TS乌龟图全集(包括所有过程)DOC
ISO TS22163-2017质量手册(含全套乌龟图)
Q/BD XXXXXX股份有限公司企业标准BD-QM-01质量手册2018-04-20 发布2018-04-03 实施XXXXX股份有限公司发布BD-QM-01质量手册版本号：3.0BD-QM-01质量手册版本号：3.0目录01.颁布令 (3)02.任命书 (4)03.公司组织架构图 (8)04.公司简介 (9)05. 经营理念 (10)06.术语和定义 (11)07.质量方针、安全方针、质量目标、安全目标、及售后服务承诺 (12)08.CRCC 产品认证的一致性要求 (14)09 附录 (15)1.附录一《任命过程所有者名单》BD‐QM‐01/01 (15)2.附录二《ISO/TS 22163 过程要素对照表》BD‐QM‐01/02 (15)3.附录三《质量管理体系过程关系流程图》BD‐QM‐01/03 (15)4.附录四《顾客导向、管理和支持过程关系图》BD‐QM‐01/04 (15)4.附录五《过程乌龟图》BD‐QM‐01/05 (15)5.附录六《KPI 绩效数据统计表》BD‐QM‐01/06 (15)6.附录《程序文件清单》BD‐QM‐01/07 (15)BD-QM-01质量手册版本号：3.001.颁布令颁布令本公司质量管理体系依据 ISO/TS 22163 技术规范（以下简称 22163）、ISO9001:2015 以及 CRCC 认证规则，结合XXXXXX股份有限公司的实际情况而建立的。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件,通过本手册发布的公司质量方针以及体系运行的各项规定已得到本人全面认定，准予颁布实施，公司全体员工必须遵照执行。
最高管理者（总经理）签名年月日BD-QM-01质量手册版本号：3.0 02.任命书任命书（一）为确保公司质量方针的有效履行和本手册各项规定的贯彻实施，兹任命质保中心总监XXXXX为我公司质量管理体系管理者代表（简称管理者代表），协助最高管理者履行以下职责：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量体系绩效和任何改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4.在组织中解决质量相关问题的自主权，或在关键要求未满足时，停止开发、生产、交付、现场支持活动的权利；5.就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。
TS16949乌龟王八图及风险分析
合约订单过程乌龟图风险分析：1.资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。
2.人员：审核人员考虑不周到或理解错误。
3.输入：价格、数量、付款方式不符、交期短促。
4.输出：订单审核表内容不完整、有误。
5.方法：评审时各部门职责、权限不清楚6.评价：是否及时、准确。
采购过程乌龟图风险分析：1.资源：运输车故障。
2.人员：报价员考虑不周到、理解错误或计算错误。
3.输入：模具材料用量计算错、钢材单价不稳定及工期等估算错误、模具设计思路失误，客户图纸参数不明确。
客户样板材质或其他参数不明确。
4.输出：材料采购价格偏高、质量有问题、采购回材料有偏差5.方法：成本估计错误、方法不相符。
6.评价：及时、准确、合理。
开发管理过程乌龟图风险分析：1.资源：客户图纸、样板参数不明确或不合理或无法达到。
2.人员：审核人员考虑不周到、或理解错误。
3.输入：图纸参数与本身要求不符、参数自行更改未沟通。
4.输出：产品的特殊特性的识别失误、工程人员输入错误。
5.方法：分析方法失误。
6.评价：是否及时、准确生产管理过程乌龟图风险分析：1.资源：电脑系统出现故障，资料不准确，车辆故障，恶劣天气。
2.人员：缺乏经验与技能。
3.输入：客户要求识别不清，信息延误，计划库存资料不准确。
4.输出：生产计划不合理，出货资料不及时，不准确，货品损坏，客户投诉，退货。
5.方法：《生产计划管理办法》的适用性不强。
6.评价：收集的数据不准，计算交期达成率的方法不合理。
制造过程乌龟图风险分析：1.资源：机器出现故障、机器零件损坏、模具出现异常、待料。
2.人员：员工工作不细心、看错图纸、新员工对工序不熟。
3.输入：图纸、生产单有误、领错料。
4.输出：不合格品5.方法：作业指导书有偏差。
6.评价：统计数据不准确。
出货管理过程乌龟图风险分析：1.资源：场地不足、车辆需维修。
2.人员：计划员开错单、司机及送货员卸错货。
3.输入：产品未按交期完成，单据填写有误。
(完整版)新版乌龟图
过程方法： ●《风险和机遇控制程序》 ●《应急计划与事态升级管理规 定》 ●内外1风险和机遇的应对措施 6.1.2.3应急计划
过程风险： ●风险分析不全面，缺乏有效 应对措施 ●内外部环境因素变更频繁 ●法律法规的更新或颁布 ●相关方的需求变化
●风险和机遇的领导承诺与 方针 ●各过程的风险和机遇识别 ●风险和机遇的应对措施 ●风险和机遇措施的有效性 输 评价 出 ●风险识别与评价表 ●突发事件应急处理小组 ●事态升级的等级划分及职 责 ●突发应急事件清单及措施
M3-风险和机遇过程-乌龟图
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室
过程所有者
人力资源： 主管部门：管理部 相关部门：各部门
●组织内外部环境因素分析和
评审
●相关方的需求和期望
●与相关方的关系
●法律法规的要求
输
●可能对组织的魔表造成影响 入
的变更和趋势
●与质量管理体系有关的相关
方要求
●组织战略、管理、政策和承
●质量目标考核结果 ●质量改进报告 ●质量月度分析报告
和信息 ●内外部的绩效数据
输
过程
入 9.1.1.2统计工具的确定
●风险和机遇采取措施的结果
9.1.1.3统计概念的应用
●质量目标及实现情况
输 ●各部门月度分析改进报告 出 ●质量损失成本和生产成本
统计分析报告 ●物料库存及交货统计记录
●市场和竞争对手的信息
●识别出的风险和机遇及其控 制措施
过程方法： ●《质量手册》 ●《员工手册》 ●公司的规章制度及作业流程 ●持续改进
过程风险： ●方针和目标不适宜 ●组织岗位、职责权限不明确 ●公司的制度不适宜 ●资源缺乏 ●内外部沟通渠道不顺畅 ●组织对质量关注度不高
《乌龟图大全》课件
明确目标与范围是绘制乌龟图的首要步骤，有助于确保项目实施过程中的方向 和聚焦点。
详细描述
在开始绘制乌龟图之前，需要明确项目的目标和范围，包括项目的目标、预期 成果、涉及的领域和范围等。这有助于确保团队成员对项目的整体方向和目标 有清晰的认识。
确定成功要素
总结词
确定成功要素是绘制乌龟图的关键环节，有助于确保项目实施过程中的关键成功 因素得到充分考虑。
总结词
创新性、灵活性
详细描述
该产品研发项目的乌龟图非常有创新性和灵活性，不仅包含了项目的基本信息，还通过 图形和图表的方式，将产品的设计理念、技术实现、市场前景等方面的信息进行了生动 的展示。同时，该乌龟图还根据项目进展情况进行了实时的更新和调整，保证了信息的
准确性和时效性。
01
乌龟图的常见问题 与解决方案
案例二：某建筑项目的乌龟图
总结词
简洁明了、重点突
详细描述
该建筑项目的乌龟图非常简洁明了，重点突 出了项目的关键信息，如项目名称、建设地 点、建设规模、建设内容、施工计划等。通 过简单的图形和文字，将整个建筑项目的概 况进行了清晰的呈现，方便相关人员进行决 策和协调。
案例三：某产品研发项目的乌龟图
统一时间单位
确保乌龟图中使用的所有时间单 位一致，避免混淆和误解。
明确时间节点
在乌龟图中明确标出各个阶段的 时间节点，以便更好地了解进度
情况。
调整时间范围
根据实际情况需要，可以适当调 整乌龟图的时间范围，以便更好
地展示进度情况。
如何提高乌龟图的易读性与可理解性
规范格式
统一字体、字号、颜色和排版等格式，使整个乌 龟图看起来更加整洁、清晰。
数据驱动
动态更新
过程识别与分析(乌龟图)
Inputs:输入 采购计划 产品需求 供应商现状
Process 过程名称 采购管理过程 purchasing management process （SOP4）
Outputs:输出 合格供应商名录 合格的物品 供应商评估报告 供应商交付业绩
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 采购控制程序 供应商管理程序
Documentation, methods 过程的作业 方法和文件： 数据分析和改进控制程序
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 持续改进项目计划完成率
8
附件三
过程分析乌龟图
Resources:资源： 计算机、电话、办公用品
Process owner 过程责任者 品管部 Human Resources 过程参与者： 相关部门
Process owner 过程责任者 财务部 Human Resources 过程参与者： 各部门
Inputs:输入 质量目标达成情况 过程绩效达成情况
Process 过程名称 数据分析和改进过程 analysis of data and continuous improvment （MOP4)
Outputs:输出 分析报告 趋势图
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量 生产设备故障率 检测设备故障率 计量器具定期校准计划完成率 工伤件数(国家标准/内部标准)
12
附件三
过程分析乌龟图
Resources:资源 电脑、传真、电话
Process owner 过程责任者 行政部 Human Resources 过程参与者： 业务、生产、技术、质量
TS-16949(乌龟图)介绍
反馈/评审 纠正措施 5
输出
包装 标准
过程 流程 图
FMEA
试生产 CP
编制 作业 文件
13
3.3 MP过程（Management
Process）：1/2
过程方法
指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之间的 过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
3 管理过程
输出 （O）
输入 （I）
谁进行？ ④ （能力/技能/培训）
填写资源要求，特别注 意要求的技能和能力准 则，安材料/设备）
填写机器（包括试验设备）， 材料，计算机系统，过程中 所使用的软件等的详细说明
输入 ⑥
填写详细的实际输入,这 可能是一份文件、材料、 工具、计划等
过程方法
为顾客导向过程，指那些通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。 （如产品设计、合同评审、交付等）
1
输出 （O）
顾客导向 过程（COP）
输入 （I）
4 3 2 1
组织
2 支持 过程
是增 值的
输入
计划和 项目确定 1
产品设计 和开发 2
过程设计 和开发 3
产品和 过程确认 4
反馈/评审 纠正措施 5
产品设计 和开发 2
过程设计 和开发 3
产品和 过程确认
4
反馈/评审 纠正措施
5
输出
15
4
式
IATF规定的组织绩效分析的过程方法
过程方法
1.市场分析/顾客要求 2.投标(成本分析、核算)
―顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模
I
3.订单/要求(合同评审)
④ ③
4.产品和过程设计(产品
全套乌龟图33个(完整资料).doc
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理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
意识—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
不合格产品和服务—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
内部审核—过程分析乌龟图
管理评审—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
TS过程方法展开表(乌龟图 )
电脑、信息管理系统管代－赵江
1完工的产品2交付计划1正确地将合格的产品及时地交付给顾客
2库存状况3交货期
2采购订单
3满足交付期的合格原 7.4条款
过程描述－本过程定义了采购过程的
3需要存储的原材料和成品
2符合帐、卡、物三一
致
过程描述－本过程定义了进货物料、
生产过程物料、生产过程产品、最终
1物流计划1保存良好的原材料和
预防和预测性维护管理要求，定义了
4应急计划
工装的设计、制造、验收、维护和报
4.外来的记录
、更改和修订、标识和检索、使用、归档和保护、处置和管理要求
1被管理的设备和工装2经营计划1完好的设备和工装2维护计划 6.3条款
要求
2.法律法规要求2存档的记录
4.2.4条款
过程描述－本过程定义了公司体系、工合理化建议管理要求
绩效考核、员工福利制度
建议报告过程描述－ 本过程定义了员工激励。
20个过程乌龟图(可编辑修改word版)
2、生产部；4、财务部；1、销售部；3、技术质量部；5、总经理由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、市场调查与开发控制程序。
2、顾客有关过程控制程序。
如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、市场调查报告；2、产品可行性分析及开发建议书；3、合同/订单/协议草案。
输出③(将要交付的是什么？)1、顾客要求；2、市场调查结果；3、顾客反馈及提醒；4、本公司经营计划；5、竞争对手信息；6、顾客询价要求/招标书；7、顾客图纸/标准/技术协议；8、法律/法规要求；9、试制研发费用；10类同产品成本；11包装/物流/运输/方案；12原材料供应能力。
输入②(要求是什么？)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。
使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、交付、支付和服务控制程序；2、与顾客有关的控制程序3、交付操作规程；4、产品交付操作规程；5、顾客付款/索赔程序。
如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 1、文件和记录控制；2、人力资源管理和员工满意度分析;3、物资管理与追溯性控制。
支持过程/相关过程1、未挂账比例；2、当期坏账损失金额；3、应收款占销售收入比例；4、顾客附加运费率；5、顾客满意率。
关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标)1、交付、支付和服务控制程序；2、顾客满意度调查和分析程序；3、顾客财产控制程序；4、服务协议。
5、数据分析控制程序。
如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。
3、顾客满意率；4、当月市场质量成本比例。
5、纠正预防措施关闭率/二方审核关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标)1、质量方针和目标管理程序；2、经营计划管理程序。
3、质量管理体系策划程序；4、内部沟通程序；5、各岗位人员职责权限及任职要求。
如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 1、季度计划销售收入完成率； 2、十万产值总制造费用； 3、十万产值总管理费用； 4、内部存货资金占用比例； 5、人均劳动生产率月度上升率； 6、经营计划指标完成率。
质量管理体系-过程乌龟图分析
过程负责人：技术部
用什么资源谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
COP03：生产管理
过程负责人：生产部
资源谁做？
输入输出
怎么做？用何项目测量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
COP04：交付和服务
过程负责人：营销部
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
M1：经营计划
过程负责人：总经理
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
M2：内部审核
过程负责人：管代
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
M3：管理评审
过程负责人：总经理
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
M4：持续改进
过程负责人：品质部
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程分析
版本：B/0
SP03：外部供方管理
过程负责人：供销部
用什么资源？谁来做？
输入输出
用何程序、方法？用何项目衡量？
质量管理体系过程Байду номын сангаас析
版本：B/0
SP04：设施和工装管理
过程负责人：生产部
用什么资源？谁来做？
输入输出
ISO TS 22163生产和服务过程乌龟图
5 输出 1、生产计划表； 2、符合合同要求的产品； 3、产品检验报告； 4、月生产计划完成情况统计表； 5、设备工装台帐； 6、设备工装维护保养记录； 7、生产过程过程异常处理单
8 绩效指标 产品及时交付率
版本：A/0
1 资源/料； 3、场地设施。 2 过程所有者 项目管理部部长：凌志富
3 人力资源 营销人员、技术人员、采购人员、生产人员、工 艺人员、采购人员、质量人员、顾客、供应商。
9 内部/外部过程提供方 内部过程提供方： 1、项目管理部门； 2、工艺管理部门； 3、质量管理部门； 4、采购部门； 5、技术部门； 外部过程提供方： 1、顾客； 2、其他外部提供方。
10 内部 / 外部过程接 受方 内部过程接受方： 1、质量部门； 2、物流部门 （仓储人 员） ； 3、采购部门； 4、项目管理部门 外部过程接受方： 1、顾客； 2、其他外部提供方。
4 输入 1、营销中心下达的经营计划； 2、客户、外部市场的信息； 3、技术中心的业联、图纸、样机； 4、工艺文件； 5、产品 BOM 清单； 6、产品使用说明书； 7、产能分析； 8、生产变更的要求。 6 工作内容/过程操作（怎么干？） 7 主要的风险和机会 1、 《生产管理制度》 2、 《生产和服务提供控制程序》 风险： 1、设备工装模具损坏或故障； 2、员工工作错误或能力不足； 3、生产计划编制不合理无法完成；产品 延迟交付。 机会： 产品质量和教程期超越顾客期望赢得更 多订单。 1、 过程名称：生产和服务提供 步骤：①生产计划—②生产 前准备—③生产（含关键、 特殊过程）—④生产控制— ⑤验证、确认—⑥标识、防 护—⑦交付后的活动
新版IATF16949过程乌龟图汇总(完整版)1
*GP12中发现的问题未能有效整改及关闭，导致GP12未能按时退出
（ISO，TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，
7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，
7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，
7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，
Documentation, Records, Tools
*客户要求被明了，执行
*客户订单确认
*有能力履行合同或订单
Process Indicators and Measures
（过程指标，结果目标，绩效测量）
*订单处理及时率
*订单处理准确率
*客户满意度
*合同评审率
Documentation, Records, Tools
（实施方法文件或步骤，工具技术，表单记录）
*项目成本过高；
*项目未达到预期目的
（ISO，TS条款：7.1，7.1.1，7.1.2，7.1.3，7.1.4，7.2.1，7.2.1.1，7.2.2，7.2.2.1，7.2.2.2，7.3，7.3.1，7.3.1.1，7.3.2，7.3.2.1，7.3.2.2，7.3.2.3，7.3.3，7.3.3.1，7.3.3.2，7.3.4，7.3.4.1，7.3.5，7.3.6，7.3.6.1，7.3.6.2）
Human Resources（人力资源，技能，培训，资格）
*项目组（项目负责人，项目成员）
*项目组成员要求
—研发，工程，质量，销售，市场，计划，采购
—专业知识，技能（CAD，CAM，CAQ）
—工作经验，特定资格（顾客特殊要求）
*支持资源
Inputs（输入，信息，要求）
08 乌龟图
乌龟图各个环节
• 6是乌龟的身躯，主要描述过程 • 7是乌龟的尾巴，是对涉及过程输出的描述， 输出也是提供的证据，可能是具体的产品、 文件、应与有效的评估测量相联系，应详 细填写实际的输出证据，并可追溯。
乌龟图举例
标签、标牌、容器、 区域
资源 谁来做？
检验、质量跟踪
乌龟图各个环节
• 3是乌龟的右前脚，是涉及相关的资源的描 述，使用什么方式，填写本过程使用的材 料，机器、检测设备、计算机系统、软件 等。 • 4是乌龟的右后脚，应描述谁负责做及对资 格的要求，特别注意人员的技能要求和能 力培训等 • 5是乌龟的左后脚，应描述现使用的关键测 量/评估内容，如矩阵表、推移图、关键指 标、月报等
乌龟图
通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题的图示
乌龟图
3、右前脚 （设备、物料） 4、右后脚 （人员）
1、头（输入）
6、身躯 （过程）
7、尾巴 （输出）
2、左前脚 （操作）
5、左后脚 （测量、评估）
乌龟图各个环节
• 1是乌龟的头部，是对涉及的过程输入的描 述。输入也是要求，是分析的关键，应详 细填写实际输入，可能是文件、图面、材 料、样件、数模、工具或计划或信息，应 清楚输入是从哪里来的，有多少，与其他 过程的关系，要考虑相关的法律法规的要 求。 • 2是乌龟的左前脚，应写清如何做，填写相 关的过程控制程序，支持的指导文件、方 法等，要求较详细填写，不要遗漏。
质控部、8D小组组长、 各相关部门
质量目标、顾客投诉、抱 输入 怨、公司内生产过程不合 格品、质量报表资料
M8质量问题解决过程
输出
原因已根除的 问题
纠正和预防措施控制程序
怎么做？
怎么做？
全套乌龟图33个
理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
过程方法—过程分析乌龟图
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
基础设施—过程分析乌龟图
过程环境—过程分析乌龟图
监视和测量设备—过程分析乌龟图
知识—过程分析乌龟图
能力—过程分析乌龟图
意识—过程分析乌龟图
沟通—过程分析乌龟图
文件信息—过程分析乌龟图
运行策划和控制—过程分析乌龟图
市场需求的确定和顾客沟通—过程分析乌龟图
运行策划过程—过程分析乌龟图
外部供应的产品和服务的控制—过程分析乌龟图
产品和服务的开发—过程分析乌龟图
产品生产和服务提供的控制—过程分析乌龟图
标识和可追溯性—过程分析乌龟图
顾客或外部供方的财产—过程分析乌龟图
产品防护—过程分析乌龟图
交付后的活动—过程分析乌龟图
产品和服务的放行—过程分析乌龟图
不合格产品和服务—过程分析乌龟图
监视、测量分析和评价总则—过程分析乌龟图
顾客满意—过程分析乌龟图
数据分析与评价—过程分析乌龟图
内部审核—过程分析乌龟图
管理评审—过程分析乌龟图
不符合与纠正措施—过程分析乌龟图
改进—过程分析乌龟图。
产品生产过程乌龟图
德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区 产品生产过程乌龟图
用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？
输入 输出
用何指标衡量？ 用何程序、方法？
编 制
审 核 批 准
产品生产过程 顾客定单、生产能力、库存目标 产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、 生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等 生产部、设备部、质控部
满足合同/定单要求的合格产品。
生产计划管理程序 控制计划
作业指导书 品种均衡率
生产停工台时
过程能力CpK 大于1.33 半成品合格率
成品合格率
返工返修率
故障成本/产值。
20个过程乌龟图（可编辑修改word版）
20个过程乌龟图（可编辑修改word版）2、生产部；4、财务部；1、销售部；3、技术质量部；5、总经理由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、市场调查与开发控制程序。
2、顾客有关过程控制程序。
如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、市场调查报告；2、产品可行性分析及开发建议书；3、合同/订单/协议草案。
输出③(将要交付的是什么？)1、顾客要求；2、市场调查结果；3、顾客反馈及提醒；4、本公司经营计划；5、竞争对手信息；6、顾客询价要求/招标书；7、顾客图纸/标准/技术协议；8、法律/法规要求；9、试制研发费用；10类同产品成本；11包装/物流/运输/方案；12原材料供应能力。
输入②(要求是什么？)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。
使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、交付、支付和服务控制程序；2、与顾客有关的控制程序3、交付操作规程；4、产品交付操作规程；5、顾客付款/索赔程序。
如何做？④(方法/指导书/程序/技术) 1、文件和记录控制；2、人力资源管理和员工满意度分析;3、物资管理与追溯性控制。
支持过程/相关过程1、未挂账比例；2、当期坏账损失金额；3、应收款占销售收入比例；4、顾客附加运费率；5、顾客满意率。
关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、交付、支付和服务控制程序；2、顾客满意度调查和分析程序；3、顾客财产控制程序；4、服务协议。
5、数据分析控制程序。
如何做？④(方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。
3、顾客满意率；4、当月市场质量成本比例。
5、纠正预防措施关闭率/二方审核关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、质量方针和目标管理程序；2、经营计划管理程序。
3、质量管理体系策划程序；4、内部沟通程序；5、各岗位人员职责权限及任职要求。
如何做？④(方法/指导书/程序/技术) 1、季度计划销售收入完成率； 2、十万产值总制造费用； 3、十万产值总管理费用； 4、内部存货资金占用比例； 5、人均劳动生产率月度上升率； 6、经营计划指标完成率。
2020年(质量认证)TS过程识别工作表乌龟图(未改)
（质量认证）TS过程识别工作表乌龟图(未改)重庆朗锐摩擦材料有限公司质量体系文件文件编号：TS/LJX－B/001－2011 版本号：3.0过程分析工作表批准：钟科审核：编制：李彬分发号：2011.12.20发布2011.12.20实施编写说明1）本《过程分析工作表》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。
2）本《过程分析工作表》根据重庆朗锐摩擦材料有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对摩擦材料产品的过程说明，也是对摩擦材料产品生产工艺过程管理的说明。
3）质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。
包括：C-1顾客要求评审过程；C-2产品质量先期策划过程；C-3产品生产过程；C-4产品交付过程；C-5顾客反馈处理过程。
SP过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。
包括：S-1文件和记录；S-2顾客特殊要求的识别；S-3沟通管理；S-4人力资源和培训管理S-5基础设施和生产设备管理；S-6采购和供方管理；S-7生产计划提供管理；S-8工装管理；S-9标识和可追溯性管理；S-10产品安全性管理；S-11控制计划管理；S-12 PPAP管理；S-13 PFMEA管理；S-14 MSA管理；S-15 SPC管理；S-16顾客财产管理；S-17产品防护管理；S-18监视和测量装置管理；S-19顾客满意度测量；S-20过程监视和测量；S-21产品的监视和测量；S-22不合格纠正预防。
MP过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。
包括：M-1方针目标的制定与监控；M-2公司组织机构和职责；M-3经营计划管理；M-4管理评审；M-5内部审核；M-6数据分析；M-7统计技术方法M-8质量成本管理；M-9持续改进。
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程里平
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