关于业务招待费及加班餐费报销的规定修改
员工加班餐费用报销新规
员工加班餐费用报销新规在现代职场中，加班已经成为许多员工工作的一部分。
为了保障员工的权益，提高工作效率，同时规范公司的财务管理，我们制定了全新的员工加班餐费用报销规定。
以下是对这一新规的详细说明。
一、报销适用范围1、员工因工作需要，在正常工作时间之外继续留在公司工作，且加班时间达到公司规定的最低时长要求。
2、加班工作必须是经过上级主管批准，并在公司内部的考勤系统中有明确记录。
二、报销标准1、加班餐的费用报销标准将根据不同的城市和地区进行划分。
在一线城市，每餐的报销上限为_____元；在二线城市，每餐的报销上限为_____元；在三线及以下城市，每餐的报销上限为_____元。
2、若加班时间超过一定时长（例如 4 小时），可额外报销一份加餐，加餐的费用上限为正常餐费的 50%。
三、报销流程1、员工在加班结束后，应及时填写加班餐费用报销申请表。
表格中需明确填写加班日期、加班时长、用餐时间、用餐地点、费用明细等信息。
2、申请表需附上相关的用餐发票或支付凭证。
发票要求内容清晰、真实有效，且抬头应为公司名称。
3、填写完毕的申请表和相关凭证应提交给直接上级主管进行审核。
主管应核实加班情况的真实性和费用的合理性，并在申请表上签字确认。
4、主管审核通过后，申请表将转交至财务部门进行最终审批和报销。
财务部门将根据公司的财务制度和报销规定，对申请进行复核，确认无误后安排报销。
四、注意事项1、员工应选择正规的餐饮场所用餐，避免在无营业执照或卫生条件不达标的地方就餐。
2、报销的餐食应符合正常的工作用餐标准，不得用于购买奢侈品或与工作无关的食品。
3、多人共同加班用餐时，应分开填写报销申请表，不得合并报销。
4、若发现员工虚报、谎报加班餐费用，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于追回虚报费用、通报批评、解除劳动合同等。
五、特殊情况处理1、因工作需要，员工在外出差期间加班并产生用餐费用的，按照出差地的报销标准执行，并遵循出差费用报销的相关流程。
通知公司加班餐费报销政策调整
通知公司加班餐费报销政策调整
尊敬的各位员工：
为了更好地关心员工的身心健康，提高员工的工作积极性和幸福感，公司决定对加班餐费报销政策进行调整。
具体调整内容如下：
一、报销标准提升
从即日起，公司将提高加班餐费的报销标准。
在员工因公加班至
晚上19:00以后的情况下，可按照实际发生的加班餐费，每人每天最
高报销额度提升至50元人民币。
二、报销范围扩大
除了晚上19:00以后的加班餐费可以报销外，公司还将扩大报销
范围。
现在，员工在外地出差或者因公需要加班至晚上19:00以后，
在合理范围内的用餐费用也可以提交报销申请。
三、报销流程优化
为了方便员工报销，公司将优化加班餐费的报销流程。
员工只需
在加班餐费发生后保留好相关票据，并在月底填写完整的报销申请表格，经部门负责人审核后即可提交财务进行报销。
四、其他注意事项
加班餐费报销仅限于因公加班或出差情况下产生的合理用餐费用，不包括个人原因导致的用餐费用；
员工在提交报销申请时，请务必如实填写相关信息，并保留好原始票据以备查验；
财务将会在收到完整的报销申请后尽快进行审核和打款，请耐心等待。
希望各位员工能够遵守新的加班餐费报销政策，如有任何疑问或建议，请随时与人力资源部门联系。
谢谢大家的理解与支持！
祝工作顺利，身体健康！
此致
公司管理团队敬上。
业务招待费报销管理规定
业务招待费报销管理规定一、报销范围公司的业务招待费用报销仅限于员工因公出差、接待客户等工作需要，在相关规定范围内产生的费用。
包括但不限于招待客户、合作伙伴及供应商的餐费、交通费、住宿费等相关费用。
二、报销标准1. 业务招待费用的标准以实际发生的费用为准，须经过相关部门审核并按照公司规定的标准予以报销。
2. 餐费标准按照当地市场价格和公司规定执行，如有特殊情况需提前递交相关材料并经领导审批。
3. 交通费及住宿费按照公司规定执行，须提供相关发票及费用明细。
4. 报销费用应当及时、真实地填写报销单，并附上相关票据及费用明细。
三、审批流程1. 员工报销业务招待费用需经所在部门领导审批。
2. 部门领导审核通过后，需提交财务部门进行最终审批。
3. 财务部门审批通过后，报销款项将按照公司相关规定进行发放。
四、报销要求1. 提交的报销单必须真实准确，不得捏造虚假费用，一经发现将依公司规定进行处理。
2. 报销人需对所报销的费用负责，必须保证费用为符合公司规定的合理范围内。
3. 若业务招待费用超过公司规定标准，需提供额外说明并经过相应领导审批。
五、其他规定1. 员工在处理业务招待费用时，应遵守公司规定，确保费用合理、规范。
2. 如有特殊情况需要超出公司规定范围支出，需提前如实申请并经过相应审核流程。
3. 公司保留对业务招待费报销管理规定进行调整的权利，员工须密切关注公司相关通知。
以上即为公司关于业务招待费报销管理的规定，员工如有违规操作将受到相应的处理。
希望各部门严格执行，确保公司财务管理的规范和透明性。
公司业务招待费报销管理办法
公司业务招待费报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司业务招待费的使用和管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门及全体员工在开展业务活动过程中发生的招待费用报销管理。
第三条业务招待费是指公司在开展业务活动过程中，为达到业务目标，对外进行商务洽谈、合作交流、客户接待等必要活动所产生的合理费用。
第二章报销范围和标准第四条业务招待费报销范围包括：（一）招待客户、合作伙伴的餐饮、茶歇费用；（二）为开展业务活动所需的礼品、纪念品购置费用；（三）业务活动中发生的交通、住宿费用；（四）其他与业务活动相关的合理费用。
第五条业务招待费报销标准：（一）餐饮、茶歇费用：每人每餐不得超过人民币200元，具体金额根据实际消费情况报销；（二）礼品、纪念品购置费用：根据实际需要合理购置，单件礼品价值不得超过人民币500元；（三）交通、住宿费用：按公司差旅费报销相关规定执行；（四）其他费用：根据实际发生情况，合理报销。
第三章报销流程第六条业务招待费报销需提供以下材料：（一）正规发票：发票内容需与实际消费项目相符，发票金额需与报销金额一致；（二）消费明细：列明消费时间、地点、消费项目、消费金额等；（三）参与人员名单：注明参与业务活动的人员姓名、职务等信息；（四）其他相关证明材料。
第七条业务招待费报销流程：（一）业务招待费发生后，由经办人填写《业务招待费报销申请表》，并附上相关证明材料；（二）部门负责人对报销申请进行审核，签字确认；（三）财务部门对报销申请进行审核，按照本办法规定的报销标准予以报销；（四）报销款项划拨至经办人银行账户。
第四章监督与检查第八条公司财务部门负责对业务招待费报销情况进行监督检查，确保报销的真实性、合规性。
第九条违反本办法规定，虚报、冒领业务招待费的，公司将依法追究相关责任。
第五章附则第十条本办法由公司财务部门负责解释。
业务招待费用报销管理条例
业务招待费用报销管理条例1. 引言本条例旨在规范和管理企业内业务招待费用的报销行为，确保费用支出的合理性和合规性，促进公司内部业务招待活动的有效开展。
2. 适用范围本条例适用于公司内部员工因公出差或参加外部商务活动产生的业务招待费用报销。
3. 报销申请流程3.1 报销申请员工需在发生业务招待费用后的7个工作日内，填写《业务招待费用报销申请表》，并提交给部门负责人审批。
3.2 部门负责人审批部门负责人在收到员工的报销申请后，将对申请进行审批，审核报销申请的合理性和符合公司政策的程度。
3.3 财务部门审核经部门负责人审批通过的报销申请将提交给财务部门进行核实和审核。
财务部门将对报销金额、支出明细以及相关凭证进行检查，确保报销申请的准确性和真实性。
3.4 报销审批财务部门完成审核后，将反馈结果给部门负责人。
部门负责人根据财务部门的反馈情况，对报销申请进行最终审批。
3.5 报销支付报销审批通过后，财务部门将根据公司相关支付规定，安排相关费用的支付事宜，并通知报销申请人。
4. 报销政策和要求4.1 合理性原则所有业务招待费用必须符合合理性原则，即合理、必要、经济、合规。
4.2 支持凭证要求业务招待费用报销申请需附上相关的支持凭证，包括但不限于发票、收据、折扣卡等。
4.3 支出限额不同级别的员工招待费用支出有不同的限额标准，具体可参考公司相关政策文件。
4.4 非可报销费用•个人娱乐消费（如购物、娱乐场所消费等）•个人通讯费•其他与业务招待无关的费用5. 监督和追责机制5.1 监督责任公司内部设立监督机构，负责监督和检查业务招待费用的合规性。
5.2 违规处理和追责对于违反报销管理规定的行为，将根据公司相关规定进行处理和追责。
处理措施包括但不限于警告、扣减工资、降低职级、解聘等。
6. 附则该条例自发布之日起生效，相关条款如有变动，将另行发布通知。
业务招待开支报销管理规定
业务招待开支报销管理规定1. 背景业务招待开支是指为了促进业务合作、拓展业务渠道而发生的费用支出。
为了规范业务招待开支的报销管理，确保开支合理且符合公司政策，制定本管理规定。
2. 适用范围本管理规定适用于公司所有员工参与的业务招待活动，并涵盖所有的费用支出。
3. 报销申请3.1 员工在进行业务招待活动时，应提前填写报销申请并获得相关上级主管的批准。
3.2 报销申请应包括以下内容：- 招待活动的目的和具体活动安排- 参与人员名单及职务- 预估费用及照片、等相关证明材料4. 费用限制4.1 各部门和岗位应设定合理的业务招待费用限额，具体限额由财务部门进行制定，并及时通知各部门。
4.2 超过费用限额的招待活动必须由招待方自行承担，不得向公司申请报销。
5. 费用报销5.1 完成招待活动后，员工应按规定流程将相关费用报销材料（如、费用清单等）交给财务部门。
5.2 财务部门将在接收材料后的10个工作日内进行审核，并将审核结果通知报销人员。
5.3 报销合格的费用将在下一个财务周期内预计转账至报销人员指定的银行账户。
6. 监督和审计为了确保业务招待开支的合规性和有效性，公司将进行定期的监督和审计。
财务部门将对报销材料进行抽查，并与相关部门沟通，确保招待活动符合政策和实际需求。
7. 违规处理7.1 对于严重违反本管理规定的行为，公司将按照公司纪律处分办法予以处理。
7.2 对于轻微违反本管理规定的行为，公司将提醒并要求员工及时调整行为。
本管理规定自发布之日起正式生效，取消以前的相关管理规定。
业务招待费报销制度模板
业务招待费报销制度一、目的和原则为了规范公司业务招待费用报销行为，加强费用管理，提高经济效益，根据国家相关法律法规和公司内部管理制度，特制定本业务招待费报销制度。
本制度遵循合法、合规、合理、效益的原则。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在业务招待活动中的费用报销。
三、业务招待范围1. 业务招待活动限于公司生产经营、业务拓展、客户维护等正常业务往来所需的接待活动。
2. 业务招待对象限于公司业务合作伙伴、客户、供应商等与公司有业务往来的单位或个人。
四、费用报销标准1. 业务招待费用包括餐饮费、住宿费、交通费、礼品费等，各项费用报销标准如下：（1）餐饮费：每人每餐不超过200元，特殊情况需事先审批。
（2）住宿费：三星级酒店标准间，每人每晚不超过300元，特殊情况需事先审批。
（3）交通费：市内交通费用凭票报销，长途交通费用按公司规定标准报销。
（4）礼品费：根据业务招待对象和礼品性质，按照公司规定标准报销。
2. 业务招待费用报销时，需提供真实、完整的费用明细，包括发票、合同、审批表等证明材料。
五、审批流程1. 业务招待活动前，需填写《业务招待审批表》，详细说明招待对象、人数、地点、费用预算等内容，经部门负责人审批同意后方可进行。
2. 业务招待活动结束后，及时填写《业务招待费用报销单》，附上相关证明材料，经部门负责人审核后，报财务部门审批报销。
六、监督管理1. 公司财务部门负责对业务招待费用的报销进行核算、审批和监督。
2. 公司审计部门定期对业务招待费用的报销进行审计，确保合规合法。
3. 公司全体员工有权对业务招待费用的报销进行监督，发现违规行为应及时举报。
七、违规处理1. 未经审批擅自进行业务招待活动的，一经发现，视情节轻重给予相应处理。
2. 虚报、冒领、骗取业务招待费用的，一经发现，严肃处理，直至追究法律责任。
3. 不按规定报销业务招待费用的，一经发现，要求重新报销，并给予通报批评。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效。
业务招待费报销制度
业务招待费报销制度一、背景介绍随着经济全球化的发展和企业业务范围的拓宽，业务招待费的支出也逐渐增加。
为了规范和管理业务招待费的使用，公司制定了一套业务招待费报销制度，以确保资源的合理利用和公司利益的最大化。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括管理层和一线员工，在进行客户招待、业务洽谈、合作会议等相关活动中发生的招待费用报销。
三、报销标准1. 合理性原则：招待费用应当合理、必要，并且符合公司形象和道德规范。
2. 限额管理：每位员工每月最高可报销招待费用不超过所在部门月度总预算的10%。
3. 细化标准：公司将对不同级别员工的招待费用标准进行细化，以区分不同职务和工作内容所需的招待费用。
四、报销流程1. 提交申请：员工在发生招待费用后，需在3个工作日内向财务部门提交报销申请，包括详细的费用明细和相关票据。
2. 审批流程：财务部门收到申请后，将组织相关部门负责人进行审批，审批时间不得超过5个工作日。
3. 报销发放：经过审批的报销申请将在审批通过后的7个工作日内发放到员工指定的银行账户。
五、报销审计1. 定期审计：公司将定期对业务招待费报销申请进行审计，以确保报销过程的合规和费用的合理性。
2. 随机抽查：财务部门将随机抽查一定比例的报销申请，并核实票据的真实性和费用的合规性。
3. 不合规处理：对于发现的不合规报销行为，财务部门将依据公司规定的惩罚措施进行处理，包括警告、扣减绩效奖金等。
六、注意事项1. 票据要求：报销申请需提供真实有效的票据，包括发票、餐厅发票、消费凭证等。
无票据或伪造票据将无法报销。
2. 报销时限：报销申请需在费用发生后的30个工作日内提交，逾期申请将被视为无效。
3. 招待对象记录：员工需详细记录招待对象的姓名、单位、职务等信息，以备审计和核对。
4. 特殊申请：对于超过限额的招待费用，员工需提前向财务部门提交特殊申请，并说明理由和必要性。
七、附则1. 本制度的解释权归公司所有，并有权根据实际情况进行调整和修改。
公司政策调整通知加班餐费报销细则公布
公司政策调整通知加班餐费报销细则公布尊敬的全体员工：
为了更好地调动全体员工的积极性，提高工作效率，公司决定对
加班餐费报销进行调整。
现就有关事项通知如下：
一、加班餐费报销范围扩大
公司从即日起将加班餐费报销范围扩大至工作日每天晚上加班两
小时以上的员工，以及周末加班八小时以上的员工。
对于符合条件的
员工，在规定时间内提交相关报销凭证，公司将按规定标准予以报销。
二、加班餐费报销标准调整
为了使员工感受到公司关心与支持，公司决定适当提高加班餐费
报销标准。
具体调整为：
工作日晚上加班两小时以上的员工，每人每天可报销50元；
周末加班八小时以上的员工，每人每天可报销100元。
三、加班餐费报销流程
为了便于员工及时准确地进行加班餐费报销，公司将简化相关流程，具体操作如下：
员工需妥善保管好用餐发票等消费凭证；
每月底之前将相关消费凭证交至行政部门进行审核；
行政部门审核无误后将费用报销至员工个人工资卡。
四、其他事项说明
加班餐费报销仅限于因公加班产生的实际用餐消费；
加班餐费报销金额应合理合法，不得超出标准，并应与实际消费金额一致；
如有其他相关问题，请及时与行政部门联系咨询。
希望各位员工能够认真遵守以上规定，如有违反公司政策的行为将受到相应处理。
同时也希望全体员工在享受加班餐费报销政策的同时，能够更加努力地投入到工作中，共同为公司发展贡献力量。
再次感谢各位员工的辛勤付出和配合！
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
加班餐费报销流程变更通知
加班餐费报销流程变更通知亲爱的同事们：大家好！为了进一步规范公司的财务管理，提高工作效率，同时也为了给大家提供更便捷、准确的加班餐费报销服务，公司对加班餐费的报销流程进行了优化和调整。
现将变更后的流程详细通知如下：一、新的报销流程1、加班申请在加班前，员工需在公司内部的办公系统中提交加班申请，并注明加班的日期、时间、工作内容以及预计的加班时长。
加班申请需经过直属上级的审批同意后，方可生效。
2、用餐记录在加班期间享用工作餐时，员工需保留好相关的用餐凭证，如发票、小票等。
凭证上需清晰显示用餐日期、时间、地点、金额以及用餐人员等信息。
3、报销申请员工在完成加班后，需在规定的时间内（一般为加班后的三个工作日内），在办公系统中填写加班餐费报销申请。
报销申请中需详细填写加班日期、时间、用餐金额、用餐凭证号码等信息，并上传用餐凭证的扫描件或照片。
4、部门审核报销申请提交后，将首先由所在部门的负责人进行审核。
部门负责人需核实加班的真实性、用餐费用的合理性以及报销申请的完整性。
审核通过后，将提交至财务部门。
5、财务审核财务部门将对报销申请进行进一步的审核，包括用餐凭证的真实性、合规性，以及报销金额是否符合公司的规定。
如有疑问，财务部门将与申请人或部门负责人进行沟通核实。
6、报销支付经过财务审核通过的报销申请，将在规定的支付周期内（一般为审核通过后的五个工作日内），将报销款项支付至员工的工资卡中。
二、注意事项1、用餐标准加班餐费的标准仍按照公司原有的规定执行，即每人每餐不超过____元。
如有特殊情况需要超出标准，需提前向直属上级申请并获得批准。
2、凭证要求用餐凭证必须真实、有效、清晰，且符合财务报销的相关规定。
如发票需为正规发票，小票需加盖商家的公章。
对于不符合要求的用餐凭证，财务部门将不予报销。
3、时间限制员工必须在规定的时间内提交加班申请和报销申请，逾期提交将不予受理。
如有特殊情况导致无法按时提交，需提前向部门负责人和财务部门说明情况，并获得批准。
业务招待费报销管理规定
业务招待费报销管理规定
为加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。
一、报销前提：
1、因公司业务需要必须招待客户；
2、实行事前审批制度，招待客户前必须填写《业务招待申请表》，报物业副总批准；
二、报销标准：
1、依据实际情况，来客1-2人不超过300元（含酒水），3人以上不超过500元（含酒水）。
若超过以上标准，须事先在《业务招待申请表》（见附件）说明原因，经主管副总经理批准。
2、招待用白酒统一由行政人事部申请采购，由招待经手人向行政部申请领用并作好登记。
三、报销控制及监督：
1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。
2、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。
3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报业务招待费。
业务招待同时有多个经办人参与招待，应由最高职务经办人报帐。
4、单餐消费50元/人以上的，需向酒家索取清单或清单复印件，提交给财务部作为报销依据。
5、须开具合法税务发票，据实填列“费用报销单”,并附上经物业副总经理批准的《业务招待申请表》。
6、“费用报销单”按费用报销审批流程完成后，方可到财务部办理报账手续。
附件
业务招待费申请表
备注:
1.超过500元的招待，需申批后方可执行，报销时须附有此申请表。
2.用于发生的招待费，必须开发票方可报销。
员工加班餐费用报销新规
员工加班餐费用报销新规随着工作生活的不断平衡,员工加班的情况也变得越来越普遍。
为了保护员工的合法权益,各企业也都出台了相应的加班费用报销政策。
不过,最近一些企业针对加班餐费实施了新的报销规定,这引发了员工的热议。
加班餐费,一直是企业管理的重点作为弥补员工加班的一种补偿措施,加班餐费的报销一直以来都是企业管理中的重点问题。
一方面,企业希望能够合理控制加班餐费用,避免过多的开支影响企业的整体经营;另一方面,员工也希望能够得到合理的补偿,维护自身的权益。
因此,在制定加班餐费报销政策时,企业需要在成本控制和员工满意度之间寻求平衡。
新规出台引发关注最近,越来越多的企业开始出台新的加班餐费报销政策。
其中最引人关注的是:限制餐费标准。
企业不再全额报销加班餐费,而是制定了餐费标准,超过部分由员工自行承担。
标准通常在30-50元之间。
限制报销次数。
企业规定了每月加班餐费的报销次数上限,超过部分不予报销。
上限通常为10-15次。
规定报销时间。
加班餐费报销需在加班当天或次日进行,逾期不予报销。
这些新规旨在更好地管控加班餐费,但也引发了员工的一些担忧和不满。
有员工认为,这些限制措施过于严苛,难以满足实际工作中的需求,可能会影响员工的积极性。
平衡成本与权益企业制定加班餐费报销新规,需要平衡成本控制和员工权益保护两方面因素。
一方面,适当的成本控制有利于企业的长远发展;另一方面,过于严格的限制措施也可能引发员工的不满情绪,影响工作积极性。
因此,在制定新政策时,企业应当充分听取员工的意见和建议,制定出切实可行、兼顾各方利益的方案。
比如,可以根据不同岗位和工作性质制定差异化标准,或者在限制报销次数时给予一定弹性。
企业也要加强对加班情况的管理,杜绝不必要的加班行为,从根本上降低加班餐费支出。
只有企业与员工之间达成共识,加班餐费报销政策才能真正落地实施,为双方创造更好的工作环境。
随着企业出台新的加班餐费报销政策,这一问题引起了广泛关注。
业务招待费用报销管理规定
业务费用管理规定根据公司实际情况，本着节约和实事求是的原则，对公司业务费用做如下管理规定。
一、业务管理总经理是公司业务费用的唯一管理者，各项业务开支必须经总经理同意。
总经理对公司业务费用的使用情况负责，公司的业务使用费接受总公司的专项检查。
财务部是公司审核费用的主管部门，对公司接待客人、业务往来所发生的餐费、住宿费、礼品费、旅游费用等进行有效审核。
费用发生前应当报总经理、董事长批准后方可实施。
若因特殊原因未能及时办理审批手续的，应先通过短信或OA进行审批，5日内补签《业务费用申请表》。
（一）总经理申请业务费用，单次超过1000元报董事长审批。
（二）总经理以下人员申请业务费用，单次1000元以下，逐级审批后报总经理审批；单次超过1000元，总经理审批后报董事长审批。
（三）非相关人员不得参与业务接待。
二、业务标准（一）业务对象划分标准一般接待对象：地方政府一般办事人员、业务往来单位一般人员等。
特别接待对象：地方政府局领导、处级干部，业务往来单位副总级人员等。
特殊接待对象：市级领导、厅级干部等。
（二）具体业务标准1、公司接待人员所用的烟、酒由公司统一购买保管，领用时填写《烟、酒领用申请表》，报总经理批准。
若因特殊原因未能及时办理审批手续的，应先通过短信审批，5日内补签《烟、酒领用申请表》。
2、在食堂就餐的业务往来客人，由接待部门报行政部统一汇总报销。
每人按20元补贴，经总经理审批。
三、报销审批（一）总经理报销业务费用，财务部审核报销。
（二）总经理以下人员报销业务费用，单次报销1000元以下，部门负责人审核后交财务部审核，报总经理审批报销；单次报销1000元以上的，部门负责人审核后交财务部审核，总经理审批后报董事长审批报销。
（三）所有人员报销超过业务标准的业务费用，填写《业务费用超标审批表》，部门负责人审核后交财务部审核，报总经理审批报销。
（四）礼品、礼金、及旅游接待报董事长审批。
（五）报销人员凭费用报销单、有效正规发票、《业务费用申请表》、《业务费用清单》报销，超过业务标准的还应当附《业务费用超标审批表》。
业务招待费报销制度范本
业务招待费报销制度一、总则为了加强公司业务招待费用的管理，节约成本，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门和员工，所有业务招待费用报销均应遵守本制度规定。
二、业务招待费用支出范围1. 业务招待费用包括：接待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料以及赠送客户（特定对象）的纪念品等费用；因工作需要招待有关人员发生的就餐费、娱乐费以及宴请客人、客户（包括工作餐）的酒水、烟及食品等费用。
2. 业务招待费用不包括：员工日常办公用品费用、员工培训费用、员工福利费用等与业务招待无关的费用。
三、业务招待费用的使用原则1. 业务招待费用应坚决贯彻“态度热情，费用从简”的原则。
2. 业务招待费用使用应严格执行规定限额和招待标准，执行分档次接待原则，控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待。
特殊情况需说明原因，经请示分管领导同意后方可进行招待，否则财务部门不予报销。
3. 严禁发生随意招待现象。
业务招待发生前要向部门领导申请，包括招待单位、人数、时间、地点、陪同人员等。
紧急情况下需口头请示同意后，方可进行业务招待，但事后要履行审批手续，否则，财务部门不予报销。
四、业务招待费用的报销流程1. 业务招待费用支出实行预先申请，实报实销的管理方式。
2. 业务招待费用发生前需要在企业内部管理系统上向部门主管提出申请，包括招待对象、人数、时间、地点、陪同人员等，部门主管同意后方可安排。
如遇特殊情况，无法提前申请，须事后补申请。
3. 报销时应提供正规发票，并附上相关审批单据。
发票须清晰可识别，印章不清的不予报销，不可随意撕毁，不完整的发票不予报销。
单次报销必须为同一单位提供的发票。
4. 报销审批通过后，财务部门按照相关规定进行报销。
五、违规处理1. 对违反本制度的部门或个人，公司将依法追究相关责任。
2. 如有发现虚报、多报、不报业务招待费用的情况，公司将按照相关规定对责任人员进行处理。
六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
公司加班报销制度调整通知
公司加班报销制度调整通知
尊敬的全体员工：
为了更好地规范公司的加班报销制度，提高财务管理效率，经公司领导班子研究决定，现对公司加班报销制度进行如下调整通知：一、调整背景
随着公司业务的不断扩大和发展，员工的工作量逐渐增加，加班情况也日益普遍。
为了激励员工更好地投入工作，同时保障员工的合法权益，公司制定了加班报销制度。
然而，在实际执行过程中，发现原有制度存在一些不足之处，为此，经过深入分析和讨论，我们决定对加班报销制度进行调整。
二、调整内容
1. 加班报销范围
从即日起，公司将对加班报销范围进行明确划分。
只有经部门主管批准的加班时间，并且是完成工作任务所必须的加班情况，才可以申请报销。
未经批准或者与工作任务无关的加班时间将不予报销。
2. 报销标准
针对加班费用的报销标准也将做出相应调整。
具体标准将根据员工职务、加班时长和具体情况而定，详细规定将在新的《加班报销管理办法》中发布，请各位员工密切关注后续通知。
3. 报销流程
为了简化报销流程、提高效率，公司将推行电子化报销系统。
员
工在申请加班报销时，需通过系统提交相关材料和申请表格，并经部
门主管审批后方可报销。
三、执行时间
以上调整内容自本通知发布之日起正式执行，请各位员工务必遵
守新的加班报销制度。
如有任何疑问或建议，请及时与人力资源部联系。
希望全体员工能够理解和支持公司对加班报销制度的调整，相信
通过大家的共同努力，公司的管理水平和运营效率会得到进一步提升。
让我们携手共进，共同创造美好未来！
特此通知。
公司领导团队
日期：XXXX年XX月XX日。
企业业务招待费管理使用审核报销规定
公司业务招待费管理使用审核报销规定（试行）根据《公司关于印发中高层管理人员工作规范的通知》文件精神，为进一步加强和规范我司业务招待费管理工作，特作如下规定：一、业务招待费的管理和使用规定（一）我司业务招待工作由公司办公室统一负责管理。
（二）严格按照一般公务餐饮标准和重要接待报批程序，优先在昆钢自主经营餐厅安排，桌餐按每人每餐50元以下按需点餐、自助餐按每人每餐30元。
（三）由公司主办的大型会议及活动，需发生接待费用的，由办会责任单位与公司办公室共同制定接待计划和费用预算，报公司总经理批准后实施。
费用单独结算；不安排休闲娱乐活动。
（四）需公司承担住宿费用的，上级领导和重要宾客一般单间，其它客人安排标准间，费用标准按规定执行。
（五）由我公司人员陪同到各分子公司、作业区检查指导工作、参观考察、业务洽谈的上级领导及来往宾客，原则在我司食堂就餐，需在外进行接待的，报公司分管领导和主要领导批准，每人每餐的接待费用不得超过50元标准（含50元），同时我司陪同人员（不含驾驶员）在此期间不得按我司差旅费管- 1 -理规定另行再报销路途生活补贴费。
（六）严格控制陪餐人员。
接待来宾4人以下时，陪餐人员为1—2人；接待来宾5人以上时，陪餐人数为2-3人。
接待上级领导和重要宾客，公司相关领导和相关部门人员陪同，工作人员一律安排工作餐。
（七）中层干部、各部室人员到各分子公司、作业区工作以及到外出差，无接待任务及陪同领导宾客的，一律不得报销业务招待费。
路途中发生的餐费，由参与就餐人员共同分担（含驾驶员在内），其出差生活补贴费按我司差旅费管理规定执行。
（八）各分子公司、作业区领导及工作人员到公司本部、昆钢办事以及到外出差，途中发生的就餐费不得以业务招待费名义报销。
所发生的餐费，由参与就餐人员共同分担（含驾驶员在内），其出差生活补贴费按我司差旅费管理规定执行，如路途中已享受边远地区补贴的人员，不得再重复报销差旅补贴费。
二、业务招待费的审核报销规定（一）公司各部室、各分子公司及作业区，根据实际工作需要，需接待上级领导、重要客户以及业务往来各相关单位人员，每次接待前均需向公司分管领导请示，在征得分管领导的同意后，方可进行接待。
业务招待费报销管理规定
业务招待费报销管理规定一、目的为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制订本规定。
二、业务招待费用支出范围1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客人或客户的礼品、现金等费用；2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费、住宿费及宴请客人或客户的酒水、烟及食品等费用。
三、业务招待费的使用原则1、本着“必需、合理、节约”、“态度热情、费用从简”的原则；2、业务招待费使用严格执行规定限额和招待标准，严格执行分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行接待，否则，财务部门不予报销；3、严禁发生随意招待现象，任何业务招待费开支都必须事前向公司领导提出申请，包括招待单位、人数、时间、地点、规格，陪同人员等，经公司领导同意后方可安排，否则不予报销。
接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。
原则上陪客人数不得超过对方人数的半数；四、业务招待费的审批程序1、业务招待费的支出实行“预先申请、据实报销”的管理方式，所有业务招待须提前填写《招待费申请单》（注明招待对象、人数、陪同人数、招待类型及标准）或《业务费申请单》（注明赠送对象、人数、礼品名称、数量、金额），报相关负责人签字审批。
2、用于接待客人、客户的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客人、客户的礼品，报相关负责人审批，项目部可自行安排购买、赠送，或由公司人力行政部统一购买、保管、发放。
3、工程事业部发生业务招待费单次金额小于500元的，由项目经理签字审批；单次金额500-2000元的，由工程事业部负责人签字审批；单次金额大于2000元的，报公司总经理签字审批；4、公司其他职能部门发生业务招待费单次金额小于500元的，由分管领导签字审批；单次金额大于500元的，报公司总经理签字审批。
5、如需直接赠送现金给有关人员作为交际应酬之用，无论金额大小，必须事前报经总经理批准后，方可支付，对于赠送现金后财务无合法单据入账的问题，赠送现金的部门配合财务部共同解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于业务招待费及工作餐费用报销的若干规定
为规范船用电气事业部的日常报销制度，节约开支，经总经理室研究决定，实行如下报销规定：
一、工作用餐
1、对于需要工作用餐的员工，必须填写《工作餐费申请单》，经本部门负责人签字同意后，至综合管理部部长领用用餐券，并在指定地点（民望、食堂）用餐。
2、对于须在本市范围内用工作餐的员工（除售后服务及在民望、食堂用工作餐外），原则上按每人每餐15元的标准进行用餐。
用餐前，须填写《工作餐费申请单》，由各自部门的负责人审批，所发生的餐费应在当月内予以报销，报销的同时必须连同《工作餐费申请单》一并交于财务部相关人员，并由财务部相关人员负责办理OA报销流程。
3、遇到特殊情况不能及时填写《工作餐费申请单》，经部门负责人同意后，事后可以凭餐费发票及补填《申请单》，在当月内到财务部相关人员处办理OA报销流程。
二、招待餐费
对于员工平时招待客户所产生的用餐费用，须事先填写《客户招待用餐申请单》，由部门分管领导审批，所发生的招待餐费应在两周内予以报销，报销的同时必须连同《客户招待用餐申请单》一并交于财务部相关人员，并由财务部相关人员负责办理OA 报销流程。
遇到特殊情况不能及时填写《客户招待用餐申请单》，经部门分管领导同意后，事后可以凭餐费发票及补填《申请单》，在当月内到财务部相关人员处办理OA报销流程。
附件1：船用电气事业部客户招待用餐申请单
附件2：船用电气事业部工作餐费申请单
船用电气事业部
二○一四年二月二十四日
船用电气事业部客户招待用餐申请单
船用电气事业部工作餐费申请单。