002质量记录控制程序
【实用文档】QP-002-NC Product Control Procedure
1.0目的制订不合格品的书面控制程序，规范不合格品的管理，防止误用不合格品或交付给客户，确保出货产品质量符合客户要求。
2.0范围原料、包装材料、辅料、半成品和成品的不合格品控制的活动。
3.0定义不合格品包括：原料进货检验及生产过程检验的拒收原料及成品，以及客户退货。
4.0职责4.1 技术部负责评审并确认不合格品的处理方式。
(不合格品报废的确认除外)4.2 仓库负责所有不合格品的隔离、标识和记录工作。
4.3 采购部负责退货工作。
4.4 生产部负责不合格品的返工。
4.5 仓库负责不合格品的报废工作。
4.6 采购部、生产部和技术部负责不合格品的纠正和预防措施。
4.7 总经理确认报废的原料、半成品及成品；4.8 制造部经理确认报废的包装材料及辅料。
5.0流程图（无）6.0内容6.1 不合格品的鉴定进料检验、制程检验、包装入库前成品检验及出货检验，至客户退货各阶段的原材料或产品，由各相关程序规定的检测人员给予鉴定。
6.2 不合格品的标示/隔离质检人员在TETRA 系统中确认不合格品为不合格状态，并在系统中从合格品仓转到不合格品仓。
质检人员发出《拒收报告》通知相关的部门 (生产部主管，仓管员，客户服务部和采购部)。
不合格品由仓管员用“不合格品标签”标识，贮存在指定区域。
起草谢永成版次 1.16.3 不合格品的处理6.3.1 由不合格品处理处理小组评审不合格品及决定其处理方式，包括退货、返工再使用/再销售、报废和改作它用，并把评审结果书面通知生产部或采购部。
6.3.2 需要退回供应商的不合格品，由QC出具《拒收报告》给采购部，采购员联系供应商并出具《退货拣货单》给仓管员准备退货。
不合格的辅料和包装材料由采购员口头通知仓管员安排退货。
6.3.3 用于返工的不合格品，由QA或其受权人员通过《生产控制单》通知生产部和仓库。
仓库职员根据生产要求在TETRA系统中打印出不合格品拣货单，然后仓管员据此备货。
返工的产品按正常程序检验。
公司质量手册-记录控制程序
1.目的建立并保持质量管理体系记录的控制要求;以保证能够提供产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据及其追溯..2.适用范围适用于质量体系运行中产生的记录;包括来自供方和顾客指定的记录..3.职责3.1综合部是记录的归口管理部门;负责制定记录的编码规则及管理体系文件记录的审定和建立..3.2各职能部门负责本部门记录的控制和管理..4. 工作程序及要求4.1记录清单建立、备案、标识4.1.1各部门根据质量管理过程的需要建立记录清单..清单中要明确记录的名称、编号、保存部门、保存期限;并经部门经理审批..4.1.2综合部对各部门拟定的记录形式和内容进行审核;各部门经理批准;确保符合质量管理体系规定要求..4.1.3各部门把经过审批的记录清单、记录和空白表格报综合部备案..4.1.4综合部对记录空白表格给予文件编号;具体编码规则如下： SJ/JL —×××—×/×4.2记录的使用4.2.1各种记录要有记录人、审核人、记录时间、地点、内容等.. 4.2.2记录应做到字迹清晰;记录的事实或数据准确、完整;不得随意涂改..如需要更改时采用划改;划去原文后写上更改内容;更改人签名..4.2.3记录表单要按照规定的格式进行填写;不必填写处要用“/”划去;不能留有空白..4.3记录收集的内容各部门根据其职能;确定、准备和收集以下记录记录可以是任何媒体记录编号 版本/修改状态公司及记录的拼音缩形式;如拷贝或电子媒体：a.管理评审、合同评审、产品审核、工艺审核的有关记录；b.过程设计的输入、输出、评审、验证、确认、更改的有关记录；c.供方评价记录及合格供方的质量记录；d.有可追溯性要求时;产品唯一性标识的记录；e.设备、设施、工装、环境、安全、过程控制的有关记录；f.对过程、设备、人员的鉴定记录；g.进货、过程、最终检验和试验的记录包括让步放行记录h.检验、测量、试验设备的校准检定记录；i.不合格品控制的有关记录j.持续改进、纠正措施和预防措施的有关记录k.内部质量体系审核结果及纠正措施验证记录；l.各种培训记录；m.与服务有关的记录；n.与统计分析有关的记录；o.搬运、贮存、包装、防护、交付有关的记录；p.来自供方的质量记录和顾客工程规范的质量记录；q.可靠性分析、验证记录；r.其它质量活动完成后的记录或所达到的结果的记录；s.对顾客或供方的PPAP相关记录；t.满足法律法规和顾客要求的记录；u.效益、效率、成本相关记录..4.4记录的编目、归档、贮存4.4.1各部门对记录进行分类并按顺序编好目录..4.4.2各部门所产生的记录自行归档;对要归档的记录应按记录的时间顺序或编号序进行分类装订;对已归档的记录;记录管理人员要填写记录归档及处理登记台帐;且归档记录要标准明确、分类清楚、易于存取、追溯、查阅..4.4.3贮存4.4.3.1各部门自行贮存本部门所产生的质量记录..贮存环境要适宜;防止损坏或丢失..4.4.3.2记录的保管要做到台帐清晰;便于识别、查阅、存取..4.4.3.3记录保存期限如下：a.内部质量管理体系审核和管理评审记录保留3年..产品风险分析、措施记录保留15年；b.生产件批准文件、工装记录、采购单和修改单的保存时间必须为零件或零件系列在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年当顾客有特殊要求时;按顾客要求执行；c.质量运行状态记录控制图、检验和试验结果必须在其生产的当年和下一个日历年予以保留；d.以上规定的保留时间必须理解为“最短的”保存时间;本要求不替代任何政府规定的要求；e.所有质量记录的具体保存期限按质量记录目录清单规定的期限保存..4.5记录的查阅、作废处置、监督检查4.5.1查阅4.5.1.1记录借阅要履行借阅手续;借阅人要在借阅登记台帐上登记;签名;标明借阅份数和返还日期等..4.5.1.2归档的记录;原则上只能查阅;不能带出;以防损坏;丢失..4.5.1.3合同要求时;在商定期限内;记录可提供给顾客或其代表进行评价时查阅..4.5.2作废处置4.5.2.1超出保存期限的记录;如无继续保存的价值;各部门应进行作废处理..4.5.2.2记录需作废处理应列出处理清单;经部门经理批准、综合管理部备案后方能进行处理;作废的处理方式一般采取无痕销毁..4.5.3综合管理部不定期对各部门的记录的控制过程进行监督检查..5.相关文件目录5.1文件控制程序6.相关记录及保存期6.1记录归档及处理登记台帐长期保存6.2表格管理样册长期保存6.3借阅登记台帐长期保存。
MP002 记录控制程序
规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的要求，确保记录客观、真实、准确地反映全过程的管理体系活动，为证明本公司产品达到了合同规定的要求、质量管理体系有效运行提供客观证据和可追溯性。
2.范围
适应于质量体系活动中，阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
3.职责
3.1行政部负责编制《记录控制程序》及管理体系运行记录的归档工作；
4.8记录的查阅、借阅与复印
4.8.1记录的查阅
1）顾客查阅：合同有约定时，顾客或其代表经管理代表同意后，可在商定期内查阅
相关的记录。
2）本公司人员查阅：应得到归档部门的同意。
4.8.2记录的借阅
1）所有记录原件一律不得外借。
2）确需借阅的记录应办理借阅手续，经管理者代表批准后，由行政部提供复印件。
3.2各单位负责记录归档前的管理工作。
4.工作程序
4.1记录标识和检索
4.1.1记录编码
质量管理体系运行记录的表格由行政部按照《文件控制程序》的编码原则统一编码，内容要齐全完整，保证足够的使用量。
4.1.2关联标识
一般情况下以合同号、产品名称、顾客名称、供应商名称及填写日期标识，与产品有关的还要标识产品名称。
4.5.2资材部、业务部负责收集有关来自供方的记录和来自顾客的质量信息反馈，
并分别编目保存。
4.6记录的归档与保存
各责任部门负责记录的归档管理工作，按照记录的编号、名称和收集时间分类整理，
按序装订，实施归档，并执行规定的保存期限。
4.7记录的贮存
记录的贮存应由各责任部门专人保管，专柜存放，便于检索，并应采取措施防止变质、损坏，贮存地点需防潮、防虫。
4.9记录的处理
超过保存期或无参考价值的记录，行政部ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ责销毁，管理代表监督。
VDE、CQC程序文件
质量程序文件受控状态：分发号：使用者：发放时间：2012年 2月20日发布 2012年2月28日实施程序文件目录1.目的对与质量包管能力要求相关的文件资料进行有效控制，使其处于受控状态，确保质量包管体系运行各场所均使用现行有效版本的文件。
2.使用范围本程序适用于质量包管能力要求相关的内部和外部文件与资料的控制。
3.职责3.1文件办理员负责质量包管能力要求有关文件的总体控制工作；3.2出产主管负责样品和图纸的控制工作；3.3各部分配合做好文件的控制工作。
4.1文件和资料控制流程：内部文件：外部文件：文件资料分类内部文件资料.1办理性文件和资料：包罗质量手册；程序文件和质量方案；质量记录等。
4..2技术性文件和资料：包罗图纸、工艺文件、查验指导书、产物尺度、操作规程等。
外部文件资料对证量体系相关的外来文件和资料，包罗国家尺度、行业尺度、指导加工及查验的文件和资料。
文件和资料的编号原那么4.3.1.质量手册编号4.3.2程序文件编号程序文件流水号程序文件代号企业代号4.3.3作业指导文件编号作业指导文件流水号作业指导文件代号企业代号4.3.4质量记录编号质量记录表单流水号质量记录表单代号企业代号4.3.5各岗位按照职责分工负责所辖范围内相关文件的编制，文件的编制应符合有关规定和尺度的要求。
4.4文件审批所有文件发布前均由总经理审批。
审批后的文件正本由文件办理员妥善保管。
a)文件办理员对所发放的文件资料进行编号、标识〔盖受控章〕后发放，并准确、及时地将有效版本的文件资料发放给对证量有影响的场所和个人，并及时收回掉效或作废文件。
文件使用的场所应能便利地得到适用有效的文件。
b)文件发放应作好登记。
文件办理员必需做好文件的发放记录，按照发放范围填写文件发放回收登记表，同时领用者应签字。
a)各使用人员对文件的不适宜应提出更改建议，告诉文件办理员。
文件办理员书面陈述请示总经理批准后，方可对文件实施更改，并在文件更改审批表上写明修订内容，交总经理从头批准后赐与发放使用。
02记录控制程序
记录控制程序1．目的：建立和保持质量记录的完整以提供证实公司质量体系有效运行的证据，记录应清晰便于检索。
2．范围：本程序规定了对质量记录的收集、标识、编目、归档、储存、保管、借阅和处理办法。
适用于公司对质量记录的管理，包括供应商和客户的相关记录。
3．职责：品管科负责制定质量记录的管理、保存期限等要求。
4．控制內容：4.1记录类型1．本公司的主要记录有：关键材料、元器件进货单，出入库单、台帐，认证产品的出入库单、台帐，关键原料、元器件检验/验证记录；例行检验记录；确认检验记录；检验和测试设备校准记录；检验测试设备功能检查记录；顾客投诉及纠正措施记录；对不合格品采取措施的记录；标志使用的记录等。
2．计算机及其它媒体中的记录。
4.2记录的编制、标识、编号等按《文件与资料控制程序》的规定执行。
4.3记录的管理4.3.1填写要求所有记录的字迹应清晰、真实，记录需更改时，应保持清晰，记录时禁止用铅笔填写。
4.3.2记录的收集1．车间负责记录过程检验记录、设备验收及维修记录；2 .品管科负责收集采购关键原料、元器件检验/验证记录；例行检验记录；确认检验记录；检验和测试设备校准记录；检验测试设备功能检查记录；顾客投诉及纠正措施记录；对不合格品采取措施的记录；标志使用的记录。
3.供销科负责产品合同、关键材料、元器件进货单，出入库单及台帐，售后服务记录及认证产品的出入库单、台帐。
4.4记录的归档、储存、保管各部门保管本部门记录，负责将各种记录分类归档，并便于检索存取。
做到防火、防潮、防蛀。
全部质量记录保存期为三年。
在保存期间不得丢失。
4.5记录的查阅、借阅、销毁1．已归档的记录，需要查阅时，需征得部门主管的同意，查阅时，不得带走，查阅后立即归还。
2．并在规定期限内归还，且禁止复印。
3．已到期的记录，由管理员将处理清单报请本部门主管审批后销毁，保存销毁记录。
4.6 记录的保存期限所有的记录保存期限大于36个月；4.7产品的档案管理公司对下列资料进行档案管理1.涉及的所有的认证的记录，2.认证证书、型式试验报告、初始/年度监督公司检查报告、产品变更资料、年度监督检查抽样检测报告；3.适用简化流程的关键元器件和材料变更批准的更改记录。
JHQP记录控制程序
编制
审核
批准
4.2质量记录的编制
4.2.1记录编号：
a.程序文件相关质量记录的编号：
b.与公司其它作业文件相关质量记录编号：
部门代码：OR——办公室
MD——生产车间
QA——品管部
EP——设备部
WH——仓储
FD——财务部
PD——采购部
4.2.2质量记录表格的设计首先应考虑记录便捷、易于阅读、便于统计，其次是美观，一般应包含以下内容：
a.名称、编号，涉及的部门、班组、人员等。
b.记录所反映的内容：序号、项目名称、计量单位，所记录事项的日期或期限。
c.执行人、复核人、评审人或批准人等签名栏，必要的备注附特别说明栏等。
4.2.3记录以其编号作为标识，记录的编号统一由品管部负责实施。
4.2.4品管部负责提出记录表格及项目计划，由各职能部门组织编制，更改后的记录经品管部审核，部门负责人批准，交品管部备案。
义乌晶辉化妆品有限公司
文件编号
JH-QP-002-00
版本
A
记录控制程序
制定部门
品管部
生效日期
1目的
对记录进行控制，确保记录的准确、可靠、完整、适时、有效，为产品、过程符合规定的要求及管理体系有效运行提供客观证据，为改进决策提供依据。
2范围
适用于本公司在管理体系运行及产品实现过程中所形成的各种记录的控制和管理。本程序对记录的编制、标识、填写、贮存、保护、检索、保存期限处置和改进等作了规定。记录也包括供应商、外包项目等外来的记录。
4.4.4记录一般仅供本公司内部使用，如需查阅，须经记录管理人员同意，方可查阅；如果合同有规定顾客需查阅及复制有关记录，需经总经理批准后方可进行。
质量程序文件(ISO二级文件)
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000 目录
001 《文件控制程序》
002 《记录控制程序》
003 《信息沟通控制程序》
004 《管理评审控制程序》
005 《人力资源控制程序》
006 《基础设施控制程序》
007 《质量计划控制程序》
008 《采购控制程序》
009 《服务提供控制程序》
010 《标识和可追溯性控制程序》
4.4.4记录应保存在安全、干燥的地方,便于检索并注意做好防火、防蛀、防潮、防光、防尘等工作;对于保存在磁带、软盘中的记录还要做好防积压、防磁、防晒等工作并及时备份，防止贮存的内容丢失。
4.4.5记录不得随意销毁，过期的记录须填写《文件资料记录销毁审批单》，经所在部门经理签字，交行政办公室审核,管理者代表批准后方能销毁，并填写《文件资料记录销毁清单》备查.
6。3EOJL—003—AO 《受控文件清单》
6。4EOJL—004-AO 《文件更改申请单》
6.5EOJL—005-AO 《文件资料记录领用申请单》
6.6EOJL—006—AO 《文件资料记录销毁清单》
6.7 EOJL-007—AO 《外来文件清单》
6.8 EOJL-008-AO 《文件资料记录销毁审批单》
目录编号000版次号a0页次11000目录001文件控制程序002记录控制程序003信息沟通控制程序004管理评审控制程序005人力资源控制程序006基础设施控制程序007质量计划控制程序008采购控制程序009服务提供控制程序010标识和可追溯性控制程序011顾客财产控制程序012测量和监控装置控制程序013顾客满意度调查控制程序014内部体系审核控制程序015统计技术控制程序016物品检验和服务检查控制程序017不合格控制程序018纠正措施控制程序019预防措施控制程序1269121620222730323438414548515456编制审核批准文件控制程序编号gdcx4230012005版次号a0页次1410目的对文件和资料进行控制确保部门及时得到并使用有效的版本
COP002-记录控制程序
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4.4 文控员负责对记录表格的编号进行管制。 4.5 记录的填写人员对所记录的每一个数据文字负责。 5 .0 程序 5.1 按合同或文件的要求，各项过程活动均要有记录，保证质量和要求的符合性
和可追溯性。 5.2 用于生产上各种记录表格的设计、修改，须满足质量和要求符合性的需要或
合同提出的要求。对修改的记录表格应由原设计部门或使用部门提出，经本 部门经理审批并由文控员备案编号受控后投入使用。 5.3 对所有记录编号按《文件控制程序》进行控制。 5.4 记录的填写应字迹清晰、完整，原则上不准涂改，需要更改时，必须有更改 人签名以示担当。 5.5 ISO 小组负责编制《记录保管目录》确定保管部门和保存期限，交 ISO 文控 员受控后分发到各部门,各部门按照《记录保管目录》对其应用的记录进行控 制。 5.6 记录按部门和时间进行归档，记录归档一般为一份，当合同规定时，在商定 期限内，记录必须能提供给客户在进行评价时查阅。 5.7 供应商提供的记录由采购部收集并按《外来文件管理规定》控制。 5.8 记录应有适宜的贮存和保管环境。 5.9 各部门的原始表格需要批量印刷使用时，必须将表格样本交 ISO 文控员对其 格式编号审核无误后方可申请印刷。 5.10 各部门依《记录保管目录》规定的保管期限对本部门的记录进行保存，过期 的记录由责任部门负责销毁。销毁各项记录时,须经部门负责人监督进行,并 填写《记录管制表》。如有客户或其他特别要求需要某一种记录延长保存期时， 责任部门必须按要求延长保存期。 6 .0 记录 6.1 R-01（CS-COP-002）《记录保管目录》 6.2 R-02（CS-COP-002）《记录管制表》 6.3 R-03（CS-COP-002）《外来文件管理一览表》 7 .0 支持性文件
BY-QP002 记录控制程序
序号
记录类别/名称
归档部门
贮存期限
1
文件发放、修改、启用、引用、传阅、联络记录
拟制/管理部门
至文件作废时止
2
文件申领、借阅记录
文件管理部门
一年
3
文件、资料销毁/废止记录
质量部
三年
4
记录销毁清单
拟制部门
三年
5
质量策划记录
工程部
三年
6
设计和开发策划及评审、验证、确认记录
研发部
永久保存
7
管理评审记录
质量部
三年
8
培训计划、培训记录表、考核记录
各责任部门
三年
9
培训履历表
行政部
至员工离厂止
10
设备申购、验收、鉴定记录
工程部
一年
11
设备发放、流转、退库、转借记录
工程部
视管理需要
12
设备维护/维修/报废记录
工程部
二年
13
合同/订单评审记录
市场部
一年
14
计量供方评估记录
质量部
三年
质量部
三年
25
来料检验/验证记录
质量部、物控部
一年
26
过程检验/试验记录
生产部、质量部
一年
27
成品检验/试验记录
质量部
一年
28
不合格品处理记录
各责任部门
一年
29数据分析ຫໍສະໝຸດ 录各责任部门三年30
纠正和预防措施记录
各责任部门
三年
31
顾客投诉、退货记录
质量部
三年
质量记录控制程序范文
质量记录控制程序范文标题：质量记录控制程序范文引言概述：质量记录控制程序是企业质量管理的重要组成部分，它能够有效地记录和控制产品质量的各个环节，确保产品的合规性和稳定性。
本文将介绍一个标准的质量记录控制程序范文，包括五个部分的详细内容。
一、质量记录控制程序的目的1.1 确保质量记录的准确性和完整性：通过制定质量记录控制程序，确保质量记录的准确性和完整性，避免信息的遗漏和错误，提高质量管理的可靠性。
1.2 保证质量记录的可追溯性：质量记录控制程序应包括记录的编号、日期、内容、责任人等信息，以便追溯和查证，确保质量问题的溯源和解决。
1.3 提高沟通和协作效率：通过规范质量记录的流转和交接程序，提高各部门之间的沟通和协作效率，减少信息传递的误差和延误。
二、质量记录控制程序的要求2.1 确定质量记录的种类和格式：根据企业的具体情况，确定需要记录的质量信息种类和格式，例如产品检验记录、供应商评估记录、客户投诉记录等。
2.2 制定质量记录的编制和审核流程：明确质量记录的编制和审核责任人，制定相应的流程和要求，确保质量记录的准确性和合规性。
2.3 确保质量记录的存档和保密：建立质量记录的存档和保密制度，确保质量记录的安全性和机密性，防止信息泄露和篡改。
三、质量记录控制程序的实施3.1 培训和意识提升：对相关人员进行质量记录控制程序的培训，提高其对程序的理解和操作能力，增强质量意识。
3.2 质量记录的编制和审核：按照程序要求，各部门负责人负责编制和审核质量记录，确保记录的准确性和合规性。
3.3 质量记录的存档和保密：建立统一的质量记录存档系统，对质量记录进行分类、整理和存储，同时加强信息安全管理，确保质量记录的保密性和完整性。
四、质量记录控制程序的监控和改进4.1 监控质量记录的执行情况：定期对质量记录的执行情况进行监控和评估，发现问题及时纠正，确保程序的有效执行。
4.2 改进质量记录控制程序：根据监控结果和实际情况，及时对质量记录控制程序进行改进和优化，提高其适应性和可操作性。
记录控制程序
记录控制程序1. 目的为了对与质量体系、其它体系等及产品控制有关的记录进行管理，为评价质量管理、其它体系运作及产品控制提供客观依据，以证明其具有持续有效性和产品符合法律法规，特制定本程序。
2. 范围适用于公司所有与质量管理体系、其它管理体系等及产品控制运作有关的资讯记录。
3. 定义记录：证明满足要求的程度，或为管理体系要素运行的有效性，提供客观依据（如：检验和测试结果、内部审核结果、主文档记录等），以便于采取证实、可追溯性、纠正措施和预防措施，并据以衡量体系运作的有效性。
4. 职责4.1 质量管理部负责质量记录编号的控制，并编制质量记录清单。
4.2各部门做好本部门质量记录的编制、使用、收集整理和保管。
5. 程序5.1记录的标识5.1.1记录用唯一的编号予以标识，便于查阅。
5.1.2记录的编号方法规定如下：XW-SC-001-A01版本号表单序列号部门代码公司代码5.1.3记录序号代码由至少3位组成，由001，002------999↗5.1.4 文件版本号正式发行后的新文件版本号为01，每更新一次递增一，依次为02，03等。
5.2 记录的编号、检索、保护和保存期限5.2.1质量管理部负责记录的编号控制管理，收集保存与产品质量和过程相关的记录样张并编制“受控文件清单”，清单至少包括记录名称、记录编号和版本号、受控日期、发行日期、作废日期。
5.2.2各使用部门指定专人根据记录清单、分类存档，各部门的记录应按照时间和记录名称分类整理、标识和存放，根据产品实现到交付的流程和可追溯性的范围确定质量记录的关联性，便于存取和检索、查阅。
5.2.3记录的保管场所干燥、通风和安全，防止记录受潮、霉变、虫蛀、丢失。
5.2.4如记录和凭证是机密的，应做好标识并上锁保存，由专人负责管理，不得随意外传。
5.2.5记录的保存期限至少相当于公司确定的产品保质期限，与产品相关的各种记录保存期限为产品失效后1年，确保在合同有效期内，质量记录可提供顾客查询。
PR-002记录控制管理程序
1.0目的证实产品已达到质量/环境要求及体系运行的有效性提供客观证据。
2.0适用范围适用于与质量/环境体系相关的记录。
3.0定义无4.0权责4.1文管中心:负责所有原版表单的管控。
4.2各相关单位:负责各自所需记录的编制﹑使用管理及记录的收集﹑保存。
5.0内容5.1记录的编制5.1.1各相关单位负责在质量/环境管理体系运行或者产品质量运行时编制各自所需的记录。
5.1.2文管中心列出本公司《记录保存年限一览表》。
5.1.3如果因为质量/环境管理体系运行或者产品质量运行引起记录表需增减或修改,由原制单位负责,文管中心协助其进行,并对记录一览表和版本号随之进行更动,修改依《文件控制管理程序》执行。
5.1.4修改后的记录表单经文管中心备案后才能使用,文管中心应及时修订《记录保存年限一览表》。
5.2记录的填写5.3.1 记录的填写应字体清晰﹑内容完整﹑不准伪造。
5.3.2 记录因笔误而引起的差错允许修改。
5.3.3 记录修改由原记录人在笔误处划去错误的记录,写清正确的记录,并在修改处签字(章)。
5.3记录的收集5.3.1 各相关部门按程序规定填写完整记录,按产品批号或者日期分类﹑装订成册﹑建档,由各部门内部自行保存,并且负责各自记录的标识﹑收集﹑编目和查阅。
5.4记录的保护5.4.1纸张记录采用档案袋以及包装箱的方式进行保护,如果是电子媒体记录则必须备份。
5.4.2记录的储存环境必须防雨﹑防潮﹑防盗﹑防火﹑防污染,防止损坏﹑变质或丢失。
5.5记录的检索5.5.1记录通过记录编号和填写日期(年度﹑月度和日期)或者产品种类实现检索。
5.5.2记录若需查阅,可向相关单位提出申请,办理手续,在规定的日期内必须归还。
5.6记录的储存5.6.1质量/环境体系相关的记录的保存期限依《记录保存年限一览表》执行。
5.6.2有客户或者法律法规要求的按照法律法规要求进行保存。
5.7记录的销毁5.7.1超出保存期限的记录由各相关部门进行销毁。
2018 ISO9001 体系文件全套 -QP-XZ002质量记录控制程序文件
1.目的本程序规定了质量记录的控制办法，对质量记录进行控制，为质量体系有效运行和产品质量符合规定要求提供证据。
2.适用范围本程序适用于公司医疗器械生产和经营服务过程中质量管理体系有效运行的记录控制。
3.职责3.1.行政部负责质量管理体系运行用记录的统一管理和归档管理。
3.2.行政部是质量记录的归口管理部门，负责质量记录的备案及监督、检查工作。
3.3.各部门指定一名兼职质量记录管理员，负责本部门质量的标识、编制、使用、收集编目、查阅、保存和处理工作，并将管理员名单报行政部备案至《质量记录管理员名单》。
3.4.质量记录的填写人员，应对所填写记录的真实性、可靠性和完整性负责。
4.工作程序4.1.记录的分类质量记录是指阐明通过医疗器械生产和经营服务活动提供和质量管理体系运行所取得的结果或所完成活动的证据。
记录可分为：a)医疗器械生产和经营服务方面的质量记录；b)质量管理体系运行记录；c)其它方面的记录。
4.2.记录表单的编制与管理4.2.1.记录表单的编制与批准4.2.1.1.医疗器械生产和经营服务方面的记录（以下简称“业务记录”）表单的编制与批准：业务记录表单由相关业务部门根据文件要求进行编制后统一确认采用，具体按《文件控制程序文件》第4.2.1审批权限进行审批,编制完成后报行政部统一进行编号备案。
4.2.1.2.质量管理体系运行记录表单的编制与批准：质量管理体系运行记录表单按《文件控制程序文件》4.2.1审批权限执行。
4.2.2.技术文档的编制与批准4.2.2.1.对每一类型或型号的医疗器械都应建立一套文字文档和一套电子文档,文档建立后,要经过研发部经理的审核和主管领导的审批.并由研发部专人保管.4.2.2.2.文档要包括或识别规定产品的规范和质量体系要求的文件,这些文件应规定完整的生产过程,安装和服务过程.4.3.记录表单的管理4.3.1.行政部编制本公司的《质量记录清单》，清单目录应包括表单名称、类别、表单编号、版本/修改状态、编制部门、编制时间、使用部门、保存部门、保存期、媒体形式等内容。
质量控制程序文件
质量控制程序文件一、引言质量控制程序文件是为了确保产品或服务的质量达到预期标准而制定的一系列文件和程序。
本文将详细介绍质量控制程序文件的标准格式，包括文件的名称、编号、版本控制、修订历史、文件内容、责任人、审核人等要素。
二、文件名称质量控制程序文件的名称应简明扼要地描述其内容，以便于员工和相关人员快速理解和使用。
例如，文件名称可以是“产品质量检验程序”、“服务质量评估流程”等。
三、文件编号每个质量控制程序文件都应有唯一的文件编号，以便于识别和管理。
文件编号可以采用数字、字母或组合的形式，例如“QC-001”、“PQP-002”等。
文件编号应与文件名称相对应，方便查找和参考。
四、版本控制为了确保质量控制程序文件的有效性和更新性，每个文件都应有明确的版本信息。
版本控制可以采用数字、字母或组合的形式，例如“V1.0”、“Rev. A”等。
每次对文件进行修改或修订时，应及时更新版本信息，并记录在修订历史中。
五、修订历史质量控制程序文件的修订历史记录了文件的修改和修订情况。
修订历史应包括修订日期、修订内容、修订人等信息，以便于追溯和审查。
修订历史的记录应准确、清晰，并按照时间顺序排列。
六、文件内容质量控制程序文件的内容应包括以下几个方面：1. 目的：明确质量控制程序文件的编制目的，即确保产品或服务质量达到预期标准。
2. 范围：明确质量控制程序文件适用的范围和适用对象，例如适用于公司内部所有产品生产环节。
3. 定义：对于质量控制程序中涉及的术语和概念进行定义和解释，以确保理解的一致性。
4. 质量控制流程：详细描述质量控制的具体流程和步骤，包括质量检验、测试、评估、纠正措施等。
5. 质量记录：说明质量控制过程中需要记录的相关信息和数据，例如检验报告、测试结果等。
6. 质量评估与改进：描述如何对质量进行评估和改进的方法和程序，以持续提高产品或服务质量。
7. 文件控制：说明如何管理和控制质量控制程序文件，包括文件的发布、分发、存档和废弃等。
CX-002 记录控制程序
实施日期2019年07月01日记录控制程序1 目的对质量记录、技术记录和安全记录等进行控制，以证实质量管理体系和技术运作的质量，并保证其可追溯性。
2 范围公司质量管理体系运行以及电梯安装、修理、维护保养中的各类记录的填写、收集、归档、保管和处理等环节的控制。
3 职责3.1各部门负责有关记录的采集、填写和整理。
3.1.1综合部负责用户投诉处理记录、电梯安装、修理、维护保养场所安全检查记录、施工现场安全检查记录、安全事故处理记录、安全隐患整改记录的存档和保管；3.1.2综合部负责人员培训和考核记录、安全教育记录等的存档和保管；3.1.3综合部负责重大技术问题处理记录、不符合工作记录、内部审核和管理评审记录、质量管理体系文件控制、各种质量考核记录、纠正和预防措施记录等的存档和保管；3.1.4综合部负责服务和供应品的采购记录、量值溯源记录、设备仪器管理类记录等的存档和保管；3.1.5各部门分别负责本部门需要保留的质量记录、技术记录、安全记录等的存档和保管。
3.2 综合部负责安排记录的印制（必要时）并发放到有关部门。
4 程序记录格式编制与审定4.1 记录控制流程见右图：记录采集记录的填写记录的编号记录的索引记录存档（保存期内）记录存放、保管、维护4.2.1 质量管理体系运行中形成的记录为质量记录，主要包括（不限于）：（1）不符合工作记录；（2）客户满意度调查表；（3）内部审核和管理评审记录；（4）纠正、预防措施记录；（5）人员培训和考核记录；（6）投诉处理记录；（7）质量管理体系文件控制记录；（8）服务和供应品的采购记录；（9）样品管理记录；（10）质量控制记录；（11）各种质量考核记录。
4.2.2安装、修理、维护保养等技术运作形成的记录为技术记录，主要包括（不限于）：（1）合同评审记录；（2）井道勘查记录；（3）设备开箱检查记录（不合格品处置）（4）电梯施工过程记录；（5）电梯施工过程检验记录（不合格项处置）；（6）电梯竣工检验与试验记录；（7）施工工艺纪律检查记录；（8）维护保养记录；（9）电梯修理记录；（10）电梯定期自检记录4.2.3 安全记录（1）安全教育记录；（2）施工现场安全检查记录；（3）各类事故记录；（4）安全隐患整改记录等。
002质量记录控制程序
所有的质量/ HSF记录超过其保存期限后，责任部门自行作废处理。
7.相关文件：
7.1《文件与资料管理程序》
8.相关表单：
8.1质量/HSF记录清单
员进行管理。
6.4.2质量/ HSF记录的保存：
6.4.2.1.各部门根据质量/环境/HSF记录累积情况及《质量/HSF记录清单》要求,对相关的质量/ HSF记录定期进行装订、建档、保存，
并标识清楚。
6.4.2.2电子软件、光盘和录像等的质量HSF记录，由责任单位管理保存。
6.4.2.3质量/ HSF记录需保存在干燥、干净的场所内，并对放置区做好标识。
文件申请单
文件控制程序
6.程序内容：
6.1质量/环境/HSF表格制作：
6.1.1表格设计、编号、更改：各来自门依据《文件与资料管理程序》规定进行。
6.1.2列入管理：编制的表格由文管中心列入《质量/HSF清单》中。
6.2.质量/ HSF记录的填写
6.2.1制表人将需记录的内容真实、完整地记录在有效版本的表格上。
相关人员审批。
6.4质量/HSF记录的控制及管理
质量/ HSF记录分为表单记录形式和电子档两种
6.4.1质量/HSF记录的保管
6.4.1.1各部门应定期对所有质量/环境/HSF记录进行收集、标识、分类并依日期整理，使质量/环境/HSF记录使用起来方便易找。
6.4.1.2各部门的质量/环境/HSF记录原则上应指定专人进行管理,也可进行授权指定人
6.4.3质量/HSF记录的保存期限：
由文控中心在《质量/HSF控制清单》中规定保存期限，并经过管理代表批准后执行。注:不同客户要求記錄保存年限不同,HSF记录华硕客户要求保存10年規定
质量记录控制程序
质量记录控制程序一、引言质量控制是每个组织都需要考虑和实施的重要程序。
质量记录控制程序是组织为跟踪和记录质量管理活动而制定的一套规程。
该程序的目的是确保所有质量数据得到记录和存档，从而支持持续改进和质量管理决策。
二、背景质量记录是关于产品、过程和服务的相关数据和信息。
通过记录这些数据，组织可以了解产品和过程的表现，并在需要时进行改进。
质量记录控制程序是为了确保质量记录的准确、完整和可追溯性。
这样可以确保数据的可靠性和有效性，防止数据遗失和篡改，并为法律合规要求提供支持。
三、程序概述1. 收集质量记录：质量记录的来源包括产品检测、过程监控和质量审核等。
各相关部门负责将质量数据和信息记录下来，并按照规定的格式和要求进行分类和归档。
2. 录入和管理质量记录：质量数据和信息应在专门的质量记录数据库或系统中进行录入和管理。
这些数据库或系统应具备安全可靠、容易使用和可追溯等特点，确保质量记录的完整性和可信度。
3. 数据分析和报告：质量记录控制程序应包括对质量数据的分析和报告要求。
相关部门应定期对质量数据进行分析和统计，发现问题和趋势，并及时报告给相关人员。
4. 存档和保管：质量记录应按照法规和组织规定的要求进行存档和保管。
存档需要确保记录的安全性、完整性和可检索性。
对于一些特定的质量记录，如产品检测报告和质量认证证书等，需要特别关注其有效期和更新要求。
5. 审核和验证：周期性的质量记录审核和验证是确保质量记录控制程序有效实施的重要环节。
相关人员应对质量记录进行定期审查，以验证记录的真实性和准确性，并对程序的实施效果进行评估和改进。
四、程序细节1. 质量记录的要求：质量记录应包括但不限于以下内容：。
CX-002记录控制程序-6页1184字
北京首建瑞科工程管理有限公司管理体系程序文件记录控制程序SJRK-CX-002-2014 1目的对公司管理活动的记录进行控制，为管理体系的有效运行提供证据。
2范围适用于与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的记录的控制，包括来自供方、被管理/监理方及其他相关方的记录。
其载体包含纸质文字、照片、影像、电子文件等。
3职责质量安全部负责检查公司各部门、各监理部、项目部对记录控制的执行情况。
公司各部门、各项目监理部、各工程管理部，负责对职责范围内的记录实施控制。
4程序4.1记录的标识4.1.1记录作为一种特殊形式的文件，应有文件的名称、文件编号、编制人、编制日期等作为记录的标识。
4.1.2记录应有分类标识。
4.1.3记录的填写4.1.4记录采用打印或用钢笔/签字笔书写，不准用铅笔、圆珠笔书写。
4.1.5填写记录要及时、真实，内容完整，语句简练，字迹清楚。
记录不得随意涂改。
如确因笔误或计算有误需要对原笔迹、原数据加以修改时，在被修改处划单横线、在被修改痕迹旁标出本次修改内容、修改时间并签署修改者姓名。
4.2记录的归档保管4.2.1公司各部门、各项目监理部、各工程管理部应明确指定专职或兼职人员负责本部门记录的收集、整理、编制、登记、录入和建档管理工作，包括员工考勤记录。
4.2.2记录的存放与包装，应使用公司规格统一的资料夹/盒以及纸袋，并在包装体表面醒目位置加贴与记录相关的分类标签。
4.2.3各部门、各项目监理部、各工程管理部均必须建立记录的总目录清单。
4.2.4存放有记录的卷内之首页为本卷记录的目录清单。
4.2.5为避免发生丢失或损伤，应将记录放置在室内的专用书柜、书架中并加贴标识以便查阅。
4.3记录的使用4.3.1部门员工如需使用存档记录，应得到本部门负责人或项目监理部、工程管理部负责人的许可后填写〔5.2记录借阅复制单〕面交存档记录保管人。
借阅人必须于当日工作时间之内归还，记录严禁外传。
4.3.2公司员工如需复印存档记录，应得到该部门保管负责人许可、填写〔5.2记录借阅复制单〕、由存档记录保管负责人复印、并必须在该复印件明显处标注用途，以防止误用。
WBD程序文件汇编
成都市味百度食品有限公司程序文件汇编文件编号：WBD-CX-A/0受控状态：编制：审核：批准：年月日发布年月日实施目录WBD-CX-001 文件控制程序WBD-CX-002 质量记录控制程序WBD-CX-003 管理评审控制程序WBD-CX-004 与顾客有关的过程控制程序WBD-CX-005 采购过程控制程序WBD-CX-006 监视和测量装置控制程序WBD-CX-007 顾客满意度测量程序WBD-CX-008 内部质量审核控制程序WBD-CX-009 不合格品控制程序WBD-CX-010 纠正和预防措施控制程序1 目的对企业质量管理体系文件进行控制，确保各有关场所使用文件都是有效版本。
2 范围适用于企业质量管理体系文件和资料控制。
3 职责3.1 本程序的主控部门为办公室，负责对文件资料的编目、分发、回收和销毁，对文件的控制结果负责。
3.2 厂长负责质量手册的批准和发布。
3.3 管理者代表负责质量手册以外的所有质量体系文件的审批和发布。
3.4 各部门负责相关文件的编制、使用和管理。
3.5 办公室负责对各部门的文件管理情况进行监督检查。
4 程序4.1 文件分类办公室负责编制《质量管理体系受控文件清单》，明确文件控制的范围和现行修订状态。
4.1.1 质量手册、程序文件由办公室管理。
4.1.2 支持性文件包括1、管理标准、管理制度、工作标准、岗位职责、技术标准（国家标准、行业标准、地方标准、企业标准）、检验规范、质量记录文件。
由各部门保存并报办公室备案。
2、质量计划、作业文件、操作规程、作业指导书等由使用人保存。
3、与质量管理体系有关的法律、法规文件由办公室保存。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册采用：企业代号-手册代码-手册版本号/修订状态号码的样式构成。
企业代号为企业名称主题词“星好”的汉语拼音的首字母的大写；手册代码采用“质量管理体系”的英文缩写，即QMS；手册版本号采用英文字母表示；反斜线后的修订状态号码用数字来表示。
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6.4.1 当 质 量 / 环 境 记 录 过 多 时 ， 各 部 门 可 将 较 旧 的 质 量 / 环 境 记 录 集 中 归 档 保 存 于 适 宜 场 所 ， 并用“记录保存目录”清楚标识，以利于检索。
文件编号
SZD-QEP-002 2017 年 01 月 01 日 2017 年 01 月 01 日 A/2 4/4
文件编号
SZD-QEP-002 2017 年 01 月 01 日 2017 年 01 月 01 日 A/2 3/4
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文件等级 二阶文件 文件名称 质 量 /环 境 记 录 控 制 程 序
制（修）定日期 生效日期 版 本 页 码
6.1.5 各 部门 可在 内 部 电 脑 网 络 上 获 得 最 新 的 空 白 表 格 ， 也 可 以 到 文 控中 心索 取 空 白 表 格 。 6.1.6 表 格 之 更 改 ： 各部 门需 更 改 表 格 时，直 接 将 更 新 的 表 格 换 版，并 由 部 门 负 责 人 在 其 背 面 签 字 核 准 后 将 正 本 交 文 控 中 心，同 时 提 交 表 格 的 电 子 档；由 文控 中 心 将 旧 版 表 格 作 废，对 新 表 格 编 号 归 档， 并通知表格的使用部门。 6.1.7 文 控 中 心 依 质 量 / 环 境 记 录 原 始 空 白 表 单 的 修 订 情 况 对 “ 质 量 / 环 境 记 录 清 单 ” 进 行 日 常维护和更新， 各部门可通过公司内部电脑网络上的电子档核对本部门在用表单的有效 性。 6.1.8 本 厂 以 前 使 用 之 表 格 可 不 编 号，待 仓 库 积 压 之 表 格 使 用 完 后 重 新 印 刷 时 应 由 使 用 部 门 和 文 控 中 心 确 认 表 格 的 可 操 作 性 及 受 控 状 态 并 在 表 格 左 上 方 印 上 规 定 之 表 格 编 号 及 版 本。 6.2 记录的填写、审核：
6.1.1 各 部 门 需 用 的 表 格 由 各 部 门 指 定 人 员 编 制 。 6.1.2 各 部 门 的 表 格 要 有 不 同 的 表 格 编 号 ，表 格 编 号 由 文 控 中 心 按《 文 件 控 制 程 序 》中 规 定 的 方法进行。 6.1.3 表 格 编 制 完 成 后 由 部 门 负 责 人 在 其 背 面 签 字 核 准 后 将 正 本 交 文 控 中 心，同 时 提 交 表 格 的 电子档。 6.1.4 文 控 中 心 统 一 收 集 齐 全 已 核 准 的 表 格 正 本，编 号 归 档，并 纳 入 “ 质 量 / 环 境 记 录 清 单 ” ， 内 容 包 括：记 录 名 称、编 号、版 本、保 存 部 门、保 存 期 限 等，同 时 建 立 所 有 空 白 表 格 的 电子档，共享在内部电脑网络上。
文件编号
SZD-QEP-002 2017 年 01 月 01 日 2017 年 01 月 01 日 A/2 1 / 4
东莞市圣志达科技有限公司
文件等级 二阶文件 文件名称 质 量 /环 境 记 录 控 制 程 序
制（修）定日期 生效日期 版 本 页 码
版本 A/2
修
订内Biblioteka 容修订日期 2017.01.01
6.3.1 各 部 门 应 指 派 专 人 负 责 质 量 / 环 境 记 录 的 收 集 与 整 理 。 6.3.2 各 部 门 的 质 量 / 环 境 记 录 根 据 不 同 编 号 分 别 装 入 文 件 夹 或 包 装 箱 。 6.3.3 归 档 的 质 量 / 环 境 记 录 要 易 于 查 找 ， 识 别 和 追 溯 。 6.4 储存和维护：
1
1
1
1
1
1
1
1
核准
赵福龙
审核
李炯培
制 (修 )订
李炯培
文件编号
SZD-QEP-002 2017 年 01 月 01 日 2017 年 01 月 01 日 A/2 2/4
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文件等级 二阶文件 1、 目的： 文件名称 质 量 /环 境 记 录 控 制 程 序
制（修）定日期 生效日期 版 本 页 码
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文件等级 二阶文件 文件名称 质 量 /环 境 记 录 控 制 程 序
制（修）定日期 生效日期 A0 页 码
6.4.2 存 放 的 质 量 / 环 境 记 录 要 保 持 干 净 整 洁 ， 保 存 时 须 注 意 防 火 ﹑ 防 潮 ﹑ 防 霉 ﹑ 防 虫 鼠 ， 以 及 防 止 丢 失 。 各 部 门 主 管 为 本 部 门 归 档 的 质 量 /环 境 记 录 的 保 存 责 任 人 。 6.5 质 量 / 环 境 记 录 依 “ 质 量 / 环 境 记 录 清 单 ” 中 规 定 的 保 存 期 进 行 保 存，超 出 保 存 期 经 部 门 主管同意后报废、销毁。 注：如 客 户 要 求 保 存 期 限 时 则 按 客 户 要 求 期 限 保 存 记 录；其 他 按《 质 量 / 环 境 记 录 清 单 》 规定期限执行。 7、 支持性文件：无 SZD-QR-005 8.0 相 关 表 单 ： 7.1 《 质 量 / 环 境 记 录 清 单 》
修订人 李炯培
审批人 李炯培
新文件发放
NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
单 位
总 经 理
管 理 代 表
业 务 部
涂 装
/
注 塑 部
人 事 部
计 划 部
采 购 部
品 质 部
工 程 部
物 控 部
会 签
何 波
赵 福 龙
黄 伟 志
吴 国 东
胡 威
黄 志 伟
雷 小 波
李 红 波
刘 强
雷 小 波
分发 份数
1
1
保 证 本 厂 所 有 质 量 /环 境 管 理 记 录 填 写 、 标 识 、 编 号 、 查 阅 、 归 档 、 保 管 及 处 理 等 工 作 有 章 可 循 ， 为 证 实 Q/EMS 有 效 运 行 提 供 证 据 。 2、 适用范围： 适 用 于 与 质 量 /环 境 管 理 体 系 有 关 所 有 记 录 的 控 制 ， 包 括 ： a) 原 始 记 录 : 产 品 形 成 过 程 或 质 量 / 环 境 管 理 体 系 运 作 活 动 的 直 接 记 录 。 b) 质 量 / 环 境 统 计 报 表 ： 根 据 原 始 记 录 经 过 一 定 程 序 进 行 加 工 或 整 理 的 统 计 报 表 。 c) 报 告 ： 对 原 始 记 录 、 统 计 报 表 及 质 量 / 环 境 活 动 经 过 一 定 分 析 判 断 后 ， 提 出 的 评 价 或 结论意见。 3、 3.1 4、 4.1 引用文件： 文件控制程序 定义： 质 量 /环 境 记 录 : 是 质 量 /环 境 管 理 体 系 运 行 过 程 中 形 成 的 文 件 ， 是 质 量 /环 境 活 动 的 真 实 记 载 。 它 为 质 量 /环 境 管 理 体 系 运 行 的 有 效 性 、 产 品 实 现 的 可 追 溯 性 及 对 不 合 格 项 采 取纠正、预防措施提供证据。 5、 5.1 5.2 5.3 6、 6.1 职责： 管理 者代 表： 确 保 本程 序有 效的 、 持续 的实 施。 各部 门： 负责 质量 / 环境 记 录的 填 写、 收集 、审 核、 整 理、 归档 、保 存和 处 理。 文控 中心 ：负 责对 质量 / 环 境记 录 的编 号和 版本 状态 的 管理 工作 ，编 制“ 记 录清 单” 。 程序内容: 表格：
6.2.1 记 录 人 根 据 需 要 拿 出 需 填 写 的 最 新 版 本 的 表 格 逐 一 填 写 记 录 项 目 。 6.2.2 填 写 记 录 日 期 和 记 录 人 姓 名 。 6.2.3 质 量 / 环 境 记 录 禁 止 用 铅 笔、红 笔 书 写 , 填 写 时 应 做 到 字 迹 端 正 清 楚、内 容 详 尽 真 实、项 目填写齐全、数据准确可靠。 6.2.4 填 写 记 录 不 能 随 意 改 动，如 属 填 写 错 误 需 修 改，必 须 在 审 核 人 签 名 前 做 出 修 改，并 在 修 改处签上修改者姓名和日期，审核人签名后记录不能改。 （原则上，任何记录的更改应 该尽量避免） 。 6.2.5 对 于 有 序 列 号 或 流 水 号 的 填 写 ， 各 部 门 可 自 定 规 则 填 写 ， 也 可 按 年 、 月 、 日、 流 水 号 进 行 编 号，每 项 各 取 两 位 数。如 2016 年 08 月 10 日 的 第 9 张 记 录，则 编 号 为 2016081009。 6.2.6 审 核 人 审 核 记 录 的 内 容 是 否 正 确 并 签 名 确 认 。 6.3 归档：