风险识别及防控一览表

廉政风险识别防控一览表

所在单位：填报日
期：
2023年月日
姓名
职务
责任分工
是否为入职以来首次排
查
具体工作职责
险别风类
风险点
风险等级
防控措施
想德险思道风
政治理论学习不够，可能导致政治素质下降
中
采取多种形式开展廉政教育、思想道德、职业道德教育，不断提IwJ自身综合素质。
不能深入基层了解情况，可能导致创新发展、争先创优意识不强
中
树立全心全意为人民服务的宗旨，拉近与群众的关系
岗位职责风险
贯彻落实各项政策法规不到位，可能
中
严格按照国家有关法律法规及单位规章、制
造成影响
度办事
因工作忙而放松学习，可能导致履职尽责不到位
低
加强学习，提高自身能力素质，认真履职尽责，完成好各项任务
存在抓工作不够全面的风险
低
运用综合全面的思维，统筹执行各项工作
他险其风
人情关系及外界不良风气影响
低
加强作风建设、加强工作自律、接受群众监督
责任人签字:

个人岗位廉政风险识别和自我防控表 - 副本

个人岗位廉政风险识别和自我防控表
单位：平度市蓼兰镇何家店学校填表日期：2018年4月10日
姓名
职务
任现职时间
年月
所在科室（教研组）
主要职责
1认真参加学校组织的业务学习及各项社会活动。
2.努力学习教育理论和本学科的专业知识及相关知识，理解、掌握课程标准。
3.上好每一节课，教学目的明确，恰当处理教材的重点、难点，讲解、示范准确，讲究教学方法，运用好多媒体教学手段充分调动学生学习的积极性，关注课堂学生表现，预防意外事故发生，完成预定的教学计划和任务。
风险类别
潜在风险点
自我防控措施
思想道
德风险
1对待学生中可能存在私心、有所偏袒
1在教育教学中，公平公正地对待每位学生，无偏袒，无私心，接受学生和家长监督.
2增强法律意识,接受党风行风监督.
2,接受学生家长送礼物、请吃饭或委托家长为自己办私事。
……
岗位履
责风险
1工作不到位
1遵循教学规律，落实教学常规，按时完成教学任务，努力提高教学质量
2严格执行格遵守学校的各项规章制度，导致工作失误。
……
注：此表适用于教体局局级领导、局机关工作人员及各学校领导、班子成员和教职工填写。
填报人（签字）：科室负责人（签字）：分管领导（签字）：

人社部门个人廉洁风险点识别及防控措施表

人社部门个人廉洁风险点识别及防控措施表以人社部门个人廉洁风险点识别及防控措施为题，本文将从人社部门工作中存在的个人廉洁风险点入手，提出相应的防控措施。

一、个人廉洁风险点识别1.权力寻租风险：人社部门涉及人力资源管理、社保保险等重要权力，个别工作人员可能利用职务之便谋取私利，例如收受贿赂、利用职权为他人谋取不正当利益等。

2.信息泄露风险：人社部门处理大量涉及个人隐私的信息，个别工作人员可能存在泄露、倒卖这些信息的风险，给个人隐私安全造成威胁。

3.利益冲突风险：人社部门与各种社会组织和企事业单位有着广泛的联系，个别工作人员可能存在利益冲突的情况，例如在处理用人单位的社保申报时，利用职务为特定企业谋取利益。

4.违规操作风险：人社部门有一系列规章制度来保障工作的公正性和廉洁性，但个别工作人员可能存在违反规定、滥用职权等违规操作的风险。

二、防控措施1.建立健全制度：人社部门应建立健全相关制度和规章，明确工作人员的权责和行为规范，明确禁止工作人员利用职权谋取私利、泄露信息等行为，并对违反规定的行为进行严肃处理。

2.加强教育培训：人社部门应定期组织廉洁教育和法制培训，加强工作人员的廉政意识和法律意识，提高他们对个人廉洁风险的认识，引导他们树立正确的价值观和职业道德。

3.建立监督机制：人社部门应建立健全内部监督机制，加强对工作人员的监督和管理，定期进行工作业绩评估，并对发现的问题进行及时处理，确保工作人员廉洁奉公。

4.加强信息安全保护：人社部门应加强对个人信息的保护，建立严格的信息管理制度，加强信息安全意识，加密存储和传输敏感信息，防止信息泄露和利用。

5.加强对外交往管理：人社部门应建立健全利益冲突防控机制，加强对工作人员与外部单位的交往管理，规范工作人员的行为，避免利益冲突的发生。

6.加强监督和问责：人社部门应建立健全监督和问责机制，对工作人员的廉洁风险点进行监督和检查，对发现的问题进行严肃处理，对违规行为依法追究责任。

岗位廉政风险识别和自我防控表(参考样表)

3、不重视业务学习，有待加强。
1、增强责任心，做好本职工作.
2、不断增强业务技能,提高责任心.
业务流程风险
1、工作中缺乏吃苦耐劳精神.
2、业务工作不够精湛。
3、不能认真研究业务知识。
对待工作要认真，以身作则，严格要求自己，努力学习。
制度机制风险
1、对各项管理制度的执行缺乏约束力和监督力。
2、制定的规章制度贯彻落实不到位。
业务流程风险
1、不能科学合理制定工作计划.
2、业务工作不精通。
3、开展工作按经验去办理。
严格遵守业务工作流程，按制度规定办理.
制度机制风险
1、不能全面根据发展的需要，及时制定廉政建设责任制。
2、对经营管理责任制制订不够完善,操作性不强。
3、对各项制度的执行落实可能缺乏约束力和监督力.
4、对制度可能贯彻落实不到位,不能形成有效的规范化管理等。
3、不能根据自身工作实际，完善相关制度。
认真落实各项规章制度.
外部环境风险
1、对外界不正之风听之任之。
2、对外界环境有攀比心理。
3、不结交外界不三不四的朋友.
加强自我意识，增强责任心
风险形式
岗位风险点
自我防控措施
思想道德风险
1、政治理论学习不够深刻，对待往往流于形式，容易产生偏离宗旨观念。
2、对具体业务了解不够全面,产生对业务工作的指导存在主观意识。
5、对制度的落实情况监督检查不够,不能够充分发挥出应有的作用。
1、定期梳理、补充、完善各项制度规章,促进更具有实用性、可操作性。
2、经常对制度的执行情况进行检查,确保各项制度落实贯彻.
外部环境风险
1、没有时刻牢记机关工作效能,注重工作效率。

个人岗位廉政风险识别和自我防控登记表

3.表格请双面打印。
个人岗位廉政风险识别和自我防控登记表
填表日期：2012年8月15日
姓名
韩小丹
职务
副调研员
岗位职权
根据委党组决定，协助和配合林万震副主任工作。
风险类别
廉政风险点及表现形式
风险等级
防控措施
思想道德风险
可能存在因放松政治理论学习，导致价值观不正确造成行为失范。
低级
加强政治理论学习，树立在不能抵御社会上不良风气的影响。
低级
增强拒腐防变能力，依法依规履职。
分管领导核查意见
年月日
纪检监察部门审核意见
年月日
廉政风险防控领导小组意见
年月日
填表说明：
1.本表一式二份，一份存档，一份公示。填写内容如有需要，可自行添加行或者另附页。
2.风险等级分为高级、中级、低级三个等级。
岗位履责风险
协助和配合林万震副主任工作，可能存在理解意图有偏差，提出的意见或建议不适宜。
低级
努力适应协助和配合林万震副主任的工作。
业务流程风险
协助和配合林万震副主任工作。
低级
廉洁自律，不参与与岗位职责无关的事务。
规章制度风险
可能存在反腐倡廉宣传教育手段陈旧，相关规章制度不健全。
低级
丰富宣传教育方式和手段，完善各项规章制度。

幼教中心廉政风险识别防控表

幼教中心廉政风险识别防控表一、引言为了提高幼教中心的廉政建设，保障广大幼儿的权益，本文将详细阐述幼教中心廉政风险的识别与防控。

通过建立有效的风险识别机制，及时发现并预防潜在的廉政风险，确保幼教中心的各项工作得以顺利进行。

二、廉政风险识别1、招生录取：在招生录取过程中，可能存在工作人员滥用职权、违规操作等廉政风险行为。

2、财务管理：在财务管理环节，可能存在虚报冒领、私自挪用等廉政风险行为。

3、物资采购：在物资采购过程中，可能存在工作人员违规操作、收受贿赂等廉政风险行为。

4、教育教学：在教学管理环节，可能存在教师违规补课、收取家长财物等廉政风险行为。

5、家园沟通：在家长沟通环节，可能存在工作人员泄露家长信息、收受家长财物等廉政风险行为。

三、防控措施1、招生录取：建立健全的招生制度，公开招生信息，加强监督，防止工作人员滥用职权、违规操作。

2、财务管理：严格执行财务管理制度，实行财务公开，加强内部审计，防止虚报冒领、私自挪用等行为。

3、物资采购：建立规范的物资采购制度，加强供应商管理，实施阳光采购，防止工作人员违规操作、收受贿赂。

4、教育教学：加强教师职业道德教育，规范教学管理，防止教师违规补课、收取家长财物等行为。

5、家园沟通：建立健全的家园沟通制度，保护家长信息安全，防止工作人员泄露家长信息、收受家长财物等行为。

四、结论幼教中心的廉政建设是保障幼儿权益、促进幼教事业健康发展的重要环节。

通过识别潜在的廉政风险，采取有效的防控措施，可以降低廉政风险的发生率，提高幼教中心的公信力。

加强监督执纪问责力度，形成震慑效应，使广大教职工充分认识到廉政建设的重要性，自觉遵守党纪国法，为幼教事业的发展贡献力量。

近年来，高校廉政建设备受，其中廉政风险防控机制的建立与完善是关键环节。

本文旨在探讨高校廉政风险防控机制的现状、问题及改进措施，以期为高校反腐倡廉工作提供理论支持和实践指导。

高校廉政风险防控机制的研究已取得丰富成果，研究者从不同角度对其进行了深入探讨。

某中小学校廉政风险识别、防控、监督一览表

某中小学校廉政风险识别、防控、监督一览表中小学校是培养国家未来栋梁的摇篮，营造廉洁校园是维护校园安全和教育公平的重要举措。

为了加强中小学校廉政风险的识别、防控和监督，特编制一份《中小学校廉政风险识别、防控、监督一览表》，以便学校能够更好地进行廉政工作。

一、廉政风险识别1. 校长与教师的权力滥用风险：a. 校长滥用权力，违法违纪行为；b. 教师徇私舞弊，违规办事行为。

2. 校内人事管理风险：a. 任人唯亲、亲情关系影响人事决策的风险；b. 人事决策不公正、不透明的风险。

3. 财务管理风险：a. 学校财务管理不规范，存在财务违规行为的风险；b. 学校财务收支不透明，存在挪用公款的风险。

4. 招生录取风险：a. 存在收取“黑钱”、给予特殊照顾的风险；b. 招生录取程序不公开、公正的风险。

5. 教学考试风险：a. 教师徇私舞弊、泄题作弊的风险；b. 学生作弊、代考的风险。

二、廉政风险防控1. 加强组织建设：a. 建立廉政工作责任制，明确责任分工，加强廉政意识教育；b. 在学校设置独立的廉政工作机构，加强日常监督和管理。

2. 完善监督机制：a. 加强对校长和教师的日常监督，建立廉政档案；b. 加强对教师考核和晋升程序的监督，杜绝不公正现象。

3. 财务管理规范：a. 建立公开透明的财务管理制度，确保财务收支的合法性和规范性；b. 强化财务审计工作，定期对学校财务进行审计。

4. 招生录取透明公正：a. 建立招生录取公开透明的程序和标准化考试制度；b. 加强对招生录取过程的监督，严厉打击任何违规行为。

5. 教学考试规范：a. 加强对教师和学生的廉政教育，培养廉洁的教学和考试观念；b. 加强对教学考试过程的监督，严禁任何舞弊行为。

三、廉政风险监督1. 建立举报机制：a. 学校设置举报电话和网站，让学生、教职工和家长能够匿名举报；b. 对举报人保密，并及时处理和回应举报。

2. 加强舆情监测：a. 借助互联网和社交媒体，了解学校的舆情动态；b. 及时采取措施处理疑似廉政风险的舆情事件。

风险控制一览表

风险控制一览表引言风险控制是指在项目或组织运作过程中，为了防范潜在的风险并减少可能的损失，采取相应措施的过程。

风险控制的目标是保障项目或组织的顺利进行，避免风险对其造成的影响。

本文档旨在总结和梳理风险控制的相关内容，为项目或组织的风险管理提供参考。

风险识别是风险控制的第一步，通过对项目或组织进行全面的分析和调查，确定可能存在的风险类型，识别出潜在的风险事件。

常见的风险识别方法包括但不限于：1.SWOT分析2.PESTEL分析3.流程分析4.经验教训总结5.专家咨询在风险识别的基础上，需要对潜在的风险进行评估，确定风险的概率和影响程度。

常用的风险评估方法包括：1.定性评估：根据经验和专家意见对风险进行主观评估，通常使用低、中、高等级别进行划分。

2.定量评估：通过具体的数据和模型对风险进行量化评估，如风险影响度、风险事件发生频率等。

3.矩阵法：综合考虑风险的概率和影响程度，将风险分为四个等级：高风险、中高风险、中低风险和低风险。

风险应对在确定了风险的概率和影响程度后，需要制定相应的风险应对策略，采取措施降低风险的可能性或减轻风险的影响。

常见的风险应对策略包括：1.风险规避：尽量避免可能导致风险发生的行为或环境，例如不参与高风险的投资项目。

2.风险转移：通过购买保险、与他人签订合同等方式将风险转移给他人承担。

3.风险减轻：通过采取相应的措施，降低风险的发生概率或减轻风险带来的损失。

4.风险接受：对风险进行评估后，如果风险的可能性和影响程度较低，可以选择接受风险，不采取额外的措施。

风险监控风险监控是指对已经发生的风险进行跟踪和监测，及时采取措施应对风险的变化。

常见的风险监控方法包括：1.风险指标监测：设定一些关键的风险指标，并定期进行监测和分析，一旦指标超出预设值，及时采取相应的措施。

2.过程评估：对项目或组织的各个环节进行评估，查找可能导致风险发生的隐患，并及时进行改进。

3.信息收集：定期收集和分析与项目或组织相关的信息和数据，发现可能的风险并及时采取措施。

廉政风险识别和防控表

廉政风险识别和防控表一、岗位信息。

岗位名称：[具体岗位名称]岗位人员：[姓名]二、廉政风险识别。

# （一）思想道德风险。

1. 风险表现。

有时候会看到周围人过着很奢华的生活，心里有点小羡慕，可能就会在思想上放松对廉洁的坚守，想着“偶尔占点小便宜应该没事吧”。

工作久了，容易产生职业倦怠，对廉政的重要性认识就没那么深刻了，觉得那些廉政规定是在束缚自己，就想偷偷懒，不那么严格遵守。

2. 风险成因。

受到社会不良风气的影响，周围的物质诱惑太多，自己的意志力不够坚定。

缺乏持续的思想教育，对廉政理念没有深入骨髓，再加上工作压力大，情绪不好的时候就容易动摇。

# （二）制度机制风险。

1. 风险表现。

单位的一些财务报销制度有漏洞，比如说对办公用品的报销审核不够严格，只要有发票就给报，这就可能会有人虚报办公用品来套取公款。

项目招标制度执行不到位，没有对投标单位进行充分的背景调查，可能会让一些有不良记录的单位中标，这里面就可能存在行贿受贿的情况。

2. 风险成因。

制度制定的时候考虑不周全，没有与时俱进，没有根据实际情况不断完善。

对制度的执行缺乏有效的监督，相关部门睁一只眼闭一只眼，没有真正负起责任来。

# （三）岗位职责风险。

1. 风险表现。

在采购工作中，负责采购的人员如果和供应商关系太好，可能就会在采购价格、质量把控上偏向供应商，收受供应商的回扣。

人事岗位在招聘的时候，如果没有严格按照招聘流程来，可能会因为亲戚朋友的关系，违规录用一些不符合条件的人。

2. 风险成因。

岗位职责没有明确的界限，存在权力交叉的情况，导致一些人有机可乘。

缺乏内部的制衡机制，一个人在某个环节权力过大，没有其他人可以制约。

三、廉政风险防控。

# （一）思想道德风险防控。

1. 防控措施。

定期开展廉政思想教育活动，比如组织观看廉政教育片，让大家看看那些因为贪污腐败而身败名裂的案例，起到警示作用。

建立廉政文化氛围，在单位的宣传栏、内部网站上多宣传廉政事迹和廉政理念，让廉洁奉公成为一种时尚。

血站廉政风险识别防控一览表

血站廉政风险识别防控一览表1. 政策风险a) 相关政策法规的变动，如卫生部门的政策调整或纪检监察机关的监管要求的变化。

b) 对血液采集、处理和储存的相关政策法规的不合规操作。

2. 人员风险a) 员工违规行为，如收受贿赂、利用职权谋取私利等。

b) 员工不作为或不负责任的行为，导致血液质量问题或事故发生。

3. 收入风险a) 血站资金管理不规范，资金流向不明确或被挪用。

b) 不正当收入来源，如黑市贩卖血液等。

4. 采购风险a) 采购流程不透明，存在中标程序违规、重复采购、采购商与供应商之间的利益勾结等问题。

b) 采购人员泄露信息，导致供应商知情后可能提高价格或提供低质量产品。

5. 储存风险a) 血液储存设施不合规或设施管理不当，导致血液变质、污染或丢失。

b) 储存标签和记录管理不善，导致血液混淆或追溯困难。

6. 控制风险a) 内部控制体系不健全，缺乏有效的内部控制措施。

b) 管理层对廉政风险的认识不足，缺乏廉政风险意识。

7. 交易风险a) 血液采集过程中出现的非法交易或收取非法费用。

b) 合同风险，如签订的采购合同存在漏洞或不合规定。

8. 基建风险a) 建设项目招投标不公平、违规操作或职务侵占。

b) 工程建设施工质量问题。

9. 社会风险a) 公众对血站廉政风险的舆情反应，如突发事件、丑闻爆料等。

b) 社会组织对血站的监督和评价，如公益机构的调查或评级。

以上是血站廉政风险识别防控一览表的简要概述，血站应建立并完善风险管理机制，加强内部管控，严禁违规行为的发生，确保血液安全和廉政风清。

血站廉政风险识别防控一览表血站作为一个重要的公共卫生机构，拥有血液资源的采集、处理和储存职责，同时也面临一定的廉政风险。

为了确保血液安全和廉政风清，血站需要认真识别和防控各类风险，并建立科学的风险管理机制。

以下是关于血站廉政风险识别防控一览表的进一步内容：1. 政策风险政策风险是指血站在履行职责过程中可能面临的政策调整和法规变动带来的影响。

公司内审工作环节廉洁风险识别、评估及防控措施表

1、审计组内部会议宣读审计保密纪律；
2,签订保密承诺书.
编制审计报告征求意见稿
对发现的严重问题未ຫໍສະໝຸດ 出正确的处理决定。项目负责人
中
分管项目的部门领导对审计底稿和审计报告征求意见稿同时进行审核，并对审计报告征求意见稿签署意见。
分管领导审阅
有意提出可能会造成隐瞒、删除重大发现的修改意见，导致出具不真实报告。
分管领导
中
1、审计报告同时报送单位领导及党组会（总经理办公会、厂长办公会）审阅：
2,分管领导修改审计报告时，必须召集由监审部门领导和项目负责人参加的专题会议，共同讨论决定，并形成会议纪要.
检查整改情况，编制整改签报
利用职务之便，受被审计部门（个人）影响，隐瞒未整改的审计意见或决定。
项目负责人
低
上报整改情况附有被审计单位整改证明材料，如整改文档、记账凭证等。
监审部门负责人
内部审计业务事项廉洁风险点标识图
公司内审工作环节廉洁风险识别、评估及防控措施表
廉洁风险识别
主要防控措施
业务环节
廉洁风险点
涉及岗位或人员
现场审计
隐瞒审计中发现的重大问题。
项目负责人
高
1、执行审计工作底稿分级复核制度；
2、重大审计事项必须两人及以上检查，收集重要审计证据，必须两人以上参加；
3、重大审计事项及时向分管领导汇报。
利用被审计单位（部门）的商业秘密为本人或者他人从事牟利活动。

某某小学廉政风险识别防控措施一览表

某某小学廉政风险识别防控措施一览表县小学廉政风险识别、防控措施一览表序号岗位责任人廉政风险点防控措施自评风险等级1 校长、书记 1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体1.坚持依法治校；2.坚持重大事项集体研究决定；3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

1.教学常规管理、安全管理、招生考试、财务管理、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管处室及工作人员出现违法违纪行为；2.个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

二级2 副校长3 工会主席 1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.评优选中存在不公平公正；4.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

1.教师考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失误；2.各种证明的出具、公章使用把关不严格；3.教师考核、工作量的审核有失公平公正。

二级3 教务处主任 1.教师工作安排未能才尽其用，私心处事；2.教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；3.教学管理中执行制度不严格执行标准，加强自律意识；4.招生中核分把关不严或弄虚作假；5.教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执行；6.组考过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；7.教材教辅的征订中发生不廉洁行为。

1.加强研究，提高政治素质，增强自身拒腐防变能力；2.严格按政策办事，努力做到公平公正；3.设立群众举报电话，严肃工作纪律；4.按照实事求是的原则抓好教学常规管理；5.加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。

无4 办公室主任无无无5 教务处主任无无无1.对班主任管理存在人情关，未能公正处理事务。

要加强自律意识，严格按照工作程序进行工作，不得弄虚作假。

廉政风险表

附表一：
禾丰乡领导班子成员廉政风险识别和自我防控一览表
注:本表一式二份,一份上报本单位备案,一份自我留存。

填表人（签字）: 单位主要负责人（签字）: 填表日期: 年月日
15
附表二：
禾丰乡（单位、部门）岗位（其他干部）廉政风险识别和自我防控一览表
填表人（签字）: 科室负责人（签字）：分管领导（签字）: 填表日期: 年月日
16
附表三：
禾丰乡（单位、部门）内设机构（股、室）廉政风险识别和自我防控一览表
填表人（签字）：科室负责人（签字）: 分管领导签字: 填表日期: 年月日
17
附表四：
禾丰乡党委廉政风险识别和自我防控一览表
填表人（签字）：单位主要负责人（签字）: 填表日期: 年月日
18
附表五：
禾丰乡领导班子成员廉政风险识别和自我防控情况汇总表
填表人（签字）：单位主要负责人（签字）: 填表日期: 年月日
19
附表六：
禾丰乡（单位、部门）岗位（其他干部）廉政风险识别和自我防控情况汇总表
填表人（签字）：单位主要负责人（签字）: 填表日期: 年月日
20
附表七：
禾丰乡（单位、部门）内设机构（股、室）廉政风险识别和自我防控情况汇总表
填表人（签字）：单位主要负责人（签字）: 填表日期: 年月日
21
附表八：
禾丰乡党委廉政风险识别和自我防控情况汇总表
填表人（签字）：单位主要负责人（签字）: 填表日期: 年月日
22。

顺义区环境保护局个人廉政风险识别、防控一览表(精)

单位（部门）业务工作职责党风勤政职责风险类型制度体制风险工作流程风险外面环境风险顺义区环境保护局勤政风险辨别、防控一览表顺义区环境保护局责任人姓名李国印责任人职务党组书记、局长1、贯彻落实环境保护法律法例，草拟本区环境保护方面的地方性管理方法；拟定本区环保规划，审查本区整体规划中的环境保护事项；负责实行国家及市政府确立的要点地区、要点流域污染防治规划和生态保护规划。

2、严格履行环境影响评论和“三同时”制度审批建设项目；对完工后的建设项目进行环保查收。

一致监察管理本区内大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及灵活车等的污染防治工作。

负责指导本区环境综合整顿工作。

3、负责本区环境保护对外合作和对外沟通工作，负责办理本区涉外环境保护事务。

4、负责本区内单位和个人对环保法律、法例和环境管理行政制度、规定的履行状况进行监察检查。

5、负责对生态环境、水源保护区、景色旅行区、名胜遗迹和自然保护区的环境保护工作状况进行监察检查；6、协调停决本区重要环境问题；检查办理重要环境污染事故和生态损坏事件。

7、负责全面实行国家的排污收费制度。

8、负责环境监测、统计，组织建设本区环境监测网和环境信息网；按期公布本区大气、水等环境质量状况，组织编报本区环境质量报告书。

9、负责本区环境保护宣传教育工作。

1.抓好党风勤政建设专项工作的落实，2.增强党性、党风、党纪教育，建立科学发展观和正确的人生观、政绩观、荣辱观，保持共产党员的先进性。

3.落实上司勤政规定。

风险点防备举措1. 党内监察、民主监察作用发挥不够充足。

1.按期召开党组会，严格履行民主集中制制度。

2.深入公司调研，帮助公司解决环保问题还存在不足。

2.加重申研，深入基层，确实解决公司环境污染问题。

3.在探究环境保护领域的新发展创新方式还不够充足。

3.增强理论中心组学习教育，落实一岗双责，按期召开民主生活会。

1. 程序不周祥。

1. 拟定严格的程序，形成一级追一级；2. 监察不到位。

安全风险源及防控措施

⑥电焊工在动用明火时必须随身带好”二证”（电焊工操作证、动火许可证）”一器”（消防灭火器）”一监护”（监护人职责交底书）。
⑦气割作业场所必须清除易燃物品，乙炔瓶和氧气瓶使用时两者的距离不得少于5m，离火源不得少于10m。
⑧施工现场配置2寸消防水管和独立电源的消防水泵，场地四周各设一消防栓，并设醒目的红色警示灯。
③临近施工区域的办公区、宿舍区、及对人和物构成威胁的地方，亦支搭双层防护棚。
④严禁往下抛物，楼层垃圾集中堆放，及时清理，倾倒时应有防护设施并设专门区域。
⑤作好应急演练及培训，向工人进行应急处理的交底。
6
触电事故
①现场临时施工用电除符合供电部门规定外，严格执行JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求采用三相五线制（TN-S接零保护系统），实施三级配电、两级保护。
办公室、宿舍等临时房屋；施工库房（可能有乙炔、氧气、保温材料等易燃易爆物品）。
3
机械伤害
事故现场机械设备的电源没接地，机械设备的安全装置不齐全、不灵活；传动部位的防护罩不完整。伤者没经过专业培训，未取得特种作业人员操作上岗证，伤者的工作位置没处在安全位置，没按照安全技术操作规程进行操作。
钢筋机械、木工机械、焊接机械以及其它若干小型机械。
6
触电事故
事故现场的机械设备的电源没接地，机械设备带电、漏电。伤者未经过专业培训，未取得特种作业人员操作上岗证，伤者使用绝缘性能不合格的电气设备。作业时未穿好绝缘鞋，戴好绝缘手套。
本工程施工机械多、施工单位多，因此施工用电点多，存在触电风险。
7
中毒事故
有毒物品管理不善，施工不当导致管线破坏导致有毒物泄漏，食品处理不当导致中毒。
4
高处坠落
事故现场的洞口、没覆盖严密，临边没有防护栏杆、安全网；防护栏杆及安全网的搭设没按照规范要求搭设；作业层的架板铺设没按照规范要求铺设。伤者在进行高空作业时，没按照规范要求戴好安全帽并系好帽带，未穿好防滑鞋，在无防护条件的作业层，未按照规范要求穿戴好安全带。