物料请购作业流程(试行版)
请购作业流程
步骤一. 请购单维护作业
1.进入权限后key99按enter即进入“使用者自行定义目录”
2.key10。
按enter即进入”采购管理系统”。
3.key 3。
按enter即进入”请购处理”。
4.key 1。
按enter即可进入”请购单维护作业”
功能区
单头
单身
”请购单维护作业”（apmt420）
4.1在功能区选”A 输入”即进入”单头”输入作业
4.2光标停留在”请购单号”处,使用ctrl+P 即可下拉对话方框依需求选用单别。
4.2.1画面如下:
3.2.2使用ctrl+P 的方法：按
键可上、下移动。
选用时：选用范围返回按enter 即可。
4单头输入作业：
4.1单据性质可填：
1.REG:原物料请购（原物料请购）
2.EXP:费用请购（非原物料及固定资产的杂项一次性费用请购）
3. CAP:资产请购（固定资产请购）
4.2请购员及部门可自动跳出。
4.3.1单身输入方式：(1)直接输入
REG/ EXP/ CAP
4.3.2画面如下:
5单身输入作业：
5.1请购物品为杂项物品，输入MISC后Enter会弹出对话框
光标停留在”采购类别”处,使用ctrl+P即可下拉对话框依需求选用类别编号（如下图）。
采购类别
类别编号
输入品名、规格、单位、数
量、交货日期及备注栏信息6.输入完毕后ESC退出，打印，确认。
生产性物料、辅料请购流程
生产性物料、辅料请购流程一、背景在企业生产实践中，生产性物料和辅料采购是一个重要的环节。
保障物料的采购流程规范和高效是确保生产顺利进行的基础。
本文将介绍生产性物料和辅料请购流程，以提高采购的效率并确保物料的合理使用。
二、流程步骤步骤一：需求确定1.生产部门根据生产计划和物料清单确定所需的生产性物料和辅料种类和数量。
2.负责人员核对采购清单，确保物料的种类和数量与生产计划一致。
步骤二：编制请购单1.采购人员根据需求确定物料的规格、品牌和数量，填写请购单。
2.请购单中需注明生产部门、具体物料名称和数量、计划采购时间等信息。
步骤三：审批流程1.经办人员将请购单提交给相应主管审批。
2.主管审批后，将请购单转交给采购部门进行采购准备工作。
步骤四：采购1.采购部门根据请购单中的物料信息和数量寻找合适的供应商进行洽谈。
2.确定合适供应商后，签订采购合同，包括价格、交货时间等关键条款。
步骤五：收货验收1.采购部门确保供应商按照合同约定时间交付物料。
2.生产部门接收物料，并进行对比核对，确保物料种类和数量与合同一致。
步骤六：入库管理1.完成验收后，将物料送入仓库并进行入库管理，确保物料安全存放。
2.仓库管理员根据物料类别和规格进行分类，并建立详细的物料档案。
步骤七：结算付款1.采购部门对供应商提供的发票进行核对，确保金额与合同一致。
2.企业财务部门进行结算付款，维护与供应商的良好合作关系。
三、注意事项1.生产性物料和辅料的请购流程要严格按照版定的步骤进行，确保采购的准确性和及时性。
2.采购部门需要与供应商建立长期稳定的合作关系，以确保物料质量和供货及时性。
3.仓库管理员需要建立完善的物料档案管理制度，保障物料信息的准确性和便捷查找。
四、总结生产性物料和辅料的请购流程是企业生产的重要环节，本文介绍了请购流程的各个步骤及注意事项，希望对企业提高采购效率和保证生产顺利进行有所帮助。
企业应根据自身情况制定和完善请购流程，不断优化和提升采购管理水平。
物料请购作业流程
物料请购控制作业流程图1.0 目的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制采购及库存成本。
2.0 范围适用于本公司所有外购物料。
3.0 部门职责3.1技术部3.1.1 BOM清单的制作。
3.1.2提供新物料图纸、规格、型号等信息资料。
3.2 PMC部物控3.2.1请购、审核、控制所有生产用物料。
3.2.2对需要设定安全库存量的物料拟订或审批安全库存标准。
3.2.3组织处理呆滞物品。
3.3 制造中心3.3.1提供常用生产辅料用量标准。
3.3.2非常用生产辅料的请购申请。
3.4 PMC部采购3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。
3.4.2 提供《物料采购周期表》。
3.4.3供应商开发。
3.4.4负责新物料样板提供。
3.5 综合部3.5.1请购、审核、控制办公、生活用品及其它非生产用品。
4.0 作业程序4.1 分类请购/审批4.1.1生产主料：生产原材料和BOM清单上注明的外购件，由PMC物控制订《物料需求计划》交PMC经理在4个工作小时内审批，交采购统一进行请购控制。
4.1.2生产辅料：BOM清单上没有说明，但生产过程中需要用到的辅助材料、工具、消耗品等。
a.常用生产辅料由PMC物控制定安全库存量标准并控制，仓库按标准请购，物控在1个工作小时内审批后交采购作业。
b.非常用生产辅料由生产车间请购,物控在1个工作小时内完成审核，PMC经理在1个工作小时内完成批准，单次购买金额超过1000元者需总经理批准后方可购买。
4.1.3非生产物料：a、常用非生产物料录入《安全库存表》，由仓库按安全库存量请购，综合部在4个工作小时内审核后交采购购买，劳保、办公类用品按月统一购买。
b.非常用非生产物料由使用部门填写《请购单》提报需求，综合部在1个工作小时内审核后交采购购买。
单次购买金额超过500元者需总经理批准。
4.2 分类控制4.2.1PMC部物控将各类物料依使用特性，根据《物料采购周期表》及每月用量核算数据，划分为依安全库存请购、依《生产计划》请购和定期请购三种方式控制。
物料请购作业流程规范
物料请购作业流程规范
1.0 目的
规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。
2.0 范围
适用于本公司所有外购物资。
3.0部门职责
3.1工程技术部
3.1.1确认新产品用料样板、提供物料样品。
3.1.2 制作产品物料清单以及材料定额标准。
3.1.3请购、审核、控制设备配件、生产工具等用品。
3.2 PMC部
3.2.1请购、审核、控制所有生产物料。
3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。
3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门定期处理。
3.3 生产部
3.3.1提供常用生产辅料的《辅料月用量表》或单位用量标准。
3.4 采购部
3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。
3.4.2 提供《物料采购周期表》。
3.4.3 新物料打样及供应商开发。
3.5行政人事部
3.5.1行政人事部审核、控制非生产物资、办公、文体、劳保用品等。
4.0 程序
4.1 分类请购
4.1.1生产物料由PMC物控负责请购和控制。
4.1.1.1生产主料：生产原材料和产品物料清单上注明的外购件为生产主料，由。
物料请购作业流程
物料请购作业流程物料请购是企业日常运营过程中不可或缺的一环，其作业流程主要包括需求提出、审批、采购、接收与付款等环节。
下面将介绍一般企业物料请购的作业流程。
一、需求提出需求提出是物料请购作业流程的起点，通常是由使用部门或员工发现或预测到其中一种物料的需求，并提出请购申请。
需求提出可以是计划内的常规购买，也可以是临时性的非计划购买。
二、审批在需求提出后，需要经过一系列的审批流程来确认需求的合理性和紧急性。
审批流程包括主管部门的初级审批、高层管理者的终审以及财务部门的预算审批等。
审批过程中需要考虑物料的实际需求程度、价格、供应商等因素。
三、供应商选择审批通过后，需要选择合适的供应商来进行物料采购。
供应商选择方案可以根据一系列评估指标来确定，如供货能力、价格、质量、交货期、售后服务等。
在选择供应商时，企业可以进行多轮投标或谈判，以获取最佳的采购条件。
四、采购确定供应商后，需要与供应商签订采购合同或订单，并进行交货和付款约定。
采购环节主要包括合同签订、物料生成、订单下达、交货跟踪等步骤。
在采购过程中，需要与供应商保持良好的沟通，及时解决可能出现的问题和风险。
五、接收与入库采购的物料到达后，需要进行接收并入库。
接收物料时需要对物料的数量、质量、规格等进行验收，确保与采购订单一致。
同时，需要进行入库登记和库存管理，确保物料能够按照需求进行存放和使用。
六、付款在完成接收和入库后，需要进行付款环节。
付款可以根据采购合同或订单的约定来进行。
通常情况下，企业可以根据供应商提供的发票和交货单进行核对，并按照约定的付款方式进行付款。
七、后续跟踪完成物料请购后，企业需要进行后续跟踪和评估。
跟踪可以包括对供应商的绩效评估、物料的使用情况和库存管理等。
通过后续跟踪，企业可以不断改进物料请购的效率和准确性，进一步提升企业的运营效果。
总结来说，物料请购的作业流程主要包括需求提出、审批、供应商选择、采购、接收与入库以及付款等环节。
物料请购控制作业流程
物料请购控制作业流程1.0 目的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。
2.0 范围适用于本公司所有外购物资。
3.0部门职责3.1各部门3.1.1确认所需物料种类、型号、参数，提供物料样品。
3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。
3.2 财务部、行政部3.2.1请购、审核、控制所有物料。
3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。
3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。
3.3 生产部3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。
3.4采购员3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。
3.4.2 提供《物料采购周期表》。
3.4.3 新物料打样及供应商开发。
3.5 行政部、财务部3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。
4.0 程序4.1 分类请购4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。
4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。
单件价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批准。
4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理批准。
4.2 分类控制4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据《物品采购周期表》及之前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时需要请购和定期请购控制。
4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报总经理核准。
4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总。
DPUR03-请购作业流程
PMC
厂经理
PMC
米购
2.自动产生需求否丫/N: 判断是否由系统自动计
划产生需求发放（如果为丫则交由PMC单位自动计 划需求转入请购单）
3.请购单输入：
由PMC单位于采购系统
『请购单建立作业』输入 请购资料
4.打印请购单凭证： 由PMC单位打印请购单 凭证
『料件缺料状 况表』或订单 系统的『预计 出货表』等报 表供请购时的 需求资料参考
需求计算作业 流程系统提供
【MRP计算后 转请购】、
【LRP
计算转请购】、 【BOM自动请 购作业】、【再 补货建议表转 请购】
请购单确认
PMC
采购
物管或需求单 位可于采购系 统打印『请购 单明细表』及
『请购状况 表』及『已请 未购明细表』 报表供请购后 跟催请购参考 报表
作业 说 明
请购材 料需求
1
■
r
自动否
料件状况表
备 注单据设定： 采购系统『单 据性质设定』 单据性质为请 购单的请购单
丫
N
请购单输入 维护
Y/N
需求计算 作业流程
请购单凭
证
审核否
Y/N
N
请购单凭 证
请购单凭 证
核准否
Y/N
需求单ห้องสมุดไป่ตู้可于 库存系统打印
『库存预计状 况表』及产品 结构系统的
『材料需求检 视表』或制令 系统的『制令 需求检视表』
5.审核否丫/N:
由PMC单位主管审查是 否核准此请购单（如不核 准需重新修正请购资料 或作废此单据）
6.请购单转移：
005-5--物料请购流程图
工作说明 PC 生产 作业流程/责任部门 仓库 品质 PD 相关表单 备注说明
PC以每日生产量开立工 单
开立工
将对应工 单打印出 来 至仓库 领、入物
以工单发、 收物料
《工单领料单》 《工单退料单》 《工单补料单》 《工单入库单》
线边仓对于刀具部分采 取以旧换新的作业方式 发放刀具。
生产依实 际需求至 线边仓领 用所需物
工单所属物料生产负责 统计明细及现状，PD、 QA去现场确认并提供处 理意见及方法。例：对 于刀具是可以再次使用 还是报废；对于产品是 返工，允收还是报废处 理等并给出相应处理方 法。
签核 处理 意见
当一个工 单完结时， 开立材料 评审单， 对此工单 物料申请
《材料评审单》
以材料评 审单最终 意见接收 物料，并 入进相应 仓位
签核 处理 意见
签核 处理 意见
PC按照公司规定，对应 关闭工单进行确认，如 应关闭但未达到关闭条 件的，发至生产部门催 促其尽快完成。
以ERP系统 来核对每 一个工单 的收发物 料情况， 确认物料 收发一致。
对于PMC反 馈工单物 料收发数 量不一致 部分进行 处理
NG
O
关闭工单， 提报经管
核准:
审核:
生产性物料辅料请购流程
生产性物料辅料请购流程一、请购申请1.1确定请购事项：生产性物料辅料请购申请人首先要明确申请的物料名称、规格、数量、用途等基本信息。
1.2填写请购单：申请人根据实际需求填写请购单，并注明所需物料的品名、规格、数量、预计使用日期等信息，并进行请购单的编号和日期。
二、请购单审核三、请购单审查3.1审查需求：请购单由采购科（或采购部门）根据请购物料的信息，核查供应商是否可以进行供应、是否符合财务预算、是否有特殊要求等。
3.2请购单修改：若请购单存在错误或不完整的信息，采购科（或采购部门）可要求申请人进行修改，并将修改后的请购单重新提交。
四、供应商选择4.1供应商调查：采购科（或采购部门）根据请购物料的需求，对现有的供应商进行评估和审核，排除不合格的供应商，并将合格的供应商列入备选名单。
4.2发送询价：采购科（或采购部门）向备选供应商发送询价函或询价单，询问物料价格、交货时间等相关信息。
4.3比较报价：收到供应商的报价后，采购科（或采购部门）进行报价比较和谈判，以确定最适合企业需求的供应商。
五、请购单批准5.1部门批准：采购科（或采购部门）将报价比较结果提交给申请人所属部门负责人，由其进行审批，并签署批准意见。
5.2预算批准：请购单经相关部门批准后，根据企业的财务预算和预算控制制度进行预算批准，并填写预算审批单。
六、请购单采购6.1签订合同：经过批准的请购单由采购科（或采购部门）与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
6.2物料采购：采购科（或采购部门）根据合同约定的价格和交货时间，向供应商进行物料采购，并及时跟进物料的交货进度。
七、入库管理7.1物料验收：物料到达企业后，由仓库人员对物料进行验收，比对物料的规格、数量是否与采购合同一致，并记录在入库单上。
八、流程监控8.1数据录入：采购科（或采购部门）负责将请购单、预算审批单、采购合同、入库单等相关流程信息进行汇总和录入，并建立相应的流程数据。
8.2进度跟踪：采购科（或采购部门）负责跟进请购物料的采购进度，及时报告采购进度和未完成的任务，以便上级进行监控和调整。
物料请购作业流程
物料请购作业流程图1.0 目的规范物料请购、审批流程，满足物料使用部门的需求，预防呆滞料和废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。
2.0 范围适用于本公司所有物料的请购。
3.0部门职责3.1 PMC部：负责对所有物料（除行政物料）的请购需求分析、审核，按时编制《采购请购单》转采购部；3.2 仓储部：劳保用品等物料的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.3 机电部：设备配件、电工用料等物料的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.4 人事行政部：办公用品、清洁用品、消防器材、急救用品等请购、审核，按时编制《采购请购单》转采购部；3.5 质量部：计量器具、检具的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.6 生产部：刀具、生产工具的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.7 总经办：固定资产的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.8 研究院：研发类物料的请购，按时填写《请购单》加编码后转PMC部；3.9 其它部门：物料使用部门填写《请购单》转相关部门；3.10采购部：负责公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》给PMC部，回复采购到料时间。
4.0 作业程序4.1定义4.1.1 行政物料：指非直接用于生产的所有物料，比如：办公用品、劳保用品、清洁用品、消防器材、工具、量具、刀具、机器设备用的零部件、电工用料、急救药品等。
4.2 分类请购4.2.1非行政物料：由PMC物控依据生产原材料使用量、采购周期、库存数量进行请购，由PMC物控编制《采购请购单》转采购部；4.2.2行政物料：常用办公用品（如纸、笔、笔记本、订书机、订书针等），由使用部门填写手工《请购单》提报需求，人事行政部审核并汇总后按月统一请购；4.2.3零星物料：由使用部门填写手工《请购单》提报需求，使用部门主管审核后交仓储部编码后转PMC物控以《采购请购单》形式进行请购；4.2.4固定资产：所有固定资产请购须经财务部审核后报总经理审批；4.3请购审批4.3.1物控依据生产物料使用量、库存数量和采购周期进行物料需求分析，在1个工作日内编制《采购请购单》，经PMC经理审核后，转采购部进行采购作业；4.3.2非生产用料由使用部门填写手工《请购单》，具体审批权限如下：4.3.2.1工具类购置500元以上由部门负责人审核，总经理审批；4.3.2.2研发类采购500元以上由部门负责人审核，董事长审批；4.3.2.3维修类购置1000元以上由部门负责人审核，总经理审批；4.3.2.4临时性非生产用物料由使用部门请购，人事行政部负责人审核，单次金额超过1000元时须总经理批准后方可请购；4.3.2.5无形资产购置10000元以上由部门负责人、总经理审核，董事长审批；4.3.2.6固定资产购置10000元以上由部门负责人、财务部审核，报总经理、董事长审批；4.4物料进度跟进4.4.1采购员依据供应商回复的交期，当天填写《物料采购管制表》，并发送给PMC部物控员；4.4.2 PMC部物控员依据《物料采购管制表》中回复的交期，当天填写《物料采购追踪表》跟进物料进度；4.4.3 PMC部物控员负责对采购物料准交率进行统计，每周六下午下班前将统计结果交PMC经理。
零星请购流程
辅料、零星物料请购作业流程为加强生产辅料、零星物料采购的管理，提高工作效率、降低采购成本，公司对辅料与零星物料请购作业流程进行规范管理，现将零星物料请购作业流程规定如下：①、请购人填写《零星物料采购申请单》，填具申请采购的物料编码、名称规格、请购数量、预期单价及要求到货时间等栏。
请购人员应认真填写采购申请单需填各项，如填写不全或要求不明确，各级审核人员应予退回。
②、请购单位负责人（厂长或部门经理，下同）审核，以确认将发生的采购支出为本单位必需支出。
③、负责相关物料采购的采购员进行询价，并将询价结果填具在“实际单价”栏，并根据询价结果填具计划交货期，确认询价完成。
如采购员询价结果高于请购单位的预期单价或预计采购交货期迟于申请单位所需交货期的，应向请购单位（负责人）通报，如请购单位同意以高于预期的价格采购（交货期同），则由采购员将申请单放行；如请购单位不同意以高于预期的价格采购，则由采购员将申请单退回,由请购单位负责人将该请购单作废。
④、采购部经理审批采购申请单，重点审核采购员的询价是否合理，如发现本次采购询价高于以往实际采购单价，应视市场情况决定是否让采购员再次询价。
⑤、单项采购金额在人民币500元以上的采购申请单由分管相关业务的事业部经理或制造中心主任审批。
⑥、经审批生效的采购申请单，由零星采购员按采购计划进行采购后回货,并在送货清单(或发票)上注明采购申请单号。
仓库按照收货流程收货后，通知申请单位领回相应物料，然后将单送财务打单人员打单,并由财务打单人员在入库单上注明申请单号、在电脑中的采购申请单“收货确认”栏确认收货数量和实际单价。
如财务打单人员发现实际收货数量比采购申请单批准的多时,对多出部分不得打入库单,如果实际单价比询价结果高时,非经采购部及申请部门负责人在发票后(或送货清单上)签批,也不得按实际单价打入库单。
⑦、采购员凭内容完整的材料采购入库单及供应商发票填具采购报销单，按照公司采购报销流程报账。
物料请购作业流程（附表单）
物料请购作业流程（附表单）说明：1.此文件为正式运行文件，该文件负责部门为PMC部，其主要职责是维护该文件的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.运行过程中若同公司旧文件有冲突时，一律依本文件执行。
文件编制/更改一览表版本编制/更改内容日期编制/更改人 A/0 文件运行评审栏会签市场部研发部设计部自控部资料室采购部人力资源部仓储部生产部 PMC部品质部战略发展部财务部项目部电工部售后服务部制定：审核：审批：1.0目的规范公司生产和工程安装类物料的请购、审批程序，合理进行物料请购，保证生产和工程安装正常进行，防止呆、废料的产生，合理控制采购及库存成本。
2.0范围适用于生产类主料和辅料、工程安装类主料和辅料的请购（其它类别物料的请购参照本作业流程执行或另行规定）。
3.0职责3.1设计部:3.1.1负责生产和工程安装类物料图纸、配料表、损耗标准、品质要求等技术资料的提供和ERP系统输入；3.1.2负责相关样品的提供（如需要）；3.1.3负责相关物料编码的制定等；3.1.4负责向相关部门提供物料请购方面的技术支持；3.2PMC部：3.2.1根据设计配料表（EPR系统提供），负责非安全库存范围内的生产和工程安装类主料及辅料的请购和ERP系统输入；3.2.2负责生产类和工程安装类物料（主、辅料）请购的审核（ERP系统内审核或书面审核）；3.2.3负责其它物料请购的ERP系统输入等；3.3仓储部：3.3.1负责安全库存范围内的物料和辅料的请购（含非生产和工程安装类物料）；3.3.2负责向采购部提供采购所需相关技术资料或样品；3.3.3负责向PMC部提供库存数据等；3.4采购部：负责对书面或系统内请购订单的内容、相关技术资料及采购交期进行审核。
3.5其它部门：3.5.1负责除上述物料之外其它物料的请购（设计错配、少配、漏配除外）；3.5.2负责向采购部提供采购所需相关技术资料或样品，并提供采购协助。
4.0管理规定4.1建立单元设备《配料清单》（BOM表），明确各单元设备的物料构成及物料的标准用量。
物料请购作业流程试行版
1 1.0 目的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防产生后的呆滞料，控制采购及库存成本。
2.0 范围适用于本公司所有外购物料。
3.0 部门职责3.1 PMC部经理：统筹生产正常运作、生产计划、生产指令、物料需求计划的审批；3.2 计划员：监督物控员、采购员物料跟进的及时到位；3.3物控员：物料请购决策权，有权对采购、外购外协未及时到货进行处罚；负责《生产总计划用料分解单》、《物料申购单》编制，物料交期跟进、缺件跟催工作；3.4采购员：物料采购的执行权，负责按照物料需求分析执行物料采购、对外协外购件的交期负全责，对供应商的品质进行监督，来料不良品的及时处理；3.5仓库：负责按照《采购订货单》《采购日计划》进行物料的数量验收，监督来料检验的及时完成；3.6品质部：负责来料检验的执行，监督仓库和采购及时处理来料不良品；3.7工程开发部：负责BOM清单的建立、审核；3.8人事行政部：负责对办公用品，劳保用品的申购3.9财务部：采购物料的监督和对帐。
4.0 作业程序4.1 物料请购4.1.1 总计划下达后，物控员在4个工作小时内，对总计划进行用料分解，生成《生产总计划用料分解单》并下发给仓库4.1.2仓库接到《生产总计划用料分解单》后，在1个工作日内进行实物数量确认后提交给物控员。
4.1.3物控员接到确认后的《生产总计划用料分解单》，在4个工作小时内完成净需求分析并编制《物料需求计划表》交由PMC经理，PMC经理在1个工作小时内完成《物料需求计划表》审核，交副总在半小时内核准后，由PMC经理提交给采购部主管4.2分类控制4.2.1PMC部物控将各类物料的使用特性，根据《物料采购周期表》及每月用量核算数据，划分（确定）为安全库存请购A.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×平均日耗用量a.生产主料由PMC部物控依据产品BOM表上物料的共用性、常用性和采购难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织PMC仓库、工程、业务、生产部门会签后报总经理核准。
PUR01请购作业流程(标准件、外购件、委外件)
需求部门
采购
备注
1. 请购材料需求：
需求材料单位（生产部）对物料的产生请购需求（外购件、无缝钢管、焊管、圆钢、标准件、委外件）
2.自动计算产需求：
由系统自动将生产计划产生需求，需求转入请购单
3.请购单输入：
由需求单位于采购管理子系统『录入请购单』输入请购数据
4.核准否Y/N：
由需求单位主管审查是否核准此请购单(如不核准需重新修正请购数据或作废此单据
5.请购单转移
计划系统审核单据以后，将已经审核的请购明细表传递给采购部执行采购作业流程
1、不在BOM内的物料，必须手工填写请购单；
2、手工填写物料如：（热轧板、冷轧板、定尺钢板、低值易耗）；
47-51物料请购作业流程
物料请购作业流程图物料请购作业流程1.0 目的：规范物料请购、审批作业秩序，使物料控制有所依据，确保满足生产需求，预防呆、废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。
2.0 范围：适用于本公司生所有外购物资。
3.0 定义3.1 生产物料3.1.1 生产主料：主要指冲压件原材料以及产品BOM清单上的所有物料、配件。
3.1.2 生产辅料：主要指产品BOM上未作说明的生产过程中所需消耗物料。
4.0 部门职责4.1研发部4.1.1物料样品或图纸的提供及新开发物料的确认。
4.1.2 产品BOM表与材料定额的制作。
4.2营销部4.2.1提供《工厂订单》给 PMC部。
4.2.2传递客户资料信息、包装规范给PMC和相关部门。
4.3 各车间4.3.1提供常用生产辅料的《辅料月用量表》。
4.5 PMC部4.5.1 对所有生产主料的请购和控制。
4.5.2对需要设定安全库存量的物料拟订安全库存标准。
4.5.3 对定为安全库存的生产主、辅料请购进行控制。
4.6 采购部4.6.1 公司所有物料的采购作业。
4.6.2 提供《物料采购周期表》给PMC部。
4.6.3 新物料打样及供应商的开发。
4.7 品管部4.7.1 对所有采购物料品质进行检验判定及确认。
4.8仓库4.8.1 执行安全库存物料的请购。
4.8.2 统计呆滞物品库存数量，并提报。
5.0 程序5.1 分类请购5.1.1 公司所有物资分生产主料、生产辅料两类请购控制。
5.1.1.1生产主料：生产原材料和产品BOM表上注明的外购件为生产主料，由 PMC部请购控制。
5.1.1.2生产辅料：产品BOM表上没有说明，但生产过程中需要用到的辅助材料、工具、刀具等。
a.常用生产辅料由 PMC部制定安全库存量进行控制，仓库依安全库存量进行请购。
b.非常用生产辅料由生产车间按程序请购。
5.2 分类控制5.2.1由PMC部主导，采购部配合，将原材料、外购件等依每月需用情况及《物料采购周期表》，划分为依安全库存请购、依《生产计划》请购和定期请购控制。
物资请购、审批规定(试行)
物资请购、审批规定（试行）
为规范物资请购管理，现将各部门的造购申清人以及审批权限的规定通知如卜：
一、非常备物资的请购：
1、各部门按公司指定的请购申请人，经预估金额后，填报《非常
备物资请购单》送到公司审核处专管员。
2、请购单的审核：审核处审核员进行对请购物料的必要性、合
理性以及是否需论证或论证后的理由是否充分进行审核，审
核通过后，审核员应签署审核意见。
由专管员按照公司规定
的物资请购审批权限，呈送副总、总经理、董事长审批。
（按本规定第四条清购核决权限）
二、常备物资的请购：
仓库常备物资：由零配件仓库的领班根据库存上下限及实际
库存情况，每月按规定的时间，分别对不同类别的物料填写
《常备物资请购单》。
经仓库主管审批后，可直接送交供应部
进行采购。
三、各部门物资请购申请人名单（详见附表）
四、请购核决权限
（1）非常备的物料
①请购金额预估在1000元以下的，由分管副总审批。
②清购金额预估在1000元以上，2000以下的，由总经理审批。
③请购金额预估在2000元以上的，由董事长审批。
（2）设备
公司所有的设备预估金额在5000元以卜的，由总经理审批, 5000元以上的由董事长审批。
（3）常备物资：按库存定额，由仓库主管审批。
五、本通知自2007年5月15日开始执行。
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精品文档
1 1.0目的
规范物料请购、审批，确保满足生产，预防产生后的呆滞料，控制采购及库存成本
注：
1. 该流程负责部门为PMC部，负责维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理。
2. 在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请通知欧博老师。
2.0 范围
1欢迎下载
适用于本公司所有外购物料。
3.0 部门职责
3.1 PMC 部经理：统筹生产正常运作、生产计划、生产指令、物料需求计划的审批；
3.2 计划员：监督物控员、采购员物料跟进的及时到位；
3.3 物控员：物料请购决策权，有权对采购、外购外协未及时到货进行处罚；负责《生产总计划
用料分解单》、《物料申购单》编制，物料交期跟进、缺件跟催工作；
3.4 采购员：物料采购的执行权，负责按照物料需求分析执行物料采购、对外协外购件的交期负
全责，对供应商的品质进行监督，来料不良品的及时处理；
3.5 仓库：负责按照《采购订货单》《采购日计划》进行物料的数量验收，监督来料检验的及时
完成；
3.6 品质部：负责来料检验的执行，监督仓库和采购及时处理来料不良品；
3.7工程开发部：负责BOM青单的建立、审核；
3.8 人事行政部：负责对办公用品，劳保用品的申购
3.9 财务部：采购物料的监督和对帐。
4.0 作业程序
4.1 物料请购
4.1.1 总计划下达后，物控员在4 个工作小时内，对总计划进行用料分解，生成《生产总计划用
料分解单》并下发给仓库
4.1.2 仓库接到《生产总计划用料分解单》后，在1 个工作日内进行实物数量确认后提交给物控
员。
4.1.3 物控员接到确认后的《生产总计划用料分解单》，在4个工作小时内完成净需求分析
并编制《物料需求计划表》交由PMC经理，PMC S理在1个工作小时内完成《物
料需求计划表》审核，交副总在半小时内核准后，由PMC经理提交给采购部主管4.2 分类控制
4.2.1 PMC部物控将各类物料的使用特性，根据《物料采购周期表》及每月用量核算数据，
划分（确定）为安全库存请购
A.安全库存请购控制：安全库存量二紧急采购日期X平均日耗用量
a. 生产主料由PMC5E物控依据产品BOM表上物料的共用性、常用性和采购难易程度
等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织PMC仓库、工程、业
务、生产部门会签后报总经理核准。
b. 生产辅料由生产部门提供《辅料月用量统计表》，经PMC物控组织相关技术人员确
认后将常用辅料设定安全库存，并列入《安全库存表》，总经理在 1 个工作小时内
核准后，由仓管员按存量购控制，由PMC经理进行审批。
4.3 物料需求跟进
4.3.1 采购受理物料请购需求后1 个工作日内，下达《订货单》给供应商，订单紧急情况下需在
半个工作日内下达采购《订货单》给供应商；并追踪供应商交货日期，要求供应商在1个工作日内书面回复。
4.3.2 采购员依据供应商回复交期，填写《采购管制表》，并于每日上午9 点前发送到物控。
4.4.3 物控员依据《采购管制表》、《来料日报表》，每日核查，确认来料状况，并跟进处理异
常。
4.4.4 PMC 部物控负责对采购物料交货准时率进行统计，每周填写《采购物料准交率统计
表》，于每周五上午12：00前提交PMC经理和稽核中心，每月汇总于4日下班前交
PMC经理和稽核中心。
5.0 相关程序
5.1 【采购作业流程】
6.0 管理规定
6.1 因工作疏忽，物料品名、规格或数量错误，导致物料请购或购买错误，责任人乐捐10
元/ 次。
6.2 因物料清单或样板错误，造成请购或采购错误，造成欠料或呆料时，责任人乐捐10元
/ 项。
6.3 因库存账卡物不符，导致物料请购不准确，造成欠料或呆料时，责任仓管员乐捐 5 元/ 6.4 仓管员未及时核对库存，依《安全库存表》标准请购，导致欠料延误生产时，责任人乐捐5
元/ 次。
6.5 物控员未及时填写《采购物料准交率统计表》提交稽核，责任人乐捐10 元/ 次。
6.6 其它未按规定作业者，责任人一律乐捐10 元/ 次。
6.7 后工序发现前工序错误并且及时改正的，对提报人奖励10元/ 次
7.0 相关表单:
7.1 《生产总计划用料分解单》
7.2 《物料申购单》
7.3 《采购管制表》
7.4 《订货单》
7.5 《采购日计划》
7.6 《安全库存表》
7.7 《采购物料准交率统计表》
7.8 《辅料月用量统计表》。