食品原料、物料请购审批标准流程
食堂原辅料采购流程及验收标准
食堂原材料采购流程及验收标准一、目的为规范食堂作业区原材料采购、验收标准，使食堂原材料采购、验收达到安全、卫生、节约的目的以及为员工提供安全、营养的工作餐，特制定本标准。
二、适用范围适用于食堂原材料采购工作及食堂相关人员工作规范。
三、原材料分类3.1蔬菜类：主要包括叶菜类、茎菜类、根菜类、果菜类、花菜类和食用菌类等。
3.2冷冻品：主要包括新鲜或冷冻的鱼、虾、虾仁及各种冻鸡鸭配件3.3 肉产品类：主要包括新鲜或冷冻的猪肉、牛肉、羊肉、及其相关附属品。
3.4家禽类：主要包括现宰鸡鸭及其附属品3.5米、面类：主要包括大米、面粉、玉米面等。
3.6食用油类：主要包括花生油、花生调和油等。
3.7调味品类：主要包括白糖、味精、豆腐乳、盐、酱油、食用醋等。
3.8豆制品类：主要包括豆腐、豆干、豆果、豆腐皮等。
3.9干货类：主要包括木耳、紫菜、香菇、大料、花椒等。
四、流程图五、过程描述5.1编制菜品计划单厨师长依据统就餐人数并结合当周菜谱、配比等提前一天列出次日需要的食材、原材料、辅料、物品等，并拟定《菜品计划单》，将其提交至采购人员处（厨师长备份留档）。
请购物资均以最小单位（斤、包、袋、件）填写，保证采购量的精确性。
5.2 菜品供应商开发及年度合作确定5.2.1供应商资质要求：企业合法三证；有合法经营资格许可证；食品卫生安全许可证；不同类别食品其他必要许可证等（出具全部资质证明）5.2.2资格要求：产品质量合格；产品来源正规；满足我公司对于供货时间以及供货量的需求；能按时开具全额发票（出具全部相关证明）5.2.3通过公司供应商考核评价并签订供应商合作协议。
5.3采购5.3.1比价定价：每月底组织三家或三家以上满足以上资质资格要求的不同原材料（常用）供货商对下月度原材料进行询比价并出具《比价议价表》（特殊情况需提交情况说明），内容须包含不同原材料下月预估数量及单价，并根据报价结果确定采购顺序优先级。
原则上单类产品合作单位应该达2家或以上。
餐饮部吧台工作流程
餐饮部吧台工作流程餐饮部吧台工作流程餐饮部吧台工作流程各班次到岗之前检查好个人的仪容仪表、穿好制服并配带好工号牌。
A班： 1、早上6：20之前打卡到岗、签到，准备早餐出品（调果汁、泡咖啡、出早餐水果等）并检查出品，作到卫生质量合格，形美味佳，在7：00做好全部出品。
2、在早餐期间巡查出品是否需要添加，马上补齐食品，随时做好酒水饮料出品，检查开单准确无误。
3、做好二楼吧台卫生（包括吧台陈列柜子，吧台表面及地板外围抹尘）。
4、10：00早餐收餐工作，做到果汁机、咖啡壶，清洗干净以及其它早餐用具归位收好，以便再次使用，10：30分经领班检查合格方可下班。
5、16：50之前用完餐到四楼集合开班前会，做好晚餐工作纪录。
6、开完班前会根据晚餐预定情况做好晚餐水果拼盘，准备工作及鲜榨果汁。
7、各台面上完水果后，做好水果间卫生及榨汁机、果盘、扎壶、地板、操作台、清洗池，清洗干净归位。
8：21：00经领班检查，做好水果间各项卫生工作，合格方可下班。
B班：1、上午9：50之前打卡到岗、签到、开班前会，做好午餐预定纪录。
2、做好水果验收工作，把各类水果归类、清洗、摆放整洁整齐3、10：3011：00准备好二楼午餐水果、酒水、饮料到二楼吧台做好唐人街午餐酒水、果汁出品工作，作到开单准确无误，14：00与C班交接清楚后方可下班。
4、16：50之前用完餐到四楼开班前会，做好晚餐预定纪录，做好二楼酒水、饮料、水果出品工作，作到出品标准，安全卫生达标，21：30与C班交接清楚经领班检查方可下班。
C班：1、13：20打卡签到到岗2、与B班交接做好交接工作后，B班没有完成的工作由C班接下来做，C班做好13：3017：00之间餐厅吧台全部出品工作，以及送餐酒水、水果、饮料等。
3、做好四楼吧台表面，外围地板，展示柜及各陈列架的卫生。
4、17：00开始做好四楼财富名轩酒水、饮料、水果等，吧台出品作到准确、快、卫生、质量达标，认真检查每个包厢酒水领用情况，做好纪录，开单无误。
食品加工原辅料采购流程及验收标准
食品加工原辅料采购流程及验收标准一、采购流程采购食品加工原辅料的流程应遵循以下步骤：1. 制定采购计划：根据生产需求和预算，制定食品加工原辅料的采购计划。
2. 寻找供应商：通过市场调研和询价等方式，寻找可靠的食品加工原辅料供应商，并进行供应商评估。
3. 发布采购公告：向符合要求的供应商发布采购公告，明确所需原辅料的规格、数量、验收标准等要求。
4. 报价和谈判：供应商按要求提交报价，采购方根据报价和谈判结果选择合适的供应商，并进行签约。
5. 采购订单及付款：签订采购合同后，采购方将向供应商发送采购订单，并按约定的付款方式和时间进行付款。
6. 物流与交货：采购方与供应商协商确定交货时间和方式，确保原辅料按时到达生产场所。
7. 验收和入库：采购方对收到的原辅料进行验收，包括检查数量、质量、规格等，合格后进行入库。
二、验收标准为保证食品加工原辅料的质量和安全，采购方应制定严格的验收标准，包括以下方面：1. 外观质量：原辅料应符合规定的外观要求，无异物、变质、霉变等现象。
2. 检验指标：根据具体原辅料的性质和要求，检测其化学成分、微生物指标、重金属含量等。
3. 标签和包装：原辅料应有明确的标签，标注生产日期、保质期、生产厂商等信息，包装应完好无损。
4. 证书和检测报告：供应商应提供符合要求的证书和检测报告，证明原辅料的合格性。
5. 合规性：原辅料应符合国家和行业相关法规的要求，如有特殊的认证要求，供应商应提供相应证明文件。
以上就是食品加工原辅料采购流程及验收标准的简要介绍。
采购方应根据实际情况和具体要求进行相应的操作和制定详细的流程和标准。
餐饮部菜品原料采购流程
4．餐饮部门需要的某种新原料、在市场上发现或供应商提供的新品种,由采购员呈交行政总厨鉴定并供其选择,接到书面确认通知后,由采购员办理订货;
二、供货商选择与定价
二鲜货、蔬菜、水发货的采购数量的确定
1．此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货
2．用上述原材料的部门每日营业结束前,根据存货、生意情况、储存条件及送货时间,提出次日的采购数量;
三在采购过程中,为使自己处于主动地位,应尽可能在事先取得经餐饮部门认可的原料样品和支付供应商最少量定金,待符合样品原料全部到货后,再支付一定比例的货款,并有一定数额的尾款,以防原料中有不符合样品的原料夹带;
四属不常用、季节性较强、价格易变或特殊品种,不是急用的非定价品种,事前要了解市场价格,经三家对比价格,并征询主管经理意见后再落实供货单位,急用的非定价品种,要立即进行多家询价,选择质优价廉者,并提请经理确认;
五对于进口食品需使用外币结算的,要收集三家以上供应商的报价等情况,上报总经理批准后方可执行;
二采购部根据餐饮部提交的采购申请单中的内容制订菜品原料采购计划;
1．定出各类常用库存原料的月度使用量,由仓库管理人员根据餐饮部门的需求情况,定出各类菜品原料的最高存量和最低存量,货物低于最低库存时由仓库管理人员下采购申请单请采购人员购买;
2．由餐饮部直接下单订购的大宗采购计划,先由餐饮部门定出各原料总数,然后按其指定的具体时间分批到货;
六使用部门按前一天实际的使用数量把海鲜鱼池的品种输入电脑,采购员按定价补办请购手续;
四、菜品原料质量检验
一验收的数量标准
食堂采购流程及管理办法【含验收标准】
食堂采购管理规定一、采购宗旨为加强对医院食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障管理方利益。
二、采购原则1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务，追求质优价廉。
2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开。
3、食堂将所需物料需求提交采购人员，由采购人员负责联系供应商，所有供应商只接受公司采购人员的采购指令，食堂不能自行联系供应商。
如出现公司采购人员不知情的自采行为，采购人员有权拒绝在送货单上签字，且费用不予报销。
三、采购类别1、蔬菜类，包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；2、肉类，包括畜禽肉、水产、海鲜等；3、粮油类，包括大米、面粉、杂粮、食用油等；4、调味品干货类，包括调料、干制品等；5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；四、采购标准1、蔬菜标准蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。
2、肉类标准畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表面清洁干净、质地新鲜无异味。
3、粮油标准大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物。
4、调味品干货标准料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告。
五、报销方式1、食堂供应商：结算方式为月结，每月25日将送货单交公司财务对账（遇节假日顺延）并完善报销手续，经公司领导签字审批后，由财务直接把货款汇入供应商指定的银行账号。
2、现金采购：食堂接待餐原料由厨师提出采购需求，由公司采购人员按实际需要进行联系购买，经验收合格后交厨房使用，采取备用金支付相关票据报销机制。
六、食堂验收管理规定1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购人员、食堂双方人员组成。
仓库管理及验收流程
仓库验收管理制度仓库是储存、保管各类物资的重要部门，仓库物资验收、管理必须建立完善的管理制度，以适应经营管理的需要，达到经营管理服务的目的。
第一条验收范围：原材料、物料用品、低值易耗品、固定资产。
第二条验收及保管职责范围划分存货的验收权和保管权，并分别授权于不同的人员，明确界定各自的工作职责，验收员主要负责识别存货的质量并清点数量，仓库保管员主要负责对进仓物资的日常管理，形成较为完善的验收、保管内部牵制制度。
第三条验收程序：一、验收人员物资验收均须由验收员、使用部门指定人员共同验收，双方验收员必须严格把关，发现有质量问题的物品，应拒绝验收入库。
二、核对价格1、验收员应首先核对送货发票（或送货单）上写明的供货单位的名称与地址，以避免错收和接受并未订购的货物。
2、其次是核对价格，若价格高于“请购单”上的价格，验收员应询问供应商提价的原因，并将情况及时反映给财务部；若价格低于“请购单”的价格，验收员应仔细检查货物质量，质量合格，方可按此价格接受这批货物。
三、检查质量1、根据“请购单”或采购规格标准所描述的要求，进行质量检验，如质量不符规定要求，验收员有权当即退货。
2、鲜活原材料验收要点：1）蔬菜类：新鲜度、嫩老度、沥干水份、去除泥土及枯烂部份，注意蔬菜的品种、产地。
2）肉类：新鲜度、色泽、气味、冻肉去冰，注意肉猪的种类。
3）水果：新鲜度、色泽、单只瓜果重量是否符合厨房使用标准的要求，注意单个分量标准并均匀，对西瓜等水果有必要时还应剖开检查，如发现白瓤不甜等现象应马上退货或降价处理。
4）鲜活水产：按规定的规格标准、沥干水份、去容器重量及容器内水份；检查海鲜存活程度，身上鱼鳞受损等情况。
5）冻水产：拆包后检查冰量是否超标，去除多余冰块，检查规格大小、质量是否与原定的标准相符，并注意产地品种。
3、食品验收时，还须注意保质期（保留合适食用时间）、有效期、生产日期等记录，对超过规定日期的食品拒绝验收入库，对进口商品须注明中文标签（生产日期、保质期、配料表）。
生产性物料辅料请购流程
生产性物料辅料请购流程一、请购申请1.1确定请购事项：生产性物料辅料请购申请人首先要明确申请的物料名称、规格、数量、用途等基本信息。
1.2填写请购单：申请人根据实际需求填写请购单，并注明所需物料的品名、规格、数量、预计使用日期等信息，并进行请购单的编号和日期。
二、请购单审核三、请购单审查3.1审查需求：请购单由采购科（或采购部门）根据请购物料的信息，核查供应商是否可以进行供应、是否符合财务预算、是否有特殊要求等。
3.2请购单修改：若请购单存在错误或不完整的信息，采购科（或采购部门）可要求申请人进行修改，并将修改后的请购单重新提交。
四、供应商选择4.1供应商调查：采购科（或采购部门）根据请购物料的需求，对现有的供应商进行评估和审核，排除不合格的供应商，并将合格的供应商列入备选名单。
4.2发送询价：采购科（或采购部门）向备选供应商发送询价函或询价单，询问物料价格、交货时间等相关信息。
4.3比较报价：收到供应商的报价后，采购科（或采购部门）进行报价比较和谈判，以确定最适合企业需求的供应商。
五、请购单批准5.1部门批准：采购科（或采购部门）将报价比较结果提交给申请人所属部门负责人，由其进行审批，并签署批准意见。
5.2预算批准：请购单经相关部门批准后，根据企业的财务预算和预算控制制度进行预算批准，并填写预算审批单。
六、请购单采购6.1签订合同：经过批准的请购单由采购科（或采购部门）与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
6.2物料采购：采购科（或采购部门）根据合同约定的价格和交货时间，向供应商进行物料采购，并及时跟进物料的交货进度。
七、入库管理7.1物料验收：物料到达企业后，由仓库人员对物料进行验收，比对物料的规格、数量是否与采购合同一致，并记录在入库单上。
八、流程监控8.1数据录入：采购科（或采购部门）负责将请购单、预算审批单、采购合同、入库单等相关流程信息进行汇总和录入，并建立相应的流程数据。
8.2进度跟踪：采购科（或采购部门）负责跟进请购物料的采购进度，及时报告采购进度和未完成的任务，以便上级进行监控和调整。
2024年库房管理制度与规定范文(二篇)
2024年库房管理制度与规定范文1、申请采购。
各种原材料低于预定额度数量，仓库保管人员须填写《物料请购单》→提交部门主管审批签字→凭审批后的《物料请购单》到财务部借支货款。
2、入库验收。
接到购进物料，根据《物料请购单》与收到的送货单和购货____进行检查物品名称、数量、规格、单价、金额和质量，验收合格后按规定入账。
3、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止虫蛀发霉，防止造成不必要的损失。
4、出库管理。
各车间班组在领用物料时，要填写领料单并由车间班组负责人批准，方可到库房领取，超过计划领用必须报厂长和总经理审批。
5、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。
如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。
物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。
6、库房盘点。
每周至少盘点一次，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表。
如盘点与实际库存相符，应签名备查；如出现误差，要经调查落实后书面报告厂长和总经理批复处理意见。
7、仓库保管人员必须指定专人专职负责，不能因工作量小而由一个人同时兼任。
8、仓库管理人员应对所管物料的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期及保质期等项目进行造册、登记。
9、仓库帐簿的记账原则是。
简单、清楚、及时、准确。
为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品、食品按不同日期依次进行入库登记。
10、仓库应将所存物料按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。
码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。
11、仓库所存物品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、保质期等项内容。
12、仓库保管员应对所管物品数量、质量、物品规格等的完好负责。
对于易腐易碎易变质有储存期的食品、物品，应按规定的保管、操作规程进行管理，并及时向部门领导汇报所保管的物品、食品的保管现状。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程选购管理制度及流程1一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门按照需要确定一种或多种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的囫囵过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购单填写人；（3）请购的日期及需求时光；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购的物品用途；（8）请购如有特别需要请备注；（9）请购部门主管；（10）请购单审核人；（11）公司总经理。
3、请购单及其提报规定（1）请购单应根据要素填写完整、清楚，由部门主管审核批准后报选购部门；（2）食品选购是按照警戒库存按月销量在网店管家新建选购订单，办公用品及包材选购物料的请购应统一填写《物料申请表》；（3）食品的选购订单应由选购主管审核后再由选购专员提报至供给商，与供给商确认到货信息后填写方案到货日期，如遇缺货要准时通知选购主管从其它渠道调货。
请购部门提报的其它请购单应根据要素填写完整、清楚，由部门主管审核批准后报选购部门，待选购部签字后，请购部门备份；（4）其它涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式举行提交，该清单的电子文档也需一并提交；（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的状况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报选购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报选购部。
二、请购单的接收及分发规定1、请购的接收要点（1）选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；（2）接收请购单时应遵循无方案不选购，名称规格等不完整清楚不选购，库存已超储积压的物资不选购的原则；（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有超储库存；（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。
关于财务审批流程
TO 致：马总REF 档号：2012526FROM 由：业主代表SUDJECT 事由：关于金陵金鼎财务审批权限及流程DATE 日期：2012-5-26协调讨论稿关于金陵金鼎财务审批权限及流程第一章总则第一条目的为了进一步完善酒店资金的支付管理，提高酒店运转效率和各级管理人员的责任意识，特制订本制度。
第二条权限范围酒店所属资金审批权限由酒店执行董事给总经理和各级管理人员签署授权书（或撤消授权通知书），最终核定责任人为酒店执行董事。
著名：各部门负责人可进行二级授权，但仅限于自己的直接下属（助理或秘书）第三条有关定义1、审核：部门负责人或上级领导对该项开支的合理性和真实性突出初步意见。
2、复核：财务部业主代表对单据合法性、完整性、是否符合报销标准等提出意见。
3、审批：上级领导经参考“审核”和“复核”意见后进行批准或报董事会讨论通过。
4、核准：财务部负责人根据财务管理制度对已“审批”的开支款项核对单据和金额后安排支付。
第二章关于费用性支出的审批第四条费用性支出的审批原则1、酒店日常费用开支（变动费用），由各部门负责人（经理或主管）根据酒店制度的规定或预算申请报批，经审核、复核、审批、核准流程支付。
属于酒店经营性的变动费用，执行董事按额度授权给，业主代表审核，酒店总经理批准，财务部负责人核准支付。
2、固定性费用由各部门按预算指标报总经理批准后，报财务部按合同和授权书审批核准支付；3、固定资产和低值易耗品的购置参照财产管理制度。
第五条固定性费用支出的审批（一）列入固定性费用的条件1、签署正式合同各期支付单位价额和总金额相等，计入当期损益的固定性费用，如：已发生并支付每月按等额摊销的费用、设备保养及维护费、场地使用费、固定资产折旧、租金、管理费等；2、合同规定或已明确单价、总额浮动在正常范围内（不超过本年平均数的10%）的管理费等；3、已批准为常用办公用品固定供应商，月结费用额度在正常范围内（不超过本年平均数的10%）的费用；4、经董事会核批准每月固定支付的预算费用。
幼儿园食品采购制度
幼儿园食品采购制度幼儿园食品采购制度「篇一」为规范本园食堂食品原料和消耗品的采购程序，提高幼儿饮食安全和后勤工作管理服务水平，适应市场商品和价格的变化，便于监督和管理，特制定本办法。
一、采购基本原则：1、保证幼儿生活及食品加工器具需要的原则。
2、保证幼儿食品新鲜、卫生的原则。
3、在保证食品质量条件下，实行价格最优的原则。
4、按程序办事，完备有关手续，加强食品质量卫生监督的原则。
二、采购范围：特指幼儿食堂所需的食品及相关用品，如：蔬菜、肉类、鱼类、调料，以及食堂设备、厨具、餐具、工作服等。
三、采购流程：1、每周五定出下周儿童食谱后，由红案、白案班长根据每天儿童用量，计算并填写出一周所需食材《申购单》（每天分开填写），交事务长审核。
事务长根据库存情况进行审核，审核后交后勤院长审批。
2、《申购单》一式三份，会计、食堂保管员、采购员各一份，采购员根据《申购单》每天用量进行采购。
3、每周水果副食由食堂保管员根据用量填写《申购单》，少量零星配菜及副食等，可先行购买，月末结账时由采购员补填《申购单》。
4、司务长、食堂保管员需对配送的食材（蔬菜、肉等）进行验收，根据《申购单》及发票核实数量、份量、重量、质量并入库，同时填写《入库单》。
5、食堂司务长应不定期地抽查监督出入库原料的库存情况，保证先进先出，防止货物积压变质；同时在一周采购过程中根据幼儿入园情况的变化，提出合理化的改进意见，并上报修订。
6、食堂所需用具（厨具、餐具、工作服等），由司务长掌握并申购；食堂设备购置需院长审批。
四、采购报销手续：报销的进货单据和发票上要有采买人、保管员及司务长验货签字。
会计根据《申购单》、进货单据及发票、食堂仓库盘存情况等进行审核，审核后交后勤院长签字同意，财务部出纳报销。
五、采购注意事项：食堂司务长和采购员，要讲原则，有责任心，正直诚实，不谋私利，采购食品需注意以下几个方面：1、采购食品（包含食品成品、原料及食品添加剂、食品容器和包装材料、食品用工具和设备），要遵照国家有关规定向供方索取产品的检验合格证和质检报告，同时注意检查核对。
食品原料采购管理制度
2、库存物资的保管方法：
（1）干藏仓库的贮藏方法：
• 四号定位法：
•
库号，架号，层号，位号，便于寸料，发料，
盘点和清仓。
• 如：鱿鱼干编号 １－４－２－７
• 五五摆放法：
•
五五成堆，五五成行，五五成排等
• 适用于储存包装较规范的箱、罐、瓶、盒装物资。
4、温控制度：每天检查并作好记录。 5、三先一不制度：先进先出，易腐一变先出，有效期短
先出，腐坏变质不出。 6、三防制度： 防火，防盗，防毒工作。 7、钥匙保管制度：每个库房配一把万能钥匙和两套库房
钥匙，一套放库房内，一套交保安部。 8放管理 直接进入厨房用于生产，大多是新鲜蔬菜，奶制品等
4、制定采购标准规格书
四、选择采购方式
•
根据餐饮经营业务要求，结合市场的实际情况进行比较选择
最佳采购方式。
1、竞争价格采购：
•
即货比三家，目前许多饭店绝大多数部门的食品原料采购都
属此类，但这种采购方式在产品紧缺时或高质量的食品供应
不足的时候就失去了意义。
2、定点采购：
•
选定一个或几个供应点购买所需食品，保证一些市场供应不
食品原料采购管理
第一节 原料采购、验收管理
一、食品原料的采购及其重要性
1、食品原料的采购依据： （1）若原料的上市季节与生产季节存在着时间
差异则需要一定的库存来补充。 （2）鲜活原料则根据保鲜期的长短适量采购。 （3）根据库存设施及其库存量大小来决定采购。 2、采购工作的重要性： （1）采购成本影响餐饮产品利润。 （2）采购数量影响流动资金的周转。
０。１㎡／每人 • 不考虑客流量，在设计上只考虑与前厅面积的比例；
某食品工厂仓库管理制度流程图
某食品工厂仓库管理制度流程图德馨饮料仓库管理制度流程一、原料、包材入库管理制度1来料检验及收货2检验报告3来料入库仓储流程图二、原料、包材领用管理制度1原材料出库领用2材料领用单据3原材料出库领用流程图三、库管理及生产耗材的核算1库管理2生产原、辅料损耗表四、成品入库管理制度1、成品入库管控2、成品入库单3、成品入库流程图五、成品出库发货管理制度1、成品出库管控2、成品发货单3、成品出库发货流程图六、仓库盘点一、原料、包材入库管理制度目的：为规原料和包材等入库作业管理，保证材料在正常生产过程中不影响产品的质量。
主要负责：仓库管理员（小田）、检验室（志壮、倪晴雯）职责：仓管员负责物料的收料、报检；仓库管理员、质检员、化验员共同负责对原、辅材料的检验、不良品处置方式的确定1、来料检验及收货1.1原辅料送到公司后，由仓管员小田根据供方送货单，在当日便对数量、生产日期、保质期限、标识、外包装卫生情况及完好性等进行验收，在确保上述容符合要求时接受入库，并填妥《物料卡》，做标识待检。
L2仓库人员Oda填写《检验申请单》，当天及时通知检验室对原料进行检验，并协助检验室根据Shuminhao 123进行标识。
1.3对检验室检验的合格原辅材料进行开“物料验收单”。
验收不合格的原辅料，分开堆放、做好标识，并通知采购部，不合格的产品通知销售部。
1.4随时注意原辅料的有效期，做到有效期在前的先发料, 超过有效期的严禁使用于食品生产。
1.5原则上，仓库当天交付的原材料当天处理。
1.6仓库管理员Oda应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放。
如有特殊情况，应在当天完成。
1.7仓库管理员小田对已入库的原料在蜀铭号123进行了如实登记。
2检验报告1.1检验申请单L2检验报告单3入库流程图二、原料、包材领用管理制度目的：规范原辅料和包装材料的操作管理，确保在正常生产过程中，材料的使用与生产相同，材料的供应不会影响产品的生产。
采购工作管理制度
采购工作管理制度在不断进步的时代，制度使用的频率越来越高，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是作者帮大家整理的采购工作管理制度，希望对大家有所帮助。
采购工作管理制度1一、原材料采购管理制度1、每日进货的鲜、活货类,由餐饮部于进货前一天将填写好的请购单送交采购部主管人员审批后交食品采购组办理(特殊情况或特殊品种可由仓管部作适当库存)。
2、季节性食品请购须由使用部门向采购部填交请购单,由中、西餐行政主厨签名批准后,交仓管部和采购部及时办理,结束时应由行政主厨下达停止采购单给仓管部,由仓管部通知采购部停止采购。
3、计划外的急购申请,须由使用部门向采购部门填制请购单,由中、西餐行政正、副主厨签名批准同意后,交采购部及时办理。
4、非采购部人员对客户下达的采购命令,一律无效。
5、属于仓管部正常库存的货物采购,采购员须将三份以上的报价报采购部经理审定后,方予办理采购。
6、同客户每天送货的鲜、活货类(包括鲜活海鲜),实行定期定价。
各客户于定价前两天报价给采购部经理,然后由采购部经理召集食品采购员共同定价,定价表一式影印若干份,交由有关部门和人员作计算成本和核查价格之用。
7、干货、海味、糖、油、米、面及其制品等,则每月为一期限,方法同上。
8、采购部食品采购组根据餐饮部填制的各类品种、数量请购单进行购买。
9、食品采购人员落实采购计划后,须将供货客户,供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部,以便仓管验收。
10、验收手续按仓管部的管理细则办理,仓管部应及时将验收情况通知采购部,以便及时处理,保证供应。
11、财务部成本核算组每月报表定于次月5日前一式两份送餐饮部经理一份,财务总监一份。
12、仓管部人员须根据仓管部验收细则严格验收进仓物料,如发现规格、质量、数量等问题,应拒绝收货。
13、如需退换货的',由仓管人员填写“商品到货验收报告”,经该部经理或主管签名同意后交采购部办理退换货手续。
初中食堂管理制度（五篇）
初中食堂管理制度采购、验收、保管制度一、物资采购流程：采购人填写请购单(采购计划)→采购部门负责人审批→经理审批→采购。
二、验收、保管1、凡购进食品、原料、设备等生产性物资由仓管员负责验收、保管。
2、验收人员对购进物品应做到单据、物品、帐目相符。
3、验收人员对购进有毒、有害、变质、变味、发霉物品或不合要求和不合手续的物品有权拒绝验收。
4、验收人员不准作弊和弄虚作假。
5、入仓物品要严格登记，出仓物品应有经领人签名，做到每天帐物登记清楚、相符。
6、仓库应保持清洁卫生，物品堆放整齐有序，及时清仓，防止物品变质、发霉。
7、做好防盗、防火、防鼠、防蛀工作。
8、每月底清仓一次，库存物资统一过秤，库存物资与帐目相符。
食品留样制度1、留样容器：按品种分别盛放于清洁消毒后的密闭专用容器内。
2、留样条件：专用冷藏设施。
3、留样时间：冷藏存放____小时以上。
4、留样数量：每个品种不少于100g。
5、专人负责，做好记录。
初中食堂管理制度（二）主要包括以下内容：1. 食材采购：选择优质、安全和卫生的食材，遵守食品安全相关法律法规，建立食材供应商的合作关系，确保供应的食材符合质量标准。
2. 餐饮菜单：制定合理营养的菜单，保证学生的营养需求得到满足，并且定期调整菜单，充分考虑学生的口味和健康需求。
3. 食堂环境：保持食堂的整洁和卫生，定期进行食堂的清洁和消毒，并设置符合卫生标准的餐具、餐盘等餐具设施。
4. 就餐秩序：制定餐厅的就餐秩序，确保学生有序就餐，避免拥堵和混乱，并为学生提供舒适的就餐环境。
5. 食品安全：食堂需遵守国家食品安全法律法规，建立食品安全管理制度，加强食品质量监测和食品采购的监管，确保食品的安全和卫生。
6. 食堂管理人员培训：对食堂管理人员进行培训，提高他们的食品安全意识和卫生习惯，确保他们能够正确操作和管理食堂设施。
7. 学生参与管理：鼓励学生参与食堂管理，组织学生代表参与食堂管理工作，提出建议和意见，并定期开展食堂满意度调查，了解学生对食堂管理的意见和需求。