ISO9001质量风险与机遇识别表

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1. 采购课制定好原材料全年采购计 质量风险：目前公司原材料供应稳定，但是部分原材 原材料 供应 原材料价格 供应渠道 料供应发生很大的变化，给公司的采购带来一定的风 险。 质量机遇：原材料供应变动给公司带来不稳定因素较 大。 4×4=16 高 划，拓展原材料采购的渠道，保证优 质原材料的供应。 2.公司提供财务支持， 对主要供应商 的优质原材料保持价格优势， 促进原 材料的有序采购； 3.仓库做好到货原材料的库位安排， 保证到货的原材料能及时入库 外部因 素 文化 主要销售区域消 费习惯 质量风险：公司目前主要销售区域习惯性的消费固定 的产品，同时顾客习惯从定点供应商采购，新产品新 客户开拓难度较大。 质量机遇：公司目前主要产品客户满意度较高，具有 一定的竞争优势。 本地失业率 安全感 社会 教育水平 公共假日 工作时间 国际经济走向、 汇率的变动、 外部因 素 通货膨胀或通货 经济 紧缩、 信贷可得性、 利率的变动、 质量风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较 低， 人员安全感较高， 同时教育水平和人员素质较好， 公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。 质量机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公 司的稳定发展提供比较好的环境。 质量风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体情 况低迷，客户对产品价格敏感，高端人员对产品需求 萎缩。同时国内经济形势趋势严峻，汇率和利率变动 都对公司发展带来比较的风险，加上银行收紧贷款的 发放，给公司带来比较大的财务压力。 质量机遇：经济形势整体比较低迷，给公司发展造成 比较大的压力。 质量风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常 内部因 素 公司运 营 工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司 管理流程 运行带来一定的风险。 质量机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管 理水平。 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 3×4=12 一般 1. 各级部门必须严格按照流程开展 日常工作，对出现的不符合情况及 时调整文件，保持流程的可操作性； 2. 公司组织定期组织进行流程的评 审。 各部门 全年 3×4=12 一般 1.财务部门及时关注汇率、 利率的变 化，做好财务预算； 2.营销部门加快资金的回笼， 降低公 司资金压力。 财务部、管理层、营销部 全年 2×2=4 低 人力资源部做好人员积极安抚工作， 及时关注社会信息， 为公司创造一个 稳定的环境。 人力资源部 全年 3×2=6 一般 及时关注公司产品市场的情况， 收集 信息及时调整， 保持公司产品的竞争 力。 营销部 全年 采购课 仓储课 全年
体系：质量□ 环境□
风险及机遇的评估 发生可能性 ×严重性 风险及机遇应对措施 等级
1. 主要职能部门按照要求加强相关 产品销售区域所在地法律法规的收 集评价 2.营销部门加大市场开拓 1. 主要职能部门按照要求加强法律 法规的收集评价 2.营销部门加大市场开拓 1. 各级部门严格按照公司的规章制 度开展相关工作 2. 职能部门加大公司内部制度执行 情况的检查 对公司影响较大的大宗原材料做好 年度采购计划 1. 办公室加强与客户进行质量标准 制定的沟通， 统一双方的标准和检测 方法 2.生产部门做好生产计划的安排， 保 证生产计划的执行 PMC 部、商务部 全年 品质部、营销部 全年 营销部 全年 营销部、商务部 全年
执行情况 执行部门 时限
研发部、品质部 营销部 生产部、仓库、品质部部
全年
采购课
全年
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3.营销部门加大客户交流沟通， 及时 处理客户的需求和意见 质量风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影 第三方的要求 响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成 的冲突 质量机遇：第三方要求会完善公司的管理水平 质量风险：公司现有的工艺、设备如果比较落后，造 新领域、新设备、 新工艺 技术 质量风险：公司产品专利有效期到期，影响产品的生 专利有效期 产和销售 质量机遇：市场其他公司产品专利过期，转化为公司 产品，新的发展机遇 公司市场占有率、 市场领先趋势、顾 客增长趋势 竞争 市场稳定性 外部因 素 质量风险：公司目前主要 LCD、LCM 产品占有率和领 先趋势比较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展 方式，影响公司的领先优势。 质量机遇：市场竞争加剧，发展压力加大。 质量风险：公司主要业务在家具产品市场，该市场稳 定性较差，会给公司进行战略规划提升难度。 质量机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。 质量风险：公司目前主要产品液晶显示屏（LCD） 、液 晶显示模块（ LCM ）产品市场占有率和领先趋势已经 市场容量 市场 竞争力 价格风险 比较高，但是产品市场容量毕竟有限，同时加上竞争 对手的正在模仿公司的发展方式，对公司产品的竞争 力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。 质量机遇：通过梳理公司产品，需找好的新的项目， 同时促进公司内部的管理水平，保持质量领先，提高 公司的竞争优势。 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 3×4=12 一般 1.完善公司内部管理制度， 加强部门 的考核，提高公司管理水平，提高公 司产品质量，保持竞争的优势； 2.积极开拓新产品市场， 储备新的产 品，提高市场容量 营销部、管理层 全年 3×4=12 一般 3×2=6 一般 2×3=6 一般 研发部对公司的专利效期定期进行 评审，防止公司专利在有效期内。同 时收集市场上到期产品的专利， 及时 提交公司高层进行评估。 及时关注公司产品市场的情况， 收集 信息及时调整， 保持公司产品的竞争 力。 公司成立营销部，对开拓新市场，评 估成熟市场的趋势， 及时为公司提供 新的市场。 营销部 全年 营销部 全年 研发部 全年 成产品的成本较高，缺少市场竞争力。 质量机遇：通过引进新的设备、工艺，提高公司的工 艺水平，降低产品成本，提高公司的市场竞争力 3×4=12 一般 2×3=6 一般 各职能部门加强与第三方的沟通， 对 第三方的要求及时进行处理， 必要时 及时提交公司高层进行资源配置， 降 低第三方的抱怨 公司根据目前的技术水平， 制定的技 术攻关和设备改造计划， 相关职能部 门予以有效落实。 工艺课、设备部 全年 品质部、采购课、各部门 全年 营销部、品质部 全年
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质量风险与机遇识别表
年份：2017 年
风险及机遇的识别 类型 类别 外部因素及相 关方描述 风险和机遇
质量风险：公司产品在全国区域内销售，对当地的法 法律、法规内容的 变化 法规要 求 律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行， 符合新法规要求 质量机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客 户 质量风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的 外部因 素 行业标准的变化 要求 质量机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客 户 质量风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不 监管部门的监管 相关方 要求 供应商的要求 力度 规范，可能存在被查处的风险 质量机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发 展机遇 质量风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同 和保底价格，带来的采购和资金风险 质量机遇：原材料可能会降低 质量风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周 外部因 素 相关方 要求 期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售 客户的需求 后管理提出新的要求 质量机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升， 会给公司带来潜在的发展机遇 4×4=16 高 2×3=6 一般 4×3=12 一般 4×3=12 一般 4×4=16 高