1受控文件清单
合集下载
受控文件清单
产品监视和测量控制程序
受控
F/0
18
ASA/CX8-7
不合格品控制程序
受控
F/0
19
ASA/CX9-1
顾客满意度测量程序
受控
F/0
20
ASA/CX9-2
数据分析控制程序
受控
F/0
21
ASA/CX9-3
内部审核控制程序
受控
F/0
22
ASA/CX9-4
管理评审控制程序
受控
0
23
ASA/CX9-5
纠正和纠正措施控制程序
差旅费管理办法
F/0
10
暂无编号
岗位绩效评价考核办法
F/0
11
暂无编号
会议管理办法
F/0
12
暂无编号
风险管理实施细则
F/0
13
暂无编号
保密工作管理办法
F/0
14
暂无编号
机构编制管理办法
F/0
15
暂无编号
记录管理办法
F/0
16
暂无编号
印章管理办法
F/0
17
暂无编号
档案工作规范
F/0
18
暂无编号
规章制度管理办法
F/0
19
暂无编号
公共卫生管理办法
F/0
20
暂无编号
办公用品管理办法
F/0
21
暂无编号
公共卫生管理办法
F/0
22
暂无编号
信访、人民调解工作管理办法
F/0
23
暂无编号
干部管理办法
F/0
24
暂无编号
职工劳动纪律管理办法
受控
F/0
18
ASA/CX8-7
不合格品控制程序
受控
F/0
19
ASA/CX9-1
顾客满意度测量程序
受控
F/0
20
ASA/CX9-2
数据分析控制程序
受控
F/0
21
ASA/CX9-3
内部审核控制程序
受控
F/0
22
ASA/CX9-4
管理评审控制程序
受控
0
23
ASA/CX9-5
纠正和纠正措施控制程序
差旅费管理办法
F/0
10
暂无编号
岗位绩效评价考核办法
F/0
11
暂无编号
会议管理办法
F/0
12
暂无编号
风险管理实施细则
F/0
13
暂无编号
保密工作管理办法
F/0
14
暂无编号
机构编制管理办法
F/0
15
暂无编号
记录管理办法
F/0
16
暂无编号
印章管理办法
F/0
17
暂无编号
档案工作规范
F/0
18
暂无编号
规章制度管理办法
F/0
19
暂无编号
公共卫生管理办法
F/0
20
暂无编号
办公用品管理办法
F/0
21
暂无编号
公共卫生管理办法
F/0
22
暂无编号
信访、人民调解工作管理办法
F/0
23
暂无编号
干部管理办法
F/0
24
暂无编号
职工劳动纪律管理办法
001受控文件清单
制订日期
修订日期
版次
登录人
备注
TY-WI-001
质量目标管理规定
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-002
岗位职责说明书
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-003
客户财产管理规定
项目部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-004
礼仪、服务行为规范
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-005
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-015
目标指标及管理方案
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-016
TY-WI-017
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-12
信息沟通控制程序
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-13
监视和测量控制程序
项目部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-14
运行控制程序
项目部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-15
人力资源控制程序
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-16
受控文件清单
页次：1
文件性质及类别
管理手册、程序文件
文件编号
文件名称
制订部门
制订日期
修订日期
版次
登录人
备注
TY-QES
质量环境职业健康安全管理手册
行政部
修订日期
版次
登录人
备注
TY-WI-001
质量目标管理规定
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-002
岗位职责说明书
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-003
客户财产管理规定
项目部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-004
礼仪、服务行为规范
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-005
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-015
目标指标及管理方案
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-WI-016
TY-WI-017
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-12
信息沟通控制程序
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-13
监视和测量控制程序
项目部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-14
运行控制程序
项目部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-15
人力资源控制程序
行政部
2014.5.1
1.0
陈波
TY-COP-16
受控文件清单
页次：1
文件性质及类别
管理手册、程序文件
文件编号
文件名称
制订部门
制订日期
修订日期
版次
登录人
备注
TY-QES
质量环境职业健康安全管理手册
行政部
受控文件清单(QR423-1)
受控文件清单
LT/QR423-1 类别：质量管理体系文件编号：001
注：1、外来文件应有其适用有效性识别人签字。
编制：
2、本表由文件主管部门填写，各部门/施工处的文件可借用此表填写。
日期：
LT/QR423-1 类别：质量管理体系文件编号：002
注：1、外来文件应有其适用有效性识别人签字。
编制：
2、本表由文件主管部门填写，各部门/施工处的文件可借用此表填写。
日期
LT/QR423-1 类别：质量管理体系文件编号：003
注：1、外来文件应有其适用有效性识别人签字。
编制：
2、本表由文件主管部门填写，各部门/施工处的文件可借用此表填写。
日期
LT/QR423-1 类别：外部文件编号：004
注：1、外来文件应有其适用有效性识别人签字。
编制：
2、本表由文件主管部门填写，各部门/施工处的文件可借用此表填写。
日期。
受控文件清单-管理文件
第 1 页，共 3 页
受控文件清单
类别：管理文件 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 电焊工岗位责任制 磷化工岗位责任制 喷塑工岗位责任制 丝网印刷员岗位责任制 裁剪工岗位责任制 缝纫工岗位责任制 套节工岗位责任制 装配工岗位责任制 门卫岗位责任制 三废处理工岗位责任制 门卫管理制度 新员工入职制度 员工管理制度 考勤制度 职工就餐制度 宿舍管理制度 集体食堂内部管理制度 车间管理制度 工作服管理制度 仓库管理制度 质量奖惩制度 员工奖罚制度 离职手续办理制度 Q-oooo-B-D-023 Q-oooo-B-D-024 Q-oooo-B-D-025 Q-oooo-B-D-026 Q-oooo-B-D-027 Q-oooo-B-D-028 Q-oooo-B-D-029 Q-oooo-B-D-030 Q-oooo-B-D-031 Q-oooo-B-D-032 Q-oooo-B-D-033 Q-oooo-B-D-034 Q-oooo-B-D-035 Q-oooo-B-D-036 Q-oooo-B-D-037 Q-oooo-B-D-038 Q-oooo-B-D-039 Q-oooo-B-D-040 Q-oooo-B-D-041 Q-oooo-B-D-042 Q-oooo-B-D-043 Q-oooo-B-D-044 Q-oooo-B-D-045 oooo-J4.2.3-03 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0
第 3 页，共 3 页
第 2 页，共 3 页
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
受控文件清单
A/0
27
事件、事故报告和调查处理控制程序
KH/CX-26
A/0
28
绩效监视和测量控制程序
KH/CX-27
A/0
29
合规性评价控制程序
KH/CX-28
A/0
30
产品的监视和测量控制程序
KH/CX-29
A/0
31
顾客满意的监视和测量控制程序
KH/CX-30
A/0
32
内部审核控制程序
KH/CX-31
A/0
受控文件清单
编号：
序号
文件名称
文件编号
版本/Ψt态
备注
1
管理手册
KH/SC-2013
A/0
2
文件控制程序
KH/CX-01
A/0
3
记录控制程序
KH/CX-02
A/0
4
法律法规和其他要求控制程序
KH/CX-03
A/0
5
沟通、参与、协商和交流控制程序
KH/CX-04
A/0
6
环境因素识别与评价控制程序
KH/CX-05
33
不合格品控制程序
KH/CX-32
A/0
34
不符合、纠正、纠正措施和预防措施 控制程序
KH/CX-33
A/0
35
数据分析和持续改进控制程序
KH/CX-34
A/0
36
A/0
37
A. 0
38
A/0
39
A/0
10
A. 0
41
A/0
42
Λ∕0
43
A/0
44
A/0
45
Λ∕0
27
事件、事故报告和调查处理控制程序
KH/CX-26
A/0
28
绩效监视和测量控制程序
KH/CX-27
A/0
29
合规性评价控制程序
KH/CX-28
A/0
30
产品的监视和测量控制程序
KH/CX-29
A/0
31
顾客满意的监视和测量控制程序
KH/CX-30
A/0
32
内部审核控制程序
KH/CX-31
A/0
受控文件清单
编号：
序号
文件名称
文件编号
版本/Ψt态
备注
1
管理手册
KH/SC-2013
A/0
2
文件控制程序
KH/CX-01
A/0
3
记录控制程序
KH/CX-02
A/0
4
法律法规和其他要求控制程序
KH/CX-03
A/0
5
沟通、参与、协商和交流控制程序
KH/CX-04
A/0
6
环境因素识别与评价控制程序
KH/CX-05
33
不合格品控制程序
KH/CX-32
A/0
34
不符合、纠正、纠正措施和预防措施 控制程序
KH/CX-33
A/0
35
数据分析和持续改进控制程序
KH/CX-34
A/0
36
A/0
37
A. 0
38
A/0
39
A/0
10
A. 0
41
A/0
42
Λ∕0
43
A/0
44
A/0
45
Λ∕0
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受控文件清单
文件类别: QES-MS文件管理部门:办公室
序
号
文件代号
文件名称
版本
版次
发文日期
发文
数量
发文范围
1
HWST-QES-SC-2018
管理手册
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
2
HWST-QES-CX-01
领导决策过程控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
3
HWST-QES-CX-02
1.0
2018.9.10
2
各岗位
R4.2.3-02
2
各岗位
29
HWST-QES-CX-28
预防措施控制程序
1.0
2018.9.10
2
各岗位
30
HWST-QES-CX-29
顾客投诉处理控制程序
1.0
2018.9.10
2
各岗位
HWST-QES-ZY-2018
作业文件
1.0
2018.9.10
2
各岗位
HWST-QES-ZD-2018
职业健康安全与环境三级文件汇编
人力资源管理程序
1.0
2018.9.10
2
各岗位
26
HWST-QES-CX-25
协商、沟通与信息交流控制程序
1.0
2018.9.10
2
各岗位
27
HWST-QES-CX-26
与顾客有关的过程控制程序
1.0
2018.9.10
1
各岗位
28
HWST-QES-CX-27
运行的策划控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
7
HWST-QES-CX-06
危险源辨识评价程序
1.0
18.9.10
7
内部管理人员共7份
8
HWST-QES-CX-07
知识管理程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
9
HWST-QES-CX-08
培训管理程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
10
HWST-QES-CX-09
7
内部管理人员共7份
14
HWST-QES-CX-13
商砼生产过程控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
15
HWST-QES-CX-14
产品放行控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
16
HWST-QES-CX-15
不合格输出控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
文件控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
11
HWST-QES-CX-10
记录控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
12
HWST-QES-CX-11
市场营销控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
13
HWST-QES-CX-12
采购外包控制程序
1.0
2018.9.10
风险和机遇控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
4
HWST-QES-CX-03
方针目标管理程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
5
HWST-QES-CX-04
合规义务控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
6
HWST-QES-CX-05
环境因素识别评价程序
1.0
2018.9.10
HWST-QES-CX-21
持续改进管理程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
23
HWST-QES-CX-22
法律法规与其他要求控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
24
HWST-QES-CX-23
合规性评价控制程序
1.0
2018.9.10
7
各岗位
25
HWST-QES-CX-24
7
内部管理人员共7份
19
HWST-QES-CX-18
内部审核控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
20
HWST-QES-CX-19
管理评审控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
21
HWST-QES-CX-20
纠正措施控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
22
17
HWST-QES-CX-16
应急准备和响应控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
R4.2.3-02
受控文件清单
文件类别: QES-MS文件管理部门:综合部
序
号
文件代号
文件名称
版本
版次
发文日期
发文
数量
发文范围
18
HWST-QES-CX-17
顾客满意度监测控制程序
1.0
2018.9.10
文件类别: QES-MS文件管理部门:办公室
序
号
文件代号
文件名称
版本
版次
发文日期
发文
数量
发文范围
1
HWST-QES-SC-2018
管理手册
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
2
HWST-QES-CX-01
领导决策过程控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
3
HWST-QES-CX-02
1.0
2018.9.10
2
各岗位
R4.2.3-02
2
各岗位
29
HWST-QES-CX-28
预防措施控制程序
1.0
2018.9.10
2
各岗位
30
HWST-QES-CX-29
顾客投诉处理控制程序
1.0
2018.9.10
2
各岗位
HWST-QES-ZY-2018
作业文件
1.0
2018.9.10
2
各岗位
HWST-QES-ZD-2018
职业健康安全与环境三级文件汇编
人力资源管理程序
1.0
2018.9.10
2
各岗位
26
HWST-QES-CX-25
协商、沟通与信息交流控制程序
1.0
2018.9.10
2
各岗位
27
HWST-QES-CX-26
与顾客有关的过程控制程序
1.0
2018.9.10
1
各岗位
28
HWST-QES-CX-27
运行的策划控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
7
HWST-QES-CX-06
危险源辨识评价程序
1.0
18.9.10
7
内部管理人员共7份
8
HWST-QES-CX-07
知识管理程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
9
HWST-QES-CX-08
培训管理程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
10
HWST-QES-CX-09
7
内部管理人员共7份
14
HWST-QES-CX-13
商砼生产过程控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
15
HWST-QES-CX-14
产品放行控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
16
HWST-QES-CX-15
不合格输出控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
文件控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
11
HWST-QES-CX-10
记录控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
12
HWST-QES-CX-11
市场营销控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
13
HWST-QES-CX-12
采购外包控制程序
1.0
2018.9.10
风险和机遇控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
4
HWST-QES-CX-03
方针目标管理程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
5
HWST-QES-CX-04
合规义务控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
6
HWST-QES-CX-05
环境因素识别评价程序
1.0
2018.9.10
HWST-QES-CX-21
持续改进管理程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
23
HWST-QES-CX-22
法律法规与其他要求控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
24
HWST-QES-CX-23
合规性评价控制程序
1.0
2018.9.10
7
各岗位
25
HWST-QES-CX-24
7
内部管理人员共7份
19
HWST-QES-CX-18
内部审核控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
20
HWST-QES-CX-19
管理评审控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
21
HWST-QES-CX-20
纠正措施控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
22
17
HWST-QES-CX-16
应急准备和响应控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
R4.2.3-02
受控文件清单
文件类别: QES-MS文件管理部门:综合部
序
号
文件代号
文件名称
版本
版次
发文日期
发文
数量
发文范围
18
HWST-QES-CX-17
顾客满意度监测控制程序
1.0
2018.9.10