
作业步骤
编类名序 号型称号
名称
管控措施
危险源或潜在 事件
评 价 级 别
风 险 分 级
可能发生 的事故类 型及后果
工程技术 措施
管理措施
培训教育 措施
个体防护 措施
应急处置 措施
管 控 层 级
责 任 单 位
责 任 人
备 注
1
设备点 检
作业前没有检 查机器，异常 运转，易导致
清理伤 口，包 扎，严重 者及时拨 打120
班 组 级
下 料 车 间
班 组 级
下 料 车 间
清理伤 口，包 扎，严重 者及时拨 打120
班 组 级
下 料 车 间
剪板
在调整刀刃间
11
隙时，没有关 急停开关，他 人误碰开关伤
四 级
蓝 机械伤害
手
剪切不同材料
和不同厚度的
12
板料时，压板 弹簧的压力及
四 级
四 级
蓝 机械伤害
严禁离开 或托人代 管开动着 的机器， 违者重罚
员工三级 教育培训
采用划线剪
10
剪板
板，连续踩踏 按钮，可能导
四 级
蓝 机械伤害
致手指压伤
非定位剪 切时，严 禁连续踩
踏按钮
劳保鞋
班 组 级
下 料 车 间
班 组 级
下 料 车 间
清理伤 口，包 扎，严重 者及时拨 打120
班 组 级
下 料 车 间
班 组 级
下 料 车 间
班 组 级
下 料 车 间
5
机台上堆放其
物件摆 放
他杂物、工 具，工具碰落
四 级
蓝 机械伤害
现场5S管 理
伤人
机台上定 期清理， 不得堆放 杂物或其
他工具
超负荷裁剪，
6
或裁剪淬过火 的材料、棒
料，导致刀模
四 级
蓝 机械伤害
损坏。
根据设备 规格折
弯，严禁 超负荷折
弯
7
下
作 料-
事故
四 级
蓝 机械伤害
定人定机 、开机空 转2-3次
健全设备 管理制
度，实行 设备点检
在工作运转过
2
程中，手伸入 剪板区或用手
四 级
蓝 机械伤害
接料捡料
在工作运 转过程
中，严禁 板作业危
险告知
剪板时人不站
3
剪板
在剪板机后， 钢板掉落易砸
四 级
蓝 机械伤害
伤人
剪板大料 时严禁站 在剪板机
后
剪板作业 岗位操作 规程，剪 板作业危
险告知
私自拆除安全
4
防护装置，或 使安全防护装
四 级
蓝 机械伤害
置失效
严禁拆除 安全装置 或使其失
效
剪板作业 岗位操作 规程，剪 板作业危
险告知
手套 劳保鞋
班 组 级
下 料 车 间
班 组 级
下 料 车 间
清理伤 口，包 扎，严重 者及时拨 打120