TS16949 内审总结报告表
TS16949质量管理体系内部审核报告
TS16949质量管理体系内部审核报告篇一：TS16949质量管理体系审核总结报告2015年ISO9001/TS16949质量管理体系审核总结报告(内部审核)分发: 制造中心/人力资源中心/技术中心/品管部/PMC/业务部/采购/维修部/仓库抄送: 总经办/CEO办公室/执行董事制作:章样成审核: 核准:2015年内部审核总结报告(实际情况)依照ISO9001/TS16949体系标准,公司质量手册,程序文件,各作业指导书及产品和客户要求,进行各部门及各阶段审核,有较多不良或不符发现,但也有个别部门或组别运行良好,具体发现如下（本次审核进行全公司所有部门审核）:一. 公司各部门还普遍存在着违反标准4.2.3文件控制和4.2.4记录控制要求,较之5月份第一次审核有所改善,其影响后果将会产品生产错误,物料无法追溯,也会存在产生重大品质隐患..1. 生产部门还存在使用未受控文件，部分表单还存在无受控编号使用。
2. 包装部门烘烤设备WI还存在二个内容不同但编号相同WI文件，此会严重影响生产作业品质。
3. 各部门对文件记录表单没有进行审核确认。
二.人员教育培训：在本次审核中，各部门上岗培训教育实施情况非常差。
1．各生产部门对员工作业培训和产品认识培训只是口头说一遍，无复核员工是否真正懂得作业和知悉要求。
2．品管部门培训存在无实施培训，对QC人员也只是口头说明，无确认QC 是否真正了解产品测试方法和产品标准，无书面考核内容。
3．人力资源中心无全面对入厂新员工作工厂的厂纪和上班要求进行培训（职员）在部门教育培训中，新员工进来，作为部门管理人员应该确实执行人员作业培训和上岗作业考核，使作业知悉其职责和作业方法，而不是简单作口头叙说，在本次审核中，有部分员工反应管理人员平时不培训教导，提出要求不进行处理，出了问题怪员工，或处罚员工。
其严重员工积极性和人员流动。
另其他部门培训实施情况不超过计划10%,执行体系标准6.2.2.2和6.2.2.3能力意识培训及在职培训是句空话.三.纠正和预防改善措施跟进及改善结果确认(8.5.2/8.5.3)1.各部门对问题处理只停留在表面上处理，如客户投诉/制程异常，现处理方式为返工/报废，或改善对策为加强员工培训，加强管理，加强检验，无从根本去分析改善（5M）2. 没有保持对改善执行的确认和跟进,否则只会体现在会议形式或书面形式,那问题还隐藏在现实中.同时必须落实时间责任,这样才能体现制度,没有体现改善效率.3,在分析过程中,没有对问题点能够横向展开或举一反三,做到防范为主.4.建议发生处理再发生进行统计对比,其才能判定改善正确性.提升人员作业效率.本次内审因时间和其审核员没有参与过经验,所以本次内审审核范围覆盖率达70%,其审核点也是根据产品和过程要求进行点线审核,因为为点线审核,会存在部门漏审或误审情况,预计将在本年度第三次审核中实行重点项目审核.本次审核总结建议:1. 各部门真正落实部门人员岗位培训教育,提审人员作业及思维能力和意态正确性,毕竟人还是企业的根本,好的员工是企业的一笔大财富.2．各部门对异常处理须落实真正原因分析和改善，而不是今天表面处理，明天又发生，改善不能停留表面，应该实质上处理，根本上改善。
TS16949内部审查表
-得到最高经营者承认的,明确定义 可以测定的,包含品质目标的, 成文的方针宣言书
-改善记录 -包含/联系在事业计划书中的品质
目标 -品质目标的范围 -和组织内任意选定职员的面谈 -品质方针的周期性检讨的证据 -为了保障持续适当性和效果性
而检讨品质组织体系的所有 要素
备注
5.4 企划
5.4.1
保障包括组织的最高经营者对满足制品 要求事项参照 (ISO/TS 16949:2002(E) 技术规格7.1)所必要的,品质目标在组织 内的关联机能及阶层中树立? (5.4.1)
5.4.2 5.4.3
组织的品质目标是否可以测定和品质方 针有无一贯性? (5.4.1)
最高经营者是否订立品质目标及测定? (5.4.1.1)
-品质费用指标和品质指数 -包含联系在事业计划书中的品质 目标
-包含联系在事业计划书中的品质 目标 -品质目标的范围
要求事项
要确认什么
技
金 型
镀
L/F
品 质
1.2条参照)? -为了品质经营体系而树立的成文的
程序书,或对其进行的参考? -品质经营体系的程序之间的相互作用的
记述? (4.2.2)
-根据ISO/TS 16949:2002的品质 手册或有变换 矩阵的品质手册
4.2.3 文书管理
4.2.3
组织是否对品质经营体系要求的文书进行 -根据ISO/TS 16949:2002的品质
品 质
生 管
总 务
财
术 G
加 工 G
金 G
G
保 证 G
物 流 G
人 事 G
务 G
5.6 经营检讨
5.6.1 一般事项
5.6.1
组织的最高经营者为了保障品质经营体 系的持续适当性,充足性及效果性而对品 质经营体系进行的周期性检讨? (5.6.1)
TS16949内部审核检查表
TS16949内部审核检查表TS16９49质量管理体系内部审核检查表编号：WＸＴＳ—030１-0０1审核过程:CＯP顾客导向过程受审核单位:判断对应标过程审核过程输入指标输出审核要点审核观察证据准条款文件部门是否是否识别、确定了与产品有关的要求包括顾客提出的产品技术条件/订货标准、交货期和其他方面的要求, 7.2.1是否在合同签顾客要求７。
2。
1。
１法律法规要定前对与产品《顾客COＰ1 设计开发 7．2。
2 求有关的要求进要求评销售部需求立项报告 7。
2.2.1 市场信息审程行了确认、评质技部识别合同评经评审后的历史质量信7．2.2.2 序》总调室和评审率顾客要求审，息 7。
2。
３审过合同合同修改时是企业战略目程订单 7。
2。
3。
1否及时通知有标和经营计7.5。
4 关部门、生产划目标厂或顾客, ７。
5．4.１是否就产品信息、合同修改、质量异议等及时与顾客进行沟通审核员：审核组长：审核日期：第页共页注:在“是/否”一栏中~符合要求的划“?”；不符合要求划“×”并开不符合项报告；基本符合要求但需进一步改进和完善的划“？”ＴＳ１694９质量管理体系内部审核检查表编号:ＷXTS—0301-002 审核过程:CＯP顾客导向过程受审核单位:判断对应标准过程审核过程输入指标输出审核要点审核观察证据条款文件部门是否立项是否按程序要求进7.1、行。
7。
1。
1—４ APQP策划是否符合程序7.2.1 要求, 7。
2。
1.1 是否确定了产品项目质7.3 量目标、成本目标和进7.3.1 度目标， AＰQP小组成员《设计开７。
3。
１．1 产品设计、过程设计是否及职责表发控制程7。
3.2 按程序要求和计划的要求执行. 开发计划序７．３。
2.１－3 可行性分析设计评审是否按程序要过程流程图；先期产品７。
3．３报告求执行, 平面布置图; 质量策划7.3。
3.１经评审后的样件的试制是否按程序新产品开特性特性清单; 管理程序7.3。
TS16949内部质量管理体系审核报告
11 SP06
6.2（6.2.1 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.3 6.2.2.4）
△
12 SP07
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3.1 4.2.4 4.2.4.1
△ ●
13 SP08 检验和试验
7.4.3 7.4.3.1 8.2.4 8.2.4.1 8.2.4.2
10 SP05 质量成本
人力资源及培 训 文件及记录控 制
5.6.1.1 7.3.2.2 7.4.3.2 8.2.1.1
●
2010年11月进行的员工满意度调查未进行统计分析 得出实际的满意度值。不符合KHS-2-11 训控制程序4.13员工满意度调查 ；不符合 ISO/TS16949：2009 8.2.1顾客满意及 析和使用 对工程规范等文件未建立文件清单管控 2-12文件及记录控制程序5.11.2工程资料管理 合ISO/TS16949：2009 4.2.3.1工程规范
第4页；共6页
表单编号:TS-表式108 A0
应用得不够透彻，没有准确 和相关文件进行更新 ；不符合 制造过程设计输出，…
据及和销售人员的及时沟 生产计划控制程序；不符 生产安排
机未进行保养并记录。不符 装管理程序；不符合 预防性和预见性维护
进料日期标识。成品入仓 入仓人”未签名不符 ISO/TS16949：
与顾客有关的 过程
标准条款
7.2(7.2.1 7.2.1.1 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.3 7.2.3.1)
审核发现 △ △ ●
1．有些过程变化，作业准备验证不是有效进行 合KHS-2-04 生产制造管理程序；不符合 ISO/TS16949：2009 7.5.1.3 作业准备验证 2． 未保留部分生产过程记录，包括投料 录，设备维修、分散盘的维护和使用记录 KHS-2-04生产制造管理程序；不符合TS 7.5.1. “生产和服务提供的控制”和 工装的管理”的要求 SP11 1/2 有对公司现有顾客进行满意度调查，但未分析实际的 满意度。KHS-2-02 顾客满意管理程序 析；不符合ISO/TS16949：2009 8.2.1
TS16949内部审核表范本
审核之前完
第七列列出预先策划的COP或SP过程的绩效指标
成
第八列列出过程适用的ISO/TS169
49的条款
第九列列出过程适用的组织的质量管理体系文件
第十列为审核员在审核中做记录之用，这些审核记录可转化为适当的审核发现、观察等
对审核发现
、观察符合的判定
对审核发现
、观察不符合的判定
术）
COP
SP
MP
部门/场所
过程输入
过程Hale Waihona Puke 出过程绩效指标标准条款
文件
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
第一列列出顾客导向过程，即COP
第二列列出COP过程的直接支持过程， 即SP
第三列列出评估COP 和SP过程绩效的管理过程， 即MP
第四列列出该过程涉及的组织内的部门及场所
第五列列出过程的全部输入
核员在实施
如确定不符合，应指明对应的相关CAR报告的编号， 以便追溯
1-9
列应由审
内部审核检查表
六个过程个性：
四个支持过程问题（关于风险）：
对审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）
审核结论
不符合报告编号
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
符合
不符合
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
□ 关键绩效指标？（测量、评估） □ 如何进行？（方法、文件、技
TS16949质量管理体系内部审核检查表
•是否对过程设计输入的要求进行了识别、形成文件并
进行了评审？
4
•设计输出了哪些内容？
•文件在发放前有评审吗？
•经过批准吗？
10
•当组织发生重大的质量事故时，管理者代表是否参与 了处理？
受审核部门
综合办
审核时间
审核小组
受审方代表
序 号
检查主要内容
审核记录
评价
(OK/NG)
1
•是否建立了质量管理手册？
•质量手册是否规定了质量管理体系的范围？
•是否规定了过程的顺序和过程的相互关系？
2
•是否建立了书面的文件控制程序、记录控制程序、不 合格品控制程序、内部审核控制程序、纠正措施程序、 预防措施程序与培训控制程序？
9
•最高管理者是如何分配各个部门的职能？ •如何分配各级管理人员权责？
10
•最高管理者如何理解持续改进？ •有哪些地方需要持续改进？
•是否有具体计划？
•持续改进的有效性如何？
11
•最高管理者是如何监控产品质量的？
•监控的结果是否能达到预期的效果？
12
•最高管理者如何去监控员工工作绩效？ •目前所采取的监控手段是否有效果？
•是否对供方的交货质量绩效、退货数、超额运费等进 行监控？
29
•是否要求供方监控自身的过程绩效？
30
•当供方不能准时交货时，是否要求其提出纠正措施？ •为确保供方准时交货采取了哪些措施？
31
•是否有外包过程，是如何控制的？
受审核部门
供销部
审核时间
审核小组
受审方代表
序 号
检查主要内容
审核记录
评价
(OK/NG)
TS16949体系内审检查表【范本模板】
XXXX有限公司
XX/QR 8.2。
2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进;3:不符合（不合格)。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8。
2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合(合格）;2：需改进;3：不符合(不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2。
2—03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）;2：需改进;3：不符合(不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8。
2.2—03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进;3:不符合（不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1:符合（合格）;2:需改进；3：不符合（不合格）。
内审员: 年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8。
2。
2—03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）.
内审员：年月日。
TS16949质量管理体系内部审核报告
TS质量管理体系内部审核报告一、审核目的对本公司的质量管理体系实施检查，以验证质量管理体系是否正常运行符合审核依据标准的要求。
二、审核依据1、ISO/TS16949:20092、公司《质量手册》版本（B）和《程序文件》版本（B）3、相关的法律和法规及国家标准，行业标准三、审核范围产品范围：汽车用Ep2.4通用吊钩、前盖板、隔热罩支架的制造过程。
审核部门：最高管理层、管理者代表、技术质量部、销售部、办公室、采购部、生产部、财务部。
审核场所：本公司内四、审核组成员审核组组长：五、审核日期XX年XX月XX日六、审核综述1、质量管理体系建立、实施和运行情况：本公司最高管理层在XX年XX月对建立依照ISO/TS16949：2009标准的质量管理体系的工作进行了前期的策划，具体对建立质量管理体系的要求，目的和要达到的目标进行了明确的规划。
于2006年5月正式建立了本公司文件化的质量管理体系，自XX年XX月XX日进行了全面的质量管理体系内部审核；于XX年XX月XX日公司组织了管理评审工作。
到目前为止本公司的质量管理体系已试运行整整一年的时间，为了进一步全面检查公司质量管理体系的运行情况，同时作好国家认证部门组织的ISO/TS16949：2009现场审核准备工作，公司于XX年XX月XX日进行了质量管理体系的内部审核。
本次审核按照TS/ISO16949：2009标准的要求、公司的质量手册、程序文件及相关的文件进行。
对与质量管理体系相关的职能部门和场所进行了全面的检查。
在审核过程中发现目前本公司质量管理体系的实施和运行情况基本符合最高管理层对本公司质量管理体系策划的安排和预期要达到的目标。
质量管理体系的相关文件符合ISO/TS16949:2009idt标准的要求及相关法律法规的要求。
质量管理体系的运行情况良好，部门的沟通和工作衔接也有效，本公司内部已形成了质量管理体系的监视、检查和持续改进的机制。
2、公司质量方针的贯彻、实施情况本公司的质量方针和总的质量目标由董事长制定，通过质量管理体系内部运行和各职能部门负责人的传达，各部门内部组织的对质量方针和质量目标的学习，以及在公司内进行质量方针和质量目标的宣传，已经让全体员工都了解并理解了公司的质量方针和质量目标，并且全体员工都已经认识到满足顾客要求，法规要求以及通过质量管理体系的运行来实现质量方针和质量目标对改进本公司业绩的重要性。
TS16949质量管理体系内部审核检查表(DOC)
28
·当出现公共设施中断、劳工短缺、主要设备故障时，组织是否准备了紧急应变计划？这些应变计划启动后，是否确保准时交货？（生产部）
受审核部门
供销部
审核时间
审核小组
受审方代表
序号
检查主要内容
审核记录
评价(OK/NG)
1
·目前有哪些产品／服务？
9
·是否对顾客满意度进行了持续评价，面不是一个评价一次或两次？
10
·对于在组织控制下的顾客财产是如何管理的？
·当发生异常时，是否第一时间报告顾客？
·异常报告的记录是否被维持？
11
·当接到顾客反馈的信息时，是否迅速地通报到制造、质量、工程和设计部门？
·这些信息（如客诉）处理后是否回复顾客？
12
·是否对服务人员进行了培训？
4
·设计输出了哪些内容？
·文件在发放前有评审吗？
·经过批准吗？
·产品设计的输出是否包含设计FMEAs、可靠性结果、产品的特殊特性、产品的定义、产品设计的评审结果？
20
·管理评审是否涵盖本技术规范的所有要素？
·管理评审输入是否包含了对质量方针、质量目标、顾
客反馈、纠正与预防措施、内部审核、上一次管理评
审、公司的重大变更、质量成本、现场的失效、改进
的建议等？
21
·管理评审的输出是否包括质量管理体系及其过程有效
性的改进，与顾客要求有关的产品改进和资源需求？
22
·管理评审是否评价了这些失效对质量、安全和环境的
11
·对顾客的工程标准或工程规格，包括顾客提出工程标准变更，是否在不超过两周工作日完成评审、分发与执行？
TS16949质量管理体系审核总结报告
广州刚辉橡塑五金制品有限公司 2015年ISO9001/TS16949质量管理体系审核总结报告 (内部审核) 分发:制造中心/人力资源中心/技术中心/ 品管部/PMC/业务部/采购/维修部/仓库抄送:总经办/CEO办公室/执行董事制作:章样成审核: 核准: Do well for our work广州刚辉橡塑五金制品有限公司2015年内部审核总结报告(实际情况) 依照ISO9001/TS16949体系标准,公司质量手册,程序文件,各作业指导书及产品和客户要求,进行各部门及各阶段审核,有较多不良或不符发现,但也有个别部门或组别运行良好,具体发现如下（本次审核进行全公司所有部门审核）: 一. 公司各部门还普遍存在着违反标准4.2.3文件控制和4.2.4记录控制要求,较之5月份第一次审核有所改善,其影响后果将会产品生产错误,物料无法追溯,也会存在产生重大品质隐患.. 1. 生产部门还存在使用未受控文件，部分表单还存在无受控编号使用。
2. 包装部门烘烤设备WI还存在二个内容不同但编号相同WI文件，此会严重影响生产作业品质。
3. 各部门对文件记录表单没有进行审核确认。
二.人员教育培训：在本次审核中，各部门上岗培训教育实施情况非常差。
1．各生产部门对员工作业培训和产品认识培训只是口头说一遍，无复核员工是否真正懂得作业和知悉要求。
2．品管部门培训存在无实施培训，对QC人员也只是口头说明，无确认QC是否真正了解产品测试方法和产品标准，无书面考核内容。
3．人力资源中心无全面对入厂新员工作工厂的厂纪和上班要求进行培训（职员）在部门教育培训中，新员工进来，作为部门管理人员应该确实执行人员作业培训和上岗作业考核，使作业知悉其职责和作业方法，而不是简单作口头叙说，在本次审核中，有部分员工反应管理人员平时不培训教导，提出要求不进行处理，出了问题怪员工，或处罚员工。
其严重员工积极性和人员流动。
另其他部门培训实施情况不超过计划10%,执行体系标准6.2.2.2和6.2.2.3能力意识培训及在职培训是句空话.三.纠正和预防改善措施跟进及改善结果确认(8.5.2/8.5.3) 1.各部门对问题处理只停留在表面上处理，如客户投诉/制程异常，现处理方式为返工/报废，或改善对策为加强员工培训，加强管理，加强检验，无从根本去分析改善（5M） 2. 没有保持对改善执行的确认和跟进,否则只会体现在会议形式或书面形式,那问题还隐藏在现实中.同时必须落实时间责任,这样才能体现制度,没有体现改善效率. 3,在分析过程中,没有对问题点能够横向展开或举一反三,做到防范为主. 4.建议发生处理再发生进行统计对比,其才能判定改善正确性.提升人员作业效率. 本次内审因时间和其审核员没有参与过经验,所以本次内审审核范围覆盖率达70%,其审核点也是根据产品和过程要求进行点线审核,因为为点线审核,会存在部门漏审或误审情况,预计将在本年度第三次审核中实行重点项目审核. 本次审核总结建议: 1. 各部门真正落实部门人员岗位培训教育,提审人员作业及思维能力和意态正确性,毕竟人还是企业的根本,好的员工是企业的一笔大财富. 2．各部门对异常处理须落实真正原因分析和改善，而不是今天表面处理，明天又发生，改善不能停留表面，应该实质上处理，根本上改善。
2020年 TS16949体系-过程审核总结报告-内审计划-安全作业管理
审核时间：主持部门：参加单位：参加人员：
审核组长：编制部门：
编制：组长：日期：202x/x/x 存期3年审 核 总 结
经过对所有生产线的检查发现一下问题点：
1.作业者没有按照作业要领书要求进行自我检查；
2.气密机升降台钢丝绳容易断，更换比较费时间，影响正常的作业生产；
3.焊接作业者外观标准掌握不明确；焊接作业台的转动部位为及时添加润滑油，焊接工作台在转动时发生震动，影响焊接质量等；
4.生产现场没有作业速度展示板，作业者不知道正常的作业速度时间。
总体上而言，生产线还是比较稳定，为出现工序内的批量不良，各项防误使用正常，设备的运转正常，人员比较稳定，生产能及时完成计划并保证产品的质量。
作业者积极进行改善，作业水平有很大提高。
针对不足我们进行积极的改善，已保证各道工序在正常状态下进行生产。
（写不下可附页）
生技科202x/x/x
生技科
生技科、品保课、生产部
SGDX4-01-062
过程审核总结报告。
TS16949内审检查表(管理过程 顾客导向过程
1）过程特性: 是否对下述有关支持性过程的问题加以阐明？ 是■ 否□ 是■ 否□ 是■ 否□ 是■ 否□ 是■ 否□ 3) 责任部门 4) 期望或要求的关键 参数、测量 目标达成率≥95％ 总经理 质量失败成本比率 ＜0.10％ 是否评审该过程， 改进措施完成率≥ 90％ 是否覆盖该过程， 不合格报告的纠正 和预防措施的有效 率≥95％ 数据分析准确性 100% 数据分析 品质部 8.4.1 持续改进措施完成 率≥90％ 纠正与预防控制程序 8.5.1 是■ 否□ 4) 相关质量文件 5) 6) 1 7) 评估 2 3 用什么？（原材料、设备） 由谁做？（能力、培训） 用哪些主要衡量指标？（测量、检验） 如何做？（方法、技术） 是■ 否□ 是■ 否□ 是■ 否□ 是■ 否□
管 理 过 程 （ M P ）
是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是否已对过程给以定义？ 过程是否已文件化？ 是否已对过程的接口给以明确？ 过程是否被监控？ 记录是否保持？ 2) 管理过程、支 持性过程或子 过程
M7 管理评审
输入：管评计划，审核结 果，顾客反馈，过程的业 绩和产品的符合性，预防 内部审核 和纠正措施状况，以往管 理评审的跟踪措施，可能 影响质量管理体系的变 更，改进的建议，对实际 的和潜在的售后失效及其 影响的分析，设计和开发 持续改进 的测量分析结果汇总
管 理 过 程 （ M P ）
是否已规定过程的负责人（执行者）？ 是否已对过程给以定义？ 过程是否已文件化？ 是否已对过程的接口给以明确？ 过程是否被监控？ 记录是否保持？ 2) 管理过程、支 持性过程或子 过程
M1 方针目标控制过 程
方针目标控制程序 质量成本管理制度 管理评审控制程序
相关的ISO/ TS 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记 16949: 2009条 录） 款 5.4.1.1 考核统计显示已按进度完成经营计划，经营计划目标完成 90%,需要继续予以跟进分析 5.6.1.1 5.6 管评对该过程进行了评审。
TS16949 内审总结报告表
管理者 代表
品质技术部 总务课 品质 管理课
生产部
环境管 技术课 生产课 理课
生产
1
8.1监视和测量总则 8.2监视和测量 ★ 8.3不合格品控制 8.4资料分析 8.5改善 合计 备注:合计栏位只汇总缺失项的数量,不区分类型.符号"◆"表示严重不符合项,"★"一般不符合项。
内审总结报告表
审核目的: 审核范围: 审核依据: 审核发现： 审核总结： 全面评价ISO/TS16949:2009&ISO9001:2008品质管理体系的适宜性、符合性、有效性,以便及时发现问 题,采取纠正措施完善品质管理体系。 公司品质体系涉及的所有过程及产品。 ISO/TS16949：2009技术规范、ISO9001:2008标准要求、公司品质体系文件，客户特殊要求 ，客户资 料（图纸，产品规范等） ，相关法律法规要求等。 经本次审核，共发现一般不符合共2项，具体见以下统计表。 1.本次审核在2012-7-2开始实施，过程中审核人员通过与各责任人交谈、查阅文件及记录、现场观察 等方式,共发现严重不符合项0项,一般不符合項2项,公司品质管理体系运行有效,符合相关的品质管理 体系标准的要求. 2.各部门针对不符合项进行了原因分析并制定了纠正与预防措施.所有对策在7月10日前改善完毕.审 核人员分別对改善措施的效果進行了验证,确认措施实施有效. 3.从以上结果来看，公司的品质管理体系是得到充分性、有效性及适宜性运行。 4.上回内审品质缺失共9点，已有改善，无其它追踪事项。 5.小结：本次公司首次导入并审核TS16949管理体系，相关的活动都存在过渡期，有并不是很完善的 地方，还是须要借助外审及第三方审查的指导及公司自身的不断改进完善。另外内审员对体系及专业 技能也须要不断的提升。
TS16949内审报告
整理/日期：范琳琳内审组长/日期：管理者代表/日期:
均为一般不符合，主要分布在:生产/市场/采购/仓储/品保/行政部门,存在的主要问题是执行力度不够或没有按相关规定严格执行，内审不符合项将在6月30日前全部关闭完成。
体系运行情况总结及符合性、有效性结论：
1质量管理体系方面：
公司按技术规范ISO/TS16949:2009要求建立、实施并保持了文件化的质量管理体系,编写了质量手册、程序文件、管理文件、作业文件等体系文件，并对上述审核范围所涉及的所有过程(包括顾客导向过程、管理过程和支持过程）及其相互作用进行了识别和描述，在文件控制和记录控制方面基本上满足了技术规范要求和公司实际需求，并能提供质量管理体系各过程有效运行的证据.
公司的质量管理体系通过多半年的实际运行，经过本次质量管理体系的内部审核,根据收集到的证据，并依据审核准则得出以下结论：
公司的质量管理体系基本符合技术规范ISO/TS16949:2009的要求，确保了质量管理体系在公司内部得到了有效的实施和保持，并确保了质量管理体系改进机制在公司内部的初步建立与实施。
审核依据
1技术规范ISO/TS16949：2009
2公司质量体系文件
3适宜的法律法规及产品标准欧立成，范琳琳,赵松，李一明，李宏强，梁廷国，苏刚刚，蔡智伟，
范洪斌
审核日期及审核计划实施情况：
在内审组长的带领下,审核员保持公平，公正，客观的原则于2014年6月15日对上述审核范围进行了为期1天的审核，按《内审实施计划》如期完成了审核。
2管理职责方面:
总经理通过制定并批准公司的质量方针和质量目标（包括过程绩效指标)，通过制定年度经营计划，规定相关部门/人员的职责权限，进行管理评审及确保提供质量管理体系所需的资源等活动实现了对质量管理体系建立、实施和保持所做的承诺,并为全体员工参与质量管理创造了良好的条件，使全体员工能够充分理解自己的职责和权限并能够认识到自己所从事工作的重要性和相关性，提高了全体员工的质量意识，确保了满足顾客的要求及法律法规的要求。
ISOTS16949内部质量体系审核总结报告
内部质量体系审核总结报告
审核编号：
拟制人： 日 期：
日 期：
编号： 页码：2审核报告
审核开始日期：
审核结束日期： 受审核部门： 管理层
行政部
市场部
生产部
技术部
质保部
财务部
采购部
公司内审组成员：
组 长：
审核员：
审核目的
本次审核是我司推行ISO/TS16949：2002质量管理体系以来的首次审 核，内审以质量管理体系为主， 通过审核公司质量管理体系与ISO/TS16949标准的符合性与运行有效性，掌握质量管理体系的实际运行状况，及时采 取纠正与预防措施，不断完善质量管理体系以迎接正式审核。
5.顾客相关要求。
审核综述
1.本次内部审核是我司ISO/TS16949：2002质量管理体系推行以来的首次 审核，这次内审是一次涵盖公司各部门、 各生产班次， 涵盖了ISO/TS1949标准所有条款的全面审核，由管理者代表指定审核组长，组织了4位资
格内审员组成审核组， 拟制了详细的审核计划， 按照过程方法编制了 《内 审检查表》，对公司进行了为期2天的独立审核，在公司管理层及各部 门主管的重视及大力支持下，如期完成了全部审核任务。
审核范围
ISO/TS16949:2002质量管理体系要求涉及的全部过程/条9：2002标准。
2.QS9000五大手册（APQP、PPAP、SPC、FMEA、MSA）。
3.有关质量适用的法律法规及其它要求。
4.公司质量手册、程序、作业指导书及其它有关文件。
2.本次审核发现ISO/TS16949：2002质量管理体系在我司推行以来，公司有 条件地、多样性地对公司管理层、中层、基层骨干等人员实施了ISO/TS16949：2002标准知识、QS9000五大手册有关知识、公司程序文件、TS16949内审知识培训，对全员进行了SPC基础知识宣讲。为体系的有效运行奠定了基础。
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部门 要素 4.1总要求 4.2文件要求 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3品质方针 5.4策划 5.5权限、权限与沟通 5.6管理评审 6.1资源提供 6.2人力资源 6.3基础设施 6.4工作环境 7.1产品实现策划 7.2与顾客相关过程 7.4采购 7.5生产和服务提供
7.6监视和测量设备的控制
1
承认
确认
作成
李业胜
SS-4011
B
高千穗电材（东莞）有限公司
管理者 代表
品质技术部 总务课 品质 管理课
生产部
环境管 技术课 生产课 理课
生产管 理课
购买课
营业课
仓库课
合计
★
1
8.1监视和测量总则 8.2监视和测量 ★ 8.3不合格品控制 8.4资料分析 8.5改善 合计 备注:合计栏位只汇总缺失项的数量,不区分类型.符号"◆"表示严重不符合项,"★"一般不符合项。
内审总结报告表
审核目的: 审核范围: 审核依据: 审核发现： 审核总结： 全面评价ISO/TS16949:2009&ISO9001:2008品质管理体系的适宜性、符合性、有效性,以便及时发现问 题,采取纠正措施完善品质管理体系。 公司品质体系涉及的所有过程及产品。 ISO/TS16949：2009技术规范、ISO9001:2008标准要求、公司品质体系文件，客户特殊要求 ，客户资 料（图纸，产品规范等） ，相关法律法规要求等。 经本次审核，共发现一般不符合共2项，具体见以下统计表。 1.本次审核在2012-7-2开始实施，过程中审核人员通过与各责任人交谈、查阅文件及记录、现场观察 等方式,共发现严重不符合项0项,一般不符合項2项,公司品质管理体系运行有效,符合相关的品质管理 体系标准的要求. 2.各部门针对不符合项进行了原因分析并制定了纠正与预防措施.所有对策在7月10日前改善完毕.审 核人员分別对改善措施的效果進行了验证,确认措施实施有效. 3.从以上结果来看，公司的品质管理体系是得到充分性、有效性及适宜性运行。 4.上回内审品质缺失共9点，已有改善，无其它追踪事项。 5.小结：本次公司首次导入并审核TS16949管理体系，相关的活动都存在过渡期，有并不是很完善的 地方，还是须要借助外审及第三方审查的指导及公司自身的不断改进完善。另外内审员对体系及专业 技能也须要不断的提升。