物料请购作业规定
物料请购作业流程
物料请购作业流程物料请购是企业日常运营过程中不可或缺的一环，其作业流程主要包括需求提出、审批、采购、接收与付款等环节。
下面将介绍一般企业物料请购的作业流程。
一、需求提出需求提出是物料请购作业流程的起点，通常是由使用部门或员工发现或预测到其中一种物料的需求，并提出请购申请。
需求提出可以是计划内的常规购买，也可以是临时性的非计划购买。
二、审批在需求提出后，需要经过一系列的审批流程来确认需求的合理性和紧急性。
审批流程包括主管部门的初级审批、高层管理者的终审以及财务部门的预算审批等。
审批过程中需要考虑物料的实际需求程度、价格、供应商等因素。
三、供应商选择审批通过后，需要选择合适的供应商来进行物料采购。
供应商选择方案可以根据一系列评估指标来确定，如供货能力、价格、质量、交货期、售后服务等。
在选择供应商时，企业可以进行多轮投标或谈判，以获取最佳的采购条件。
四、采购确定供应商后，需要与供应商签订采购合同或订单，并进行交货和付款约定。
采购环节主要包括合同签订、物料生成、订单下达、交货跟踪等步骤。
在采购过程中，需要与供应商保持良好的沟通，及时解决可能出现的问题和风险。
五、接收与入库采购的物料到达后，需要进行接收并入库。
接收物料时需要对物料的数量、质量、规格等进行验收，确保与采购订单一致。
同时，需要进行入库登记和库存管理，确保物料能够按照需求进行存放和使用。
六、付款在完成接收和入库后，需要进行付款环节。
付款可以根据采购合同或订单的约定来进行。
通常情况下，企业可以根据供应商提供的发票和交货单进行核对，并按照约定的付款方式进行付款。
七、后续跟踪完成物料请购后，企业需要进行后续跟踪和评估。
跟踪可以包括对供应商的绩效评估、物料的使用情况和库存管理等。
通过后续跟踪，企业可以不断改进物料请购的效率和准确性，进一步提升企业的运营效果。
总结来说，物料请购的作业流程主要包括需求提出、审批、供应商选择、采购、接收与入库以及付款等环节。
物料请购控制作业流程
物料请购控制作业流程1.0 目的规范物料请购、审批，确保满足生产，预防呆滞料产生，控制物料采购及库存成本。
2.0 范围适用于本公司所有外购物资。
3.0部门职责3.1各部门3.1.1确认所需物料种类、型号、参数，提供物料样品。
3.1.2 按时制作并提供产品物料清单以及材料定额标准。
3.2 财务部、行政部3.2.1请购、审核、控制所有物料。
3.2.2对需要设定安全库存量的物料组织拟订或审批安全库存标准。
3.2.3分析呆滞物品库存统计数据，并组织相关部门处理。
3.3 生产部3.3.1提供常用生产所需物料的单位用量标准。
3.4采购员3.4.1 执行公司所有物料请购的采购作业。
3.4.2 提供《物料采购周期表》。
3.4.3 新物料打样及供应商开发。
3.5 行政部、财务部3.5.1请购、审核、控制所有生产和非生产物资、办公等。
4.0 程序4.1 分类请购4.1.1各类物料由各部门主管负责请购，各部门经理负责控制。
4.1.2常用物品由行政部组织各部门制定安全库存量控制标准。
单件价格在100元以内的，各部门主管负责申购，各部门经理负责审批；单件价格在200元以上，各部门经理申请，由总经理批准。
4.1.3非常用物品：单件价格在200元以下的，由部门主管请购,部门经理批准，单件价格在200元以上由部门经理请购，总经理批准。
4.2 分类控制4.2.1仓管员将各类物品依使用特性，根据《物品采购周期表》及之前各月用量历史统计数据，划分为依安全库存请购、依临时需要请购和定期请购控制。
4.2.1.1.安全库存请购控制：安全库存量＝紧急采购日期×日耗用量4.2.1.1.1常用物品由行政部依据物品使用特性和供货的难易程度等情况，制定安全库存量标准，制作《安全库存表》，并组织仓库、技术、销售、财务、生产、工程、维修等部门会签后，报总经理核准。
4.2.1.1.2非常用物品由各部门提出申购，经部门经理确认后，报总。
涉密物料作业程序
涉密物料作业程序签发人：娄建军一、目的为保护企业的核心竞争力，加强涉密物料的管理，规范涉密物料的请购、采购、检验、保管、领用等作业流程，制定以下程序。
二、认定涉密物料由研发部负责认定，制定《涉密物料明细表》和《涉密物料添加标准》作为本程序的附件。
《涉密物料明细表》应包括物料化学名称、商品名称、公司内部名称或编码、规格、型号、包装等。
《涉密物料添加标准表》包括涉密物料的用途、涉密物料公司内部名称或编码，单位成品耗用标准等。
审批的《涉密物料明细表》和《涉密物料添加标准》原件由研发部保存。
三、物料请购：1、研发部应将《涉密物料添加标准表》的副本送达仓库；2、仓库负责填制涉密物料的采购申请；3、仓库应根据成品订单和库存情况以及涉密物料的库存情况填制采购申请；4、采购申请经财务负责人审核；5、将审核后的采购申请传真给北京公司指定人员负责采购。
四、物料采购1、研发部应将《涉密物料明细表》的副本送达北京公司；2、北京公司安排专人负责涉密物料明细表中所列示原料的采购工作，包括供应商的选择、价格谈判、发票开具、货款支付等。
3、北京公司采购的涉密物料的发票由供应商直接开具给北京公司。
五、品管检验1、北京公司负责涉密物料的检验工作；2、检验工作的内容包括但不限于以下事项：涉密物料的质量控制标准、原标签的妥善处理、出具合格证等。
3、北京公司要妥善保存因原材料质量追溯所需要的涉密原材料相关档案。
六、保管验收1、检验合格的产品有北京公司发往濮阳公司，随货同行有合格证和发货清单（发货清单由北京公司自制，要清楚标明涉密物料的内部名称或编码、数量等必要信息）。
2、濮阳公司保管验收并根据发货清单开具入库单。
3、涉密物料要单独存放。
七、生产领用1、研发部应将《涉密物料添加标准表》的副本送达生产部。
2、根据生产进度或生产计划领用涉密物料。
3、出具领料单。
八、货款结算：北京公司根据发货清单定期向濮阳公司开具发票，结算货款。
九、其他事项1、涉密物料的变更，包括涉密物料变更为一般物料，一般物料变更为涉密物料，添加新的涉密物料等，应由研发部修订《涉密物料明细表》和《涉密物料添加标准表》，按原发放范围及时送达相关部门并同时收回老版本。
物料定点采购规定
物料定点采购管理规定1.目的为实现物料定点采购，规范日常物料请购、采购流程，最大限度控制采购成本，特制订本制度。
2.范围适用于公司各部门、各级员工。
3．内容3．1定点采购的定义：每天需要使用或每月需要采购的易损易耗品，根据我司《物料定点采购一览表》每类指定一至二家合格供应商的定点采购行为。
3．2定点采购的原则：统一请购、定点采购，送货上门，验收挂账，实行月结3．3物料分类3.3.1根据公司物料采购需要，将我司辅料分为12类：生产辅料;版房材料;化工原料;五金配件;设备配件;汽修配件;办公设备;劳保用品;办公用品;外协项目;锅炉配件;钢材配件。
3．4物料的请购3.4.1使用部门根据《物料定点采购周期分类表》中规定的请购时间提出请购指令，请购单正常审批时间为12小时内，8小时内急单由请购部门负责跟踪审批。
3.4.2特殊急件可启动紧急采购程序，请购部门应24小时内补齐相关请购手续，否则拖延一天处罚请购部门每单0.5个系数，依此类推。
3.4.3交货周期为订购单终审之日起至货物到司时间。
3.4.4当月请购单终审后应在当月采购与入库验收（指30天内），超过30天的请购单需重新补办相关手续方可实行采购，月请购允许跨月1个月（60天），由总部统一采购的，资材部仅走程序的采购作业除外。
3.4.5属月请购、常规物品、可批量采购的物料，同一部门同一物品7天内不允许提出重复请购，应做到集中请购，统一采购。
否则给予请购部门50元/单的处罚，依此类推。
3．5请购单的填写3.5.1使用部门根据《物料定点采购周期分类表》规定的请购时间，由请购部门统一提出具体物料的请购明细，并交资材部询价。
3.5.2使用部门提交请购单时应标明物料品名与物料代号、类别、数量、规格、交期等具体要求，不同类别请购应分单填写，否则资材部门将视为请购物料填写不符要求予以退单处理。
3.5.3资材课收到填写规范，符合要求的请购单，采购经办人应在请购单上申报价格（含前购价与现购价）、标明供应商、结算方式、及开票税率，经资材课经理价格审核后逐层上报终审。
生产性物料辅料请购流程
生产性物料辅料请购流程一、请购申请1.1确定请购事项：生产性物料辅料请购申请人首先要明确申请的物料名称、规格、数量、用途等基本信息。
1.2填写请购单：申请人根据实际需求填写请购单，并注明所需物料的品名、规格、数量、预计使用日期等信息，并进行请购单的编号和日期。
二、请购单审核三、请购单审查3.1审查需求：请购单由采购科（或采购部门）根据请购物料的信息，核查供应商是否可以进行供应、是否符合财务预算、是否有特殊要求等。
3.2请购单修改：若请购单存在错误或不完整的信息，采购科（或采购部门）可要求申请人进行修改，并将修改后的请购单重新提交。
四、供应商选择4.1供应商调查：采购科（或采购部门）根据请购物料的需求，对现有的供应商进行评估和审核，排除不合格的供应商，并将合格的供应商列入备选名单。
4.2发送询价：采购科（或采购部门）向备选供应商发送询价函或询价单，询问物料价格、交货时间等相关信息。
4.3比较报价：收到供应商的报价后，采购科（或采购部门）进行报价比较和谈判，以确定最适合企业需求的供应商。
五、请购单批准5.1部门批准：采购科（或采购部门）将报价比较结果提交给申请人所属部门负责人，由其进行审批，并签署批准意见。
5.2预算批准：请购单经相关部门批准后，根据企业的财务预算和预算控制制度进行预算批准，并填写预算审批单。
六、请购单采购6.1签订合同：经过批准的请购单由采购科（或采购部门）与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
6.2物料采购：采购科（或采购部门）根据合同约定的价格和交货时间，向供应商进行物料采购，并及时跟进物料的交货进度。
七、入库管理7.1物料验收：物料到达企业后，由仓库人员对物料进行验收，比对物料的规格、数量是否与采购合同一致，并记录在入库单上。
八、流程监控8.1数据录入：采购科（或采购部门）负责将请购单、预算审批单、采购合同、入库单等相关流程信息进行汇总和录入，并建立相应的流程数据。
8.2进度跟踪：采购科（或采购部门）负责跟进请购物料的采购进度，及时报告采购进度和未完成的任务，以便上级进行监控和调整。
公司物资供应采购管理规定（5篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
办公耗材类物资请购流程
办公耗材类物资请购流程
流程图
内容描述
责任部门
责任权限
标准表格
1、 所有非生产性物料的请
购、维修由使用部门提出申请。
2、 填写的格式按《非生产性
物料请购单》进行填写。
使用部门 请购人
《非生产性物料请购单》
No Y
1、部门主管审核所申购物料、维修器材的合理性。
使用部门 部门主管
《非生产性物料请购单》
N
（增加类）Y （常用办公耗材）
1、常用的办公耗材类物品只需人力行政部门主管对所申购物料的合理性审批后即可交到采购人员进行采购。
2、新增加类的办公设备类、
办公器材类等必须经过副总经理或总经理批准后方可采购。
人力行政部 人力行政经理
《非生产性物料请购单》
N
Y 副总或总经理对所申购物料的合理性进行审批。
总经办
副总经理 总经理 《非生产性物料请购单》
对已经审批的申购单交到相关的采购人员，进行采购。
采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
1、采购人员按不同的物料联络供应商进行采购。
2、负责采购的人员一定要随时跟进此物料品的交货情况，如不能按时交货时一定要及时通知申购部门。
采购部 采购人员
《非生产性物料请购单》
物料请购
交采 购员
联络供应商及 采购跟进交期 副总、总经理审批 部门主管审核
人力行政部门主管审核。
采购流程管理规定
公司采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：采购部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。
4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质理交货期等要求,和订单发出,确认及物料接收并按时请款之过程4.3应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商,则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择,考核等作业。
如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商,则采购部在采购产品时,必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品,如采购部要从其他供货商处采购时,必须将此供货商提供给客户批准,并经客户批准被列与客户指定的供应商后,采购方可从该供应商处采购物料。
如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时,采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新4.4对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购,采购直接在系统里生产采购订单并打印,经采购部主管经理签核后传真给供应商,如果是新物料或新供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,然后财务根据送货单,入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时,采购应征求相关单位是否调料,或采取紧急对应措施自行提货如周期较长的物料可先行订货,但要征求采购部门主管及经理的同意.4.5间接物料采购,由需求人员填写采购申请单,经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。
工程物资请购制度
工程物资请购制度一、目的与原则本制度旨在规范工程物资的采购流程，确保物资采购的经济性、合理性和及时性。
请购制度的建立应遵循公开、公平、公正的原则，以及高效节约、质量保证的基本要求。
二、请购流程1. 需求确认：项目部应根据工程进度和实际需要，提出物资需求计划，并明确物资的规格、数量、预期使用时间等关键信息。
2. 预算审核：财务部门对提出的物资需求进行成本预算审核，确保请购物资在预算范围内。
3. 请购申请：项目部根据审核结果填写请购单，详细列明物资信息，并由项目负责人审批签字。
4. 采购执行：采购部门接到请购单后，负责联系供应商，进行价格谈判和质量把关，最终确定采购方案。
5. 验收入库：物资到货后，由项目部和质量监督部门共同进行验收，确保物资符合要求后方可入库。
6. 结算付款：财务部门根据验收结果和合同约定，办理结算手续并支付货款。
三、责任划分1. 项目部负责提出准确的物资需求，并进行物资的验收工作。
2. 财务部门负责预算审核和资金支付，确保资金使用的合规性。
3. 采购部门负责执行采购计划，保证物资采购的效率和质量。
4. 质量监督部门负责对采购物资的质量进行监督检查。
四、监督管理为了确保工程物资请购制度的严格执行，应建立健全监督机制。
包括但不限于：1. 定期对采购流程进行审计，防止违规操作。
2. 建立物资采购信息公开制度，接受社会监督。
3. 对于违规行为，应严格按照公司规定进行处理，确保制度的严肃性和权威性。
五、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，需经过相关部门评审并报公司高层批准后执行。
物料管理规定（精选19篇）
物料管理规定（精选19篇）物料管理规定篇1一、目的：为了控制生产成本，规范公司物料管理，保证生产正常进行，物流畅通，加强仓储人员责任心，特制定本制度。
二、运用范围：公司所有仓库及涉及部门三、内容：1、物料管理包括：物品购买程序、物品入库程序、物品领用程序、工具管理程序、仓库管理制度。
2、物品购买程序：(1)凡因生产或工作需要，需购置原材料或其它物品，必须由需求部门组长提出申请，并填写《请购单》，统一由主管审核，厂长批准以后采购部门方可购买，否则由采购部门负责。
(2)玻璃原片由生产部计划文员申请，生产厂长审批;五金、辅料、劳保用品由其仓管员申请，采购经理审批;机械零配件、电器由机修工负责申请，生产厂长审批，百叶原材料、辅料由其仓管员负责申请，技术部经理审批;其它由各部门负责。
(3)各部门在编制采购计划时，必须确定合适的数量，保证所需的物品不应发生囤料。
造成仓库占用大量资金。
为避免数量严重超标，各责任部门应根据生产实际需要和采购周期，制定安全库存量上报审批。
(4)采购人员必须按照《请购单》上写的物品名称、型号、规格、数量进行采购，并确保按时到货。
(5)仓管员在到货时凭送货单验收到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容。
做好与质检部门的联系，填写《入库单》并会同质检人员签字，同时做好电子档台账。
(6)采购员必须做好返工与退货的跟踪，以免使公司造成损失。
对本公司造成实际性损失的，则须向供应商进行索赔。
3、物品入库程序：(1)玻璃原片由生产部叉车司机负责点数接收，仓管员进行质量检验、签收，填写《入库单》会同叉车工签字。
(2)玻璃辅料及公司工具由仓管员签收并填写《入库单》，采购经理签字。
(3)百叶原材料、辅料由其仓管签收并填写《入库单》，技术经理签字。
(4)仓管人员进行数量清点，确定要入库的材料数量与《送货单》、《入库单》相符。
如仓管员没有进行清点，而将货物入库时，造成的损失由仓管员负责赔偿。
车间物料请购管理制度
第一章总则第一条为规范车间物料请购流程，确保生产顺利进行，提高物料管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有生产车间及相关部门。
第三条本制度旨在明确物料请购流程、审批权限、责任分工以及监督管理，确保物料供应及时、准确、经济。
第二章物料请购流程第四条物料请购分为日常请购和紧急请购两种。
第五条日常请购流程：1. 使用部门根据生产计划和物料消耗情况，填写《物料请购单》，明确所需物料的名称、规格、数量、单价、金额等信息。
2. 使用部门负责人对《物料请购单》进行审核，确保请购的合理性和必要性。
3. 使用部门将审核通过的《物料请购单》报送至采购部门。
4. 采购部门根据《物料请购单》进行采购，并与供应商签订采购合同。
5. 采购部门将采购合同及《物料请购单》报送至财务部门进行审核。
6. 财务部门审核通过后，通知采购部门付款。
7. 采购部门收到付款通知后，安排供应商送货至车间。
8. 车间接收物料，并填写《物料验收单》。
9. 财务部门根据《物料验收单》进行账务处理。
第六条紧急请购流程：1. 使用部门在紧急情况下，填写《紧急物料请购单》，并注明紧急原因。
2. 使用部门负责人对《紧急物料请购单》进行审核，确保紧急情况的合理性。
3. 使用部门将审核通过的《紧急物料请购单》报送至采购部门。
4. 采购部门根据《紧急物料请购单》进行紧急采购，并与供应商签订采购合同。
5. 采购部门将采购合同及《紧急物料请购单》报送至财务部门进行审核。
6. 财务部门审核通过后，通知采购部门付款。
7. 采购部门收到付款通知后，安排供应商送货至车间。
8. 车间接收物料，并填写《物料验收单》。
9. 财务部门根据《物料验收单》进行账务处理。
第三章物料请购审批权限第七条物料请购审批权限如下：1. 使用部门负责人：负责日常请购的审批。
2. 采购部门负责人：负责采购合同的审批。
3. 财务部门负责人：负责付款的审批。
第四章责任分工第八条物料请购责任分工如下：1. 使用部门：负责物料的日常请购、验收和反馈。
采购与仓库管理制度(精选4篇)
采购与仓库管理制度（精选4篇）在我们平凡的日常里，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的进展，对社会公共秩序的维护，有着非常紧要的作用。
我们该怎么拟定制度呢？下面是我辛苦为大家带来的采购与仓库管理制度（精选4篇），您的确定与共享是对我最大的激励。
采购与仓库管理制度篇一为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。
一、请购：全部物料、原材料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。
1、常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》（三联单：一联采购部，二联部门留存）。
2、备件、维护和修理材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。
3、生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。
4、燃料由燃料库管理员报计划，厂长审批。
5、化工料、材料由科研室主任报计划，总经理审批。
6、纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管审批。
二、入库：1、各仓管员必需凭相关主管审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，阅历收入库的物资，必需完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。
2、化工原材料，入仓后必需适时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。
3、物资材料验收时，若发觉实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥当保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并适时通知采购人员与供货单位联系解决。
物料在保质期及领用后发觉质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要适时通知财务部拒绝付款。
三、管理：1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。
对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。
2、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。
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物料请购作业规定
1.总则
1.1.制定目的
为落实材料、零件请购作业管理，规范作业流程，使之有章可循，特制定本规定。
1.2.适用范围
本公司各种原物料的请购管理业务。
1.3.权责单位
1)总经理室负责本规定制定、修改、废上之起草工作。
2)总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。
2.作业规定
2.1.销售计划
1)业务部应于每月20日前提出下月最新之《销售计划》或订单状况，并提供三
个月内之预测销售计划或订单状况。
2)业务部之《销售计划》与预测计划一式三联经权责主管核准。
3)生管部依《销售计划》与预测计划，制定生产计划及物料需求计划。
4)生管部与业务部应每周作一次产销协调，确认订单与生产计划之供求关系。
2.2.请购作业
1)生管部依《物料需求计划》的规定，作物料之分析，提出订货计划通知。
2)生管部每月25日前依订货计划开产《请购单》。
3)《请购单》一式三联经权责主管确认后，一联由生管部留存，一联转采购部作
为订购作业之依据，一联交财务部作审核订购单及请款单等作业之用。
4)生管部之请购数量，应包括必要之损耗率。
5)采购部必须提供各种原物料之采购前置时间（即订购至交货日之间的时间）及
最少订购量、经济订购量给生管部。
6)生管部开立《请购单》时，发现供需大量变动时，应即时通知采购部修正交货
数量及交期。
2.3.订购作业
1)采购部接获《请购单》后，应依厂商供应之时间不同而开立《订购单》。
2)《订购单》一式五联，经权责主管确认后，一联由采购部留存，一联转厂商供
货，一联交财务部，一联转资材部，一联转生管部。
3)采购部依生管部提出之《请购单》开立订购单后，应负责依生管部要求之日期、
数量购入物料，不得延误。
倘情况特殊，生管部修改数量、交期时，应以修改
后之数量、日期为准。
2.4.进料作业
1)供应商依采购之订购单生产材料、零件、交货时以本公司之进料验收单，自行
填写《订购单》号码、日期、品名、料号、数量，由资材部仓管人员负责签收
后，一联自存。
2)资材部仓管人员点收时，应负责核对《订购单》号码、数量、品名、料号是否
相符，且登记于《原材料暂收日报表》。
3)点收人员接到《进料验收单》时，应立即判明物料属一般件或急件，而将单据
转品管部进料检验单位检验，且将急用物料已入料之信息知会生管部物控人
员。
4)进料品质检验后，由品管人员在《进料验收单》上签署，并转资材部仓管人员。
5)合格物料予以入库上架，并核对品名、数量无误后方可签收。
6)仓管人员在《时料验收单》上签注入库日期，且制成每日入库日报表。
入库日
报表一式四联，一联仓库自存，一联转采购部，一联转财务部，一联转生管部。
7)生管部物控人员接获入库日报表时，应及时核销《请购单》及订货计划，以准
确把握物料信息。
8)进料品质检验不合格之物料，判定拒收，应开立不合格通知单，分发生管或采
购单位转厂商处理。
2.5.注意事项
2.5.1.付款规定
依本公司《应付款处理细则》之规定办理。
2.5.2.物料价格管理
依本公司《采购价格管理办法》之规定处理。
2.5.
3.物料品质管理
依本公司《进料检验规定》之规定办理。
请购单。