交通费报销明细表
交通费报销管理办法
交通费报销管理办法一、目的为了便于管理及有效控制办公成本,提高日常办公效率。
二、适用范围1、因工作需要外出的员工。
2、含有经营任务的公司中高层人员。
三、报销标准及要求1、含有经营任务的中高层人员，根据签署的年度《目标责任书》内经营目标，核定一定额度的报销限额，公司不再对其办公燃油费用予以报销。
具体报销额度详见表1：2、其他报销项目包括：停车费、过路过桥费.3、属私车公用车辆,必须按时向车辆管理部门交纳相关费用，此费用由车辆所有人自行承担。
4、员工在开私有车辆因公外出期间发生的违章，交通事故及其他相关费用不列入报销范围。
5、员工因非经营任务须至外地出差，使用私车的车不区分车的级别价位，统一按1。
5元/公里补贴费用。
6、其他员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的,经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明,实报实销。
三、报销流程及办法1、含有经营任务的中高层员工按照上述核定金额，每月按照实际外出发生的费用予以报销，最高不能超过表1内月度核定金额的70%，超出部分自己垫支。
2、年度报销办法次年1月份根据完成经营任务情况核销交通费1）完成目标（合同额或利润额）80％以上的(含80％），可按表1金额全额报销；2）完成目标（合同额或利润额)80%以下的，按照实际完成比例*1。
2的系数后予以核销；3）目标完成为零的,根据实际业务拓展情况，由总经理考核后，可按情况酌情考虑,报销金额根据表1内各岗位核定金额≤20％的比例予以报销。
4)如实际报销金额超出核定金额，超出部分公司有权从其绩效工资或其他津贴中扣回。
3、其他员工根据实际发生的交通费,由部门经理审核后予以实报实销。
四、其他本制度自签发之日起生效，最终解释权归属综合部。
员工出差费用报销表
员工出差费用报销表员工出差费用报销表
员工姓名：[姓名]
出差日期：[日期]
出差地点：[地点]
费用明细：
1. 交通费用：
- 机票费用：[金额]
- 火车票费用：[金额]
- 出租车费用：[金额]
- 其他交通费用：[金额]
2. 住宿费用：
- 酒店费用：[金额]
- 其他住宿费用：[金额]
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：[金额]
- 午餐费用：[金额]
- 晚餐费用：[金额]
- 其他餐饮费用：[金额]
4. 通讯费用：
- 手机费用：[金额]
- 上网费用：[金额]
- 其他通讯费用：[金额]
5. 其他费用：
- 会议费用：[金额]
- 市内交通费用：[金额]
- 其他杂费：[金额]
总费用：[总金额]
报销说明：
[请在此处填写报销说明，如费用发生的原因、是否有相关凭证等]
注意事项：
1. 请务必提供相关费用的发票或收据作为报销凭证，并保留好原始单据；
2. 如有特殊情况需要额外费用报销，请在报销说明中详细说明原因；
3. 报销金额超过公司规定的限额需经过相关审批才能报销；
4. 报销表需在出差结束后的一个月内提交给人力资源部门。
以上费用明细仅供参考，具体以实际发生的费用为准。
如有疑问，请与人力资源部门联系。
交通费明细表模版
制表人：
合计 朱隽永
194.0永 朱隽永 朱隽永 朱隽永 朱隽永 朱隽永 朱隽永
备注
市内交通费报销明细表
部门名称: 日 期 2012.10.15 2012.10.15 2012.10.15 2012.10.16 2012.10.17 2012.10.17 2012.10.18 2012.10.24 2012.10.24 起止时间 9:27 11.22 15.01 9.14 12.22 15.51 9.41 9.06 10.19 事 由 巡店检查处理问题 巡店检查处理问题 巡店检查处理问题 巡店检查处理问题 巡店检查处理问题 巡店检查处理问题 巡店检查处理问题 巡店检查处理问题 巡店检查处理问题 起点 深蓝广场 翠苑 嘉绿苑 深蓝广场 白荡海 世纪新城 深蓝广场 深蓝广场 朝晖 终点 翠苑 嘉绿苑 深蓝广场 白荡海 世纪新城 深蓝广场 白荡海 流水东苑 兰庭 金 额 24.00 23.00 26.00 19.00 24.00 27.00 21.00 14.00 16.00 票据张数 1 1 1 1 1 1 1 1 1
交通费明细表-张
序号 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 8-8 8-9 8-10 日期 8月5日 8月6日 8月7日 8月10日 8月12日 8月17日 8月19日 8月20日 8月21日 8月26日 合计 出发地 火车站 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 办事处 公寓 到达地 办事处 成都广电 车站 康特 锦江区广电 武侯区广电 金牛区广电 彭州广电 成都广电 金网通 事由 金额 出差返回办公室 测试 去遂宁广电 送资料 去领取售后维护表 去领取售后维护表 去领取售后维护表 去领取售后维护表 汇总提交上季度维护表 送三合一产品样品 备注 开车接送 开车往返 开车往返 开车往返 开车往返 开车往返 开车往返 开车往返 开车往返 开车往返
4பைடு நூலகம் 50 30 40 30 40 40 40 40 50 400
(新版)交通费报销明细表
交通费报销明细表
一、横向科研报销汽油票时需附《交通费报销明细表》，列明交通费的时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额。
二、报销租车或包车费用时，需由租车公司提供派车详情（需包含租车时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额），若租车公司派车单信息不全，则需按照《交通费报销明细表》填写租车事项相关信息，结算超过结算起点时转账至对方单位账号，超过3000元需附租车协议。
三、出租车票报销超过300元时需附《交通费报销明细表》，出租车票要求三个月内报销完毕。
差旅费报销标准表
差旅费报销标准表
1.交通费：报销金额不超过实际行驶金额，包括车费、火车票；
2.住宿费：入住标准酒店客房，报销金额：100元-200元/晚；
3.来回交通费：报销金额根据实际去返程金额，包括火车、飞机、公车的票价，或出租车的费用；
4.伙食费：全程最高报销额度按照实际费用报销，但每日伙食不超过50元；
6.大会、培训费：报销金额不超过实际支出金额；
7.签证费：可报销实际支出金额；
8.补助费：可报销实际支出金额；
9.其他费用：如：邮寄费用、交通延误补偿费等，报销金额不超过实际支出金额。
交通费报销表格
* * * （单位）租车审批单
出差人
张某某、李某某等20人（附人员名单）
出差时间
2021年9月11日—21日
目的地
出差事由
选乘交通方式
租车
金 额
负责人意见
签名
2021年8月31日
附件（在对应项后打√）
会议或培训通知（ ）、公函（ ）、典花记录情况表（ ）、或微信截图（ ）、内部工作安排（需分管校长签字）（ ）。
经办人：张三 审核人：（报账员）
－月份公务出行交通费报销情况汇总公示表
制表人： 审核人：
* * * （单位）因公外出审批单
出差人
张某某、李某某等 共4人
出差时间
2021年9月16日—17日
报销标准
出发片区类别
Ⅰ类
目的地片区类别
Ⅲ类
出差事由
金 额
4人*1天*50元/人天 =200元
部门意见
签名
2021年9月15日
负责人意见
签名2021年9月15日
附件（在对应项后打√）或签字
会议或培训通知（ ）、公函（ ）、典花记录情况表（ ）、或微信截图（ ）、内部工作安排（需分管校长签字）（ ）。