供应商评审程序
合格供应商评价程序
合格供应商评价程序一、制定合格供应商评价标准1.明确评价项目：根据企业的采购需求，确定供应商评价的基本项目，如产品质量、交货能力、售后服务、价格等。
2.制定评价指标：对于每个评价项目，设定具体的评价指标来衡量供应商的表现，如产品质量可通过合格品率、不良事件率等来评价。
3.确定权重和分值：对于每个评价指标，根据其重要程度，给予相应的权重和分值来反映其在整体评价中的重要性。
二、收集供应商信息1.建立供应商信息数据库：收集并记录供应商的相关信息，包括企业资质、经营情况、产品质量认证、生产能力等。
2.定期更新供应商信息：定期与供应商沟通，了解其最新情况，并及时更新供应商信息数据库。
三、评价供应商1.收集评价数据：根据评价指标和标准，收集评价数据，可以通过供应商调查问卷、供应商自评报告、现场考察等方式获得。
2.评价数据分析：对收集到的评价数据进行综合分析，计算供应商在每个评价指标上的得分，并汇总得出供应商的综合评分。
3.评估供应商整体表现：根据供应商的综合评分，对供应商的整体表现进行评估，可以将供应商分为优秀、良好、一般和不合格等等级。
四、制定供应商管理措施1.优秀供应商奖励措施：对于评分较高的优秀供应商，可以给予奖励，如提前付款、延长合作期限、提供更多订单等。
2.不合格供应商整改措施：对于评分较低的不合格供应商，必须采取相应的整改措施，要求其改进产品质量、提高交货能力等。
3.定期供应商评审：根据实际需要，定期对供应商进行评审，及时了解供应商的发展情况和表现，并作出相应的调整和决策。
五、持续改进1.定期回顾评价程序：每隔一段时间，对评价程序进行回顾和评估，查看是否存在问题和改进的空间，并及时进行调整和改进。
2.与供应商合作改进：与供应商沟通，分享评价结果和建议，促使供应商改进其表现，提高整体供应链质量和效率。
3.不断学习和改进：随着企业需求和市场环境的变化，持续学习和改进供应商评价程序，以适应新的挑战和机遇。
供应商评估流程
供应商评估流程
（一）
1、所有供应商每季度进行一次阶段性评估并根据需要适时评红、黄、绿牌，具体评估要求根据供应商评估执行。
2、所有批量采购均需在公司评估为合格(即C级以上)的供应商间选择。
3、季度评估方式:
4、评估程序:
1.每季度结束后，由各部门汇总上季度相关情况作为评估的原始依据。
2. 质量部、生产部、采购部等部门根据评估细则评出分数，填写至《供应商评估表》，经采购部汇总后归入相应等级，并根据评估结果更新《合格供应商名录》,淘汰出不合格供应商。
每次更新应注明更新时间。
3.评估结束后将评估结论通知供应商（供应商季度评估结论通知），并向重要材料供应商出具,《供应商质量表现报告单》，对需改进供应商要求其提出具体可行的改进措施，由采购部跟踪质量方面的改进以及其他方面的改进情况。
4.若连续6个月无供货，则取消其合格供应商资格。
如需恢复该供应商，应重新按新供应商评审程序进行。
5.评估结果
供应商评估流程图。
供应商评价与选择程序
版本号 1.0文件名称供应商评价与选择程序生效日期2020/03/01页码第1页共6页1 目的通过对HSF供应商/加工商进行评估选择，确保供应商/加工商有能长期、稳定、及时地提供质优、价格合理的HSF物料或服务能力。
2 范围适用于向本公司提供物料及服务的HSF供应商/加工商的评估考核及选择。
3 职责3.1采购部门负责搜集HSF供应商/加工商的生产经营状况、HSF产品质量、服务水平等信息资料，对HSF供应商/加工商的供货质量、供货及时性及服务等方面进行跟踪，并组织品质部及有关人员共同对HSF供应商/加工商生产经营状况、HSF产品质量、管理水平、服务水平等作综合的考核。
3.2 品质部负责对到货质量检测评定，并组织工程部对原材料样品进行确认。
3.3 总经理或其授权人或副总经理或其授权人对供应商的考核作审批。
4 作业内容4.1 供应商的选择方案4.1.1 供应商的选择可采取以下任一种或多种方案进行：1)由客户指定的供货商；2)新开发的供应商评价内容包括以下方面：a)具有合法主体资格，以及相应范围的运营资质。
如：企业营业执照、经营许可证等；b)具备安全保证能力（含产品安全），遵守法律规定，禁止非法转运和反走私；c)供应商产能及生产能力；d)供应商首次供货样品的结果；e)供应商材料质量、价格、信誉、服务等情况。
f)做好调查结果记录，并填写于《供应商基本情况调查表》中。
3)以往被公司认可的，记录良好的供货商。
4.1.2 合格供应商的确认版本号 1.0文件名称供应商评价与选择程序生效日期2020/03/01页码第2页共6页1)采购部门将搜集到的现有行业中公司所需的供应商的背景资料，要求其填写《供应商基本情况调查表》对这些厂商进行分析调查、评估，初选几个质量稳定，信誉好的厂商作为初选供应商。
同时，要求塑胶类供应商提供相应材料的第三方测试报告（如果客户有要求时，应按客户指定的第三方测试机构提供其测试报告）、MSDS/成分表、各类认证证书等交采购部门初步确认，品质部根据《启泰环境管理物质技术标准》和有关资料进行最终确认，采购部门根据品质部的最终确认结果填写《供应商环保资料清单》，品质部根据确认结果填写《环保材料承认清单》。
供应商评审程序
深圳市拓普照明有限公司一、目的对供应商进行评审和选择，保证本厂采购的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
本程序适用于为我司提供产品和其它服务供应商的评定和控制。
二、定义1 采购产品：指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。
2 运输服务供应商指负责本公司原材料、半成品、成品提供运输业务的供应商。
3 供应商评定：实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本厂的要求。
4 评审人员：负责本公司供应商评审考核的评定人员。
5 供应商评估：因环境因素而无法进行实际评审时，可用样品方式进行检测评估。
三、职责1 采购部负责原材料、半成品和运输服务供应商开发，资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。
2 销售部负责成品运输服务供应商的选择、评估、考核的管理工作。
3品管部和工程部协助采购部对供应商的评审考核。
4总经理负责合格供应商的批准。
四、程序内容1 供应商初步筛选1.1）供应商资料收集公司或采购部负责收集有能力满足本厂所需原材料、半成品、包装材料及其它辅料的供应商产品质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写《潜在供应商调查问卷》。
1.2)供应商的初步筛选采购部对《潜在供应商调查问卷》进行初步评价，需确定采购的材料是否符合国家法律法规和安全要求，对于有毒品、危险品，ROSH系列材料需要求供应商提供相关证明文件及检测报告。
1.3) 运输服务供应商的选择采购部或销售部负责收集能满足本公司，原材料、成品运输业务的服务公司。
经采购部及销售部评定、评估，初步合格者予以标注目标供应商。
2 供应商的资格初审1）采购员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合本厂所需原料的技术方针要求等进行产品质量检验，质量是否符合本厂所需原料的要求进行初审。
2）按运输业务供应商提供的相关资料，车辆等运输工具是否能满足本公司运输业务的需求进行初审。
供应商评审报告
供应商评审报告一、引言供应商评审报告旨在评估现有供应商的能力、质量、交货期、价格等各方面的表现，以确保我们能够与其保持良好的业务关系，同时寻求潜在的供应商，以满足公司的需求。
本报告将根据以下原则进行评估：1、供应商的供货能力及质量2、交货期和物流效率3、价格合理性和成本效益4、服务态度和技术支持能力5、潜在供应商的开发二、评审流程1、收集现有供应商信息：通过与供应商沟通，收集其关于产品、供货能力、质量、价格等方面的信息。
2、评估现有供应商：根据收集到的信息，对现有供应商进行评估，包括供货能力、质量、交货期、价格等。
3、潜在供应商开发：通过市场调研，开发新的潜在供应商。
4、评估潜在供应商：根据收集到的信息，对潜在供应商进行评估，包括产品、供货能力、质量、价格等。
5、评审结果汇总：根据评估结果，汇总现有供应商和潜在供应商的优缺点，提出建议。
三、评审结果1、现有供应商评估结果：根据评估结果，我们将现有供应商分为以下几类：a.优秀供应商：供货能力强，质量稳定，交货期准确，价格合理。
b.良好供应商：在某些方面表现稍逊于优秀供应商，但仍能满足公司需求。
c.需要改进的供应商：存在一些问题，需要加以改进。
d.不合格的供应商：无法满足公司需求，建议终止合作。
2、潜在供应商评估结果：我们成功地开发了一些潜在供应商，其中一些表现较为突出：a.具备强大的供货能力和高质量的产品，价格合理。
b.拥有先进的生产技术和设备，能够提供更好的技术支持和服务。
c.具有较高的市场知名度和信誉，能够为公司带来更多商机。
四、建议和展望根据评审结果，我们提出以下建议和展望：1、对于优秀和良好的供应商，我们应该继续保持与其良好的合作关系，同时探讨更多的合作机会。
2、对于需要改进的供应商，我们应该协助其改进生产和管理，提高产品质量和交货期准确性。
3、对于不合格的供应商，我们应该终止与其合作关系，寻找新的供应商。
4、对于潜在的供应商，我们应该积极开发其业务合作机会，以满足公司不断增长的需求。
供应商评审程序
1.目的.为评估供应商之承制能力，确保所购买之料、件及模、治、检具、设备的品质、交期、价格及配合度皆能达到本公司之标准并将供应商能有效纳入管理。
2.范围凡供应本公司之料、件及模、治、检具、设备之供应商均属之.3.职责3.1品管部:负责进料验收并对其进行评估、考核.3.2采购员:负责与供应商联络、协调、议价同时对其进行评估、考核。
3.3品管部:负责供应商送样之确认并对其进行评估。
4.工作程序4.1 新供应商开发4.1.1采购员通过相关资料的综合分析，确定三年以上财务状况稳定，设备技术及产能合乎本公司要求，运输距离最好为就近，品质管制有品质保证组织之供应商，并将其相关资料登记于《供方调查表》。
41.2 采购人员依《供方调查表表》组织相关人员调查其是否属实。
4.2评估4.2.1 由采购人员组织相关人员对新供应商进行评估。
4.2.2评估内容为:经营管理、品质组织与功能、工程技术及设备、交期与服务。
4.2.3 评估方法为:书面评估，实地考察，送样确认。
4.2.4评估标准按《供应商评估表》内容对其进行评估并将评估结果填入表格。
4.2.5评估等级:上表定为AB级为”良”，C级为”一般”，D级供应商不予考虑.ABC为合格供应商4.2.6经初评合格之新供应商采购人员先要求其送样。
4.2.7 送样及确认:供应商之样品由采购人员交品管部人员确认合格后，采购依《材料申请单》下少量订单给供应商试产。
4.2.8经试产合格后采购依《供应商评估表》向公司申请合格供应商由经理核准登录于《合格供应商一览表》。
4.2.9 凡客户指定之供应商为合格供应商.4.3考核4.3.1采购人员组织品管部人员、仓库人员每半年对供应商进行考核，将考核结果记录于《供应商考核记录表》中，并进行总结.4.3.2考核项目与评分等级为:4.4.3.1品质由品管部依检验结果评分，其评分标准为:品质扣分=[(退回批数+特采批数)/ 检验批数]*100%4.4.3.2 交期由采购根据供应商交货状况及影响到出货时发出的催货通知单评分，其评分标准为:4.3.3.3配合度由采购与仓库根据改善行动及服务态度评分，其评分标准为:4.3.4 计算公式品质交期配合度实得分数=(100-X)*60%+(100-X)*20%+[(100-X)+(100-X)]*20%24.3.5考核结果:经考核A、B级为合格供应商;C级为可改善之供应商; D级为不合格供应商.4.4供应商考核之处置:4.4.1经考核为C级之供应商交总经理核准后，经辅导后再次考核如不合格为不合格厂商.4.4.2经考核为D级和C级再次考核不合格之供应商(独家买方除外)，采购人员依《供应商考核记录表》申请撤消其合格供应商资格，由总经理核准后从《合格供应商一览表》中撤消。
供应商商评审文件
一、供应商评审内容
` 采购部根据物料技术要求等，组织寻找可能的供应商，并与之洽谈物料的供应事宜。
` 采购部通过洽谈，调查，现场考察获取供应商的有关资料，填写《供应商评估表》，（见附表1 ` ``附表2）内容主要包括以下方面：
a)质量保证体系
b)供货能力
c)样品测试结果
d)生产使用效果
` 对于物料代理商，则要求提供该代理商及生产厂家两方面的必要资料。
二、供应商资格控制程序
` 采购部选择了候选供应商，填写《供应商评估表》，附上收集资料或者样品。
` 由采购部及时组织工程部，生产部，品质部对所选的供应商评审，基本内容包括供应商能力和质量保证体系两方面，评审结果填写在《供应商评估表》，由总经理批准列入合格供应商。
` 对于已取得合格供应商资格的，需根据情况对其作定期（一年）或不定期评估，评估内容包括：
a):历史质量记录、包括进料检验、产品返修及客户投诉等由品质部汇总。
b)历史交货记录及售后服务等由采购部汇总。
c)考核标准见附表2
` 凡在评审中不能满足要求的供应商，由总经理批准取消其资格，将其从《合格供应商一览表》中删除。
` 评估合格的供应商继续列为合格供应商。
采购及供应商评审程序
采购及供应商评审程序规范采购及选择合格供应商，确保采购的物资\外包加工产品符合规定要求。
适用于提供原辅材料、检测/试验设备、备品备件或服务的供应商评审及相应物资的采购与外包管理。
1、供应商评审小组负责：主要物资新供应商的选择和评定工作，并签署审核意见，以及供应商的平时考核。
2、业务副总负责：大宗原材料供应商的组织考察及采购。
3、物控部负责：保持合格供应商名册并及时更新。
负责组织考察供应商的营业执照、生产能力、技术装备，质量保证能力等，执行除大宗原材料外的原辅材料的采购动作，办理必要的外协外包加工。
4、品管部负责：对供应商的技术/专业能力、质量保证能力的评审；向物控部提供来货检验情况。
5、生产部负责：对供应商的生产/设备能力进行评审，制定物料需求计划/外包加工计划.6、总经理或分管副总负责：对供应商评审结果的最终确认，审批［合格供应商名册］。
7、物控部负责：7.1依物料需求采购，确定“采购合同（购销合同/传真/电话等）”内容，并明确产品要求。
7.2协调客户\生产部在供应商处验货。
7.3与供应商沟通，落实供货、退货、改进及采购条款，需要时，要求供应商对产品质量的改进。
8、总经理或分管副总负责大宗贵重原材料采购合同的批准；物控部经理负责对零星原料、辅助材料及包装材料采购的批准。
1、总则1.1物控部应对生产所需的材料供应商按照本程序的要求进行评审，并进行持续的监督，确保采购的产品符合公司规定的要求。
L2以下之特殊供应商也需进行评价，与材料供应商比照办理，当评价未通过但必须向其采购时，公司应以合同或协议等方式加以控制：A国家法定的部门或机构：如技术监督局、计量部门、海关、商检等。
B独家经营或行业内知名的供应商，如原纸、铝箔的大供应商；C客户指定的供应商。
D取得质量体系认证或产品认证（仅购买该产品时使用）的公司。
E海外供应商，经样品承认合格而能提供出货质量保证者。
2、成立供应商评审小组2.1供应商评审小组由总经理或授权代表、总办、物控部、生产部、品管部主管组成。
供应商评审程序流程图
★供应部
供应部把该供应商列入合格供 应商档案，品管部建立供应商 ★品管部☆供应部 质量档案。
合格供应商 日常管理及
年度考核
转入合格供应商日常管理及年 度考核流程
备注
★技术部★品管部 ★生产部
不符合 不符合
A 类物料
是
现场审核
否
符合
会议评审 符合
合格供应商名单
管理者代表审核
总经理审批
合格供应商名录
根据物料供应商分类是否为 A 类物料。
★品管部★供应部
由供应部、品管部、技术人员 对供应商现场审核。评审通过 成为该供应商进行下一步；否 则暂不考虑该厂商资格，相关 资料由供应部存档。
职责
★责任部门/人 ☆配合部门/人
★供应部
供应部向进有合作意向的供应 商发送供应商发《供应商调查 表》。
☆相关供应商
供应部门组织相关部门进行评 ★供应部★生产部
审填写的《供应商能力评估报
告》
★品管应部★生产部 求，不满足不考虑该厂商资格。 ★品管部★技术部
供应部组织生产部、品管部和 ★供应部☆品管部 技术部根据《供应商能力评估 报告》确定供应商初选名单。 ☆技术部☆生产部
供应商评审流程图
不考虑该 厂商资格
工作流程图
供应部根据《供应商准入准则》
供应商基本资料表 供应商评估
否
满足要求
是
确定初选名单
是 提供样品
否 是否合格
是 A 类物料
是
类
提供两次小批量试产 类
物
料
否 是否合格
是 准合格供应商
BC
工作内容简述
供应部人员根据公司制定的 《供应商准入准则》。进行相应 供应商的资料搜集
供应商评审程序
五、供应商评审程序
1、新增供应商资格评审：由相关采购业务员根据拟新增供应商基本情况填写《新增供应商审批表》，与供应商资质文件一起报物资部主管审批。
审批合格的供应商资质文件及《新增供应商审批表》交物资部内勤入册备案，并进行为期三个月的初期合作。
初期合作期间物资部主管要与采购业务员、仓库、生产等部门进行充分沟通，对新增供应商报价偏差、供货及时性、供货质量进行严格跟踪。
若三个月内新增供应商无明显差错则对其评定等级，按照正常供应商予以考核。
反之则终止合作关系。
2、供应商等级评审
供应商考核分为月考核、季度考核和年度考核
（1）月考核：物资部每月组织一次供应商考评会。
由业务员提前根据该月供应商报价及供货情况逐家填写《供应商综合评定表》，由仓库、生产部门相关负责人签字确认后在考评会上予以公布。
经物资部主管审核无误后对供应商评出A、Ｂ、C、D四个等级并进行备案。
同时对评定为A级的供应商予以书面赞许，对评定为D级的供应商给予书面的整改意见。
（2）季度考核：季度考核主要依据为该季度每月考核结果（权重占80%），同时考虑供应商整改进步情况及合作态度（权重占20%）。
季度考核对供应商评定出A、Ｂ、C、D四个等级后报分口副总审批，审批后的供应商等级将作为次季度付款比例确定及供货倾斜程度的依据。
（3）年度考核：年度考核是供应商淘汰的主要依据。
年终根据全年各季度及各月考核情况，同时对《采购明细表》中本年度未回货物及不合格退走货物进行统计，评定出优秀、合格及不合格供应商。
并将评审结果上报分管副总、审计中心审核，将最终考评结果报总裁审批。
优秀供应商下年度进行业务上的倾斜，不合格供应商予以淘汰。
供方评审控制程序
规范供应商开发过程，确保外购物料的有效供应。
对供应商进行评审和考核，以选择合格的供应商，促使公司产品的品质稳定。
2、范围适用于向本公司提供所有物料的供应商的开发、选择、评估和管理。
3、职责3.1 采购部负责对供应商的开发，生产部对供应商资格的初步认可。
3.2 采购部负责供应商资料的收集、整理、归档。
3.3 生产部负责组织相关部门成立供应商评审小组对供应商进行选择、分类及评审。
3.4 质量部负责对供应商来料或样品的检验。
3.5 企业负责人负责《合格供应商一览表》的审批。
4、工作程序4.1 将物料分为A、B、C、D四类：A 类关键物料B 类一般物料C 类辅助物料D 类低值易耗品4.2供应商分类A类供应商（提供A类物料的供应商）：构成最终产品的主要部分或关键部分，对产品质量或安全性有显著影响的原料。
B类供应商（提供B类物料的供应商）：材料本⾝质量对产品质量影响不明显（外观等）的材料，但可采取措施予以纠正的物料。
C类供应商（提供C类物料的供应商）：对产品质量⾝影响的物料及辅助材料。
D类供应商（提供D类物料的供应商）：低值易耗品、办公用品。
4.3供应商资质证明文件4.3.1对A类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《质量标准》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.2对B、C类按照法定标准生产的物料，生产企业需要提供《营业执照》、《采购合同》、《质量保证协议》、《出厂检验报告》、《送货单》等。
如果特殊要求需要提供《第三方检验报告》。
4.3.4 D类低值易耗品需提供《送货单》。
4.4供应商资质收集过程中，生产部需了解供应商的经营状况、生产能力、产品质量、质量管理体系、服务、交付和成本等方面的能力进行综合评定。
4.5采购部将搜集到的供方资质提供给生产部由生产部比较核对，根据情况进行供方初步筛选。
4.6根据供应商分类的不同，供应商的评定，实施不同的管理控制程序。
供应商初评及年度复评程序
供应商初评及年度复评程序一、目的规范供应商初评及年度复评流程，以满足组织对供应商的需求。
二、适用范围本程序适用于与生产项目有直接关联的供应商（如采购、外协、外包）的管理。
三、职责3.1供应科负责采购管理，负责供应商资料的收集和初选。
3.2工程部负责外协管理，负责外协供应商资料的收集和初选。
3.3经营科负责分包管理，负责外包供应商资料的收集和初选。
3.4体系管理专员负责收集各经办部门提交的供应商资料并组织职能部门对供应商进行评审。
3.5各职能部门及相关人员参与对供应商的评审。
四、内容4.1新供应商的初评4.1.1各经办部门收集潜在供应商信息（营业执照、税务登记、代理商资质、设备清单、产品认证检测报告等）并进行甄选后，填写“供应商初评记录表”，提交体系管理专员。
体系管理专员组织职能部门及相关人员对供应商进行评审。
4.1.2评审形式可根据供应商提供材料重要等级采取不同的评审形式。
如实地调查、网上参考评价、资料审查等。
4.1.3初评的内容：a) 技术水准；b) 质量控制水平；c）加工及供货能力；d）服务水平；e）资质和质量、环境、职业健康安全等体系状况。
4.1.4 评审的方式：a) 参与评审人员根据实地调查/参考评价/供应商资料等情况分别对相关内容进行打分评定，具体见“供应商评分表”。
b) 体系管理专员将参与评审人员的“供应商评分表”评分情况进行加权平均，得出各项内容的最终评分，填写在“供应商初评记录表”中并进行总分计算。
c）供应商评审综合评分75分（含）以上，报分管副总审核，审核通过后，报最高管理者批准，批准通过后进入“合格供应商名册”（此名册为动态）。
如综合评分为75分以下，直接作为不符合要求供应商。
体系管理专员留存““供应商初评记录表”原件，职责部门留存复印件。
4.1.5 如遇紧急情况，经办部门可填写“供应商初评记录表”直接报最高管理者批准。
如批准通过后将批准后的“供应商初评记录表”交体系管理专员。
供应商评审工作流程与工作标准
购部根据实际需要，组织实施样品验证
C11
工作
样品 检验
C12 D12
☆ 相关部门如质量管理部、技术部配合样 3 个工作日 品的验证工作，并出具《样品检验报告》
C13 ☆ 将通过样品验证的供应商最终确定为企 2 个工作日
D13
业的合格供应商
重点
☆ 样品的验证
标准
☆ 严格按产品的工艺规程检验供应商提供
的样品
A5
C6 C7 现 场 E7 评 审 C8 B9 A9
整 改 C9 及 跟 E9 踪 验 C10
（一） 供应商评审工作标准
任务程序、重点及标准
时限
程序 ☆ 采购部随时收集相关供应商的信息，包
括供应商主动提供的资料 ☆ 针对某一特定的供应商，采购部发放《供
应商调查表》广泛进行供应商调查，企 业内部相关部门应积极的予以配合 重点 ☆ 供应商信息的收集 标准 ☆ 全面、及时、准确、有效 程序 ☆ 采购部相关人员汇总收集到得反馈资 料，进行整理分析 ☆ 采购部相关人员在相关领导的指导下， 对供应商的质量体系、信誉、价格、服 务等个方面做出评价 ☆ 直接放弃初步评价不合格的供应商 重点 ☆ 供应商的初步评价 标准 ☆ 评价客观、公正 程序 ☆ 采购部组织对经过初步评价合格的供应 商进行现场评审 ☆ 采购部组织质量管理部、技术开发部等 专业人员成立现场评审小组，并确定现 场评审方案 ☆ 现场审核小组共同完成对供应商的现场 考察和审查工作 ☆ 现场审查工作完成后，现场审查小组应 在规定时间内形成现场审核报告 ☆ 现场审核报告提交部门经理审核、总经 理审批 重点 ☆ 供应商的现场审核 标准 ☆ 现场审核严谨、细致、全面、科学 程序 ☆ 对于现场评审不合格的供应商，通知其 限期整改
供应商评定程序（优秀范文五篇）
供应商评定程序（优秀范文五篇）第一篇：供应商评定程序供应商评定程序1目的明确规范供应商的选择和评价控制方法及流程，确保在所有供应商引进时得到公正客观的评价和考核，保证供应商提供的物料均符合要求。
2适用范围适用于为公司提供外购外协物料供应商的选择和评价, 以及成品外包供应商的选择。
3职责3.1供销部负责生产用原、辅材料的采购以及评价、选择供方的组织活动。
3.2质检部、生产部根据需要参加对供方的评价。
3.3 总经理最终决定合格供应商；4定义4.1 供应商的选择和评价是指：1）对新供应商的开发、选用和能力的评价；2）对合格供应商的再评价、淘汰、扶持、辅导。
4.2供应商再评价：已淘汰供应商或因质量交期等问题停止供货的供应商，须重新进行打样、现场评审、试用。
5工作程序 5.1程序流程START——确定供方选择和评价准则——评价并选择供方——作合格供方清单建立档案——确定采购产品验证放行方法——展开正常供货——供应商日常管理——供应商变更控制——END 5.2.供应商分类5.2.1采购物料的重要度进行分类，物料分类原则如下：1）重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部位，直接影响最终产品的使用和安全性能，可以导致严重投诉的物资（钢管、聚丙烯塑料）2）一般物资：构成产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品的质量便可采取措施予以纠正的物资（包装材料等）5.2.2 供应商分类原则：A类供应商：提供重要物资的供应商；B类供应商：提供一般物资的供应商；（若同时提供重要物资及一般物资则将其定为A类供应商）5.3供方评价和选择：5.3.1对于半年以内成为我公司的供应商为新供方，反之为老供方。
5.3.2新供方的评审1）对新供方的业绩、信守合同情况、物资产销量情况、质量保证能力。
信誉及产品检测情况，生产使用情况、售后服务情况、交货能力等进行评价，要求提供质量文件，如权威部门的产品质量检验报告、供应商业绩、工商营业执照、产品或质量管理体系认证证书等。
供应商评审程序
合格供应商评定对供应商进行评定和选择，以保证供应商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务。
1.职责1.1技术人员负责采购物资技术标准的制定。
技术人员负责进厂物料的检验和试验。
1.2采购人员负责所需材料的采购，采购询价对价格满意后对供应商基本的生产设备、检测设备、公司规模、人数了解满意后确定选为备选供应商2、在备选供应商里通过打分确定合格供应商4．3．1年度考核a.年度考核由综合办负责。
b.年度考核主要由四方面构成：质量、交期（交货时间）、价格、配合度。
c.年度考核时机：以一年为单位作考核，在每年12月份进行考核。
d.e.考核成绩①质量得分X=【1-（进料不合格批数/总进料批数）】×40②交期得分Y=【1-（逾期批数/总进料批数）】×20③价格得分Z④配合度得分W⑤总分=X+Y+Z+Wg.考核登记采购负责人将考核成绩登记在“供应商年度考核表”上，并纳入供应商档案。
4．3．2需要时，由厂长提出，组织技术、检验、采购等人员走访合格供应商，了解其经营管理情况。
4．3．3同一供应商同一产品连续两次出现不合格时，由检验员以“质量信息反馈单”的形式要求其改进，如改进无效果，质检员报请厂长批准，取消其合格供应商资格。
4．3．4供应商价格、交货期、服务水准低劣时，采购人员报请厂长取消其合格供应商资格。
4．3．5批准后的供应商应在《合格供方名单》中删除。
4．3．6采购员负责建立并保存合格供应商档案，其中包括“供方能力调查表”、“供方评价表”、“供应商年度考核表”等有关的证实资料。
4．4服务供应商的控制4．4．1运输公司的协议4．4．2计量检定机构检验负责人对计量检定机构进行评审，确保计量检定机构具有国家权威机关的授权，评审合格后方可为本厂提供计量检定服务。
5．支持性文件5．1《物资分类管理规定》6记录6．1供方调查表6．2供方评定表6．3供方考核表6．4质量信息反馈单。
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杭州萧山阳光绗缝座垫有限公司
---供应商评审流程细则
（文件编号：YG---001）
1目的
本程序规定公司对供应商资质评审的运作程序，规范确定供应商的作业过程，建立高质量、稳定、可靠的供应商体系。
2适用范围
本程序适用于公司与工程有关的供应商评审，包括向公司提供材料、标准件、其他外购件、外判项目、外判件、运输和委托服务（如试验和校准及转包加工）的厂商/商家或机构。
提供其他产品和服务如劳保等供应商可参照执行。
本程序所指工程部包括环卫工程部和机械工程部。
3主要人员和职责
3.1采购及供应部
a）收集各种供应商的信息；
b）组织评审供应商供货资质及合作状况；
c）建立和更新合格供应商名单；
d）合格供应商名单的使用和存档、保管。
3.2工程部、工程服务部经理
a）收集提供工程项目要求有关的供应商信息。
b）参加与项目有关的供应商的评审。
3.3生产部经理
c）收集提供有关的供应商信息，如外判加工、生产设备等。
d）参加与上述产品有关的供应商的评审。
3.4品质部经理
a)收集提供与本部有关的供应商信息，如精密计量器具；
b)评审已有供应商的品质及品控状况。
c)参加各供应商的评审。
3.5副总经理
副总经理审核各部门对供应商的评审，审核合格供应商名单。
3.6 总经理
总经理批准合格供应商名单。
4 供应商评审控制程序
4.1 供应商的分类
按供应商提供的业务范围，供应商分为以下几类：
a) I类物料供应商——用家应顾客要求或工程要求或所采购物料的使用要求而指定供应商，主要包括I类工程物料供应商和I类非工程物料供应商。
I类物料的术语意义见“采购控制程序”。
（I类物料供应商如中转站所指定的力士乐液压产品、西门子电气产品、银道半挂车、工程维修服务专用配件、部分外判件等供应商，以及大型生产设备、精密类计量器具等经部门经理同意用家指定供应商。
）
b) II类物料供应商——除上述物料之外的工程和其他常规物料的供应商。
II类物料的术语意义见“采购控制程序”。
c) III类物料供商——指常备存仓物料供应商。
d)外判加工供应商。
e)运输服务供应商。
f)检测服务供应商。
g)提供其他服务供应商。
4.2 供应商的分级及评分标准
4.2.1 供应商分级
按供应商的资质等级，合格的供应商分为以下几级：
一级供应商——资质最优，合作中无质量问题，按评审评分标准达8.5分及以上的供应商；
二级供应商——资质较好，合作中无重大质量问题，评审时分数在7.5~8.5分之间的供应商；
三级供应商——资质一般，评审时分数在6.0~7.5分之间的供应商；
黑名单供应商——经合作有质量问题，评审后分数未达到6.0分，从合格供应商名单上剔除的供应商。
a)经营状况业绩：包括供应商的经营规模、状况、历史、在同行业中的地位、信誉
等综合能力；
b)质管体系能力：包括质量管理体系的管理水平、标准的先进性、质量认证情况或
产品认证情况；
c)质量保证程度：质量控制的能力评述，对于商家则为进货质量控制的有效程度；
d)技术保证能力：包括设备水平、技术水平的高低；
e)人员能力素质：与生产或业务相适应的人员能力和素质；
f)检验设施手段：与生产和进货控制相适应的检验能力、方法、水平；
g)可靠可信程度：产品提供和遵守合同、合作的诚信等；
h)交货期：按期执行合同和要求的能力；
i)物料进厂状况：产品进厂的质量状况的历史综合评述；
j)售后服务情况：售后服务的有效性、及时性和全面性。
4.3 与供应商合作原则
4.3.1 供应商的合作范围与经认可的业务范围相一致。
4.3.2 不同级时优先级别高的供应商，同一级别时优先价格低的供应商，即按优质优价优先的原则确定供应商。
4.3.3 不同级别的供应商在对其物料进行验收以及付款时均区别对待，级别高的供应商在进厂物料验收时可适度放宽放松检验力度，具体按“采购产品进厂验证控制程序”执行。
级别高的供应商在付款时将取得优先。
4.4 供应商信息的收集
4.4.1采购部根据本部门掌握的信息，结合厂商自荐及以往供应商的合作历史和其他使用者的使用情况，结合公司的需要，收集供应商的信息。
4.4.2工程部、工程服务部项目主管结合具体工程的要求，以往供应商的合作情况，向采购部提供有关工程物料的供应商的名单或其信息。
4.4.3品质部、生产部根据本部门掌握的信息和以往供应商的合作历史，结合公司需要，向采购部提供有关设备、量具等供应商的名单或其信息。
4.4.4采购部整理和联系新的供应商，并对已确定的供应商的供货/状况进行统计。
4.5 供应商评审方法
评审方法可采用：
a）对提供资料的审查评价；
b）现场考察评价；
c）产品样品评价；
d）对比类似供应商产品；
e）对比以往及其他使用者的使用经验；
4.6 供应商评审程序
供应商评审由采购部统一提出并组织评审。
4.6.1 新的供应商和级别调整供应商的评审：
4.6.1.1 采购部填写“供应商评审表”，并将表格和其他资资料交采购部经理签署意见。
4.6.1.2采购部将签署后的资料交品质部，品质部经理对资料进行核实：
a)确认是否转其他部门经理签署，若需要则转其他部门经理签署后再签署
品质部意见栏目。
对I类物料的供应商，均应转用家部门经理签署。
b)确认不需要转其他部门签署的供应商，由品质部经理直接签署意见。
4.6.1.3 采购部将签署后的资料交财务部经理签署后报主管副总经理批准。
4.6.1.4 评审合格后的供应商适时列入合格供应商名单，并将更新后的名单报副总经理和总经理审批。
4.6.2 供应商年审
a)由采购部组织每年一次的对合格供应商的定期评审。
正常的年审由采购部、品质部和财务部共同完成。
年审之前应收集相关供应商的信息和各部的意见。
升级和降级的供应商评审按本程序4.6.1执行。
b)年度审核时由采购部填写“供应商年审表”。
c)年审结果分为三种：升级、降级、列入黑名单。
——升级、降级：级别调整的供应商按本程序4.6.1进行评审重新确定级别；
——列入黑名单：经评审原名单中的供应商如不合格，则从合格供应商名单中去除并列入“供应商黑名单”。
列入黑名单的供应商原则上一年后方可对其进行重新评审。
d)采购部经理、品质部经理和财务部经理签署后将通过年审的供应商列入更新后的“合格供应商名单”，报副总经理和总经理审批。
e)在下列情况下，亦可安排特殊评审：
——供应商的情况发生较大变化，如组织架构变化等；
——供应商为我司提供产品出现重大质量问题；
——其他。
4.6.3确定和批准合格供应商名单
采购部将经评审供应商列入的“合格供应商名单”，“合格供应商名单”报副总经理和总经理审批。
年审后或适时更新的“合格供应商名单”均报副总经理和总经理审批。
4.7合格供应商名单的使用
“合格供应商名单”由采购部按受控文件管理，正本由采购部保管，品质部和会计部各执一份。
其他有关部门和人员因工作需要须在采购部登记后方可借阅。
4.8 零星物料供应商的评审
采购组列出零星物料供应商名单，由采购部经理审核后报副总经理批准。
5 相关表格
5.1 供应商评审表
5.2 供应商年审表
5.3 合格供应商名单
5.4 零星物料供应商名单。