物资采购比质比价管理制度
物资采购比质比价管理制度2011.8.29
物资采购比质比价管理制度第一条为了加强大连诺实管件制造有限公司（以下简称公司）物资采购的质量和价格管理，规范采购程序，有效降低物资采购成本，提高公司的经营质量，根据公司《物资管理制度》，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购的所有物资。
第三条本制度所称物资，是指原材料、燃料、辅助材料、零件、机电配套产品、工具工装、办公用品、劳保用品、专用配套产品及外购外协产品等。
第四条财务部负责采购物资的价格审查核准，技术质量部负责生产性采购物资的质量审查核准。
第五条采购物资过程中，必须实行“三比”原则，即：同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉。
从源头控制质量，从初始控制价格。
第六条物资采购的管理应严格执行NS/QP-704《采购控制程序》和 NS/QP-804《不合格品控制程序》的有关规定。
第七条具有采购权的部门，应建立健全报价、审价、采购的相互制约机制，应由不同的人员进行，严格按规定的程序履行其管理职责。
第八条统一实行价格申报制度，价格申报单中的物资必须在物资采购计划（或补充采购计划）之内。
价格申报单的格式由公司财务部负责设计确定，基本要求如下：（一）价格申报单中应填写所购物资的名称、型号、规格、标准、数量、计量单位、单价、技术要求、用途。
（二）除工艺规定特殊物资，只有一个供方的定点协作配套物资外，价格申报单中应当有三个以上供货单位的报价单。
（三）价格申报单中要有经办人、审核人及物资采购部门的主管领导签字并盖章。
经分管副总经理审核，报总经理批准后方可采购。
（四）价格申报单应一式两份，自存一份，报财务部一份，并要连续编号。
（五）各物资采购部门在采购物资前，必须填写价格申报单。
价格申报单由部门按规定的比价控制程序填写，并负责统一编号；（六）对定点生产、定点采购的物资，在价格申报单中要简要说明。
（七）负责价格申报的部门（或人员），应建立价格信息数据库，对价格信息的来源，要标明来源渠道，做好价格信息管理。
物资采购管理制度
物资采购管理规章制度第一章总则1.1 为了规范公司的物资采购行为，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。
1.2本制度对工程施工所需的物资、材料、设备、机具等物品的采购主体及原则、采购分类及周期、采购申请及流程、入账及领取等内容做了具体规定，适用于项目部所有物资设备采购行为。
1.3 公司的物资部门或具体采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购。
大宗的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。
1.4 公司采购遵循“公开、公正、公平”和确保公司利益最大化的原则。
第二章物资管理部的职责（一）、物资管理部2.1.1、负责项目部物资材料的采购、清关、验收、盘点、结算及物资材料方面与财务部门的对接工作。
2.1.2、负责物资管理制度的制订和完善，保持物资管理体系有效运行。
2.1.3、负责本地供应商的信息收集及物资材料的及时供应。
2.1.4、负责各作业队的物资需求计划审核。
2.1.5、负责物资材料的收货、发货及统一调配。
2.1.6、负责物资材料消耗量的跟踪和监控工作。
2.1.7、负责物资材料的盘点，及时更新掌握库存情况，统计记录单项工程材料消耗情况。
2.1.8、完成领导交办的其他工作。
（二）、物资岗位职责物资部部长职责2.2.1、负责建立物资管理规章制度和流程，并监督执行。
2.2.2、负责现场物资的进场和消耗控制，既满足施工进度需要，又不超出定额范围。
2.2.3、负责指导和监督各作业队施工现场的材料使用、存放管理。
2.2.4、负责月度、季度、年度资金计划编制及上报。
2.2.5、负责各材料库点的巡查、指导和监督。
2.2.6、负责项目废旧物资处理工作。
2.2.7、负责各作业队之间物资的调配工作。
材料管理员2.2.8、按照经审批的计划进行所有零星物资的本地采购及采购过程中问题的沟通和解决。
2.2.9、负责所有零星物资采购合同，订单的编制及合同的审批，建立相应的台账。
2.2.10、负责供应商合规方面的工作及建立相应的台账。
公司比价采购管理制度
公司比价采购管理制度一、总则为了规范公司采购工作，提高采购效率，确保采购物资的质量，降低采购成本，特制定本比价采购管理制度。
本制度适用于公司所有采购活动。
二、采购原则1. 严格执行询价程序。
在采购过程中，必须对所采购的物资进行市场询价，了解市场价格水平，以确保采购价格的合理性。
2. 比价采购。
在采购过程中，应充分考虑供应商的报价、产品质量、交货期、售后服务等因素，进行综合评估，选择性价比最高的供应商进行采购。
3. 合同会签制度。
对重要物资的采购，必须经过相关部门的会签，如生产管理部、质量部、财务部、审计部等，确保采购决策的科学性和合理性。
4. 职责分离。
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
5. 一致性原则。
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得大于请购单金额的5%。
三、采购流程1. 请购。
各部门根据生产计划或业务需求，填写请购单，注明采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求等，报采购部。
2. 采购部收到请购单后，进行市场询价，了解市场价格水平，选择合适的供应商进行比价采购。
3. 采购部将比价结果报请购部门，由请购部门根据比价结果选择供应商。
4. 采购部与选定的供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、型号、数量、质量要求、交货期、价格、付款方式等。
5. 采购部按照合同约定进行采购，并跟踪采购进度，确保按时交付。
6. 采购物资到达公司后，由请购部门进行验收，确认物资的名称、规格、型号、数量、质量等是否符合合同要求。
如有不符，应及时与采购部联系处理。
7. 采购部根据验收结果与供应商进行结算，确保采购资金的合理使用。
四、采购监督与考核1. 公司设立采购监督小组，负责对公司采购活动进行监督，确保采购制度的执行。
物资比质比价采购管理流程
物资比质比价采购管理流程1. 引言物资采购过程是组织为满足业务需求而购买物品或服务的过程。
在采购物资时，比质比价是一项重要的管理工具，以确保获得最优质和最具性价比的物资。
本文将介绍物资比质比价采购管理流程，包括采购计划、供应商选择、报价比较、合同签订等关键步骤。
2. 采购计划在进行物资比质比价采购之前，首先需要制定采购计划。
采购计划是根据组织需求确定采购物资的详细规格和数量，包括物资种类、规格、数量、质量要求等。
采购计划应由相关部门提供，并经过审批后才可进行后续操作。
3. 供应商选择选择合适的供应商是物资比质比价采购过程中的关键一步。
在供应商选择时，可以通过以下几个方面进行考虑：•供应商背景和信誉：查看供应商的资质、业绩和合作经验，确保供应商有能力提供所需物资。
•产品/服务质量：了解供应商的产品/服务质量标准，与组织要求进行比较。
•价格比较：比较不同供应商的报价，包括单价、总价和交付条件等。
•供货能力：评估供应商的供货能力和交货期限，确保能按时提供所需物资。
经过以上比较和评估，选出符合要求的供应商进行下一步操作。
4. 报价比较在选定供应商后，需要进行报价比较。
供应商根据组织提供的采购计划，提供物资报价。
在比较报价时，可以考虑以下几个因素：•单价比较：比较不同供应商的物资单价，选取最具竞争力的报价。
•总价比较：将物资数量乘以单价，计算出不同供应商的总价，选取最经济的报价。
•交付条件比较：评估不同供应商的交货期限和交付方式，选择最符合组织需求的供应商。
通过以上比较和评估，确定中标供应商。
5. 合同签订在确定中标供应商后，需要进行合同签订。
合同是双方约定的法律文件，规定了供应商提供物资的详细要求和组织支付的条件。
合同中包括以下内容：•物资规格要求：明确物资的种类、数量、质量标准等。
•交付期限：规定供应商交付物资的具体时间要求。
•价格和付款条件：确定物资的单价、总价和付款方式。
•违约责任：约定双方违约的责任和后果。
物资采购比价管理办法
物资采购比价管理办法第一章总则第一条目的为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。
第二条原则比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。
第三条比价范围及适用范围1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。
2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。
第二章部门职责第四条部门职责1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为：（1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。
（2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。
（3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。
（4）发送询价单到各报价单位。
（5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批（6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。
（7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。
2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。
3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。
4、企管处的职责（1）制定和完善比价管理办法；（2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；（3）接收各报价单位的报价单；（4）参与比价活动，监督比价流程的执行。
第三章比价流程及相关要求第五条比价流程填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。
第六条相关要求1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。
物资采购比质比价管理制度
物资采购比质比价管理制度一、背景与目的物资采购是企业日常运营中不可或缺的环节，合理的采购管理能够确保企业的物资供应充足、质量可靠，并最大程度地降低采购成本。
为了规范物资采购流程，确保采购活动的公正、透明和高效，制定并实施物资采购比质比价管理制度至关重要。
本制度旨在明确物资采购比质比价的原则和程序，保证物资的质量和价格是符合企业需求并具有竞争力的。
通过比质比价管理制度的落实，企业能够更好地控制采购风险，提高采购效率，优化供应链管理，实现企业的可持续发展。
二、适用范围本制度适用于企业内所有相关部门，包括但不限于采购部、财务部、法务部等。
三、工作流程1.采购需求确认：–相关部门提出采购需求，并填写采购需求申请表；–采购部门对采购需求进行评估，确认是否存在购买替代品的可能性；–若采购需求得到确认，则进入下一步流程。
2.供应商选择：–采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准，并发布采购公告；–供应商按照公告要求，提交相关资料；–采购部门对供应商进行评估，并根据评估结果确定最终供应商名单；–采购部门与最终供应商签订采购合同。
3.比质比价评估：–采购部门根据采购合同，明确物资的质量要求；–采购部门对供应商提供的物资样品进行质量检验；–同时，采购部门与其他供应商进行价格比较，确保采购价格的合理性。
4.采购执行与管理：–供应商按照采购合同提供物资，并按时交付；–采购部门对物资进行验收，确保质量符合要求；–财务部门进行付款，并记录相关信息。
5.采购评估与改进：–采购部门对本次采购活动进行评估，总结经验教训；–根据评估结果，及时进行管理制度的改进和优化。
四、注意事项1.采购部门应严格按照程序进行采购活动，确保公正、透明；2.供应商筛选过程中要坚持公平竞争原则，避免出现不当的资质要求或限制条件；3.采购部门应对供应商提供的物资进行严格检验，确保质量符合要求；4.在比质比价过程中，采购部门应尽量与多家供应商进行比较，并选择性价比最高的供应商。
比价采购流程管理制度
比价采购流程管理制度一、目的：为了加强内部采购业务管理，降低采购成本，保证采购质量，统一采购渠道和价格，推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。
二、实施范围：公司的各类采购行为，包括物资及劳务均严格遵循本制度1、生产经营所需的各类原辅材料、燃料、消耗性物料及需外购的劳务与服务等;2、生产经营所需的机器设备、备品备件;3、经营管理所需购置的办公设备及用具、消耗性的办公用品及涉及到的管理咨询、中介服务及媒体广告宣传合同等其他有偿采购及服务的项目；4、公司的各项基建、技改工程所涉及到的建造合同、技术服务合同及工程物资购买合同项下的采购业务；三、实施程序1、采购职能与管理职能分开，强化财务管理职能。
2、各部门在做好台账的同时，每月提供物资需求计划，由采购部汇总编制公司物资采购计划月报表，并提供年采购平均价、上年采购平均价和最新采购价，协助财务部制定物资采购最高限价，以此作为日常比价审核的依据。
3、为确保采购物资质量达标、数量准确和价格合理，采购、质量和财务部分别对采购物资的审批、价格、质量等进行过程监督检查，并提供相应的检查报告。
4、为保证资金流出的安全性，财务必须加强对采购计划单、物资价格申报单和材料入库单的统一管理，购货发票更须严加审核，报销手续不齐全，财务部门坚决不予办理结算付款手续。
5、各相关部门应加强管理意识，本着一切从公司利益出发的原则，把好询价、比质、比价、定价、验收和付款这六道关。
6、付款应严格按照合同要求，对不符合相关合同的付款申请，财务部应从资金安全的角度出发，不予付款。
7、建立和完善激励与约束相结合的采购责任制。
实行比价采购后，公司应对降低采购成本成绩突出者，年终按物资比价采购节约额的一定比例给予奖励。
四、操作流程1、生产经营所需的原辅材料比价采购流程细化流程：销售任务→生产计划（物流、生产、采购）→采购订单（比价、确定渠道、签合同）→采购催货→到货保管接货→保管通知质量检验员检验→合格入库→不合格保管通知采购协调退货→采购协调后退货。
2024年公司物资采购管理制度5篇
公司物资采购管理制度5篇公司物资采购管理制度1公司物资采购管理制度为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。
一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。
二、物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划；2、临时物资需求计划即物资采购计划单。
三、采购工作应遵循的原则与方式（一）采购原则：1、执行询仪价原则。
物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；2、供方评定原则；3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。
5、秉公办事、维护公司利益原则。
（二）采购方式：1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。
（三）付款方式：1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。
四、采购计划请购和实施（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。
经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。
零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。
设备采购由技术部配合。
（二）选择采购渠道，确定采购价格。
供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。
对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。
物资采购比质比价管理流程
物资采购比质比价管理流程1. 引言物资采购比质比价管理流程是指在采购过程中，对不同供应商的物资进行比较和评价，以确保采购到质量合格且价格合理的物资。
本文将详细介绍物资采购比质比价管理流程的步骤和注意事项。
2. 流程步骤2.1. 采购需求确认在开始进行物资采购比质比价管理流程之前，需要明确采购的具体需求和物资的数量。
相关部门或项目经理应提供详细的物资清单，并提供清晰的规格要求和技术参数。
2.2. 供应商初选基于已确认的采购需求，采购部门或项目经理应进行初步的供应商筛选。
供应商的选择可以基于过去的业绩、信誉度、交货能力等因素。
一般情况下，选择3-5家供应商进行后续的比质比价。
2.3. 发起比质比价请求在确定了初选供应商后，采购部门或项目经理应向供应商发送比质比价请求。
比质比价请求应包括以下信息：•采购物资的详细清单和要求。
•要求供应商提供包括价格、交货期、产品质量等信息的报价单。
•提出可能涉及到的附加条件或要求，如售后服务、工程支持等。
2.4. 收集供应商报价供应商应按照要求提供详细的报价单，包括物资的价格、交货期、产品质量等信息。
采购部门或项目经理应收集并整理所有供应商的报价。
2.5. 评估供应商报价采购部门或项目经理应根据物资的价格、交货期、产品质量等指标对供应商的报价进行评估。
一般采用加权平均法或其他合适的评估方法对供应商进行排名。
2.6. 进一步洽谈基于评估的结果，采购部门或项目经理可以选择与排名靠前的供应商进行进一步的洽谈。
在洽谈过程中，可以要求供应商进一步明确报价的细节，或就某些具体要求进行商讨。
2.7. 最终供应商选择基于比质比价的结果以及进一步洽谈的情况，采购部门或项目经理应最终确定最合适的供应商，并与其签订采购合同。
2.8. 履约管理和评估一旦采购合同签订，采购部门或项目经理应对供应商进行履约管理和质量评估。
确保供应商按照合同要求履行义务，并及时解决可能出现的问题。
3. 注意事项•在比质比价过程中，确保透明、公正、客观是至关重要的。
比价工作制度
比价工作制度一、总则1.1 为了规范公司内部比价工作，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司内部各项采购项目的比价工作，包括工程、物资、服务等项目。
1.3 比价工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保比价结果的真实性和有效性。
二、组织机构2.1 成立比价工作小组，负责公司内部比价工作的组织实施。
2.2 比价工作小组由采购部门、财务部门、审计部门等相关人员组成，各成员应具备相关的专业知识和工作经验。
2.3 比价工作小组设组长一名，负责组织、协调和监督比价工作，组员若干名，负责具体的比价工作实施。
三、比价流程3.1 采购部门在确定采购需求后，应向比价工作小组提出比价申请。
3.2 比价工作小组收到比价申请后，对申请进行审核，确定比价项目的内容和要求。
3.3 比价工作小组对具有供货能力的供应商进行咨询，并告知提交证件明细。
3.4 比价工作小组对报名公司进行资格预审，并出具资格预审报告。
3.5 向入围供应商发出比价邀请函，要求其在规定时间内提交比价报价。
3.6 比价工作小组对供应商报价进行比价分析，遵循同质比价、同价比质、同质同价比服务的原则，确定最优供应商。
3.7 比价工作小组将比价结果报批后发放成交通知书。
3.8 采购部门与成交供应商签订合同，并备案相关文件。
四、比价工作要求4.1 比价工作应严格按照规定的流程进行，确保比价过程的公开、公平、公正。
4.2 比价工作小组应根据采购项目的特点和需求，合理确定比价内容和评分标准。
4.3 比价工作小组应认真审核供应商的资格和报价，确保比价结果的真实性和有效性。
4.4 比价工作小组应定期对比价工作进行总结和评估，不断优化比价流程和方法。
五、比价工作纪律5.1 比价工作小组成员应严格遵守比价工作制度和相关法律法规，不得泄露比价过程中的机密信息。
比价管理办法
12.2比价报告
定期编制比价报告，对比价活动进行总结分析，报告内容包括但不限于供应商报价分析、成本节约情况、存在问题及改进建议等。
比价报告应提交公司领导审阅，并根据领导批示进行相应改进。十三来自培训与发展13.1培训计划
制定年度比价管理培训计划，针对不同层级的采购人员，提供专业、系统的培训课程。
对内部反馈的问题和建议，应及时处理并给予反馈。
14.2外部协调
与供应商建立良好的合作关系，通过定期沟通，了解市场动态，优化供应链管理。
在比价过程中，确保与供应商的沟通畅通，避免误解和冲突。
十五、合规与审计
15.1合规检查
定期进行比价管理合规性检查，确保比价活动符合国家法律法规、行业标准和公司政策。
对合规性检查中发现的问题，及时整改并制定预防措施。
3.3供应商应按照比价方案的要求，提交报价文件。
3.4采购部门组织评审小组，对报价文件进行评审。
3.5评审小组根据评审标准，推荐中标供应商。
3.6采购部门将中标结果报公司领导审批，并进行公示。
四、比价结果应用
4.1采购部门应与中标供应商签订采购合同，按照合同约定履行采购义务。
4.2采购部门应对未中标供应商进行反馈，告知其未中标原因。
比价管理办法
一、总则
1.1为规范公司采购过程中的比价管理，确保采购物资质优价廉，提高采购效率，降低采购成本，制定本办法。
1.2本办法适用于公司所有采购项目的比价活动。
1.3比价管理应遵循公平、公正、公开、透明的原则。
二、比价方式
2.1采购部门应根据采购项目的特点和需求，选择合适的比价方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
采购物资比价管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购物资的质量和供应的稳定性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购物资的比价管理工作。
第三条采购比价工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章比价原则第四条采购比价应坚持以下原则：1. 质量优先原则：在保证物资质量的前提下，选择性价比高的供应商。
2. 价格合理原则：比价过程中，充分考虑市场价格波动，合理确定采购价格。
3. 供货及时原则：优先选择供货周期短、服务优质的供应商。
4. 信誉良好原则：选择具有良好信誉和业绩的供应商。
第三章比价流程第五条采购比价流程如下：1. 物资需求提出：各部门根据实际需求，提出采购申请，包括物资名称、规格型号、数量、预算价格等。
2. 采购部门收集信息：采购部门根据采购申请，收集相关供应商的报价信息。
3. 比价分析：采购部门对收集到的报价信息进行分析，筛选出符合比价原则的供应商。
4. 询价与谈判：采购部门与筛选出的供应商进行询价和谈判，确定最终报价。
5. 报批与公示：将最终报价提交给相关负责人审批，并在公司内部公示。
6. 采购决策：根据审批结果，确定采购供应商。
第四章供应商管理第七条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商进行动态管理。
1. 供应商评估指标：包括产品质量、价格、供货周期、售后服务等方面。
2. 供应商分类：根据供应商评估结果，将供应商分为A、B、C三类。
3. 供应商淘汰与升级：根据供应商表现，对供应商进行淘汰或升级。
第五章监督与考核第八条公司设立采购比价监督小组，负责对采购比价工作进行监督。
1. 监督内容：采购比价流程的合法性、合规性，比价结果的合理性等。
2. 考核办法：对采购部门进行绩效考核，考核内容包括采购成本降低率、采购效率、供应商满意度等。
第六章附则第九条本制度由公司采购部门负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
本制度范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
比价采购管理制度
比价采购管理制度一、制度目的为了规范采购行为，保障采购品质，促进供应商之间的公平竞争，本公司特制定比价采购管理制度，以规范公司内部采购流程，确保采购活动的合法合规、公平公正。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动及与之相关的各项操作，包括但不限于物资购买、工程合同、服务采购等。
三、比价采购程序1. 编制需求申请各部门根据实际需求，编制采购需求申请，并提交至采购部门。
2. 采购代理商确定采购部门根据需求确定采购代理商，要求代理商提供相关报价及产品/服务说明。
3. 报价收集采购部门向至少三家符合条件的供应商发出询价邀请，并要求供应商在指定时间内提供报价。
4. 报价比较采购部门收取供应商报价后，进行报价比较，将比价结果及报价表向相关人员呈报。
5. 结果确认根据比价结果，确定最终供应商，并将结果呈报给相关部门。
6. 合同签订与最终供应商进行合同谈判，确定采购事项并签订合同。
7. 采购执行根据合同内容和约定，执行采购事项。
8. 结算审计采购部门根据实际执行情况，进行结算审计并完成采购记录。
四、报价要求1. 报价文件准备供应商按采购部门要求准备报价文件，包括价格、产品说明、售后服务等。
2. 报价有效期供应商的报价有效期不得少于15个工作日，逾期报价视为无效。
3. 报价单位报价应以人民币为单位，同时应包括税、运费、包装费等费用。
4. 报价准确性报价应准确无误，如有故意虚报或漏报价格，将会影响供应商在公司的信誉度。
五、供应商评价1. 供应商资质评估采购部门应对新供应商进行资质评估，包括其信用记录、生产能力、产品质量等。
2. 供应商考核对已合作供应商，采购部门应进行定期评价，评估其产品质量、服务水平以及合作态度。
3. 供应商比价在确保质量相同的情况下，采购部门应比较不同供应商的报价，选择性价比最高的供应商。
六、采购记录的保存采购部门应对每一次采购活动进行详细记录，包括需求申请、报价表、谈判过程、合同、付款记录等，保存时间不少于5年。
物资采购比价管理办法规定
物资采购比价管理办法规定一、背景物资采购是企业日常运营的一项重要工作，合理、透明、公正地进行物资采购比价是保证企业利益最大化的关键。
为了规范物资采购比价管理，确保采购过程公正、合法、透明，制定本办法。
二、适用范围本办法适用于企业物资采购比价管理的各个环节，包括物资需求申报、比价程序、比价结果确认等。
三、采购需求申报1.采购部门根据企业的实际需求，将物资采购需求以书面形式提交给物资管理部门。
2.采购需求应包括物资名称、规格、数量、质量要求等明确的要求，以便物资管理部门能够准确了解采购的具体需求。
四、比价程序1.物资管理部门应及时组织相关人员进行物资采购比价活动。
2.比价活动应公开、公正、透明，确保各家供应商的权益得到充分保护。
3.物资管理部门应向各家供应商发出邀请函，要求其参与比价活动。
4.各家供应商应按照要求提交自己的报价，报价内容应明确、准确，不能包含虚假信息。
5.物资管理部门应按照比价结果，选择报价合理、质量可靠的供应商进行物资采购。
五、比价结果确认1.比价结果应及时、准确地确认，并以书面形式通知各家供应商。
2.如有异议，供应商可以提出申诉，物资管理部门应及时处理并向所有供应商公示申诉结果。
六、监督与检查1.监督部门应加强对物资采购比价工作的监督和检查，确保采购过程的公正、透明。
2.物资管理部门应主动接受监督，确保比价活动的合法性。
七、处罚与纠正措施对违反本办法的行为，可以采取以下处罚与纠正措施：1.警告：对不严格执行本办法、违反比价程序的人员进行警告处理。
2.罚款：对故意篡改比价结果、对比价活动进行干扰的人员，以及违规行使职权、贪污受贿的人员，可依法处以罚款。
3.解除合同：对供应商故意提供虚假报价、提供次品货物的，可以解除与其签订的合同，并追究其责任。
八、附则1.本办法自公布之日起生效。
2.物资管理部门应根据实际情况制定相应的比价操作细则。
以上就是《物资采购比价管理办法规定》的内容，目的是为了规范企业的物资采购比价工作，确保采购过程的公正、透明，保护企业利益，防止不正当行为的发生。
比价议价管理制度
比价议价管理制度一、制度目的为了规范企业内部比价议价行为，提高采购效率，降低成本，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内部所有采购比价议价活动。
三、定义1. 比价：指采购人员在同一类商品或服务的不同供应商之间进行价格比较的行为。
2. 议价：指采购人员与供应商针对某一商品或服务进行价格谈判的行为。
四、制度要求1. 比价议价应当符合公平竞争原则，采购人员应当在同一时间段内向多家供应商询价，保证价格的公平公正。
2. 比价议价应当充分调查市场行情，了解同类产品或服务的价格水平，从而进行合理的比价和议价。
3. 采购人员在进行比价议价时应当充分尊重供应商的合法权益，不得采取不正当手段谋求私利。
4. 采购人员在进行比价议价时应当遵守企业相关规定，如采购程序、授权范围等。
五、比价议价流程1. 采购需求确认：采购人员应当在明确采购需求的基础上，制定比价议价计划。
2. 供应商调查：采购人员应当调查市场上的供应商情况，选择符合要求的供应商名单。
3. 发送询价函：采购人员向选定的供应商发送询价函，要求提供详细的产品或服务报价。
4. 价格比较：采购人员收到供应商的报价后，应当进行价格比较，综合考虑产品或服务的质量、售后服务等因素，选择最优供应商。
5. 价格议价：采购人员可以通过电话、邮件或面谈等方式与供应商进行价格议价，力争获取最优价格。
6. 决策采购：采购人员根据比价议价结果，提出采购建议，提交给相关部门进行决策。
7. 签订合同：一旦决策通过，采购人员就需与供应商签订正式的采购合同。
六、责任分工1. 采购部门负责比价议价的具体实施。
2. 财务部门负责审核比价议价的合理性。
3. 相关部门负责决策采购计划。
七、制度执行1. 采购人员在执行比价议价过程中应当按照相关流程和规定执行。
2. 采购人员需将比价议价的全程过程进行详细记录，作为后续处理的依据。
3. 采购人员需与供应商进行友好、诚信的沟通，不得采取威胁、利诱等不正当手段。
采购比价制度模板
采购比价制度模板一、目的和原则1.1 目的为确保公司采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率和质量，降低采购成本，制定本比价制度。
1.2 原则（1）公开透明：比价过程应公开透明，确保所有供应商在同等条件下参与竞争。
（2）公平竞争：确保供应商在比价过程中享有平等的机会，不得有任何歧视行为。
（3）公正评价：比价结果应客观、公正，以实际报价和综合实力为依据。
（4）诚实守信：参与比价的供应商应遵循诚实守信原则，提供真实、准确的信息。
二、比价范围和条件2.1 比价范围公司采购的物资、设备和服务，价值在一定金额以上的项目，均应纳入比价范围。
2.2 比价条件（1）供应商应具备相应的资质和能力，符合采购要求。
（2）供应商应按照比价文件的要求，提交投标书或报价单。
（3）供应商应遵守比价过程中的相关规定，配合公司进行比价工作。
三、比价程序3.1 发布比价公告公司应在适当的时间和渠道发布比价公告，公布采购项目、要求和条件等。
3.2 供应商报名和资质审核有意参与比价的供应商应按照公告要求进行报名，并提交相关资质材料。
公司对报名供应商进行资质审核，符合条件的供应商可参加比价。
3.3 提交投标书或报价单供应商按照比价文件的要求，提交投标书或报价单，包括价格、技术参数、服务等内容。
3.4 比价评审公司组织专业评审团队对提交的投标书或报价单进行评审，评审内容包括价格、技术参数、服务等方面。
3.5 确定中标供应商根据评审结果，公司确定中标供应商，并进行公示。
公示期结束后，与中标供应商签订采购合同。
3.6 比价记录和归档比价过程中产生的所有文件和记录应进行归档管理，以便日后查询和审计。
四、比价纪律和监督4.1 供应商应严格遵守比价纪律，不得有恶意报价、串标、围标等不正当行为。
4.2 公司应建立健全比价监督机制，对比价过程进行全程监督，确保比价活动的公正、公平、公正。
4.3 对违反比价纪律的供应商，公司有权取消其参与比价的资格，并依法追究其法律责任。
工程采购比价制度
工程采购比价制度一、目的和原则本制度旨在规范工程采购活动中的比价行为，确保采购过程的透明公正，提高资金使用效率，保障工程质量和进度。
在执行过程中，应坚持公开、公平、公正的原则，确保所有参与比价的供应商得到平等的竞争机会。
二、适用范围本制度适用于本单位及其下属部门在工程项目中所进行的物资采购、设备采购和服务采购等所有需要通过比价程序来确定供应商的活动。
三、组织机构1. 成立采购比价小组，负责具体的比价工作。
2. 比价小组由财务部门、技术部门、采购部门等相关部门负责人组成。
3. 必要时，可邀请外部专家参与比价评审工作。
四、比价程序1. 发布采购需求：明确采购物资或服务的规格、数量、质量要求及交付时间等。
2. 接收报价：供应商按照要求提交书面报价文件。
3. 开标评审：比价小组对报价文件进行公开开标，并评审报价的合理性、供应商的资质和信誉等。
4. 确定中标候选人：根据评审结果，推荐最优供应商作为中标候选人。
5. 审批与公示：将中标候选人提交至决策层审批，并通过适当方式对外公示。
6. 签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
五、比价方法1. 采用综合评分法，综合考虑价格、质量、服务等因素。
2. 在满足技术要求的前提下，以合理低价为原则确定中标供应商。
六、监督和纪律1. 比价过程中应有完整的记录，包括报价文件、评审意见、会议纪要等。
2. 任何参与比价的人员都应遵守保密规定，不得泄露比价信息。
3. 对于违反比价制度的行为，将依据相关规定进行处理。
七、附则本制度自发布之日起实施，由采购部门负责解释。
如有变更，需经过相应的审批程序后方可生效。
物资采购比质比价招标管理办法
器材供应处物资采购比质比价招标管理办法第一章总则第一条为规范物资采购活动，加强物资采购管理，优化物资采购渠道，增加物资采购透明度,降低采购成本，提高整体经济效益，特制定本办法.第二条本办法依据《中华人民共和国招投标法》和国家经济贸易委员会《国有工业企业物资采购管理暂行规定》及有关法律法规和管理局有关文件,并结合我处实际情况制定，适用于全局生产建设物资的采购.第三条物资采购要坚持“公开、公平、公正"和“择优、诚实、守信"的原则，坚持从生产厂家订货，减少中间流通环节，积极发展新的生产能力强、商业信誉好、产品质量优良的生产厂家参与物资采购活动，提倡开放市场，保护正当竞争，各部门不得以任何借口为招投标及比质比价采购设置障碍。
第二章机构设置及职责第四条成立处物资采购比质比价招标管理领导小组。
组长：张福兴副组长：曹辉耿黎明刘长远王建利成员:由物资管理科、物资市场管理办公室、技术监督科、财务科、审计科、监察科及各业务科室的领导组成。
其主要职责是：（1）贯彻执行国家及上级机关有关招投标的法律、法规和方针、政策，制定全处物资采购比质比价招标管理政策，协调处理比质比价、招标采购执行中出现的重大问题。
（2）领导、监督全处物资采购工作，包括确定招标物资范围,负责研究决定投标单位,负责组织审查招标文件、标底，决定招标的方式,指导、组织、协调、监督招标全过程，定期组织召开采购价格分析会议。
（3）调解招投标活动中的纠纷，否决违反招投标规定的定标结果，决定对物资采购过程中个人的奖惩；（4)领导、监督供应站比质比价领导小组的工作。
第五条物资市场管理办公室是物资采购招标工作日常管理部门。
其主要职责是：1、制订和修订有关招投标管理办法及规定。
2、组织招标工作.3、负责将招投标情况及相关招标资料向有关部门备案。
4、做好文件建档和资料保存工作。
第六条器材供应处物资采购比质比价招标管理领导小组下设物资采购比质比价联合办公室，设置物资计划与价格管理岗、物资市场管理岗、质量管理岗等岗位，该办公室是物资采购比质比价工作的具体管理部门。
比价制度模板
比价制度模板一、目的和原则1.1 目的为规范公司采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本比价制度。
1.2 原则（1）公开、公平、公正原则：比价过程应公开透明，确保所有参与方在同等条件下竞争，以公平公正的方式选择供应商。
（2）全面评估原则：综合考虑价格、质量、服务、信誉等因素，进行全面评估，选择性价比最高的供应商。
（3）节约优先原则：在满足公司需求的前提下，优先选择价格合理、质量可靠的供应商，力求降低采购成本。
二、比价范围和内容2.1 比价范围（1）采购金额达到公司规定标准的物资、设备、服务等项目。
（2）涉及公司重大利益的项目。
（3）其他需要进行比价的项目。
2.2 比价内容（1）价格：供应商提供的产品或服务价格。
（2）质量：供应商产品的质量标准、检验检测报告等。
（3）服务：供应商的售后服务、技术支持等。
（4）信誉：供应商的业绩、口碑、信用记录等。
（5）交货期：供应商的交货时间。
三、比价程序3.1 发布比价公告采购部门根据采购需求，制定比价方案，并在公司内部发布比价公告，邀请符合条件的供应商参加比价。
3.2 供应商报名有意参加比价的供应商，应在规定时间内报名，并提供相关资质证明文件。
3.3 提交比价材料报名成功的供应商，应在规定时间内提交比价材料，包括价格、质量、服务、信誉等方面的信息。
3.4 比价评审采购部门组建评审小组，对提交的比价材料进行评审，综合评估各供应商的优劣势，确定中标供应商。
3.5 公示结果比价评审结果应在公司内部进行公示，公示期不少于3个工作日。
3.6 签订合同公示无异议后，采购部门与中标供应商签订采购合同，并按合同约定履行双方权利和义务。
四、监督和纪律4.1 比价过程应接受公司内部审计、纪检监察等部门的监督。
4.2 参与比价的供应商应遵守诚实信用原则，提供真实、完整的比价材料。
4.3 比价过程中，严禁串通投标、围标、抬标等不正当竞争行为。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资采购比质比价管理制度
第一条为了加强公司（以下简称公司）物资采购的质量和价格管理，规范采购程序，有效降低物资采购成本，提高公司的经营质量，根据公司《物资采购管理办法》，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购的所有物资。
第三条本制度所称物资，是指原材料、燃料、辅助材料、零件、机电配套产品、工具、办公用品、劳保用品、专用配套产品及外购外协产品等。
第四条审计科负责采购物资的价格审查核准，生产部负责生产性采购物资的质量审查核准。
第五条采购物资过程中，必须实行“三比”原则，即：同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉。
从源头控制质量，从初始控制价格。
第六条具有物资采购权的部门，应建立健全报价、审价、采购的相互制约机制，应由不同的人员进行，严格按公司《物资采购管理办法》履行其管理职责。
第七条统一实行价格申报制度，公司各物资采购部门在采购物资前，必须填写询价采购报价单。
询价采购报价单由部门按规定的比价控制程序填写，并负责统一编号；询价采购报价单中的物资必须在物资采购计划（或补充采购计划）之内；询价采购报价单的格式参照公司《物资采购管理办法》要求设计确定，基本要求如下：
（一）询价采购报价单中应填写所购物资的名称、型号、规格、标准、数量、计量单位、单价、技术要求、用途。
（二）除工艺规定特殊物资，只有一个供方的定点协作配套物资外，询价采购报价单中应当有三个以上供货单位的报价单。
（三）询价采购报价单中要有经办人及物资采购部门的主管领导签字并盖章，报公司物资采购领导小组批准后方可采购。
（四）对定点生产、定点采购的物资，在询价采购报价单中要简要说明。
（五）负责价格申报的部门（或人员），应建立价格信息数据库，对价格信息的来源，要标明来源渠道，做好价格信息管理。
第八条各物资采购部门，应当按《合同管理办法》签订物资采购合同。
第九条在进行物资采购借款时，借款人必须持一联手续齐全的询价采购报价单方可到财务资产部办理借款手续，由财务资产部将询价采购报价单与借款单一同保管。
采购时，采购员必须按询价采购报价单的数量与金额进行采购，待实际报销时，将发票中的数量和金额与价格申报单中的数量和金额相核对，核对相符后（或低于报价）方可报销，不允许超计划采购。
第十条采购时如遇市场价格上涨，需提高价格的，应重新填写询价采购报价单。
第十一条公司成立由主管领导和各部门参加的物资采购领导小组，除每半年进行一次对物资采购中的比质、比价工作监督检查外，
还要进行不定期的审查。
审计科应实施对大宗物资的采购，事前、事中、事后全程监督。
第十二条对擅自改变采购标准，存在严重质量问题，造成采购物资不能使用，或积压浪费的，将按渎职和失职的有关规定处理，当事人除按价赔偿外，将给予调离原岗位直至解聘或除名处理；若涉嫌经济犯罪的将移交司法机关处理。
第十三条擅自更换供应单位，导致所购物资不符合标准，给公司造成损失或延误生产的，根据所造成的损失金额，当事人除按价赔偿外，将给予调离原岗位直至解聘或除名处理。
第十四条本制度由公司物资采购领导小组负责解释。
第十五条本制度自2012年12月1日起施行。
2012年12月1日。