07-与客户有关过程控制程序
与顾客有关的过程控制程序_ISO13485医疗器械企业质量体系认证技术文件
与顾客有关的过程控制程序_ISO13485医疗器械企业质量体系认证技术文件与顾客有关的过程控制程序1、目的识别顾客对公司生产的产品需求与期望。
2、适用范围顾客对公司产品的要求及产品售出后顾客的信息反馈等的管理和控制。
3、职责3.1销售部会同其他部门负责对顾客的合同、产品的要求、订单的处理作出评审。
3.2销售部识别顾客对产品的需求，对顾客的信息反馈应及时反应到相关部门。
4、控制程序4.1销售部识别顾客对产品提出的各种要求，包括交付的方式、价格等。
4.2销售部在接到合同或订单以后，应对合同和订单组织相关部门对合同实施评审，以确保产品能满足顾客的要求。
4.3合同评审的方式,对订单货少的可以由销售人员在上签字或写上意见可作为评审,对订货量大的合同或顾客有特别要求的合同由总经理组织相关部门进行合同评审.应保持相关记录，合同评审记录实行编号管理，便于追溯，由销售部负责保管.4.4对有现货的常规合同，由销售部对产品名称、型号规格数量直接评审并记录在合同单上。
4.5对无库存的常规合同，由生产部会同技术部及相关部门进行合同评审。
4.6对产品要求进行评审后，由销售部与顾客签订合同或执行订单。
4.7当合同或订单由于某种原因需要更改时，应把更改的要求及时传达到有关部门，必须要求对更改的内容重新进行确认。
并将结果反馈给顾客。
4.8销售部对产品在售出前及销售过程中通过产品的目录向顾客介绍产品，回答顾客的问询。
产品售出后收集顾客对产品要求的反馈信息，处理顾客抱怨或投诉，以了解顾客对产品是否满意。
4.9当产品发生任何形式的变化或发现产品存在有在用户使用过程中可能产生伤害或死亡事件的质量隐患时，管理者代表及时编制书面通知，通知用户和公告机构，以免造成任何不利的后果。
5、相关文件5.1《服务控制程序》YH/QP-125.2《顾客信息反馈控制程序》YH/QP-175.2《忠告性通知和事故报告》YH/QP-245.3《售后监督程序》YH/QP-296、相关记录6.1用户投诉及处理记录QP07-016.2顾客信息反馈单QP17-016.3销售记录QP07-02。
电子打火机与顾客有关过程控制程序
与顾客有关过程控制程序（ISO9001：2015）1、目的加强对顾客要求的识别，评审和沟通，以确保圆满的为顾客提供产品和服务，赢得顾客满意。
2、适用范围适用于购买本公司产品的所有顾客有关的过程。
3、职责3.1销售部负责产品要求的确定、沟通及评审。
3.2特殊顾客要求的产品由销售部组织技术部等部进行会议评审或协调评审。
程序要点4.1顾客要求的识别和确定4.1.1销售部在接受顾客合同之前，应对顾客要求进行识别和确定，识别和确定应包括：a）顾客规定的要求，是指在所明确的订单（合同）、或其他技术资料中所明示的、包括交付和交付后活动的要求。
b) 顾客虽然没有明示，但在规定用途或已知的预期用途所必须的要求。
C）与产品有关的法律法规的要求d）本公司确定的任何附加要求。
4.2与产品有关要求的评审4.2.1销售部组织对产品要求的评审，评审应在合同签定或接单之前进行（合同或订单更改时应先评审后接受。
）评审应确保：a）产品的要求已得到规定。
b）以前表述不一致的合同或订单的要求已经得到解决。
C）本公司有能力满足合同、订单规定的要求4.2.2销售部(销售员)在常规合同评审以后，在合同上盖评审章（附录A），则表示合同已评审，且表示承诺接受此合同；否则，表示不接此单。
4.2.3 特殊合同（如交付期限特别紧等）的评审，由销售部组织有关部门进行会议或协调评审。
4.2.4顾客以口头或电话的形式下单时，销售部销售员应形成口头订单记录（附录B），并进行评审。
4.2.5当顾客合同（订单）发生更改时，销售部应先评审再承诺，并合同更改通知单（附录C）的形式通知到各有关部门。
4.3顾客沟通4.3.1销售部应经常与顾客保持联系，并实施良好的沟通，沟通主要针对以下几个方面进行：a）产品信息b）问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；c）顾客的反馈，包括顾客的投诉。
4.3.2销售部建立顾客档案（附录D），对顾客的主要特点和重要事项的交往（沟通）进行记载。
07生产过程控制和过程检验控制程序
生产过程控制和过程检验控制程序1．目的：控制产品在生产加工中的每一工序,确保产品质量符合顾客要求。
2．范围：适用于产品在生产过程中的每一工序的作业及相关的管理、检验和作业人员。
3．职责：车间负责对生产过程的作业与管理。
4．控制内容：4．1 生产准备：生产前按生产计划要求的产量安排生产、领用物料。
4．2作业前的准备：在正式生产前，要确保工艺参数、设备状况、环境状况符合规定要求后，才能正式开始作业或对首件产品进行检验确认后，方可进行正式批量生产。
4．3生产过程控制4．3．1生产现场配备相关最新有效版本作业指导书,各工序的作业严格按指导书进行并作好记录。
4.3.2对关键生产工序进行识别和确认，编制关键工序作业指导书，对操作人进行培训使其具备相应的操作能力，培训实施按《人力资源管理程序》进行；4.3.3车间检验员对装配过程中的产品进行检验，并填写《生产（装配）过程检验表》并作好记录。
4.3.4在生产过程中保持生产现场的环境卫生条件，要按照设备的安全操作规程的要求操作；4.3.5车间负责对生产设备进行日常的维护保养，并定期的进行维修；日常的维护保养及其维修后，要认真填写《设备维护记录单》。
4.3.3过程中发现的不合格品按《不合格品控制程序》的相关条款进行标识与处理。
4.4所有相关的记录按《记录控制程序》以有关规定保存。
5 相关文件：5.1不合格品控制程序5.2记录控制程序5.3 《人力资源管理程序》6 使用表单：6.1生产（装配）过程检验表6.2《设备维护记录单》6.3 《设备台账》昆山金亿机械电器有限公司编号：RD015昆山金亿机械电器有限公司年月设备名称：设备维护记录表表单编号：RD016批准：检查人：昆山金亿机械电器有限公司设备管理台账表单编号：RD017批准：制表：。
QP-07-02(与顾客有关过程控制程序)
与顾客有关过程控制程序受控状态持有者发放号编制：日期：2011/07/01审核：日期：2011/08/01批准：日期：2011/08/01新昌恒大建设有限公司1、目的为确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程作出规定并加以实施和保持制定本程序。
2、范围本程序适用于顾客需求的识别及与顾客确认合同/订单时的评审，及与顾客的沟通。
3、相关/支持性文件QP-08-01 顾客满意度测量程序4、职责4.1 业务部负责进行市场调查，确定顾客的需求和期望，负责与顾客沟通。
4.2合同评审由业务部主持，生产部、品管部等参与。
5、程序5.1 市场调查5.1.1 信息来源:（a）主要顾客（b）报刊杂志（c）网上查询（d）招标信息、房地产信息，建设规划信息。
5.1.2信息分析总经理定期召集市场信息分析会，对收集到的信息进行评价，对有价值的信息应进一步调查，并作出相应的对策；信息分析会应形成会议纪要。
5.1.3 市场开发5.1.3.1市场开发主要包含两个方面:（a）新市场的开拓：区域及相应的产品质量等级、品种等。
（b）根据顾客的需求或顾客提供的消费者的期望，开发新品种。
新品种的开发可与有科研能力生产单位或科研机构联合开发。
5.1.3.2对确定的开发项目，应在总经理直接指导下，指定专人进行质量策划。
5.2承接订单及合同评审5.2.1对顾客的订货查询，在与顾客的沟通中应做到：（a）确知与顾客的联系渠道，如：通讯地址、电话、联系人等。
（b）准确了解顾客对产品质量和交付的要求，特别是顾客的特殊要求如：标记和使用地区/国家法规要求等，并向顾客提供公司的标准。
（c）顾客提供的技术资料或样品应有顾客识别标记，原件由品管部保存；品管部应及时将信息传递给相关部门。
（d）对口头订单或通过电话联系的，接话人填写《订单确认表》后复述顾客的要求确认后记录顾客姓名并按5.2.2条款执行。
5.2.2合同评审合同评审应在签约前进行。
5.2.2.1业务部业务人员应将顾客订货信息填入《合同评审记录》中，由生产部、品管部等部门参与评审。
与顾客有关的过程控制程序
1 目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解和满足的过程做出规定，并加以实施和保持。
2 适用范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3 职责3.1 供销部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。
3.2 品质部负责评审对产品质量要求的检测能力。
3.3 生技部负责评审产品的生产、交货期的能力。
3.4 供销部负责评审产品所需物料采购的能力。
3.5 供销部负责组织对特殊合同的评审、签订。
3.6 总经理负责对特殊合同的审批。
4 工作程序4.1 顾客要求的识别供销部负责识别顾客对产品的需求与期望。
当获得定货信息后,供销部经理或委派业务人员（必要时，技术人员共同参与），与顾客进行洽谈，以充分了解顾客对产品的要求，包括交付和交付后的活动。
主要内容有：a) 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求、交付服务、价格等方面的要求；b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求（如工艺要求、使用要求），本公司为满足顾客要求应做出承诺；c) 顾客没有规定，但与产品有关的国家强制性标准及法律法规规定的要求；d)本公司确定的任何附加要求。
4.2 与产品有关的要求的评审4.2.1 本公司应在向顾客做出承诺（接收合同及合同的更改）之前进行评审。
4.2.2 评审4.2.2.1 产品要求的评审应确保：a) 产品要求（包括顾客的要求和本公司自行确定的附加要求）得到规定；b) 与以前表述不一致的合同或订单要求已得到解决；c) 本公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同分类a)常规合同（即标准产品，订货量不超过正常生产能力的单笔合同或依据基本合同和技术协议项目的订单）b)特殊合同有三种情况（1）标准产品，交货期要求很短，超过正常的生产能力；（2）顾客有特殊技术和质量要求的产品；（3）基本合同或技术协议等总合同。
4.2.2..3 供销部负责组织合同评审。
TS16949内部质量管理体系审核报告
11 SP06
6.2（6.2.1 6.2.2 6.2.2.1 6.2.2.2 6.2.2.3 6.2.2.4）
△
12 SP07
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3.1 4.2.4 4.2.4.1
△ ●
13 SP08 检验和试验
7.4.3 7.4.3.1 8.2.4 8.2.4.1 8.2.4.2
10 SP05 质量成本
人力资源及培 训 文件及记录控 制
5.6.1.1 7.3.2.2 7.4.3.2 8.2.1.1
●
2010年11月进行的员工满意度调查未进行统计分析 得出实际的满意度值。不符合KHS-2-11 训控制程序4.13员工满意度调查 ；不符合 ISO/TS16949：2009 8.2.1顾客满意及 析和使用 对工程规范等文件未建立文件清单管控 2-12文件及记录控制程序5.11.2工程资料管理 合ISO/TS16949：2009 4.2.3.1工程规范
第4页；共6页
表单编号:TS-表式108 A0
应用得不够透彻，没有准确 和相关文件进行更新 ；不符合 制造过程设计输出，…
据及和销售人员的及时沟 生产计划控制程序；不符 生产安排
机未进行保养并记录。不符 装管理程序；不符合 预防性和预见性维护
进料日期标识。成品入仓 入仓人”未签名不符 ISO/TS16949：
与顾客有关的 过程
标准条款
7.2(7.2.1 7.2.1.1 7.2.2 7.2.2.1 7.2.2.2 7.2.3 7.2.3.1)
审核发现 △ △ ●
1．有些过程变化，作业准备验证不是有效进行 合KHS-2-04 生产制造管理程序；不符合 ISO/TS16949：2009 7.5.1.3 作业准备验证 2． 未保留部分生产过程记录，包括投料 录，设备维修、分散盘的维护和使用记录 KHS-2-04生产制造管理程序；不符合TS 7.5.1. “生产和服务提供的控制”和 工装的管理”的要求 SP11 1/2 有对公司现有顾客进行满意度调查，但未分析实际的 满意度。KHS-2-02 顾客满意管理程序 析；不符合ISO/TS16949：2009 8.2.1
HSPM控制程序C
1.0 目的明确客户绿色部品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户产品中混入相关有害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的。
2.0 适用范围2.1部件和材料的适用范围适用于相关产品中所包含的部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其他物品适用部件及材料。
a.产品及其零件、材料（包括包装材料、零件）；b.构成辅助性物资等的各种材料。
2.2产品的适用范围适用于公司的所有产品。
* 以遵守法律、条例、行业标准及其他要求事项为前提。
3.0 术语和定义参见《与HSPM相关的术语指南》。
4.0 程序内容4.1 HSPM体系之管理责任4.1.1 组织结构与QMS的组织结构保持一致。
4.1.2 总经理任命HSF管理者代表, 规定其责任。
4.1.3 HSF管理者代表组织拟定《HSPM管理职责说明》，规范各个部门的职责和权限。
4.2 HSF教育训练HSF教育训练的流程与QMS的《人力资源控制程序》保持一致，其训练内容为：4.2.1管理人员（组长级以上人员）a.QC080000:2017b.ROHS 和WEEE指令等法规c.客户要求, 如SONY SS-00259d.HSPM体系文件e.HSF管理职责f.HSF政策、目标g.使用有害物质的清单、有害物质的削减计划等4.2.2 品管员、作业员等操作层面的人员a.在HSF方面的职责b. HSF政策、目标c.使用有害物质的清单、有害物质的削减计划d.相关法规和要求e.相关的HSPM体系文件f.HSF产品的标识、预防污染和异常处理等4.3 文件与记录4.3.1 文件管理HSF文件管理的流程与QMS的《文件管理控制程序》保持一致。
4.3.2 记录的管理HSF记录管理的流程与QMS的《品质记录控制程序》保持一致。
与HSF相关的记录均应保留3年。
4.4 有害物质（HS）识别品技部负责建立并组织各个部门按《HS相关法规/要求和HS识别控制程序》的要求，对材料、辅助料、生产过程、成品进行有害物质识别。
QP-05与顾客有关过程控制程序
6工作内容
6.1产品要求的确定
6.1.1销售部负责确定顾客明示的和识别顾客潜在的要求，包括：
a.习惯上隐含的，无需明示的要求。
b.必须履行与产品有关的义务。
c.相关质量法律法规、产品国家和行业标准的要求。
d.产品本身的适用性要求。
e.顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身的健康、安全、环境等方面的要求。
1目的
1.1确保合同的执行完成和令客户满意，通过评审落实。
1.2确保任何异议得以澄清。
1.3当合同有修改时，通过评审而落实，并知会相关部门负责人。
2范围
适用于本公司产品之合同处理。
3参考文件
《反馈控制程序》QP-08
《生产提供控制程序》QP-07
《忠告性通知控制程序》QP-18
4定义
无
5职责
5.1销售部负责对国内和国外订单产品要求的确定及合同登记，并与各部门及客户联络，主持合同评审。
6.3合同的变更
6.3.1本公司因物料、生产、技术、质量及设备等原因需要延误交货时，由销售部负责与客户协商同意后，则将结果记录在《订单变更通知单》上，并交生产部负责人处理。
6.3.2当客户要求变更时，销售部应迅速书面通知相关部门重新进行合同评审，并把变更原因记录在《订单变更通知单》中给生产部处理，原单作废。
6.4与顾客的沟通
6.4.1传递产品信息
公司不定期采用展销会、画册、广告等形式主动向顾客介绍本公司（新）产品，提供宣传资料及相关的（新）产品信息。
6.4.2问询和咨询
销售部对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨询（包括合同的执行和修改情况）设专人解答并记录。
6.4.3顾客信息反馈和投诉
质量文件及记录清单
质量管理
29
《客户验货流程》
WXWJ/QM/PD16(09)
质量管理
30
《成品入库出货管理办法》
WXWJ/QM/PD16(10)
仓库
31
《停线管理规定》
WXWJ/QM/PD16(11)
质量管理
32
《客户退货机处理流程》
WXWJ/QM/PD17(01)
质量管理
质量管理体系记录清单
运营管理
6.2
5
《内部审核控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD05
质量管理
8.2.2
6
《纠正和预防措施控制程序》
WXWJ/QM(EM)/PD06
质量管理
8.5.2/8.5.3
7
《设备控制程序》
WXWJ/QM/PD07
基建设备
6.3
8
《工艺控制程序》
WXWJ/QM/PD08
制造技术
7.1
9
《与顾客有关的过程控制程序》
WXWJ/QM/PD09
制造技术
7.2
10
《采购控制程序》
WXWJ/QM/PD10
采 购
7.4
11
《关务运作控制程序》
WXWJ/QM/PD11
仓 库
7.4/7.5.1
12
《生产运作过程控制程序》
WXWJ/QM/PD12
配件、总装
7.5.1/7.5.2
13
《标识和可追溯性控制程序》
WXWJ/QM/PD13
基建设备
72
“设备点检保养月记录表”
WXWJ/QM/PD07-11
基建设备
73
(2021年整理)程序文件(ISO9001-2015)
（完整）程序文件(ISO9001-2015)编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（（完整）程序文件(ISO9001-2015)）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。
本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为（完整）程序文件(ISO9001-2015)的全部内容。
程序文件汇编(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准编制）GF/QP001编制: （2016年11月8日）审核: (2016年11月8日）批准：（2016年11月8日）版本：B修改码：0受控号：2016年11月8日发布2016年11月18日实施修订履历目录第一章文件控制程序…………………………………04—06第二章记录控制程序…………………………………07-08第三章内外部沟通程序………………………………08-12第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………13-15第五章人力资源控制程序……………………………16-19第六章生产设施控制程序……………………………20-22第七章监视和测量设备控制程序……………………23-25第八章供方控制程序…………………………………26—29第九章与顾客有关的过程的控制程序………………30—33第十章产品和服务实现过程的策划程序……………34—36第十一章生产和服务控制程序………………………37-42第十二章顾客满意程度测量程序……………………43—44第十三章数据分析与评价程序………………………45—46第十四章内部审核控制程序……………………………47-51第十五章管理评审控制程序…………………………52-55第十六章过程和产品的测量和监控程序……………56-59第十七章标识和可追溯性控制程序…………………60—62第十八章客户投诉处理程序…………………………63—65第十九章不合格品控制程序…………………………66—68第二十章纠正措施控制程序…………………………69-71第二十一章预防措施控制程序………………………72-731 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。
IATF16949客户服务与投诉处理程序
文件制修订记录
1.0目的
落实以顾客为关注焦点的政策，对与顾客有关的过程实施系统管理，确保本公司提供的产品与服务与顾客的需求和期望相一致，确保满足顾客的各项需求，提高顾客满意度。
2.0范围
适用于所有与外部顾客的沟通，包括产品信息、问询、合同和订单的处理（含订单评审）、产品出货及售后服务、对顾客财产的管理、顾客满意度、顾客抱怨、抱怨问题的分析与改善等的一系列过程。
3.0权责
3.1市场部：直接与顾客(含内/外销售顾客)沟通，牵头组织订单评审，并将有关信息准确的传达给各相关部门；负责顾客满意度的调查，接受顾客抱怨及确保产品订单交期。
3.2仓库:负责管理顾客提供的产品（包括原料、配件等）及出货。
3.3品质体系部:主导统筹顾客抱怨事件的分析调查与处理。
3.4研发技术部：负责顾客合同中的产品工艺技术要求的审查；负责组织对顾客进行技术培训工作，负责提供对顾客要求的技术咨询及技术保障工作。
3.5制造部:负责管理顾客提供的硬件设备及对产能与订单进行审查。
4.0定义
无
5.0流程图：见下页。
与顾客有关的过程控制程序(附完整表格)
文件编号版本号修订号页 码1. 目的：对与顾客有关的过程实施系统管理，确保产品质量要求与顾客的需求和期望相一致，确保有能力满足顾客的各项要求，以赢得顾客满意。
2. 适用范围：适用于明确顾客要求、制订服务计划及与顾客沟通等活动管理。
3. 定义：（无）4. 职责：4.1 系统销售部：负责收集工程项目信息，汇总全部工程项目信息；负责工程项目前期的色板 需求；制定工程项目服务计划。
4.2 项目服务团队岗位职责： 4.2.1 项目经理：4.2.1.1 负责与各方的协调；4.2.1.2 负责项目团队的人员工作安排； 4.2.1.3 负责协助甲方开展竣工验收工作； 4.2.1.4 负责产品材料销售； 4.2.2 技术支持：4.2.2.1 负责提供产品生产技术标准、检验标准、生产安装工艺及参考流程； 4.2.2.2 负责为工程公司提供生产、施工技术培训及现场指导； 4.2.2.3 负责提供产品安装技术标准、检验标准； 4.2.2.4 负责提供产品生产安装工艺及参考流程；4.2.2.5 负责协助调试专用工装夹具等设备，并培训一线生产员工正确使用； 4.2.2.6 提供项目成品保护方案及现场指导。
4.2.2.7 协助技术图纸评审； 4.2.2.8 负责技术图纸讲解及培训； 4.2.2.9 负责XX项目技术文件的评审；4.2.2.10 负责协助工程公司完成项目深化设计。
4.2.3 市场推广支持：4.2.3.1 负责对导购人员进行产品知识培训； 4.2.3.2 负责门窗体验区的设计与展示；4.2.3.3 负责协助合作方进行品牌传播的相关活动。
批 准(日 期) 总经办技术支持部质量管理部 研发部系统销售部管理者代表 财务部人力行政部营运管理部/ / / / / /文 件 分 发 范 围审 核编 制(日 期)(日 期)系统销售部1/5QP-SS-07A 文件类型二级程序文件与顾客有关的过程控制程序0编制部门文件编号版本号修订号页 码4.2.4 项目监理：4.2.4.1 负责提供产品生产、安装技术标准、检验标准并对相关人员进行产前培训； 4.2.4.2 负责提供公司质量管理控制程序并完成对工程公司品管人员的培训； 4.2.4.3 严格按标准和设计要求监督工程生产及施工质量； 4.2.4.4 组织并作好分阶段分批质量验收工作，并填写检查记录； 4.2.4.5 检查、督促项目施工人员自检。
最新三体系-信息沟通与交流程序
-2-
信息沟通与交流控制程序
编号：CX-07
的外部检测或检查结果的接收与反馈，并传递到相关部门；
第 A 版 0 次修改
D 供销部负责与顾客的沟通及顾客满意度的测量。
4.3.3 内部信息的传递与沟通
A 职能部门按《管理目标、指标和管理方案控制程序》要求向质管部传递管理目
标完成情况的自检结果。Байду номын сангаас
B 职能部门按《管理手册之数据分析要求》向质量管理部传递、沟通有关信息；
外部信息 内部信息
收集 信息
分析 整理
交流 沟通
协商
内部沟通 外部沟通
4.2 信息的内容 4.2.1 外部信息
A 与质量、环境、职业健康安全管理有关的法律、法规、规范和标准等信息； B 上级或地方主管部门发出的规定、要求、指示等信息； C 外部认证审核、环境监测、职业健康安全监察及反馈的结果、信息； D 相关方有关的信息：包括与顾客的沟通，顾客和相关方投诉及抱怨，涉及重要 环境影响的处理，伤亡事故的上报等； E 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量技术、质量管理、环境管 理、职业健康和安全管理方面的信息。
-3-
信息沟通与交流控制程序
编号：CX-07
4）内部审核控制程序 5）与顾客有关过程控制程序 6）设计和开发控制程序 7）应急准备和响应控制程序
第 A 版 0 次修改
6 相关表格/记录 1）信息联络处理单
7 发文范围
总经理 管代
副总 总工
经营 副总
质管部
办公室
开发部
生产部
供销部
财务部
客户 服务部
-4-
J 检查、考核信息：包括公司考核、检查的结果等信息。
ISO9001：2015版质量管理程序文件
ISO9001：2015版质量管理程序文件文件编号：QMS/CX G/0受控状态：分发号：编制：日期：2015.10.08审核：日期：2015.10.08批准：日期：2015.10.082015年10 月8日发布 2015年10月 8日实施程序文件目录1 QMS/CX.01文件控制程序 1-2 P3-P42 QMS/CX.02质量记录控制程序 1-1 P53 QMS/CX.03信息沟通控制程序 1-2 P6-P74 QMS/CX.04管理评审程序 1-2 P8-P95 QMS/CX.05人力资源控制程序 1-2 P10-P116 QMS/CX.06设施和工作环境控制程序 1-3 P12-P147 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序 1-2 P15-P168 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序 1-3 P17-P199 QMS/CX.09供方控制程序 1-3 P20-P2210 QMS/CX.10生产和服务提供控制程序 1-3 P23-P2511 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序 1-1 P2612 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序 1-1 P2713 QMS/CX.13内部审核程序 1-2 P28-P2914 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序 1-2 P30-P3115 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序 1-3 P32-P3416 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序 1-1 P3517 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序 1-2 P36-P3718 QMS /CX.18产品标识与可追溯性控制程序 1-2 P38-P39页次1/2编制：审核：批准：文件控制程序1目的：对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围：适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责：3.1管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由总经理批准。
ISO9001：2015版质量管理程序文件
ISO9001：2015版质量管理程序文件文件编号：QMS/CX G/0受控状态：分发号：编制：日期：2015.10.08审核：日期：2015.10.08批准：日期：2015.10.082015年10 月8日发布 2015年10月 8日实施程序文件目录1 QMS/CX.01文件控制程序 1-2 P3-P42 QMS/CX.02质量记录控制程序 1-1 P53 QMS/CX.03信息沟通控制程序 1-2 P6-P74 QMS/CX.04管理评审程序 1-2 P8-P95 QMS/CX.05人力资源控制程序 1-2 P10-P116 QMS/CX.06设施和工作环境控制程序 1-3 P12-P147 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序 1-2 P15-P168 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序 1-3 P17-P199 QMS/CX.09供方控制程序 1-3 P20-P2210 QMS/CX.10生产和服务提供控制程序 1-3 P23-P2511 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序 1-1 P2612 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序 1-1 P2713 QMS/CX.13内部审核程序 1-2 P28-P2914 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序 1-2 P30-P3115 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序 1-3 P32-P3416 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序 1-1 P3517 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序 1-2 P36-P3718 QMS /CX.18产品标识与可追溯性控制程序 1-2 P38-P39页次1/2编制：审核：批准：文件控制程序1目的：对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围：适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责：3.1管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由总经理批准。
检验人员培训内容
XX公司一致性控制计划培训培训地点:二楼会议室时间:2016年1月25日下午15:０0—１6:０0.培训人员：全体检验员培训内容:改装汽车产品一致性控制计划1.目的对公司批量生产的产品与型式试验合格样品的一致性进行控制，以确保产品持续满足认证标准的要求。
2。
适用范围适用于本公司批量生产改装汽车的认证产品。
3．引用文件CNCＡ-Ｃ１1－01: ２01４《机动车辆类(汽车产品)强制性认证实施规则》和公司质量管理体系文件。
4. 职责4．1 质量负责人负责公司产品一致性的总体管理。
4。
2 与生产一致性控制有关的各部门职责，见《质量手册》中“管理职责”. ５。
工作流程５。
1 结构及技术参数的验证5。
１.1质管部负责提出进行产品结构及技术参数一致性的验证,研发部负责进行技术验证的实施工作。
5.1.２结构及技术参数验证实施的时机—-内部质量审核时；——同一型式的产品连续生产2０0辆时;－—某一型式的产品连续停产六个月及以上,需要恢复生产时;——当客户或（和)市场对认证产品一致性发生投诉时。
5．1。
３根据关键外购物资及供方目录、《车辆一致性证书》中对产品的描述,型式试验合格获证产品的《结构及技术参数》对以下内容进行验证：a. 二类底盘、照明及信号装置、反光标识、尾部标志板等３Ｃ法规部件CCC有效性的核查与申请认证产品申报资料生产厂家的一致性。
b。
整车强制性认证标志的使用状况.ｃ。
产品中车辆识别代号、车辆型号、产品标牌、车辆商标、外形结构等是否与型式试验样品及认证产品结构及技术参数一致。
d。
生产一致性控制计划的其它规定。
5。
2涉及一致性及更改的控制5．２.1质量负责人对批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性进行确认。
5.２。
2研发部负责认证产品的设计和更改，其中的一切活动均由质量负责人进行确认.5。
2．3在认证产品的结构、标准、关键件等出现变更时必须通过认证机构的确认,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认而加贴强制性认证标志,详见程序《生产一致性变更管理办法》。
机械配件企业与顾客有关的过程控制程序
与顾客有关的过程控制程序1 目的对确保顾客的要求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2 范围适用于对产品有关的要求的确定、评审及与顾客的沟通。
3 职责3.1 供销部是与顾客有关的过程控制归口管理部门。
负责确定产品有关的要求，组织有关部门对产品有关要求进行评审，并负责与顾客沟通确定其要求。
3.2 技质部负责评审产品的技术要求3.3 技质部评审对产品质量要求的检测能力。
3.4 生产部负责评审产品的生产能力、交货期3.5 供销部评审所需物料采购的能力。
4 程序4.1 与产品有关要求的确定供销部负责对产品有关要求的确定，把顾客规定的订货要求填写在《产品要求评审表》中：a) 顾客规定的要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、价格等方面的要求；b) 顾客没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求，本公司为满足顾客要求应作出承诺；c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；d) 组织确定的任何附加要求。
4.2 对产品要求的评审4.2.1 在接受合同或订单之前，供销部对已确定的产品要求组织相关部门实施评审。
4.2.2 评审4.2.2.1 产品要求的评审应在订单、合同签定之前进行，应确保：a) 产品要求（包括顾客的要求和本公司自行确定的附加要求）得到规定；b) 与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决；c) 本公司有能力满足规定的要求；d) 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认。
4.2.2.2 合同的分类：A类：无特殊要求的合同；B类：特殊要求的产品合同。
4.2.2.3 对于A类合同，由供销部授权销售员将产品名称、型号规格和数量等填写在《订货清单》上，写上评审结论并签名，表示接收该订单。
4.2.2.4 对于B类合同，由供销部经理负责填写《产品要求评审表》，填好顾客对产品明示与潜在的要求交相关部门进行传递评审，技质部负责评审有特殊要求的产品技术要求及产品的检测能力，生产部负责评审生产能力、交货期、供销部评审物料供应能力，相关部门负责人将评审结论填写在《产品要求评审表》上，并签名确认，然后供销部综合各部门意见，若各部门意见一致，则由供销部负责与顾客签订《销售合同》；若各部门意见不一致，则报总经理协调或仲载作出决定性意见；若意见为承接此合同，则各部门在《产品要求评审表》上作出明确的一致性的意见。
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江苏欣莲欣食品有限公司
江苏欣莲欣食品有限公司
1、目的
加强与客户有效沟通，充分理解并确定客户明确及潜在的要求和期望，确保产品在质量和安全方面均能适合客户需要，增强客户满意。
2、适用范围
适用于本公司与客户，以及公司内部就产品有关的客户需求进行识别、评审和确定的活动，以及与客户沟通管理，客户对服务投诉的处理。
3、职责
3.1 销售部：沟通、评审客户的产品要求，签订合同，客户服务。
3.2 生产部：与客户进行现场沟通。
3.3 总经理：审批、监督合同的执行。
4、定义
5、工作流程
5.1 客户产品要求的识别
5.1.1业务人员通过各种沟通渠道推广公司具有稳定地提供原料和安全食品的能力，了解原料信息。
在适当时，公司其他人员也可执行本条款作业。
5.1.2在收集足够信息的基础上，经由评审（5.2立项评审）确定是否作为公司商业项目予以跟进。
5.1.3客户产品要求的信息包括但不限于客户的名称和地址、联系人、联系电话/传真、产品名称、规格、数量要求及其他与服务、产品有关的要求等等。
需要时，由客户提供相关的资料（如图纸、样品、招标书等）表明其要求。
5.1.3 伴随客户要求而产生的其他产品要求：
产品的预期或规定用途所必需的要求；
公司的承诺；
相关法律法规和标准的规定。
5.1.4适当时，还应考虑委托方、竞争对手和合作伙伴在同类项目的市场关系作为对客户产品要求的正确认识的补充资料。
5.1.5客户的产品要求识别结果应予以记录（《客户要求报告与评审表》）。
5.1.6 客户有要求或竞争需要时，由销售部编制投标书。
5.2 客户产品要求的评审
5.2.1 在对客户的要求做出承诺前，由销售部组织生产部相关人员对客户产品要求进行评审，并将评审结果记录，作为业务人员承诺的依据，评审结论由管代批准。
应考虑的重要的评审阶段包括：立项评审、标书评审、合同评审。
如果随后的客户产品要求没有超出经过评审的范围，该评审作为最终评审。
5.2.2 对于相同的客户要求（如追加数量），在公司产能范围内，可不必评审。
5.2.3 参与评审的各方应就如下方面提出意见：
识别的客户要求是否符合国家有关法律、法规、政策规定；
识别的客户要求对公司的要求是否合理，公司是否有能力达到（如价格、数量、交付期、质量要求、收入与支付方式、违约责任等）；
识别的客户要求是否清晰；
第三方或政府管理监督机构的有关工作或要求是否予以充分考虑。
可以接受的客户要求的范围。
5.2.4 评审采取会签方式进行，如评审部门认为必要时，以会议的方式进行。
5.2.5 业务负责人根据合同的评审结果保持与客户沟通，保持双方理解一致。
5.3 客户产品要求的确定——签订合同
5.3.1 通过签订合同的方式确定客户的产品要求。
5.3.2 合同由总经理或其授权人签署确定。
5.3.3 签订后交由生产部进行管理策划（管理手册7.1）和组织实施。
5.4 合同或订单的修订或更改
5.4.1 合同修订和更改前，由销售部与客户沟通，达成一致后才能进行。
5.4.2 合同的修订或更改应以《合同/订单更改通知单》予以记录，并应得到客户的确认，作为原合同的附件。
必要时，合同修订或更改前应进行评审。
5.5 客户的沟通
5.5.1沟通的方式：各职能部门通过各种途径（现场会议、现场调查和接受投诉、电话、传真、电子邮件、登门拜访等）与客户就其职责范围内事项展开广泛的信息沟通，以增进彼此间的了解和信任。
5.5.2沟通时机及沟通内容
客户与公司合作前的业务咨询；
客户合同执行过程中，包括评审过程；
销售后的服务和培训，以及质量跟踪。
5.5.3 对于客户的投诉，应填写《客户投诉处理登记表》，由责任部门进行原因分析，采取改进措施进行改进，并由投诉接受人对投诉人进行回访。
5.5.4对于客户的重大投诉如导致退货的投诉，由销售部组织相关部门必要时总经理/管理者代表参加进行讨论分析，按《纠正和预防措施控制程序》规定采取措施。
5.5.5销售部应采取必要的方法了解顾客的感受，及时将相关信息转达相关部门，并提交管理评审会议（见客户满意度监测控制程序）。
6、相关文件
纠正和预防措施控制程序
7、相关记录
《合同/订单更改通知单》。