文件清单12
标准化各要素文件清单
标准化各要素文件清单各要素文件清单一、安全生产目标（12分）1、安全生产目标的管理制度2、年度安全生产目标与指标计划3、年度安全生产目标与指标分解（包括基层单位和职能部门的指标实施计划或考核办法）4、签订安全责任书5、安全目标与指标实施情况的检查或监测记录（按照制度规定的周期如季或月，进行监测检查）6、对安全生产目标的完成效果进行评估的记录7、对安全生产目标的完成效果进行考核（奖惩）的记录8如需要调整目标和实施计划，调整后的目标和实施计划的文件二、组织机构和职责（27分）1、设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度2、设置安全管理机构或配备安全管理人员（以文件形式进行设置或任命）总公司（配备不少于从业人员3 %o的专职安全管理人员）3、安全管理组织机构图（总公司）4、安全管理人员台账和资质证书（总公司和分厂两套）5、设立安全生产委员会或安全生产领导机构的文件总公司6、安委会或安全生产领导机构安全专题会的会议记录（每季度应至少召开一次）总公司7、煤气防护站煤气防护人员台账和资质证书8安全生产责任制的管理制度9、安全生产责任制（总公司和分厂两套，以文件形式发布）10、对安全生产责任制落实情况进行考核的资料11、对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训记录（总公司和分厂两套）12、对安全生产责任制进行适宜性评审的记录（评审频次要符合制度规定的频次总公司和分厂两套）13、评审更新后发布的文件三、安全投入（24分）1、安全生产费用提取和使用管理制度（冶金企业营业收入不超过1000万元的，按3%提取）2、安全生产费用财务报表3、安全费用使用台账4、年安全生产费用的使用计划（使用计划应报主要负责人批准，分发到相关各基层单位）5、员工工伤保险管理制度6、员工工伤保险缴费单（复印件）7、伤亡员工获取相应保险与赔付的资料（保险评估、年费、赔偿、伤残等级鉴定等资料）四、法律法规与安全管理制度（60分）1、识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度2、定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门（安全处）汇总的资料（清单）3、适用的安全生产法律法规与其他要求清单及文本或电子版总公司4、针对安全生产法律法规对相关人员培训和考核的记录5、文件和档案管理制度（以文件形式发布）6、安全生产规章制度总公司7、安全生产规章制度的执行记录&针对安全生产规章制度对员工进行培训和考核的记录（可针对几个重要的制度）9、岗位安全操作规程（操作规程要下发到各个岗位，应有发放记录）10、针对岗位安全操作规程，对员工进行的培训和考核记录11、对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查评估。
质量安全体系文件清单
有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4有 效 文 件 清 单文件编码：编 号：WAGS-4。
文件目录清单
文件目录清单1. 简介本文档旨在提供一个关于文件目录清单的详细说明。
它包含了必要的信息，以便用户能够了解和管理文件目录的结构和内容。
2. 文件目录结构- 文件夹 A文件夹 A- 文件 1- 文件 2- 文件 3- 文件夹 B文件夹 B- 文件 4- 文件 5- 文件 6- 文件夹 C文件夹 C- 文件 7- 文件 8- 文件 93. 文件目录详细说明3.1 文件夹 A文件夹 A 包含了一些相关的文件，它们是：- 文件 1: 描述文件内容的简要介绍。
- 文件 2: 提供了进一步的细节和说明。
- 文件 3: 包含了相关数据和统计信息。
3.2 文件夹 B文件夹 B 包含了一些其他文件，它们是：- 文件 4: 含有重要的报告和分析。
- 文件 5: 包含了图表和图形。
- 文件 6: 用于记录会议和讨论的笔记。
3.3 文件夹 C文件夹 C 中包含了一些特定文件类型，它们是：- 文件 7: 包含了法律合同和协议。
- 文件 8: 包含了法规和政策文件。
- 文件 9: 包含了诉讼相关的文件和法律文书。
4. 文件访问权限为了确保文件的安全性和管理，每个文件夹和文件都设置了合适的访问权限。
只有经过授权的用户才能访问和编辑文件。
5. 文件备份和恢复为了防止文件丢失或损坏，定期的文件备份是必要的。
在发生文件丢失的情况下，可以及时恢复文件。
6. 结论文件目录清单对于组织和管理文件非常重要。
通过清晰的文件目录结构和详细的文件说明，用户能够快速找到所需的文件，并提高工作效率。
以上是关于文件目录清单的详细说明，希望对您有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步的信息，请随时与我们联系。
谢谢！。
ISO27001：2013信息安全管理体系文件清单
XX-B-38
信息处理设施管理程序
XX-D-38-04 XX-D-38-05 XX-D-38-06 XX-D-38-07 XX-D-38-08 XX-D-39-01 XX-D-39-02
XX-B-39
业务持续性管理程序
XX-D-39-03 XX-D-39-04 XX-D-39-05 XX-D-40-01
XX-B-40 XX-B-41
信息安全符合性管理程序 知识产权管理程序
XX-D-40-02 XX-D-40-03 XX-D-41-01
XX-D-10-02 XX-D-10-03 XX-D-10-04 XX-D-10-05 XX-D-10-06 XX-D-10-07 XX-D-10-08 XX-D-10-09 XX-D-11-01 XX-D-11-02 XX-D-11-03 XX-D-12-01 XX-D-12-02 XX-D-13-01 XX-D-13-02 XX-D-13-03 XX-D-13-04 XX-D-14-01 XX-D-14-02 XX-D-14-03 XX-D-14-04 XX-D-15-01 XX-D-15-02 XX-D-15-03 XX-D-15-04 XX-D-15-05 XX-D-15-06 信息系统访问与使用监控管 XX-D-16-01 理程序 XX-D-16-02 信息系统应用管理程序 账号和密码控制程序 XX-D-17-01 XX-D-17-02 XX-D-18-01 XX-D-19-01 XX-D-19-02 XX-D-19-03 XX-D-19-04 XX-D-19-05 XX-D-20-01
XX-B-27 XX-B-28 XX-B-29 XX-B-30
Hale Waihona Puke 信息安全沟通协调管理程序 XX-D-27-02 XX-D-27-03 信息交换管理程序 信息系统验收管理程序 XX-D-28-01 XX-D-29-01 XX-D-31-01
APQP五大阶段需要提交文件清单
序号名称序号名称
序号名称序号名称序号名称1市场调研报告1零件与功能功能矩阵表1工艺路线1测量系统分析报告1减少变差2产品开发建议书2DFMEA 2过程流程图2初始过程能力研究报告2顾客满意度调查3项目小组名单3可制造性和装配设计评审报告3平面布置图3包装评价3物流交付、服务4项目可行性分析报告4产品特殊特性清单4产品特性和过程参数分析矩阵图4过程评审报告4控制计划
5合同/协议/订单/标书5试验大纲5PFMEA 5生产控制计划6产品质量计划6设计验证计划6过程特殊特性6产品质量策划总结和认定表7初始过程流程图7设计评审报告7包装规范7阶段成本跟踪表8初始材料清单8工程规范清单8试生产控制计划8生产件批准文件（PPAP）
9初始特殊特性清单9材料规范清单9工装制造计划10产品设计任务书10外协件采购计划10初始过程能力研究计划11产品保证计划11产品接收准则11测量系统分析计划12产品费用计划12新设备、工装和设施要求12过程批准接收准则13转阶段评审报告
13小组可行性承诺13工艺调试计划14阶段成本跟踪表14工艺调试记录、验收卡15转阶段评审报告
15阶段成本跟踪表16生产能力计划表17转阶段评审报告
第五阶段：反馈、评定和纠正措施
第一阶段：计划和确认项目第二阶段：产品设计和开发
第三阶段：过程设计和开发过程
第四阶段：产品和过程确认。
施工全过程文件清单
从开工到竣工，施工全过程文件清单，没有比这个更全了！一、开工前资料1、中标通知书及施工许可证2、施工合同3、委托监理工程的监理合同4、施工图审查批准书及施工图审查报告5、质量监督登记书6、质量监督交底要点及质量监督工作方案7、岩土工程勘察报告8、施工图会审记录9、经监理(或业主)批准所施工组织设计或施工方案10、开工报告11、质量管理体系登记表12、施工现场质量管理检查记录13、技术交底记录14、测量定位记录二、质量验收资料1、地基验槽记录2、基桩工程质量验收报告3、地基处理工程质量验收报告4、地基与基础分部工程质量验收报告5、主体结构分部工程质量验收报告6、特殊分部工程质量验收报告7、线路敷设验收报告8、地基与基础分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录9、主体结构分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录10、装饰装修分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录11、屋面分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录12、给水、排水及采暖分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录13、电气分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录14、智能分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录15、通风与空调分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录16、电梯分部及所含子分部、分项、检验批质量验收记录17、单位工程及所含子单位工程质量竣工验收记录18、室外工程的分部(子分部)、分项、检验批质量验收记录三、试验资料1、水泥物理性能检验报告2、砂、石检验报告3、各强度等级砼配合比试验报告4、砼试件强度统计表、评定表及试验报告5、各强度等级砂浆配合比试验报告6、砂浆试件强度统计表及试验报告7、砖、石、砌块强度试验报告8、钢材力学、弯曲性能检验报告及钢筋焊接接头拉伸、弯曲检验报告或钢筋机械连接接头检验报告9、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告10、桩基工程试验报告11、钢结构工程试验报告12、幕墙工程试验报告13、防水材料试验报告14、金属及塑料的外门、外窗检测报告(包括材料及三性)15、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告16、建(构)筑物防雷装置验收检测报告17、有特殊要求或设计要求的回填土密实度试验报告18、质量验收规范规定的其他试验报告19、地下室防水效果检查记录20、有防水要求的地面蓄水试验记录21、屋面淋水试验记录22、抽气(风)道检查记录23、节能、保温测试记录24、管道、设备强度及严密性试验记录25、系统清洗、灌水、通水、通球试验记录26、照明全负荷试验记录27、大型灯具牢固性试验记录28、电气设备调试记录29、电气工程接地、绝缘电阻测试记录30、制冷、空调、管道的强度及严密性试验记录31、制冷设备试运行调试记录32、通风、空调系统试运行调试记录33、风量、温度测试记录34、电梯设备开箱检验记录35、电梯负荷试验、安全装置检查记录36、电梯接地、绝缘电阻测试记录37、电梯试运行调试记录38、智能建筑工程系统试运行记录39、智能建筑工程系统功能测定及设备调试记录40、单位(子单位)工程安全和功能检验所必须的其他测量、测试、检测、检验、试验、调试、试运行记录四、材料、产品、构配件等合格证资料1、水泥出厂合格证(含28天补强报告)2、砖、砌块出厂合格证3、钢筋、预应力、钢丝、钢绞线、套筒出厂合格证4、钢桩、砼预制桩、预应力管桩出厂合格证5、钢结构工程构件及配件、材料出厂合格证6、幕墙工程配件、材料出厂合格证7、防水材料出厂合格证8、金属及塑料门窗出厂合格证9、焊条及焊剂出厂合格证10、预制构件、预拌砼合格证11、给排水与采暖工程材料出厂合格证12、建筑电气工程材料、设备出厂合格证13、通风与空调工程材料、设备出厂合格证14、电梯工程设备出厂合格证15、智能建筑工程材料、设备出厂合格证16、施工要求的其他合格证五、施工过程资料1、设计变更、洽商记录2、工程测量、放线记录3、预检、自检、互检、交接检记录4、建(构)筑物沉降观测测量记录5、新材料、新技术、新工艺施工记录6、隐蔽工程验收记录7、施工日志8、砼开盘报告9、砼施工记录10、砼配合比计量抽查记录11、工程质量事故报告单12、工程质量事故及事故原因调查、处理记录13、工程质量整改通知书14、工程局部暂停施工通知书15、工程质量整改情况报告及复工申请16、工程复工通知书六、必要时应增补的资料1、勘察、设计、监理、施工(包括分包)单位的资质证明2、建设、勘察、设计、监理、施工(包括分色)单位的变更、更换情况及原因3、勘察、设计、监理单位执业人员的执业资格证明4、施工(包括分包)单位现场管理售货员及各工种技术工人的上岗证明5、经建设单位(业主)同意认可的监理规划或监理实施细则6、见证单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书7、设计单位派驻施工现场设计代表委托书或授权书8、其他七、竣工资料1、施工单位工程竣工报告2、监理单位工程竣工质量评价报告3、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告4、设计单位设计文件及实施情况检查报告5、建设工程质量竣工验收意见书或单位(子单位)工程质量竣工验收记录6、竣工验收存在问题整改通知书点击?工程资料免费下载7、竣工验收存在问题整改验收意见书8、工程的具备竣工验收条件的通知及重新组织竣工验收通知书9、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(质量保证资料审查记录)10、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录11、单位(子单位)工程观感质量检查记录(观感质量评定表)12、定向销售商品房或职工集资住宅的用户签收意见表13、工程质量保修合同(书)14、建设工程竣工验收报告(由建设单位填写)15、竣工图(包括智能建筑分部)八、建筑工程质量监督存档资料1、建设工程质量监督登记书2、施工图纸审查批准及建筑工程施工图审查报告3、单位工程质量监督工作方案4、建设工程质量监督交底会议通知书及交底要点5、建设工程质量监督记录6、建设工程质量管理体系登记表7、施工现场质量管理检查记录8、地基、基桩工程质量监督验收检查通知书9、地基验槽记录及基桩工程质量验收报告10、地基、基桩工程质量核查记录11、设计单位出具(或认可)的地基处理措施及地基处理工程质量验收报告12、地基与基础分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告13、地基与基础分部工程质量核查记录14、主体结构分部工程质量监督验收检查通知书及验收报告15、主体结构分部工程质量核查记录16、特殊部分工程质量监督验收检查通知书及验收报告17、线路敷设工程质量监督验收检查通知书及验收报告18、钢材力学、弯曲性能检查报告及钢结构焊接接头拉伸、弯曲检验报告19、预应力筋、钢丝、钢绞线力学性能进场复验报告20、水泥物理性能检验报告21、砼试件强度统计表、评定表试验报告22、装配或预制构件结构性能检验合格证及施工接头、拼缝的砼承受施工满载、全部满载时试件强度试验报告23、防水砼、喷射砼抗压、抗渗试验报告及锚杆抗拨力试验报告24、地基处理工程中各类地基和各类复合地基施工完成后的地基强度(承载力)检验结果25、桩基工程基桩试验报告26、砂浆强度统计表及试件试验报告27、砖、石、砌块强度检验报告28、建筑工程材料有害物质及室内环境的检测报告29、防水材料(包括止水带条和接缝密封材料)、保温隔热及密封材料的复验报告30、金属及塑料外门、外窗复验报告(包括材料、风压性、气透性、水渗性)31、外墙饰面砖的拉拔强度试验报告32、各类电梯、自动扶梯、自动人行道安装工程的整机安装验收报告33、各类设备安装工程的隐蔽验收、系统联动、系统调试及系统安装验收记录34、砼楼面板厚度钻孔抽查记录35、工程质量事故报告单36、工程质量整改通知书及工程局部暂停施工通知书37、工程质量复工意见书及工程质量复工通知书38、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(质量保证资料审查记录)39、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录40、单位(子单位)工程观感质量检查记录(观感质量评定表)41、施工单位工程竣工报告42、监理单位工程竣工质量评价报告43、勘察单位勘察文件及实施情况检查报告44、设计单位设计文件及实施情况检查报告45、建设工程竣工验收报告46、工程竣工验收监督检查通知书47、质量保证资料核查记录48、单位(子单位)工程质量竣工验收记录(工程质量竣工验收意见书)49、重新组织竣工验收通知书50、工程竣工复验意见书51、竣工验收存在问题整改通知书及存在问题整改验收意见书52、工程质量保修合同53、单位(子单位)工程质量监督报告注：幕墙、钢结构及网架的整套资料存质监站。
输变电工程相关的现行法律、法规、规范、规程、标准及文件清单
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
输变电工程相关的现行法律、法规、规范、规程、标准及文 117 118 119 120 121 2007年105号质检总局令 2008年107号质检总局令 2008年110号质检总局令 2010年第140号质检总局令 2011年第95号质检总局令 三 （一） 1 GB4053.1-2009 GB4053.2-2009 GB4053.3-2009 GB5725-2009 GB6067.1-2010 GB6095-2009 GB6722-2003 GB8918-2006 GB9448-1999 GB10055-2007 GB11651-1989 GB18218-2009 GB19517-2009 GB50194-1993 GB50278-2010 GBT3608-2008 GBT3787-2006 GBT5972-2006 GBT7964-2008 GBT12801-2008 GBT13869-2008 GBT21965-2008 GBT23468-2009 GBT24612.1-2009 GBT24612.2-2009 2 GBT1.1-2000 GBT19000-2008 GBT19001-2008 3 GB175-2007 GB175-2007 GB200-2003 GB201-2000 GB326-2007 GB748-2005 GB799-1988
输变电工程相关的现行法律、法规、规范、规程、标准及文 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 GBT11822-2000 GBT18894-2002 GBT50323-2001 GBT50328-2001 5 GB××××-201× GB1000.2-1988 GB1094.11-200 GB1207-2006 GB1208-2006 GB1984-2003 GB6995.1-2008 GB7495-1987 GB11032-2010 GB11920-2008 GB14048.4-2010 GB16895.7-2009 GB16895.8-2010 GB16895.31-2008 GB17467-2010 GB19212.14-2007 GB20041.22-2009 GB20041.23-2009 GB20041.24-2009 GB20840.1-2010 GB25081-2010 GB50061-2010 GB50147-2010 GB50148-2010 GB50149-2010 GB50150-2006 GB50168-2006 GB50169-2006 GB50170-2006 GB50171-1992 GB50172-1992 GB50173-1992 GB50233-2005 GB50254-1996 GB50255-1996 GB50256-1996 GB50257-1996 GB50260-1996 GB50293-1999 GB50389-2006
有效文件清单(1)
文 件 名 称
中华人民共和国妇女权益保障法 中华人民共和国工会法 中华人民共和国公司法 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国环境影响评价法 中华人民共和国环境噪声污染防治法 中华人民共和国计量法 中华人民共和国水污染防治法
序号： 份数 备 注 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1பைடு நூலகம்
2004年3月14日起施行 中华人民共和国宪法 中华人民共和国消防法 1998年9月1日起施行 1997年10月1日 起施 中华人民共和国刑法 行 2004年4月30日国务院令 中华人民共和国道路交通安全法实施条例 重大事故隐患管理规定 1995年8月22日劳动部发布
巴蜀江油电力工程分公司
有效文件清单
序号 一 1 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 二 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) 文件编号 Q/JDGC.SC -2010 Q/JDGC.CX -2010 Q/JDGC.CX-01-2010 Q/JDGC.CX-02-2010 Q/JDGC.CX-03-2010 Q/JDGC.CX-04-2010 Q/JDGC.CX-05-2010 Q/JDGC.CX-06-2010 Q/JDGC.CX-07-2010 Q/JDGC.CX-08-2010 Q/JDGC.CX-09-2010 Q/JDGC.CX-10-2010 Q/JDGC.CX-11-2010 Q/JDGC.CX-12-2010 Q/JDGC.CX-13-2010 Q/JDGC.CX-14-2010 Q/JDGC.CX-15-2010 Q/JDGC.CX-16-2010 Q/JDGC.CX-17-2010 Q/JDGC.CX-18-2010 Q/JDGC.CX-19-2010 Q/JDGC.CX-20-2010 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 Q/JDGC·1 -01-2005 -02-2005 -03-2005 -04-2005 -05-2005 -06-2005 -07-2005 -08-2005 -09-2005 -10-2005 -11-2005 -12-2005 -13-2005 -14-2005 -15-2005 -16-2005 -17-2005 文 件 名 称 一体化管理体系文件 管理手册 程序文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《信息交流、协商和沟通控制程序》 《环境因素识别、危险源辨识及风险评价 和控制程序》 《固体废弃物监测和控制程序》 《危险化学品控制程序》 《粉尘和烟尘防护控制程序》 《噪声监测和控制程序》 《监视和测量装置控制程序》 《机械零配件加工控制程序》 《顾客财产控制程序》 《应急准备与响应控制程序》 《内部审核控制程序》 《不合格（不符合）控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《顾客满意度测量控制程序》 《环境与职业健康安全监测控制程序》 《法律法规收集控制程序》 《合规性评价控制程序》 《与顾客有关的过程控制程序》 管理标准 行政会议管理标准 公文管理标准 督查考核管理标准 信息工作管理标准 接待工作管理标准 信访工作管理标准 公务车管理标准 公司印章管理标准 档案管理标准 工程招标投标管理标准 工程竣工验收管理标准 委外工程管理标准 经济活动分析管理标准 工程预决算管理标准 工程检修费用管理标准 现场计经人员管理标准 人事工作管理标准 序号： 份数 备 注 40 40
输变电工程相关的现行法律、法规、规范、规程、标准及文件清单
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
输变电工程相关的现行法律、法规、规范、规程、标准及文件清单 117 118 119 120 121 2007年105号质检总局令 2008年107号质检总局令 2008年110号质检总局令 2010年第140号质检总局令 2011年第95号质检总局令 （三） 1 辽政办发[2008]12号 三 （一） 1 GB4053.1-2009 GB4053.2-2009 GB4053.3-2009 GB5725-2009 GB6067.1-2010 GB6095-2009 GB6722-2003 GB8918-2006 GB9448-1999 GB10055-2007 GB11651-1989 GB18218-2009 GB19517-2009 GB50194-1993 GB50278-2010 GBT3608-2008 GBT3787-2006 GBT5972-2006 GBT7964-2008 GBT12801-2008 GBT13869-2008 GBT21965-2008 GBT23468-2009 GBT24612.1-2009 GBT24612.2-2009 2 GBT1.1-2000 GBT19000-2008 GBT19001-2008 3 GB175-2007 GB175-2007 GB200-2003 GB201-2000
122
123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154
研发部三、四级文件对应表_2017.08.14
研发部其他文件清单
序号 文件名称 类别 存档方式 是否发行 电子工程师
1 2 3 4 5 6
模具评审表 开模详细说明 试模报告 改模资料 OEM评估单(来源销售) 样品测试报告(音频、 半成品线、电池、充 电器)
4级 4级 4级 4级 4级 4级
电子档 电子档 纸质 电子档 纸质 纸质
N N N N N N
研发部记录表单
序号 1 2 3 4 5 6 7 文件名称 KIS编码清单EXCEL OEM新产品评估单统计 工装夹具登记表 测试治具登记表 文件发行记录表 研发开发项目编码表 NBT模具清单 类别 4级 4级 4级 4级 4级 4级 4级 存档方式 是否发行 电子工程师 电子档（共享） N 电子档（共享） N 电子档（共享） N 电子档（共享） N 电子档（共享） N 电子档（共享） N 电子档（共享） N
件清单
结构工程师 研发助理 样品技术员 模具工程师
表单
结构工程师 研发助理 PIE工程师
考文件
结构工程师 研发助理 PIE工程师
研发部其他参考文件
序号 文件名称 1 音频类产品OD统计表 2 音频类工艺参照表 卷线、耳机线材尺寸 3 公差定义 4 5 6 7 类别 4级 4级 4级 存档方式 电子档 电子档 电子档 是否发行 电子工程师 N N N
件清单
结构工程师 研发助理 PIE工程师 美工
件清单
结构工程师 研发助理 PIEБайду номын сангаас程师 项目经理
研发部三级文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 文件名称 成品、半成品图纸 丝印图纸 3D图 2D零件图纸 原理图 程序源文件 软件程序流程图 PCB源文件 SMT物料清单 标签、包装 模具塑胶件BOM 成品BOM 工艺流程图 SOP 焊线图 产品规格书 ECR/ECN 类别 存档方式 是否发行 电子工程师 3级 电子档、纸质 Y 3级 电子档、纸质 Y 3级 电子档 N 3级 电子档、纸质 Y 3级 电子档 N 3级 电子档 N 3级 电子档 N 3级 电子档 N 3级 电子档、纸质 Y 3级 电子档 N 3级 电子档（共享） N 3级 电子档（KIS） N 3级 电子档、纸质 Y 3级 电子档、纸质 Y 3级 电子档、纸质 Y 3级 电子档 N 3级 电子档、纸质 Y
军标所需文件清单
军标所需文件和资料法规类文件和资料：C证书及检验报告；2.生产许可证；3.型式试验报告；4.军方单位出具的相关检测报告（适用时）自己需要做的资料5.研发记录和相关支撑材料（技术资料（设计说明书、设计计算书、使用说明书、操作手册、产品图纸、加工图纸、、关键零部件清单、重要件零部件清单。
）；6.新产品试制记录；7.试验过程记录；8.产品特性分类报告；9.质量保证大纲（含6性）10.风险管理文件；11.技术管理制度（含文件管理、技术状态管理）；12.技术管理记录—技术状态13.工艺技术文件（工艺作业指导书，要有具体工艺参数和工艺操作要求）；14.关键过程文件；15.批次管理制度16.检验规范（原材料、外购件、过程、成品）17.设备操作规程18.其他相关管理制度：仓库管理制度、设备管理制度、岗位职责说明（技术管理人员、质量管理人员、计量管理人员、生产管理人员要专人）、岗位任职要求、检验印章管理制度日常工作中记录：1.军品合同评审记录（签名，不用章；2.按批次生产记录；3.原材料检验和验证记录；4.首检、互检、专检记录5.工艺过程监控记录；6.成品检验记录；7.生产设备台账、生产设备日常点检记录、设备维护保养和维修记录；8.销售合同台账；9.供应商台账、以及供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、体系和产品认证证书、检测报告。
；10.供应商调查和评价记录（包括风险）；11.原料入库记录；12.领料记录；13.成品入库记录；14.发运和交付记录；15.检测设备台账；16.检测设备校准或检定计划；17.检测设备和校准证书；18.产品故障分析报告（自身问题，使用不当；19.是否有特殊工种-锅炉、电工、焊工？如有要有上岗操作证—政府发放；20.是否有特种设备-吊车？如有，提供检验报告和人员操作证；。
文件记录清单
○○○○○○○ ○
○
● 财务部 3年
○○○○○○○ ○
○
● 财务部 3年
质量成本统计报告（趋势分析) 质量成本统计报告（废品损失）
○○○○○○○ ○
○
● 财务部 3年
○○○○●○○ ○
○
● 财务部 3年
质量成本统计报告（返工、返修、复检损失）
○○○○●○○ ○
○
● 财务部 3年
质量成本统计报告（停工损失）
94 XX-QP10-QR-02
95 XX-QP10-QR-03
96 XX-QP10-QR-04
97 XX-QP10-QR-05
98 XX-QP10-QR-06
99 XX-QP10-QR-07
100 XX-QP10-QR-08
101 XX-QP10-QR-09
102 XX-QP10-QR-11
103 XX-QP07-QR-01
25 XX-QP13-QR-02.01
26 XX-QP13-QR-02.02
27 XX-QP13-QR-02.03
28 XX-QP13-QR-02.04
29 XX-QP13-QR-02.05
30 XX-QP13-QR-02.06
31 XX-QP13-QR-02.07
32 XX-QP13-QR-02.08 33 XX-QP13-QR-02.09 34 XX-QP13-QR-02.10 35 XX-QP13-QR-02.11 36 XX-QP13-QR-02.12
122 XX-QP07-QR-18-2
123 XX-QP07-QR-19
124 XX-QP07-QR-20
125 XX-QP07-QR-21
设备事故报告单 设备点检表（精工） 设备标识卡 设备/工装封存、启封、调拨、借用申请单 设备履历卡（精工） 关键设备操作人员表 设备备品备件清单（易损件安全库存） 设备年度保养计划（三级保养） 设备年度保养记录表 设备运行率 压铸设备点检指导书 客户投诉处理记录 顾客满意度调查表 顾客满意度调查结果及分析 顾客信息一览表 顾客满意度调查计划 顾客拜访计划 顾客拜访记录报告 外部质量信息反馈单 顾客满意度调查情况汇总表 顾客满意度绩效监控表 新产品开发项目建议书 新产品开发初步评审单 新产品项目可行性分析报告 产品报价单 项目开发任务书 项目小组成员名单及责任矩阵图 项目保证计划书 项目开发目标 新产品开发计划 过程流程图（初始、最终） 设计开发阶段评审表 第一阶段输出清单 夹具制作材料清单 BOM表（物料清单） 过程流程图检查表 工装、设备、检具清单 实验大纲 产品、过程特殊特性评审 产品、过程特殊特性清单 产品过程特殊特性矩阵图 刀具明细表 产品过程PFMEA 产品过程FMEA检查表
量产批准文件清单
项目名称
项目编号机种名称日期序号序号1242253264275286297308319321033113412351336143715381639174018411942204321442245
23制作：
确认：
工序生产能力及平衡表（标准工时）
采购报价单清单产品检验试验合格报告合格供应商名录
可批量生产分析报告
装配作业SOP 可量产性100%报告QC检验SIP 材料成本符合性报告工艺流程图
单台制造成本表来料检验标准模具可量连续产性报告成品检验标准批量来料合格率98%报产品包装作业指导书
量产直通率95%报告制程质量控制计划全尺寸检验报告成品控制计划模具制造认定书产品可靠性测试报告模具档案清单产品丝印图系统录入合格供应商材料承认书系统录入采购单价来料质量控制计划系统录入成品编号产品2D图部品限度样品签订状态
PCBA图生产银板样机电路原理图系统录入BOM PSA文件已签订
质量检验仪器确认结果量产BOM 检验制造治具台账产品标准书生产工具齐备量产批准文件、清单
文件名称文件名称客户黄金样机签订来料检验检具承认书已签订制程制造治具。
文件清单表格样式
0.2
财务预算与核算管理流程
0.2
能力管理流程
0.2
服务变更管理流程
0.2
发布和部署管理流程
0.2
事件管理流程
0.2
问题管理流程
0.2
可用性管理流程
0.2
服务连续性管理流程
0.2
服务报告管理流程
0.2
环境因素识别与评价管理流程
合规性评价管理流程
应急准备与响应管理流程
行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部 行政部
宿舍检查表
149 四级
4065 QR-08-4-065
二级
22
二级
23
二级
24
二级
25
二级
26
二级
27
二级
28
二级
29
二级
30
二级
31
二级
32
二级
33
二级
34
二级
35
二级
36
二级
37
二级
38
二级
39
二级
40
二级
41
二级
42
二级
43
二级
44
二级
45
二级
46
二级
47
二级
48
二级
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2031 2032 2033
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2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年
2年
BOOSTSOLAR体系文件清单
NO. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 制定 部门 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 工程部 行政部 行政部 行政部 生产部 行政部 行政部 行政部 计划部 计划部 计划部 计划部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 市场部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 文件编号 BS/QR-GC-004 BS/QR-GC-005 BS/WI-GC-002 BS/QR-GC-006 BS/QR-GC-007 BS/QR-GC-008 文件名称
(四级文件直接附在二三级签核文件后下发)
文件 版 发行 保存 编写人 级别 本 日期 期限 四级 四级 三级 四级 四级 四级 三级 三级 四级 四级 三级 四级 三级 三级 四级 二级 四级 四级 三级 三级 四级 四级 二级 四级 四级 四级 二级 四级 四级 四级 四级 四级 四级 二级 二级 四级 四级 四级 四级 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 王孟超 王孟超 杨慧翔 杨慧翔 杨慧翔 杨慧翔 王孟超 王孟超 王孟超 王孟超 刘正宾 刘正宾 刘正宾 王孟超 王孟超 郭立群 郭立群 郭立群 刘伟 郭立群 郭立群 郭立群 张博 张博 张博 张博 梁斌 梁斌 梁斌 梁斌 梁斌 梁斌 梁斌 郑艳慧 张慧敏 张慧敏 张慧敏 张慧敏 张慧敏 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年 2年
BOOSTSOLAR体系文件清单
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 制定 部门 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 品质部 技术部 技术部 工程部 工程部 工程部 品质部 品质部 品质部 技术部 品质部 品质部 品质部 品质部 人资 人资 人资 人资 人资 人资 人资 生产部 工程部 工程部 文件编号 BS/QM-2011 BS/WI-PZ-001 BS/PF-PZ-001 BS/PF-PZ-002 BS/QR-PZ-001 BS/QR-PZ-002 BS/QR-PZ-003 BS/QR-PZ-004 BS/QR-PZ-005 BS/QR-PZ-006 BS/QR-PZ-007 BS/QR-PZ-008 BS/QR-PZ-009 BS/QR-PZ-010 BS/QR-PZ-011 BS/QR-PZ-012 BS/WI-JS-001 BS/QR-JS-001 BS/WI-GC-001 BS/QR-GC-001 BS/QR-GC-002 BS/PF-PZ-003 BS/QR-PZ-013 BS/QR-PZ-014 BS/WI-JS-002 BS/PF-PZ-004 BS/QR-PZ-015 BS/QR-PZ-016 BS/QR-PZ-017 BS/PF-HR-001 BS/QR-HR-001 BS/QR-HR-002 BS/QR-HR-003 BS/QR-HR-004 BS/QR-HR-005 BS/WI-HR-001 BS/WI-SC-001 BS/PF-GC-001 BS/QR-GC-003 文件名称
修订记录 第一次修订 第二次修订 第三次修订 备注 修订日期 版本 修订日期 版本 修订日期 版本
《设备备件台账》 《设备分类评估表》 工装管理规定 《工装管理台账》 《工装维护记录》 《工装设备盘点表》 BS/WI-GC-1001起编 设备操作规程（大量） BS/WI-GC-003 设备安装调试及验收管理规定 BS/QR-GC-009 《设备验收报告》 BS/QR-GC-010 《设备维护清单》 BS/WI-GC-004 设备维修、保养规范 BS/QR-GC-011 《设备维修申请单》 BS/WI-GC-005 设备备件管理规定 BS/WI-GC-006 转运工具的管理规定 BS/QR-GC-012 《转运工具日常检查记录表》 BS/PF-XZ-001 工作环境管理程序 BS/QR-XZ-001 《工作环境相关设施、设备明细》 BS/QR-XZ-002 《设备维修保养记录》 BS/WI-SC-002 危险岗位安全管理规范 BS/WI-XZ-001 6S管理规定 BS/QR-XZ-003 《生产及仓库6S检查表》 BS/QR-XZ-004 《办公室6S检查表》 BS/PF-JH-001 生产实现策划程序 BS/QR-JH-001 《领料单》 BS/QR-JH-002 《生产任务通知单》 BS/QR-JH-003 《发货通知单》 BS/PF-SC-001 与顾客有关的过程控制程序 BS/QR-SC-001 《合同评审表》 BS/QR-SC-002 《合同履行记录表》 BS/QR-SC-003 《设备合同销售报表》 BS/QR-SC-004 《合同需求计划表》 BS/QR-SC-005 《合同需求计划表变更通知》 BS/QR-SC-006 《发货通知单》 BS/PF-SC-002 合同评审管理程序 BS/PF-JS-001 设计和开发控制程序 BS/QR-JS-002 《技术设计评审表》 BS/QR-JS-003 《设计任务说明书》 BS/QR-JS-004 《项目计划书》 BS/QR-JS-005 《技术通知单》
修订记录 第一次修订 第二次修订 第三次修订 备注 修订日期 版本 修订日期 版本 修订日期 版本
质 量 手 册 一级 部门质量目标分解 三级 文件编写导则 二级 文件控制程序 二级 《程序文件清单》 四级 《作业文件清单》 四级 《外来文件清单》 四级 《质量记录清单》 四级 《文件发放份额》 四级 《文控中心文件控制总表》 四级 《文件发放回收登记表》 四级 《文件补发申请表》 四级 《文件借阅归还登记表》 四级 《文件(制定、修订、作废)申请表》 四级 《文件作废登记表》 四级 《文件遗失记录表》 四级 图纸资料管理规定 三级 《技术文件借阅申请单》 四级 工艺文件管理规定 三级 四级 《工艺文件一览表》 《工艺文件外放借阅及异常处理记录》 四级 记录控制程序 二级 《记录（制作、更改）申请单》 四级 《记录归档目录》 四级 外来文件管理办法 三级 管理评审程序 二级 四级 《不合格项报单》 四级 《管理评审计划》 《管理评审总结报告》 四级 人力资源管理程序 二级 《员工培训记录》 四级 《教育训练签到表》 四级 《年度培训计划表》 四级 《教育训练考核成绩单》 四级 《职位说明书》 四级 教育训练管理办法 三级 车间管理制度 三级 设备管理程序 二级 《设备台账》 四级
修订记录 第一次修订 第二次修订 第三次修订 备注 修订日期 版本 修订日期 版本 修订日期 版本
《新设备生产问题及解决方案一览表》 四级 设计变更操作流程 三级 采购管理控制程序 二级 《采购申请单》 四级 《采购合同》 四级 《采购台账》 四级 《采购跟踪表汇总》 四级 《采购部月统计报表》 四级 《年度降价成本统计》 四级 《年度采购额统计》 四级 供方选择及管理程序 二级 《采购询价单》 四级 《供应商基本资料表》 四级 《试用品协议》 四级 供方质量管理及评价制度 三级 《供应商质量体系评审表》 四级 《合格供应商清单》 四级 进货检验和试验程序 二级 生产过程控制程序 二级 装配、调试过程管理程序 二级 过程与成品监视和测量控制程序 二级 服务过程控制程序 二级 《客诉记录单》 四级 《客户满意度调查表》 四级 《售后服务记录表》 四级 质量检验管理制度 三级 《外协加工件交检单》 四级 《加工班工件检验单》 四级 《成品报检单》 四级 工艺管理制度 三级 《产品制造工时表》 四级 《工序作业指导卡》 四级 《技术工艺更改通知单》 四级 工艺验证管理制度 三级 《工艺验证报告》 四级 工艺纪律管理制度 三级 《工艺纪律联合检查表》 四级 物流部门配件发货制度 三级 《配件销售合同》 四级
BOOSTSOLAR体系文件清单
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