赣州市南康区总工会2018年部门预算情况说明 .doc
2018年编办部门预算公开相关事项说明.doc
2018年编办部门预算公开相关事项说明2018年部门预算公开相关事项说明共分三个部分，分别是：第一部分单位概况单位概况分为三部分分别是：1、单位职能及部门设置情况。
县编办为县委组成部门，三个内设机构：综合股、机构编制管理股、机构编制监督检查股。
主要职能：围绕创新体制机制、服务科学发展，充分发挥综合性管理机构的作用，按照改革、管理、法制化协调推进的工作格局，切实履行推进行政管理体制改革和机构改革的职能，强化机构编制管理。
通过科学配置职能、合理设置机构、完善运行机制、创新管理方式，提高行政效能，不断优化机构编制资源配置，为促进我县经济社会科学发展提供体制机制保障。
2、人员构成。
县机构编制委员会办公室机关行政编制为9名。
在职8人。
其中：主任1名、副主任2名、事业单位登记管理局局长1名；事业单位登记管理局编制4名，在职4人。
退休2人。
3、单位详细地址。
唐河县福州路中段人社局四楼第二部分 2018年年度部门预算情况说明部门预算情况说明分为八个部分，分别是：1、收入支出总体情况说明。
2018年部门预算批复的收入合计73.7万元，与上年部门预算82.5万元相比，减少1.66%。
2018年部门预算批复的支出合计73.7万元，与上年部门预算82.5万元相比，减少1.66%。
减少原因为行政性事业收费取消。
2、收入总体情况说明。
2018年部门预算批复的总体收入合计73.7万元，包括财政拨款73.7万元、纳入预算管理的行政事业性收费0元、政府性基金收入0万元、国有资经营收入0万元、上级专项转移支付收入0万元。
与上年比较，减少1.66%，减少原因为行政性事业收费取消。
3、支出总体情况说明。
2018年部门预算批复总体支出合计73.7万元，包括基本支出合计73.7万元、项目支出0万元。
与上年比较，减少1.66%，减少原因为行政性事业收费取消。
4、一般公共预算支出预算情况说明。
2018年部门预算批复的一般公共预算支出预算合计73.7万元。
2018年部门预算编制说明
2018年部门预算编制说明根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国会计法》等财政财务法规政策，以及市委市政府相关决策部署，编制2018年部门预算。
现将2018年部门预算（草案）编制的相关情况说明如下:一、2018年预算编制的指导思想和基本原则（一）指导思想以科学发展观为指导，深入贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市关于深化财税改革建立现代财政制度的总体要求，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，紧扣稳中求进的总基调，在紧密结合当前和今后一段时期财政收支形势的基础上，以现代财政管理理念深化预算改革，推进全口径预算，加强预算管理，坚持依法理财，统筹兼顾，厉行节约，量入为出。
盘活存量，用好增量，进一步完善预算决策和分配机制，提高预算编制的科学性和准确性；进一步健全预算约束和激励机制，增强预算执行的严肃性和有效性；进一步强化绩效评价和结果应用，提升预算资金的效益性和规范性。
（二）基本原则1、量入为出，勤俭节约。
部门预算的编制与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应。
认真落实中央“八项规定”和省委、湘潭市委“九项规定”，勤俭办事，将厉行节约，真实准确的总体要求贯穿于预算编制的各个环节，压缩一般性支出，从严从紧编制预算。
2、保障重点，提升绩效。
预算编制紧密结合我市国民经济和社会发展规划，聚焦全市工作重点，切实保障经济建设和社会事业发展需要，保障市委、市政府明确的重大民生政策。
强化资金绩效意识，努力做到预算完成有评价、评价结果有应用，提升财政资金配置和使用效益。
3、科学规范，强化约束。
预算编制严格执行有关法律、政策规定，科学合理、真实完整地编制预算，履行规范的预算审核程序，确保预算质量，为预算公开夯实基础。
将预算执行放在更加突出的位置，加强预算执行管控，必须以经批准的预算为执行依据，未列入预算的坚决不得支出，维护预算的严肃性。
二、2018年预算编制的工作重点（一）明确责任主体，扎实做好预算编制工作。
江西省总工会2018年部门预算
江西省总工会2018年部门预算目录第一部分江西省总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分江西省总工会2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明二、2018年“三公”经费预算情况说明第三部分江西省总工会2018年部门预算表一、《收支预算总表》二、《部门收入总表》三、《部门支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》第四部分名词解释第一部分江西省总工会概况一、部门主要职责省总工会是全省各级地方总工会、各产业工会和各企事业单位工会的领导机关，接受中共江西省委和中华全国总工会的领导，依据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，独立自主地开展工作，依法行使权利和义务。
主要职责是：维护职工合法利益和民主权利；动员和组织职工积极参加建设和改革，努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性；坚持和发展中国特色社会主义，为全面建设小康社会，实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗。
二、部门基本情况省总工会共有预算单位2个，包括江西省总工会本级和1个二级预算单位。
实有人数小计254人，其中：包括离休人员小计7人，退休人员小计226人，遗属人数21人。
第二部分江西省总工会2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年省总工会收入项目合计6737.19万元，较上年预算安排的5651.24万元增加1085.95万元，其中：2018年省总工会当年收入预算总额为6602万元，全部为财政拨款中的经费拨款，较上年预算安排的5300.6万元增加1301.4万元。
其中：一是2017年预算取消348人退休费，但在预算执行中，部分事业单位分类改革未到位，增加退休费550.8万元；二是省总本级和干部学校二个单位退休人员2016年11月移交社保，参保在职人员养老保险缴费新增187.5万元；三是补参保单位原直接从津补贴、绩效工资中抵扣的养老保险和职业年金个人缴费增加77.3万元；四是医保人均提高标准增加21.3万元；五是2015年新增836名省级劳模，按年人均慰问金一千元，劳模慰问金增加83.6万元；六是省政府与省总工会第14次联席会确定劳模困难标准人均从1300元提高到1800元，增加困难劳模帮扶资金380.9万元。
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2018年部门预算公开报告二〇一八年三月二十日第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能执行卫生和计划生育法规，拟定并组织实施卫生和计划生育事业发展规划，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施；负责全旗疾病预防控制工作，干预严重危害人民健康的公共卫生问题；负责职责范围内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生公共场所和饮用水的卫生安全监督管理；负责妇幼卫生和计划生育工作及医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督；负责公立医院改革和基本药物指导管理工作等；承担巴林左旗爱卫会和巴林左旗深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作。
（二）部门主要职责1、贯彻执行国家、自治区卫生和计划生育的法律法规和方针政策，拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展规划，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
2、负责全旗疾病预防控制工作，干预严重危害人民健康的公共卫生问题。
制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的应急处置及医疗救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生和饮用水卫生的安全监督管理工作，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监管。
4、负责拟订并组织实施全旗基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务发展规划和政策措施，指导基层卫生、妇幼卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层卫生体系运行新机制和乡村医生管理制度。
负责新型农村牧区合作医疗的综合监督管理工作。
5、负责全旗医疗机构和医疗服务行业准入监督管理工作。
落实医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全及采供血工作管理的政策、规范、标准，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
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2018年部门预算编制说明第一部分部门概况一、主要职责：茂名市安全生产监督管理局为茂名市人民政府组成部门，承担市人民政府安全生产综合监督管理的责任。
二、机构设置：茂名市安全生产监督管理局本级列入部门预算编制，实有在职人员44人，社会购买服务3人，离退休人员6人（1人为机关退休工勤人员），2017年末车辆实有7辆（2017年9月到期报废1辆，还没有新购入）。
内设机构（科室）有：办公室、监督管理一科、监督管理二科、监督管理三科、协调监督科、政策法规科、执法监察支队，市应急救援指挥中心（下属参公事业单位,财政全额拨款，不独立核算）；茂名市安全生产宣传教育中心为自收自支的独立核算单位，不纳入部门决算编制。
第二部分预算情况说明一、部门预算收支增减变化情况（一）收入预算：2018年收入预算1,463.19 万元，比2017年（上一年）执行数增加366.12万元，增幅33.37%，主要原因是上年度下属市安全生产宣传教育中心的非税收入返还不纳入本级预算指标。
其中：预算经费拨款（补助）1,163.44 万元，缴入国库的非税收入拨款299.75 万元。
（二）支出预算：2018年支出预算1,463.19 万元，按照支出经费分类划分如下：1、工资福利支出预算608.83万元，占支出预算41.61%，比上年预算的443.14万元增加165.69万元，增幅27.21%，主要原因是是正常的调资增加。
2、一般商品和服务支出预算89.87万元，占支出预算6.14%，比上年预算的89.82万元增加0.05万元，增幅0.06%，原因是车改补贴增加0.05万元。
3、对个人和家庭的补助支出预算156.71万元，占支出预算10.71%，其中：离退休经费44.70万元，住房公积金61.17万元，购房补贴42.56万元，社会购买服务8.28万元。
比上年预算的97.35万元增加59.36万元，增幅60.98%，主要原因是增加购房补贴预算42.56万元，其他是退休人员正常调资，住房公积金正常调整，社会购买服务增加5.52万元。
2018年一般公共预算
2018年一般公共预算
2018年一般公共预算
收支平衡及转移支付情况说明
根据预算编制要求，2018年一般公共预算总财力安排12.62亿元，其中：县本级一般公共预算收入3.5亿元；上级补助9.12亿元。
按照“量入为出、收支平衡、有保有压、统筹兼顾”的原则，2018年一般公共预算支出安排12.62亿元，其中：人员支出安排8.98亿元，公用经费支出安排1.32亿元，专项支出安排2.16亿元，预备费安排1300万元,上解支出安排303万元。
在编制2018年度预算时，上级补助收入尚未提前下达补助额度，在年度预算执行中，上级财政会陆续下达部分转移支付。
2018年度部门决算分析报告(部门汇总版)(可编辑修改word版)
年度部门决算分析报告（部门汇总版）一、部门情况（一）基本情况。
一、主要职能、负责全面贯彻落实党和国家的教育.科技、体育方针和政策。
按照国家、省、市教育科技体育发展战略，研究制订符合我区区情的教育科技体育发展规划和教育科技体育工作方针，拟订教育科技体育事业发展战略和规则，制订有关规定、制度并组织实施和监督执行。
、负责组织执行国家制定的各级各类学校的设置标准，组织指导各类教育的教育教学改革，全面推进素质教育；统筹规划、协调指导我区教育网点布局，理顺教育内部和外部的关系。
、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理我区中小学、幼儿园和职业教育、特殊教育学校的教育行政工作，负责审批社会力暈举办的初等学历教育机构，配合乡（镇）做好社会力量举办的幼儿教育机构审批，指导、管理、监督、检查和评估民办学校的教育教学工作，负责全区各级各类学校教育教学的行政和业务管理；负责全区教科体系统信息的统计与分析工作；统筹管理全区现代化远程教育工作。
、负责主管全区学校教师工作。
统筹规划并指导全区各级各类学校教师队伍建设，负责全区教师资格认定和管理，负责教师系列专业技术职务评聘以及教育系统表彰奖励工作，负责各级学校（单位）干部和教职工的培训.使用、调整和管理。
、负责统筹管理区本级教育科技体育经费。
会同有关部门制订筹措教育科技体育经费、拨款.基建投资的政策和实施办法；安排、管理和协调区直学校和乡（镇）中小学的经费使用计划、财务、校建工作；审查、实施全区体育场地建设规划，指导各类场（校）建筑设计及管理；归口管理科学事业费、应用技术研究与开发资金等相关经费；筹措.核定.发放教育资助资金，监督测评全区教育科技体育经费的筹措和使用管理情况；负责组织学校开展勤工俭学工作，协助有关部门做好学生平安保险、城镇医疗保险工作。
、负责直属学校和城区民办学校（园）的党群工作。
指导全区各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育工作、卫生工作.美育工作和国防教育.科技教育.劳动教育、人口教育等工作；统筹指导学校的安全稳定工作，协调相关部门做好校园及周边环境整治工作。
(赣工发[2018]1号)江西省基层工会经费收支管理实施办法
![(赣工发[2018]1号)江西省基层工会经费收支管理实施办法](https://img.taocdn.com/s3/m/5d6e5d59fc4ffe473368ab49.png)
赣工发〔2018〕1号关于印发《江西省基层工会经费收支管理实施办法（试行）》的通知各设区市总工会、省产业（局、系统）工会、省总直属基层工会：为进一步加强基层工会经费收支管理，规范基层工会经费使用，使工会经费更好地惠及广大会员职工，根据中华全国总工会办公厅《关于印发<基层工会经费收支管理办法>的通知》（总工办发〔2017〕32号）精神，经省总主席办公会议审议，通过了《江西省基层工会经费收支管理实施办法（试行）》。
现印发给你们，请认真遵照执行。
（此页无正文）江西省总工会2018年2月2日江西省基层工会经费收支管理实施办法(试行）第一章总则第一条为加强基层工会收支管理,规范基层工会经费使用,坚持工会经费取之于工用之于工，增强工会组织服务职工的能力，提供基层工会经费使用的正面清单，强化工会经费使用的可操作性，根据全国总工会《基层工会经费收支管理办法》（总工办发〔2017〕32号）文件精神和贯彻落实中央八项规定的要求，结合我省工会实际，制定本实施办法。
第二条本实施办法适用于企业、事业单位、机关和其他经济社会组织单独或联合建立的基层工会委员会（包括乡镇街道工会）。
第三条基层工会经费的收支管理，应遵循以下原则:（一）遵纪守法原则。
基层工会应依据《中华人民共和国工会法》的有关规定,依法组织各项收入,严格遵守国家法律法规,严格执行全国总工会和江西省总工会有关制度规定,严肃财经纪律,严格工会经费使用,加强工会经费收支管理。
（二）经费独立原则。
基层工会应依据全国总工会关于工会法人登记管理的有关规定取得工会法人资格,依法享有民事权利、承担民事义务,并根据财政部、中国人民银行的有关规定,设立工会经费银行账户,实行工会经费独立核算。
（三）预算管理原则。
基层工会应按照《工会预算管理办法》的要求,将单位各项收支全部足额纳入预算管理。
基层工会经费年度收支预算(含调整预算)需经同级工会委员会和工会经费审查委员会审查同意,并报上级主管工会批准。
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2018年部门预算公开报告二〇一八年三月二十日目录第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、绩效目标设置情况说明第四部分名词解释第五部分 2018年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能二隆灌区职能是为本地区农牧林业供水提供服务，水工程管理，在汛期调洪排洪，通过调洪排洪保护着下游集通铁路，303公路和两个镇一个国营林场16个行政村2万多人口的生命和财产安全。
（二）部门主要职责巴林左旗二隆灌区灌溉管理所贯彻执行和落实党在农村的水利方针政策，服务《三农》重点抓好抗旱防汛工作，突出抓好农林业供水灌溉和汛期排洪泄洪，为地区林粮增产，农牧民增收，改善生态环境和社会稳定提供服务，同时抓好水利工程灌溉管理工作。
二、部门预算单位构成从预算单位构成看，巴林左旗二隆灌区灌溉管理所预算属于差额事业单位预算，是准公益性事业单位，隶属于巴林左旗水利局。
（一）巴林左旗二隆灌区灌溉管理所部门机构及人员基本情况二隆灌区编制数10人，在职数7人。
其中:全额事业编5人在岗4人,差额事业编5人在岗3人。
（二）巴林左旗二隆灌区灌溉管理所单位设置纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明1.商品服务支出1.2万元。
南康区2018年国民经济和社会发展统计公报
南康区2018年国民经济和社会发展统计公报2018年，全区上下紧紧围绕打好“六大攻坚战”，落实“123”重点任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照高质量发展的要求，狠抓落实，各项工作稳步推进，全区经济社会保持蓬勃发展势头。
一、综合2018年南康区实现地区生产总值（GDP）243.73亿元，按可比价增长10%。
其中，第一产业增加值24.88亿元，增长3.7%；第二产业增加值125.79亿元，增长9.5%；第三产业增加值93.07亿元，增长12.9%。
表1 2018年生产总值及增长速度三次产业结构比由2017年的11.4：51.4：37.2调整为2018年的10.2：51.6：38.2，二、三产比重分别提高了0.2和1个百分点。
非公有制经济实现增加值157.74亿元，增长9.1%，占GDP比重为64.7%。
图1 三次产业结构两年对比全年实现财政总收入32.54亿元，同比增长10.9%。
其中，一般公共预算收入21.77亿元，增长13.2%。
实现税收收入26.99亿元，同比增长12.1%，占财政总收入的比重达到82.9%。
全年公共财政预算支出71.18亿元，同比增长21.1%。
其中，民生类支出累计达到53.2亿元，同比增长24.5%，占财政总支出的74.7%。
二、农业全年实现农业总产值40.79亿元，同比增长4.6％。
其中，农业产值19.84亿元，同比增长45.4%；林业产值2.71亿元，同比增长81.2%；牧业产值11.61亿元，同比下降33.3%；渔业产值5.15亿元，同比下降3.9%；农林牧渔服务业产值1.49亿元，同比增长33%。
表2 农业总产值及增长速度全年粮食作物播种面积53.4万亩，比上年增加65亩，实现粮食总产量21.15万吨。
油料作物播种面积6.98万亩，比上年增加309亩，实现油料总产量1.4万吨。
蔬菜及瓜类播种面积16.62万亩，比上年增加8960亩，实现蔬菜瓜类总产量25.2万吨；果园总面积11.63万亩，比上年减少1341亩，实现水果总产量7.07万吨。
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2018年总预算编报有关事项说明一、本级财政拨款“三公”经费情况2018年三公经费预算总额961.3077万元，比上年决算数减少36.122007万元，1、因公出国（境）费 0万元，与上年减少0万元，原因是本年年初预计无此事项；2、公务用车购置及运行费813.4153万元，比上年执行数710.465903万元减少102.949397万元，其中公务用车购置费66万元，比上年增加54.795万元；公务用车运行费747.4153万元，比上年执行数699.260903万元减少48.154397万元，原因是本年按车改后实际保有车辆数安排公务用车运行维护费。
3、公务接待费147.8924万元，比上年执行数108.335247万元增加39.557153万元，原因是本年各部门自收自支人员纳入财政保障范围，正常办公经费等增加，导致公务接待费用有所增加。
需要说明的是我县公务接待费用测算标准为：（正常办公费+固定电话费+办公取暖费+公务用车运行维护费+差旅费）*0.02执行。
二、举借债务情况说明2018年年初政府债务余额为8250.91万元，其中一般债务 4460.89万元，专项债务3790.02万元，一般债务中存量债务置换债券1432万元。
三、财政转移支付情况说明2018年年初，共收到上级提前下达转移支付88997万元，其中税收返还补助4335万元，一般性转移支付63657万元，专项转移支付21005万元。
财力性转移支付29371万元已全部安排到年初预算中，其中用于人员经费19092万元，用于运转性支出1328万元，用于各项保民生支出8951万元。
四、本级政府采购情况说明2018年，列入年初预算的政府采购经费11393万元，其中货物类采购经费3663万元，工程类采购经费6809万元，服务类采购经费921万元。
五、绩效预算工作开展情况说明2018年，我县使用河北财政管理信息系统一体化平台，预算编制流程严格遵循县级预算管理操作规程，按照预算编制流程，由部门上报预算，编审中心和业务股室按流程审核后，最后生成并确认指标。
2018年工会经费支出标准及年度预算
2018年公司工会经费支出标准及年度预算公司工会经费主要来源为工会会员按工资总额2％计提的经费，2018年公司工会经费支出由公司工会经费承担。
根据《基层工会经费收支管理办法》(总工会办发〔2017〕32号）研究制定2018年公司工会经费支出标准及年度预算如下。
一、职工宣教支出共约xx万元（一)职工培训费用约xx万元拟组织x次职工培训,外请授课人员酬金约xx万元.（二）工具书和材料费用约xx万元购买工会工作工具书约xx万元,印制工会工作制度、规范性文件汇编手册约xx万元。
共约xx万元。
（三)亲情开放日费用约xx万元拟组织x次亲情开放日活动，按xx人/次、工作餐xx元/人计，约xx万元。
二、业务支出共约xx万元（一)职工活动区建设费用约xx万元公司工会按一定比例将部分工会经费划拨给各部门,用于购买服务职工的小型健身器械、书籍等文体用品，因地制宜建设职工文体活动阵地，组织小型文体活动等支出。
按照公司2018年节日慰问品发放人数xx人，xx元/人·年计,约xx万元。
— 1 —各部门应根据《基层工会经费收支管理办法》(总工会办发〔2017〕32号）合理合规使用,相关费用报销应提供正规发票和支出明细，支出明细需部门经办人和部门负责人审核签字，由公司工会履行审批报销手续。
（二）评选表彰费用约xx万元评选表彰一批公司工会工作积极分子，证书制作费用约xx万元。
三、职工文体活动支出共约xx万元(一）电影卡费用约xx万元电影卡发放范围为公司工会会员，由公司工会统一办理，其中新入职人员应经人力资源部门审批。
电影卡额度为每人每年xx元，按照公司慰问品发放人数xx人计,统一办理约xx万元.（二）外请教练费用约xx万元太极拳每周一次,x小时/次，课时费为xx元/小时；乒乓球每周二次，x小时/次，课时费为xx元/小时。
xx年全年课时费约xx万元，由公司工会与教练按课时据实结算。
（三）球类场租费用约xx万元1．篮球场租单价为xx元/x小时，按全年x场（周六或周日）计，共约xx万元。
算公开情况说明
2018年部门预算及“三公”经费财政拨款预算公开情况说明目录第一部分部门预算公开说明一、基本情况（一）部门主要职能（二）部门预算单位构成情况（三）人员情况二、收支预算总体安排情况三、一般公共预算安排情况四、一般公共预算基本支出安排情况五、政府性基金预算情况六、其他重要事项说明（一）机关运行经费情况（二）政府采购预算情况（三）国有资产占有使用情况（四）绩效目标设置情况（五）政府购买服务情况第二部分财政拨款“三公”经费预算情况说明一、“三公”经费的单位范围二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行维护费第三部分名词解释附件：表1.2018年部门收支预算总表表2.2018年部门收入预算总表表3.2018年部门支出预算总表表4.2018年财政拨款收支预算总表表5.2018年一般公共预算支出表表6.2018年一般公共预算基本支出表表7.2018年政府性基金预算支出表表8.2018年财政拨款“三公”经费支出表第一部分部门预算公开说明一、基本情况（一）部门主要职能江汉区商务局是区人民政府工作部门，主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市和区对外开放、内外贸易、投资促进和国际国内经济合作的发展战略、法律法规和方针政策；拟订全区对外开放、内外贸易、投资促进和国际国内经济合作等方面工作的相关措施；拟订全区商务发展中长期发展规划、年度计划并组织实施。
2、负责全区商品流通行业管理工作，拟订全区流通行业的发展政策，指导全区流通体制改革；拟订全区流通体系建设整体规划，指导和推进全区流通体系建设；推进连锁经营、特许经营、物流配送和电子商务等现代流通方式的发展，促进流通产业结构调整；对特殊流通行业进行监管，按有关规定对再生资源回收、成品油等行业进行监督管理；负责全区药品流通行业、生活服务业行业管理工作，协调推进社区便民服务和社区商业设施建设。
3、牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策建议，推动全区商务领域信用建设，促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责组织对特色商业街（区）、大中型批发市场的新建及升级改造等工作可行性论证，按照市场体系标准协调组织辖区商品流通市场的标准化建设；按照市商务局统一部署，负责辖区重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施，制订市场应急预案；协助市相关部门对辖区市场运行和商品供求情况进行监测分析；组织实施“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的“三绿”工程。
总工会2018年预算公开情况说明
总工会2018年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、主要职能根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，贯彻执行区委、上级总工会的工作方针，指导全区工会工作；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府及上级总工会反映职工的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策措施、制度和有关规章草案的拟订；参与职工重大伤亡事故的调查处理；维护女职工的特殊权益；研究指导工会的自身改革和建设；指导开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保障机制的工作；提高职工的思想道德和科学文化技术素质。
负责管理基层工会干部，协助管理乡镇工会和系统（产业）工会干部；监督、检查总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制订工会干部的管理制度和培训规划，负责全区工会干部的培训工作；协助政府有关部门检查企事业单位的安全生产工作；指导职工生活、社会保障等方面的工作，组织“送温暖工程”的深入开展；组织和指导职工开展合理化建议、技术创新、技术协作活动；协助区政府做好各级劳模和区“五一建功奖章”的推荐、评选工作；负责劳模的管理工作；负责全区工会经费和工会资产的收缴、管理、审查、审计工作；负责全区工会企事业发展的指导、协调工作。
2、机构人员情况根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区财政局为行政编制单位，内设8个行政职能科室，财务部、办公室、组宣部、女工部、法工部、经济部、保障部、民管部。
人员编制数27个，实际在编27人。
二、部门预算总体安排情况1、2018年一般公共预算拨款收入1900000元。
2、2018年，根据本单位职责和工作任务规划，其中，工资福利支出1800000元，劳模津贴支出100000元。
3、与上年持平，没有增减变化。
三、机关运行经费安排情况我单位属于定额拨款单位，即专项经费1900000元。
四、“三公”经费支出情况我单位属于定额拨款单位，没有安排三公经费，没有增减变化。
2018年度部门专项经费预算执行分析报告(模板)
附件：2018年度部门专项经费预算执行分析报告（模板）
第一部分：经费使用情况
主要内容：本部门专项经费预算经费核拨情况，比照2018年度预算申报的支出内容，重点对本年实际支出情况、经费结余情况进行分类说明（分大类说明，不要报明细账），要着重说明预算进度执行情况并分析原因，同时与上年预算执行情况进行比较。
根据各项支出内容，结合年初预算安排，各部门通过对数据的分析，总结本年度工作的进展、实现的预期目标和完成程度。
第二部分：经费使用效益
主要内容：根据专项经费性质和绩效目标，围绕经费的使用，对年度内工作内容，特别是取得的成绩、成果进行重点论述。
取得的成绩、成果应采用量化的形式，详细列举。
第三部分：预算执行过程中存在的问题
主要内容：根据本年经费的实际使用情况，分析经费预算执行过程中存在的主要问题。
如从政策变动、项目内容变化、预算开支范围限定、各部门协调配合、基础条件及外部环境限制等方面进行分析，找出经费超预算、经费结余较大及项目无法执行的问题根源。
第四部分：对学校或本部门专项经费预算管理的建议
主要内容：根据本年预算执行情况，提出对学校预算管理工作的建议，或是对本部门预算管理、结转结余经费清理的新设想。
“总工会2018年总结及2018年计划”工会工作计划
“总工会2018年总结及2018年计划”工会工作计划今年以来，xx县总工会在县委、政府领导和上级工会指导下，认真学习贯彻地委、县委扩大会议和区总十大会议精神，以党的十九大精神为指导，以贯彻实施《劳动合同法》为契机，围绕发展和谐劳动关系、维护职工合法权益这条主线，突出开展维权机制建设、困难职工帮扶、基层工会建设和建功立业活动九项重点工作，全面落实科学发展观，坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，团结动员全县广大职工为建设和谐xx建功立业，为推动我县经济社会发展做出了新的更大的贡献。
全县工会工作今年以来成绩显著。
一、20xx年工会工作回顾1.把握重心，服务大局，主力军作用明显发挥一、迎奥运”20xx年度工作及表彰大会，为了“表彰先进，鞭策后进”，根据县委的决定对我县20xx年涌现出的10家工会先进集体及29名工会先进进行了奖金和物品的奖励表彰。
使全县各基层工会和工会工作者在今后工作都要以先进为榜样，深入扎实地做好新形势下的工会工作，促进全社会形成争当先进的良好社会氛围。
2.健全机制，构建和谐，履职能力明显提高3.夯实基础，扩大履盖，标准化建设明显加快我们按照“哪里有企业，哪里有职工，哪里就要建立工会组织”的建会原则，创新思路，强化措施，着力构建“横向到边，纵向到底”的工会组织网络，把壮大组织队伍和加快标准化建设步伐作为今年工作的重要内容。
一是基4.服务职工，排忧解难，帮扶作用明显显现我们按照县委、政府和上级工会的工作部署，带着感情、带着责任、带着使命，切实转变观念，强化服务意识，扎实开展以帮扶各族困难职工群众为主体的“惠民行动”，努力为全县各族困难职工办实事、办好事、解难事。
一是深入开展“送温暖”工程。
在7月召开了劳模座谈、慰问会，来自全县各条战线的国家级、自治区级劳模代表共27名欢聚一堂，相互进行了经验交流和学习，同时在县委、政府和上级工会关怀下，并为全县自治区级以上27位历届劳模发放了慰问金和生活困难补助金，共计26000元；今年在“春节”、“九一”、“十一”及“xx节”等各重大节日前“送温暖”活动和平时困难职工帮扶救助中，先后共走访慰问和救助困难职工和困难劳模186户（次），发放生活、医疗帮扶救助金、慰问金及慰问物品共计96180元，把党和政府的温暖和工会组织的关怀送到他们的心坎上；还结合“三下乡”活动，到各乡镇为残疾、特困户和孤寡老人送去生产生活急需品；并对在节假日期间仍坚持在工作岗位上的广大企业职工进行了慰问。
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江西省县级档案馆
纸质档案数字化项目验收办法
第一条为保证我省县级档案馆纸质档案数字化项目质量，确保档案实体和档案信息安全，提高专项资金使用绩效，根据《江西省县级档案馆维修改造专项资金管理暂行办法》（赣财教〔2014〕 64号）、《数字档案馆建设指南》、《纸质档案数字化技术规范》、《江西省纸质档案数字化管理与技术规范》等文件和标准规范，制定本办法。
第二条凡本省县级档案馆纸质档案数字化项目均应通过验收，未经过验收或验收不合格的项目，不得交付使用。
拒不申请验收的，省档案局、省财政厅将收回全部或部分资金，并予以通报批评，涉及违法违纪行为的移送有关部门处理。
第三条省直管县由省档案局组织验收，其他县（市、区）由所属设区市档案局组织验收。
第四条验收应当成立验收组，验收组成员不少于5人，除选配省、市档案局（馆）业务骨干外，可以邀请有关专业人员参加验收组。
第五条验收组依据《江西省数字档案馆建设工程专项资金申报表》、《馆藏纸质档案数字化规划登记表》、《县级数字档案馆
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建设工程数字化项目信息表》、项目合同书、合同附件、有关技术文档、数字化工作文档，按照国家和地方相关法律、法规、国家标准、行业标准和地方标准进行验收。
第六条验收的主要内容是：数字化成果数量和质量；档案原件与档案信息安全保障情况；数字化工作文档、存储、监控数据整理、保存、移交情况；网络与硬件配置情况;专项资金使用情况。
具体分项指标见《县级档案馆纸质档案数字化项目评价分项指标》（见附件2）。
第七条验收申请前置要件：1、项目按照合同要求全部完成；
2、数字化副本及元数据全部上传区域平台并经初检合格。
县级档案局（馆）应在上述要件齐备后1个月内申请项目验收。
申请时填写《县级档案馆纸质档案数字化项目验收申请表》（见附件1），申请途径同专项资金申报。
第八条省、设区市档案局应当在收到验收申请之日起10个工作日内答复验收安排，并在收到验收申请之日起1个月内完成验收。
根据项目规模和复杂程度可以组织预验收，确保正式验收时材料齐全、准备充分。
组织预验收的，验收完成时限可以延长1个月。
第九条验收采用会议与现场测试相结合的形式。
会议内容主要是：县级档案局（馆）作项目工作、项目成果、试用情况报告。
项目采用外包方式建设的，外包企业作有关技术、方案说明和工作情况报告。
现场测试主要是验收组根据评价分项指标进行
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现场检查和测试。
第十条验收组根据会议和现场测试情况，对项目作出全面评价，并根据分项指标得分提出验收意见，当场反馈项目单位。
第十一条评价分项指标采用百分制，得分85分以上（含）为合格，85分以下为不合格。
第十二条验收不合格的，应限期整改，整改后重新申请验收。
第十三条验收过程中，发现以下情形之一的，终止验收，对发现的问题依法依规进行调查处理，处理完毕后，重新申请验收：
（一）所提供的验收材料弄虚作假的；
（二）未经批准对项目内容进行了较大调整，主要任务目标没有完成的；
（三）经费使用发现截留、挤占、挪用等违规行为的；
（四）项目实施过程中出现重大问题，仍未处理完毕的；
（五）其他违反法律、法规的行为。
第十四条验收合格的，验收组织单位应当出具验收报告并印发正式文件予以确认。
设区市档案局组织验收的，应将验收报告、验收结论及验收主要材料报省档案局备案。
县级档案局（馆）与外包企业办理正式项目交接。
第十五条省档案局分期分批在验收分项指标得分达到90分以上的项目中核查遴选优秀项目，予以全省通报表扬。
有本办
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法第十三条所列情形之一的项目不得评选为优秀项目。
第十六条省档案局、省财政厅将根据全省项目验收进展情况，适时安排抽查。
对验收工作组织不力，搞形式走过场的，予以全省通报批评，取消验收结论，重新组织验收，三年内取消评优资格；对滥用职权、以权谋私的，依法追究有关责任人员责任。
第十七条本办法自公布之日起实施，由省档案局负责解释。
附件：1.县级档案馆纸质档案数字化项目验收申请表
2.县级档案馆纸质档案数字化项目评价分项指标
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附件1
县级档案馆纸质档案数字化项目验收申请表
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附件2
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