风险防控一览表
廉政风险防控一览表
1、利用职务之便，在白马基地规划设计项目招投标过程中有发生以权谋私、违规操作及收受贿赂的可能，造成结果不公正；
2、白马基地规划设计过程中把关不严。
高
1、坚持白马基地规划建设集体决策制度；
2、严格执行招投标相关规定，坚持招投标集体决策制度；
3、严格执行规划新建项目的各项报批手续。
中
1、加强政治理论学习及工程建设工作相关的法律法规的学习，强化法律观念，不断提高自身素质和工作能力，增强廉洁自律意识和防范意识；
2、工作中坚持公平、公开、公正，耐心细致；
3、严格执行各项廉政制度、规定和措施；
4、严格遵守工作流程及各项规章制度。
科教服务科科长
1、思想不重视，放松思想政治学习，政治素质低，工作责任心不强，出现工作敷衍；2、收受贿赂，利用职务之便，出现利用权力谋取个人私利现象；3、监督不到位，对工作环节流程不认真执行，降低工作标准要求。
中
1、加强政治理论学习及工程建设工作相关的法律法规的学习，强化法律观念，不断提高自身素质和工作能力，增强廉洁自律意识和防范意识；
2、工作中坚持公平、公开、公正，耐心细致；
3、严格执行各项廉政制度、规定和措施；
4、严格遵守工作流程及各项规章制度。
2、做好每个重大政策、规章制度出台的调研、论证和评估；
3、上处务会讨论，并按照相应规定进行报批。
重要人事任免
重要人事任免未征求群众意见、建议或考察，造成用人失误。
低
1、广泛征求全办人员意见和建议；
2、做好科级干部选拔、培养和考核工作。
重大项目安排
重大项目安排未经调研、批准或未履行程序，造成失误。
中
1、做好项目调研和集体论证；
岗位廉洁风险防控一览表
第十部分岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：董事长岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：董事长岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：党委书记岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：总经理主要职责风险点风险类型风险类型防范措施管控责任单位监督责任单位超越董事会、党政领导班子授权范围，以公司名义签署合同、协议或对外开展业务活动，谋取不正当安排部署、组织实施董事会、党委会决议过程中，不正确履行职责、义务，延误工作任务完成。
严格执行《总经理办公会议规则》，实行科学民主决策。
严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》、《合同管理办法1. 负责主持集团行政全面工作；2. 负责组织实施董事会、党委会决议；3. 负责组织、安排部署和督导企业经营管理及安全生产工作；4. 聘任或提请董事会聘任、解聘总经理职权管辖范围内的企业领导人员。
组织、安排、部署和督导不到位，经理层失职或谋取私利。
为请托人或特定利益关系人谋取不正当利益。
岗位职责外部环境严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定实施细则》，按照一岗双责要求切实担负起党风廉洁建设责任，督促检查经理层认真履职、廉洁认真执行领导人员廉洁从业各项规定，严格执行重大事项报告制度，按规定要求在民主生活会和述职述廉中认真对照检查，接受监督集团党委集团纪委岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管规划投资和资本运营）岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产）（）岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：纪委书记岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称：办公室主任岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表办公室文员所在部门：办公室岗位名称岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称：车队队长所在部门：办公室岗位名称：驾驶员所在部门：党群工作部岗位名称：党群工作部部长所在部门：党群工作部岗位名称：党群工作部副部长所在部门：党群工作部岗位名称：工会干事所在部门：党群工作部岗位名称党建专员岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：规划投资部岗位名称：规划投资部员工岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：财务审计部岗位名称：预算管理员所在部门：财务审计部岗位名称：会计核算员所在部门：财务审计部岗位名称：出纳员所在部门：财务审计部岗位名称：会计报表管理员所在部门:财务审计部岗位名称:系统管理员所在部门：人力资源部岗位名称：人力资源部部长所在部门：人力资源部岗位名称：人力资源专员所在部门：人力资源部岗位名称：人力资源专员所在部门：企业发展部岗位名称：企业发展部部长岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：企业发展部岗位名称：企业发展部副部长所在部门：企业发展部岗位名称：企业发展部专员岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：纪检监察部岗位名称：纪检监察专员。
廉政风险识别防控一览表
所在单位：填报日
期：
2023年月日
姓名
职务
责任分工
是否为入职以来首次排
查
具体工作职责
险别风类
风险点
风险等级
防控措施
想德险思道风
政治理论学习不够，可能导致政治素质下降
中
采取多种形式开展廉政教育、思想道德、职业道德教育，不断提IwJ自身综合素质。
不能深入基层了解情况，可能导致创新发展、争先创优意识不强
中
树立全心全意为人民服务的宗旨，拉近与群众的关系
岗位职责风险
贯彻落实各项政策法规不到位，可能
中
严格按照国家有关法律法规及单位规章、制
造成影响
度办事
因工作忙而放松学习，可能导致履职尽责不到位
低
加强学习，提高自身能力素质，认真履职尽责，完成好各项任务
存在抓工作不够全面的风险
低
运用综合全面的思维，统筹执行各项工作
他险其风
人情关系及外界不良风气影响
低
加强作风建设、加强工作自律、接受群众监督
责任人签字:
风险识别及防控一览表
本表为样表，各监察室领导根据实际查找处来的风险点及
职责情况填写
黑龙江煤矿安全监察局哈东监察分局廉政风险识别要素及防控措施一览表
廉政风险识别要素及防控措施一览表
廉政风险识别要素及防控措施一览表
黑龙江煤矿安全监察局哈东监察分局廉政风险识别要素及防控措施一览表
黑龙江煤矿安全监察局哈东监察分局廉政风险识别要素及防控措施一览表
黑龙江煤矿安全监察局哈东监察分局廉政风险识别要素及防控措施一览表
黑龙江煤矿安全监察局哈东监察分局廉政风险识别要素及防控措施一览表
黑龙江煤矿安全监察局哈东监察分局廉政风险识别要素及防控措施一览表
黑龙江煤矿安全监察局哈东监察分局廉政风险识别要素及防控措施一览表
黑龙江煤矿安全监察局哈东监察分局廉政风险识别要素及防控措施一览表
黑龙江煤矿安全监察局哈东监察分局廉政风险识别要素及防控措施一览表。
岗位职责风险点和防控措施一览表
岗位职责风险点和防控措施一览表一、市场营销专员岗位职责风险点：1.误解客户需求：由于沟通不畅或信息不准确，导致产品或服务与客户需求不匹配。
2.违反广告法规：发布不符合法规的广告内容，可能招致法律追究。
3.不当竞争：采取不当手段进行竞争，损害公司利益或声誉。
防控措施：1.严格执行客户需求确认流程：确保与客户沟通到位，确认其需求并记录，在产品或服务交付前再次确认。
2.定期法律培训：加强广告法规培训，确保广告内容合规，严格审核广告发布内容。
3.建立竞争规范：明确公司竞争准则，规范竞争行为，激励正当竞争，禁止不当行为。
二、财务管理人员岗位职责风险点：1.财务账目不准确：错误填写或记录账目信息，导致财务数据不真实，影响管理决策。
2.违反税务法规：未按照税法规定办理报税手续，可能面临税收罚款或法律处罚。
3.财务数据泄露：处理财务数据时泄露机密信息，造成商业机密泄露。
防控措施：1.建立财务审计机制：定期对财务账目进行审计核实，确保账目准确性。
2.定期税务培训：定期组织税务法规培训，确保财务人员了解最新税收政策，并按规定办理报税手续。
3.加强数据保护：建立权限管理制度，加密存储和传输财务数据，防止泄露。
三、人力资源专员岗位职责风险点：1.违法用工：未按法律规定进行招聘、劳动合同签订或解雇流程，可能违反劳动法规。
2.人事信息泄露：管理人事信息时出现泄露，可能导致员工信息被恶意使用。
3.歧视性招聘：进行歧视性招聘、晋升或解雇，可能引起员工不满或法律诉讼。
防控措施：1.严格执行用工法规：遵守相关用工法规，标准招聘流程、劳动合同签订和解雇程序。
2.加强信息安全：建立信息安全管理制度，加密存储和传输员工信息，限制访问权限。
3.推行公平原则：建立公平人才发展机制，确保招聘、晋升、解雇等过程公平公正。
通过有效的风险防控措施，各岗位职责可以更好地发挥作用，保障企业运营的稳定性和可持续发展。
管理风险点防控措施一览表
I.目标
本文档旨在提供一个管理风险点防控措施的一览表，以帮助企业识别和应对各种潜在风险。
II.风险点防控措施
Байду номын сангаас风险点
防控措施
人为失误
培训员工，建立流程文件，强化监督和审计机制
自然灾害
设立灾害预警系统，建立应急预案
经济衰退
多元化投资组合，控制成本，寻找新的商机
竞争对手
持续监测市场，运用竞争策略保持竞争优势
法律法规变化
聘请法律顾问，及时了解法律法规变化
数据安全
建立网络安全体系，加强数据加密与备份
供应链中断
备选供应商，建立应急备份计划
新技术风险
定期评估新技术风险，制定应对方案
信息泄露
完善公司内部保密制度，定期进行安全评估
III.结论
管理风险点防控措施一览表为企业提供了预防和应对风险的有效方法。企业应根据自身具体情况制定相应的措施，并定期进行评估和更新，以保持竞争优势和稳定经营。
岗位职责风险点和防控措施一览表
6．在进行财政财务审批时，不按规定程序审批，不严格把关；
1、认真执行的各项路线方针政策，以科学发展观统领各项工作，将民主集中制的组织原则贯穿于各项工作的决策、实施的全过程。
2、依法行政，不以权谋私，强化“一岗双责”。
3、加强对人事、行政、财务人员的教育，提高素质，严格依法办事，依制度办事。
4、坚持民主集中、落实好三重一大制度。
5、维护集体领导，集体决策，不搞独断专行。
6．将考核、奖励、惩罚机制并轨管理。
副乡长岗
1．在对分管范围内的管理、人事分工和重大事项的建议上不公正、不客观；
2．对自己分管范围内的工作不能秉公处理，擅自放宽要求，甚至暗箱操作、违规操作；
3．泄露该保密的信息给利益相关人；
5、维护集体领导，集体决策，不搞独断专行。
3．在履行委监督管理职能时不公正、不公平、不严格，对关系人、单位放宽要求，发现问题不追究处理等；
4．违反工作原则，利用职务之便，干预全乡经济工作和项目建设正常流程，从中谋取个人利益；
5．不支持乡履行工作职责，不能带头和腐败现象做斗争。对开展风廉政建设消极懈怠；
6．对于所收礼品、款物不能及时退还或上交；
4、坚持民主集中、落实好三重一大制度。
5、维护集体领导，集体决策，不搞独断专行。
副乡长岗
1．在对分管范围内的管理、人事分工和重大事项的建议上不公正、不客观；
2．对自己分管范围内的工作不能秉公处理，擅自放宽要求，甚至暗箱操作、违规操作；
3．泄露该保密的信息给利益相关人；
4．在进行授权范围内的机关事务费用初级审核时，不按规定程序审核，不严格把关；
1、认真执行的各项路线方针政策，以科学发展观统领各项工作，将民主集中制的组织原则贯穿于各项工作的决策、实施的全过程。
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表：序号 | 岗位名称 | 廉洁风险防控措施------|---------|-------------------1 | 领导岗位 | - 设立廉洁规范，明确廉政建设的目标和要求，对岗位职责进行明确，加强领导干部廉政教育培训\n- 建立健全廉洁风险预警机制，及时发现和解决岗位廉洁风险\n- 领导干部应遵守廉洁纪律，不得违规收受礼品、礼金等2 | 财务岗位 | - 建立完善财务管理制度，确保财务工作的透明度和规范性\n- 定期开展财务风险评估，识别和防控廉洁风险\n- 强化岗位意识和责任意识，不得从事挪用、私分、侵占公款等违法行为3 | 采购岗位 | - 严格遵守采购制度，确保公平、公正、公开的原则\n- 建立采购过程记录和审计制度，确保采购资金使用的合理性和合规性\n- 定期开展供应商风险评估，避免与不良供应商合作4 | 人力资源岗位 | - 建立公平的招聘面试程序和用人制度，杜绝利用职权进行非法招聘等行为\n- 加强对员工的廉洁教育，强调职业道德和廉洁自律要求\n- 建立举报机制和奖惩制度，保护员工的合法权益5 | 合规岗位 | - 建立合规监察制度，确保企业经营活动符合相关法律法规的要求\n- 加强对合规风险的分析和评估，制定相应的防控措施\n- 建立合规培训机制，提升员工对合规风险的识别和应对能力6 | 销售岗位 | - 建立销售行为准则，规范销售人员的业务行为和道德要求\n- 强化对销售风险的监控和预警，防止不当销售行为的发生\n- 加强对销售人员的培训和考核，提升其廉洁诚信意识7 | 监督岗位 | - 建立监督体系，确保对各级岗位的廉洁风险进行有效监控\n- 加强对廉政违纪行为的查处和处理，形成震慑作用\n- 提供举报渠道和保护措施，鼓励员工积极参与廉洁防控以上是岗位廉洁风险防控一览表，通过对各个岗位的廉洁风险进行分析和评估，并制定相应的防控措施，可以有效提升组织廉洁风险的防控能力，确保岗位人员廉洁从业，维护组织的形象和声誉。
单位廉政风险目录和防控措施一览表
1.3、不履行"一岗双责”的 廉政建设责任制，导致人员 出现违纪违法等现象；
全局各类工 作岗位
不履行"一岗双责”的廉政建设责 任制，导致人员出现违纪违法等现 象。
中
"一岗双责”的廉政 建设责任制不落实， 组织纪律观念淡薄。
加强政治理论和法律法规学习， 加强世界观、人生观和宗旨观念 教育，加强责任追究。
6.1、对各类涉证企业，在材 料初审和现场核实时把关不 严，发生违规现象；
日常行政管 理岗位
对各类涉证企业在材料初审和现 场核实时把关不严，发生违规现 象。
低
法律法规和政策意识 淡薄宗旨意识退化。
加强政治理论和政策法规学习， 开展宗旨教育，加强行政许可受 理相关知识的学习。
法规股、标 ;准计量股、
特设股、食 品股人员
中
工作责任性不强。
加强责任意识加强对日常行政 管理工作的管理和监督严格责 任。
执法队、特 设股、食品 股、质认股 人员
6.6、食品、特种设备和重点 产品等巡查工作中发现问 题，不及时处置、处置不到 位，不及时上报或避重就轻， 留下安全隐患；
法规股、标 二准计量股、
特设股、食 品股人员
5.5、行政许可评审中，违反 规定乱收费或搭车收费；
行政审批岗 位
行政许可评审中违反规定乱收费 或搭车收费。
高
法律法规和政策意识 淡薄宗旨意识退化。
加强政治理论和政策法规学习， 开展宗旨教育活动，加强行政许 可受理相关知识的学习。
法规股、标 二准计量股、
特设股、食 品股人员
低
工作责任性不强。
加强责任意识，加强对行政许可 工作的管理和监督，严格责任。
「法规股、标 准计量股、 特设股、食 品股人员
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表制原则，不听取下属单位和广大干部群众的意见建议，单方面做出决策，造成不良后果。
防范措施1.加强党风廉政建设，强化纪律观念，严格执行有关制度规定，定期进行述职述廉，接受监督和群众监督。
2.坚持民主集中制原则，听取下属单位和干部群众的意见建议，科学决策，确保决策的科学性、合理性和可操作性。
3.加强干部培养、考察、选拔和任用工作，建立健全干部选拔任用制度。
严格按照程序和标准选拔任用干部。
岗位廉洁风险防控一览表所在单位：___岗位名称：董事长风险点：1.为谋取本企业或个人利益，暗示、授意、强令财会人员违反国家干部从业规定，做假账，虚报经营业绩。
2.在工程建设项目招标、大宗物资采购等方面，暗示、授意领导人员廉洁从业若干规定实施细则，接受请托人或特定关系人，谋取不正当利益。
3.忽视公司章程、董事会议事规则及制度，组织决策程序和结果不严格执行，给企业造成一定损失。
防范措施：1.贯彻落实党和国家、省级有关政策、决定及党风廉洁从业若干规定实施细则，加强纪律观念，定期进行任期内审计检查。
2.严格执行《国有企业干部从业规定》、《国有企业财务制度实施细则》，加强项目安排、大额资金运作等管控，落实到位，避免给集团造成影响。
3.认真贯彻执行“三重一大”决策制度，科学决策、民主决策，落实企业民事权利，增强企业的生产经营和改革发展能力，避免造成不良后果。
所在单位：___岗位名称：党委书记风险点：1.利用职权和影响力暗示授意强令组织人事部门、下属单位违反规定，照顾请托人或特定关系人，取不正当利益。
2.违反民主集中制原则，不听取下属单位和广大干部群众的意见建议，单方面做出决策，造成不良后果。
防范措施：1.加强党风廉政建设，强化纪律观念，严格执行有关制度规定，定期进行述职述廉，接受监督和群众监督。
2.坚持民主集中制原则，听取下属单位和干部群众的意见建议，科学决策，确保决策的科学性、合理性和可操作性。
3.加强干部选拔任用工作，建立健全干部选拔任用制度，严格按照程序和标准选拔任用干部。
单位廉洁风险防控一览表
第八部分单位廉洁风险防控一览表单位廉洁风险防控一览表类别风险风险点风险主管责任防范措施考核管理类型等级领导部门一、对拟任岗位人选相关三情况审核职责把关不严；领导人员管二、因人情理或利益诱外部惑而违反干部管理二环境制度规定。
人力资党委书记源部；纪委书记党群工作部；纪检监察部一、认真执一、加强思想道行员工奖惩德建设，严格遵守领导人员办法和企业廉洁从业相党委抓党建工作责任制关规定；等相关规定；二、增强工作，二、建立健责任心，认真全并严格落实核实档案材料“双廉”和干严格廉洁部选任工作从业鉴定。
责任追究等相关制度。
单位廉洁风险防控一览表类别风险风险点风险等主管责任防范措施考核管理类型级领导部门招标思想道德管职能职责理1.明确招标职能1.成立招标领导职责，加强党风小组和监督管理廉洁建设；工作领导小组；2.签订招标廉洁2、对招标工作从业承诺书，强进行全方位全项目管化教育管理；过程监督；应招标的一分理部3.建立招标工作3、定期监督检查，不组织招管流程，实现规范对违反规定者进标；招标领化和制度化操行处理；过程中弄导作；4、运用考核评价虚作假 4.加强招标制度结果落实责任。
建设，健全相应的管理制度，落实过程监督。
单位廉洁风险防控一览表类别风险风险点风险等主管责任防范措施考核管理类型级领导部门1.因人情或思想利益诱惑道德不按规定融资；财务2.执行制度不到位、不岗位，逗硬存在管职责差异；理3.对企业业业务务经营预流程算不严谨。
二总财会务三计审师计部三1.签定重要岗位 1.成立廉洁风险防廉洁从业承诺，范管理工作领导小书强化素质教组，对风险防范育；、管理工作进行检查2.完善相关制考核；度规定，实现规 2.廉洁风险防范管范化和制度化理与企业正常的操作；经营工作、落实党3.完善相应的监风廉洁建设责任督制度，严格要制一并考核；定期求和执纪监督。
监督检查，对违反规定者进行处理；3.运用考核评价结果落实责任。
单位廉洁风险防控一览表类别风险类型思想道德项目管岗位理职责业务流程制度机制风险点1.因人情或利益诱惑对重大项目立项不按程序进行；2．因人情或利益诱惑对项目的工程结算不按规定进行，多算工程量、费用；3.将项目资料私自泄露，从中收取好处费；4.工程结算不按规定进行，存在差异；5.下达项目计划不严谨，不按程序办理，讲人情；6.工程验收、工程质量管理标准执行中随意性较大。
学校廉政风险点、风险等级、防控措施一览表
学校廉政风险点、风险等级、防控措施一
览表
1. 廉政风险点
1.1 财务管理风险
- 风险描述：学校财务管理过程中存在潜在的廉政风险点，可能导致财务违规行为发生。
- 风险等级：高
- 防控措施：
- 加强财务部门的内部控制制度
- 定期开展财务审计和风险评估
1.2 招生录取风险
- 风险描述：在学生招生录取过程中，可能出现贪污受贿等廉政风险问题。
- 风险等级：中
- 防控措施：
- 建立透明公正的招生录取制度和程序
- 加强招生人员的培训和监督
1.3 教育资源分配风险
- 风险描述：学校教育资源分配不均衡，可能引发腐败行为。
- 风险等级：低
- 防控措施：
- 建立公平公正的教育资源分配机制
- 定期公布资源分配情况，接受监督
2. 风险等级
- 高风险：存在严重的廉政风险点，需要立即采取有效的防控
措施进行应对。
- 中风险：存在一定的廉政风险点，需要及时采取相应的措施
予以防范和化解。
- 低风险：存在较小的廉政风险点，需要继续加强监督和管理，防止风险的发展。
3. 防控措施一览表
以上是学校廉政风险点、风险等级和防控措施的一览表。
为保障学校廉洁和规范运作，学校应根据风险等级采取相应的措施，并持续加强监督和管理，确保风险得到有效控制。
岗位廉洁风险防控一览表
第十部分岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:董事长岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称:党委书记岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称：总经理岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称：党委副书记岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称：副总经理（分管规划投资和资本运营）所在单位：川旅集团岗位名称：副总经理（分管企业发展部、安全生产)所在单位：川旅集团岗位名称：纪委书记岗位廉洁风险防控一览表所在单位：川旅集团岗位名称:工会主席岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称：总会计师岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称:办公室主任岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称：办公室副主任岗位廉洁风险防控一览表所在部门：办公室岗位名称：法律顾问所在部门：办公室岗位名称：办公室文员所在部门:办公室岗位名称：前台接待员所在部门:办公室岗位名称：车队队长所在部门：办公室岗位名称:驾驶员岗位廉洁风险防控一览表所在部门:党群工作部岗位名称:党群工作部部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门:党群工作部岗位名称：党群工作部副部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门:党群工作部岗位名称：工会干事岗位廉洁风险防控一览表所在部门:党群工作部岗位名称：党建专员所在部门：规划投资部岗位名称：规划投资部部长所在部门：规划投资部岗位名称：规划投资部副部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：规划投资部岗位名称:规划投资部员工岗位廉洁风险防控一览表所在部门：财务审计部岗位名称：财务审计部部长所在部门：财务审计部岗位名称：财务审计部副部长所在部门:财务审计部岗位名称：预算管理员岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称：会计核算员岗位廉洁风险防控一览表所在部门：财务审计部岗位名称：出纳员岗位廉洁风险防控一览表所在部门:财务审计部岗位名称：会计报表管理员岗位廉洁风险防控一览表岗位廉洁风险防控一览表所在部门：人力资源部岗位名称:人力资源部部长所在部门：人力资源部岗位名称:人力资源专员所在部门:人力资源部岗位名称：人力资源专员岗位廉洁风险防控一览表所在部门：企业发展部岗位名称：企业发展部部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：企业发展部岗位名称：企业发展部副部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：企业发展部岗位名称：企业发展部专员岗位廉洁风险防控一览表所在部门：项目管理部（招标办）岗位名称：项目管理部部长（招标办主任）所在部门：项目管理部（招标办）岗位名称：项目管理部(招标办)专员所在部门:纪检监察部岗位名称：纪检监察部部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：纪检监察部岗位名称：纪检监察部副部长岗位廉洁风险防控一览表所在部门：纪检监察部岗位名称：纪检监察专员。
工地主要风险源(点)及防控措施一览表
工地主要风险源(点)及防控措施一览表工地主要风险源及防控措施一览表
1. 高处作业风险
- 风险源：高处作业不当可能导致人员失足坠落或物体掉落伤人。
- 防控措施：
- 提供安全护栏和防护网；
- 为高处作业人员配备安全带和防坠器具；
- 安排专人进行安全监督和指导。
2. 电工相关风险
- 风险源：电工作业不慎可能导致触电事故、火灾和爆炸等安全问题。
- 防控措施：
- 电工必须持有合法资质证书；
- 使用符合安全标准的电工工具和设备；
- 定期进行电气设备巡检和维护。
3. 施工机械风险
- 风险源：施工机械操作不当可能造成人员伤亡和设备损坏。
- 防控措施：
- 操作人员需要经过专业培训和持证上岗；
- 定期检查机械设备的运行状态和安全性；
- 在施工现场设置明确的机械作业区域和警示标志。
4. 用电安全风险
- 风险源：用电不当可能引发火灾、触电和电气设备故障。
- 防控措施：
- 使用符合国家标准的电气设备和线缆；
- 定期检查和维护电气设备的接地系统；
- 建立健全的用电管理制度和安全作业规范。
5. 物料堆放风险
- 风险源：堆放物料不稳可能造成物体倾倒、滑落伤人。
- 防控措施：
- 确保物料堆放平稳，设置防滑措施和支撑结构；
- 定期检查和维护堆放区域的安全状况；
- 员工需穿戴符合要求的个人防护装备。
以上是工地主要风险源及防控措施的一览表。
在工程施工中，我们必须认真对待各种潜在风险，并采取有效的预防措施，以确保工人的安全和施工质量。
血站廉政风险识别防控一览表
血站廉政风险识别防控一览表1. 政策风险a) 相关政策法规的变动，如卫生部门的政策调整或纪检监察机关的监管要求的变化。
b) 对血液采集、处理和储存的相关政策法规的不合规操作。
2. 人员风险a) 员工违规行为，如收受贿赂、利用职权谋取私利等。
b) 员工不作为或不负责任的行为，导致血液质量问题或事故发生。
3. 收入风险a) 血站资金管理不规范，资金流向不明确或被挪用。
b) 不正当收入来源，如黑市贩卖血液等。
4. 采购风险a) 采购流程不透明，存在中标程序违规、重复采购、采购商与供应商之间的利益勾结等问题。
b) 采购人员泄露信息，导致供应商知情后可能提高价格或提供低质量产品。
5. 储存风险a) 血液储存设施不合规或设施管理不当，导致血液变质、污染或丢失。
b) 储存标签和记录管理不善，导致血液混淆或追溯困难。
6. 控制风险a) 内部控制体系不健全，缺乏有效的内部控制措施。
b) 管理层对廉政风险的认识不足，缺乏廉政风险意识。
7. 交易风险a) 血液采集过程中出现的非法交易或收取非法费用。
b) 合同风险，如签订的采购合同存在漏洞或不合规定。
8. 基建风险a) 建设项目招投标不公平、违规操作或职务侵占。
b) 工程建设施工质量问题。
9. 社会风险a) 公众对血站廉政风险的舆情反应，如突发事件、丑闻爆料等。
b) 社会组织对血站的监督和评价，如公益机构的调查或评级。
以上是血站廉政风险识别防控一览表的简要概述，血站应建立并完善风险管理机制，加强内部管控，严禁违规行为的发生，确保血液安全和廉政风清。
血站廉政风险识别防控一览表血站作为一个重要的公共卫生机构，拥有血液资源的采集、处理和储存职责，同时也面临一定的廉政风险。
为了确保血液安全和廉政风清，血站需要认真识别和防控各类风险，并建立科学的风险管理机制。
以下是关于血站廉政风险识别防控一览表的进一步内容：1. 政策风险政策风险是指血站在履行职责过程中可能面临的政策调整和法规变动带来的影响。
廉政风险防控一览表
1、《重大事项集体 讨论研究制度》
2、《行政许可受理、 行政许可决定公示 制度》
3、《一次性告知制 度》
4、《限时办结制度》5、《责任追究制》
审查
货运处处 长
1、不按规定审查。
2、授意、暗示下属违规受理不符合要求 的申请材料或对申请人有利的办理意见3、审查中隐瞒对申请人不利的因素。
权利事项
关键环节
所涉人员
廉政风险表现形式
风险 等级
防控措施
拟建立健全的制度 名称
1、道路旅 客运输经 营行政许 可
受理
业务大厅 承办人
1、不坚持原则，不按《道路旅客运输及 客运站管理规定》的要求审核申请人 提交的材料。
2、在提交材料齐全的情况下，拖延受理3、不一次性告知申请人需要补充的材料
4、在运力饱和，已经不具备再投入运力 的情况下，仍然受理申请
2、在提交材料齐全的情况下，拖延受理3、不一次性告知申请人需要补充的材料
三
1、严格执行行政许可受理 联网办理，建立完善行政许 可文书和一次性告知单的 使用及送达。
2、加强廉政教育和业务监 督
3、完善行政许可受理、行 政许可决定公示制「度等各 类规章制度
4、重大事项必须经行政许 可领导小组集体讨论研 究决定
4、超出审查的规定时限
三
行政许可
行政许可 领导小组 成员
1、不按规定开展行政许可
2、授意、暗示下属提出对申请人有利的 办理意见
4、超出规定时限，作出行政许可决定
三
权利事项
关键环节
所涉人员
廉政风险表现形式
风险 等级
防控措施
拟建立健全的制度 名称
8、道路运 输证件的 配（换） 发
廉政风险排查防控一览表
中
严格按照《中国共产党章程》、《中国共产党农村基层工作条例》等法律法规，树立以人为本管理理念，开展好各项工作。
制度机制风险
对制度监督、检查和执行不到位，造成权力失控和行为失范。
高
建立健全规章制度，明确岗位职责，细化工作责任，优化工作流程。
主要领导审签：
姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表
对驻镇各站所和本单位工作人员监督管理不严，造成工作履职不到位，影响正常工作
中
加强重点事项民主决策原则，加强对重点部门、重点环节人员的定期教育核查，杜绝腐败贪污。
业务流程风险
农村集体用地、宅基地审批未按规定程序办理
高
按照市国土局、市城建局等规章制度，严格审核农村集体用地、宅基地审批手续。
强农、惠农政策等政府各项工作落实不够深入，工作中出现失误
中
严格贯彻落实上级党委政府的各项部署，认真落实强农惠农政策，切实维护农民权益。
制度机制风险
对制度监督、检查和执行不到位，造成权力失控和行为失范。
高
建立健全规章制度，明确岗位职责，细化工作责任，优化工作流程。
主要领导审签：
姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表
单位公章：
单位名称
人大主席团
主要负责人
吴问茂
在职人数
廉政风险排查防控一览表
姚李镇单位廉政风险排查、防控一览表
单位公章：
单位名称
中共姚李镇党委
主要负责人
冯先民
在职人数
主要职责
1、党委会议决策 2、职权内人员任用及岗位调整 3、党组织、党员干部考核、奖惩 4、发展党员 5、签发文件和重要证明材料 6、村级组织建设 7、组织召开党代会 8、社会治安综合治理 9、社会主义精神文明建设 10、办理群众来信来访 11、老干部工作、关工委工作 12、党员干部教育培训 13、监督全镇财务 14、全镇党风廉政建设和干部反腐倡廉工作 15、领导工、青、妇开展工作 16、市委交办的其他事务
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六麻镇廉政风险防控一览表
序号风险岗位风险点及风险点描述风险等级防控措施
20 镇财政所
1.相关办事人员拖拉，不互相监督；
2.无人办理涉农和会计核算日常事务；
3.不落实政务公开，引发村民情绪；
4.不深入实际，对项目不够了解，不够熟悉
不熟悉政策，执行过程中可能产生误导；
5.不认真把关，使一些结果不公或失实；
6.履行公共管理和公共服务职能不到位，相
关工作督促检查不力，导致机关和事业单位
经费支出中违规或违纪；
7.接受他人请吃和馈赠，利用职权为他人谋利。
二级
1.政治开导，思想教育，牢记职责，主动自觉；
2.领导以身作则，立身立行，深入实际，掌握
实防情况；
3.组织多学政策业务，学深学透；
4.按照规定，落实职责，认真工作流程做事；
5.认真抓好各项工作督促检查，确保落实到
位；
6.推进所务公开，切实做到公开、公正、公平。
六麻镇廉政风险防控一览表
序号风险岗位风险点及风险点描述风险等级防控措施
19 镇财政所
1.对制度执行情况监督、考核不力，未能发
挥医务人员依法执业，廉洁行医制度的约束
作用，容易出现利用职权违规办事；
2.对易引发腐败环节，不能针对性地制定规
章堵塞漏洞；
3.因循守旧，不能根据形势变化和工作实际
及时完善制度；
4.利用政策上的漏洞违规办事；
5.利用职权收受红包，礼物及宴请。
二级
1.严格执行有关制度及法律法规，加强学习，提高
思想上的认识，按章办事；
2.严格遵守有关章程和程序开展相关工作；
3.加强对干部职工的思想教育，认真履行相关岗位
职责：
4.认真学习和执行有关政策，对钻政策空子进行违
法活动的要严肃处理；
5.对医务人员进行经常性的职业道德教育和防腐教
育，切实做到学法、知法、懂法、守法。
六麻镇廉政风险防控一览表
序号风险岗位风险点及风险点描述风险等级防控措施
18 镇林业站
1．因各项工作多，人手少，政治学习的时间
得不到保障；
2．科学决策不够合理，制度不完善；
3．在审批呈报砍伐林木中，工作不够细，管
理不严；
4．干部职工工作安排不够及时，造成工作延
误；
5．林农信访，反映林业纠纷事情办理因工作
不及时，造成失误
二级
1．加强学习，提高政治理论水平，树立正确人生观；
2．处理重大事情中，要深入调查研究，充分听取各
方意见；
3．严格管理，预防任何不廉洁行为发生；
4．落实政务公开制度，加强组织纪律，按程序办事
5．严格执行国家《森林法》按有关法律、法规依法
行政；
6．加强职工、干部思想教育，做好有关协调工作，
做好接待和妥善处理的各项工作。
六麻镇廉政风险防控一览表
序号风险岗位风险点及风险点描述风险等级防控措施
17 镇文化
广播站
1．科学决策制度不够完善；
2．在建设项目审批、工程项目实施、公务接
待方面管理不严；
3．干部职工工作安排未能才尽其用，公心处
事；
4．工作不及时、失误或不到位，导致工作延
误或工作失误。
三级
1．重大事项决策前，要做好充分的调查研究，充分
听取各方面的意见；
2．加强管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不
廉洁行为发生；
3．严格执行标准，加强自律意识；严格按工作程序、
要求和工作纪律办事；
4．做好领导的决策参谋，加强协调，妥善处理和衔
接好各项的工作。
六麻镇廉政风险防控一览表
序号风险岗位风险点及风险点描述风险等级防控措施
16 镇民政办
1．在工作中可能存在利用职权为自己、亲属、
朋友谋取不正当利益的风险；
2．存在民政对象治病难，生活条件恶劣；
3．不按规定程序办理低保、发放社会救助资
金；
4．档案及会议记录管理不严格，造成文件丢
失和泄密的风险。
一级
1．正确认识、慎用手中权力，定期向组织报告个人
产《廉政准则》情况，自觉接受组织、人大及人民众的
监督；
2．积极深入民政对象中解决他们的困难问题；
3．认真执行社会救助、惠农惠民资金发放的有关法
律法规，公开、公平、公正；
4。
严格遵守廉洁勤政“五条禁令”，杜绝不廉洁的
行为发生；
5．严格按照档案文件管理制度管理档案。
六麻镇廉政风险防控一览表
序号风险岗位风险点及风险点描述风险等级防控措施
15 镇社保中心
1．顾及人情关系，可能出现工作人员权利失
控和行为失范，收受红包、礼金等廉政风险。
2．利用职权、职务上的便利和影响，索取或
收受礼金、贿赂，为亲属及身边工作人员谋
取私利，私自从事营利性活动。
3．政策理解有误，可能发生偏差风险。
4．政治理论学习不够，可能产生理想信念不
坚定，政治素质下降，不能及时安排落实份
内工作，出现偏差的风险。
5．全局观念和大局意识不强，对上级决策部
署执行不严，可能出现违规风险。
二级
1．坚持廉洁自律，增强拒腐防变能力，加强政治管
理学习，提交政治理论水平；
2．依法依纪办事，廉洁奉公，不违规办事，不利用
职务之便谋取私利，坚决杜绝“吃拿卡要”的情况
发生。
重要部门负责人、重点岗位人员按规定实行
定期轮岗交流；
3．加强城乡居民养老保险相关政策法规学习，严格
按照规程办理业务；
4．严格执行考核，落实执法责任制和过错责任追究
制；
5．坚决执行上级决策。
六麻镇廉政风险防控一览表
序号风险岗位风险点及风险点描述风险等级防控措施
14 镇综治办
1．办理信访案件、调解案件过程中，“吃、
拿、卡、要”或者偏私，造成不良后果；
2．档案及会议记录管理不严格，造成文件丢
失和泄密的风险。
泄露信访人及有关调查情
况；
3．接访过程中，态度消极，方式方法不当，
激化矛盾，引起群访和越级访等不良后果。
二级
1．具体责任人熟知相关政策；
2．证明事项由有关单位出具依据后，再按相应的政
策予以证明；
3．严格按照档案文件管理制度管理档案；
4．加强思想道德修养，严格遵守政策，按章办事，
正确行使职权；
5．对信访工作中发现的重大问题，坚持“集体领导、
民主集中、个别酝酿会议决定”的原则，并报镇党
委政府决策、决定。
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