租车费、劳务费、外包工作费管理规定
分公司租赁收费管理制度
分公司租赁收费管理制度一、制度目的本租赁收费管理制度的目的在于确保租赁活动的合法性、合理性和效益性，通过规范化的管理，降低租赁风险，提高资产使用效率，保障公司及租赁双方的合法权益。
二、适用范围本制度适用于公司所有分公司的租赁活动，包括但不限于房屋租赁、设备租赁、车辆租赁等各种形式的租赁业务。
三、管理原则1. 公平原则：租赁交易应保证公开、公平，不得有任何形式的歧视性做法。
2. 诚信原则：租赁双方应遵循诚信原则，确保信息的透明和真实。
3. 合法原则：所有租赁活动必须遵守国家法律法规，不得违法操作。
4. 效益原则：租赁活动应追求经济效益，合理定价，确保资产的有效利用。
四、收费标准1. 租赁费用应根据市场行情、资产状况、租赁期限等因素综合确定。
2. 费用标准应以书面形式明确，并向租赁方公示。
3. 对于长期租赁或大宗租赁，可适当给予优惠。
五、收费流程1. 租赁申请：租户需向分公司提交租赁申请，明确租赁物品、期限、费用等信息。
2. 审核评估：分公司相关部门对租赁申请进行审核，评估租赁物品的市场价值和租赁条件。
3. 合同签订：双方协商一致后，签订租赁合同，明确权利义务和收费标准。
4. 费用收取：按照合同约定，分公司按时收取租金，并出具正规发票。
六、违约责任1. 如租户未按时支付租金，分公司有权按合同约定收取违约金。
2. 如分公司未按约定提供租赁物品或服务，应承担相应责任。
七、监督管理1. 分公司应建立健全租赁收费的监督检查机制，定期对租赁活动进行审计。
2. 任何单位和个人发现租赁活动中的违规行为，有权向公司举报。
八、附则1. 本制度自发布之日起实施，由分公司负责解释。
2. 如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。
出租公司收费管理制度
出租公司收费管理制度一、总则为规范出租公司收费管理，保障用户权益，提高服务质量，树立企业良好形象，制定本管理制度。
二、收费标准1. 租车服务费用按车型及租期确定，具体收费标准由出租公司制定并公示，用户可在租车前查阅。
2. 租车费用包括车辆基本租金、保险费用、押金等，不包括燃油费、过路费、停车费等附加费用。
3. 出租公司应当依据市场行情、竞争情况等因素合理确定收费标准，不得垄断市场、恶意涨价。
三、收费透明1. 出租公司应当在门店、官网、APP等平台公示租车费用明细，包括基本租金、保险费用、押金、附加费用等内容。
2. 用户在租车前应当清楚了解租车费用及支付方式，避免因不清楚费用而产生纠纷。
3. 用户在还车时应当核对车辆及费用明细，确保费用无误。
若发现费用不清晰或异常等情况，可要求出租公司提供详细解释。
四、押金管理1. 用户在租车前应当按规定缴纳相应押金，押金金额根据车型、租期、个人信用等因素确定。
2. 押金可以通过现金、信用卡等方式支付，应当在还车后及时返还，不存在恶意扣押的行为。
3. 出租公司应当建立健全押金管理制度，确保押金安全、及时返还。
五、退改约规定1. 用户在租车后如需提前还车或延长租期，应提前通知出租公司并按规定办理相关手续。
2. 若用户未按规定办理退改约手续，出租公司有权根据实际情况收取相应费用。
3. 若因不可抗力等原因导致用户无法按时还车，应及时通知出租公司并主动协商解决方案。
六、收费争议处理1. 用户如对出租公司收费标准或实际收费情况产生争议，可向出租公司客服部门或消费者协会投诉举报。
2. 出租公司应当建立客诉处理渠道，及时受理用户投诉，展开调查处理，并向用户提供满意的解决方案。
七、违规处罚1. 若用户存在恶意损坏车辆、违章、过失事故等行为，出租公司有权追究相应责任，并按规定处罚。
2. 出租公司应当建立完善车辆损坏、违章处理机制，保障公司及用户权益。
八、附则1. 本管理制度自颁布之日起生效。
行政事业单位公用经费管理办法
行政事业单位公用经费管理办法一、总则为加强行政事业单位公用经费管理，规范公用经费支出行为，提高资金使用效益，保障单位正常运转和事业发展，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，制定本办法。
本办法适用于本单位及所属各部门的公用经费管理。
公用经费是指单位在日常工作中为保障正常运转和履行职能而发生的各项费用，包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
二、公用经费预算管理（一）公用经费预算编制原则1、综合预算原则。
公用经费预算应根据单位的工作任务、人员编制、资产状况等因素，统筹考虑各项收入和支出，编制综合预算。
2、保障重点原则。
公用经费预算应优先保障单位基本运转和重点工作的需要，合理安排各项支出。
3、勤俭节约原则。
公用经费预算应严格执行中央八项规定精神，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严控制一般性支出。
4、科学合理原则。
公用经费预算应根据单位的实际情况，按照科学合理的方法进行编制，提高预算的准确性和可行性。
（二）公用经费预算编制程序1、各部门根据本部门的工作任务和实际需求，提出下一年度公用经费预算申请。
2、财务部门对各部门的预算申请进行审核汇总，按照预算编制原则和要求，编制单位公用经费预算草案。
3、预算草案经单位领导班子集体研究审议通过后，报上级主管部门和财政部门审批。
（三）公用经费预算执行1、严格按照批准的预算安排支出，不得超预算或无预算支出。
2、建立预算执行分析制度，定期对公用经费预算执行情况进行分析，及时发现问题并采取措施加以解决。
3、因特殊情况确需调整预算的，应按照规定程序报经批准后执行。
三、公用经费支出管理（一）办公费1、办公费是指单位购买办公用品、书报杂志等支出。
2、办公用品的采购应按照政府采购的有关规定执行，实行定点采购或集中采购。
3、各部门应根据工作需要合理控制办公用品的领用数量，避免浪费。
公司用车邮费管理制度
公司用车邮费管理制度一、总则为规范公司用车费用管理，节约开支，提高管理效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有用车相关费用的管理，包括但不限于油费、保养费、停车费、维修费等。
三、用车费用的申请和报销1. 用车费用的申请应提前至少一天提交，详细说明用途、时间、地点等必要信息，并经相关负责人审核后批准。
2. 用车费用的报销应提供有效的票据，并在规定时间内提交报销申请，经审核后由财务部门进行报销。
3. 无票据的用车费用报销应提供详细的说明及相关材料，由相关部门审核后批准报销。
4. 任何个人私自用公车的费用，一经查实，应当按规定扣除其相应的工资或给予处罚。
四、用车费用的控制1. 在使用公司车辆时，应当按照规定的行车路线和时间，不得私自改变原定计划。
2. 使用公司车辆应当妥善保管，不得私自改变车辆配置或增加附属设备。
3. 车辆维修和保养费用应按照保养合同或相关法规规定的方式进行，不得私自处理。
4. 燃油补贴应按照规定的标准进行，不得私自增减。
五、违规处理1. 对于违反用车费用管理制度的行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于扣除相关费用、扣减个人奖金、警告、记过等处罚措施。
2. 对于恶意违规行为，公司有权对相关人员采取解除劳动合同等严重措施。
六、其他1. 公司有权对本管理制度进行修订，并通知全体员工。
2. 对于本管理制度未尽事宜，公司有权根据实际情况进行处理。
3. 本管理制度自颁布之日起生效。
以上为公司用车费用管理制度，各部门及员工应严格遵守，如有违反，将受到公司相应的处理。
愿我们共同遵守规定，共同维护公司利益。
用车费用规章制度怎么定
用车费用规章制度怎么定一、车辆使用范围1. 公司用车主要用于员工出差、外出拜访客户和公务接送等用途，禁止将公司车辆用于私人事务。
2. 公司用车不得擅自外借他人或向他人转让使用，违者将被处以相应处罚。
3. 公司用车的使用范围应按照公司规定的路线和时间进行行驶，禁止违章驾驶。
二、车辆费用管理1. 公司用车的费用包括车辆维护保养、加油费用、过路费等相关费用，员工在使用公司车辆时需妥善保管发票，并按规定时间报销。
2. 公司用车的加油费用应在规定的加油点加油，在加油时应注意加油量和种类，避免因加错油品而损坏车辆。
3. 公司用车的维护保养应定期进行，如更换机油、轮胎等零部件，需提前报备并由相关部门负责安排维修。
4. 公司用车在使用过程中如有事故损坏，应第一时间向公司汇报，并按公司规定程序处理。
三、车辆使用费用报销1. 员工在使用公司车辆时需填写出差申请表，注明出发时间、途经路线、目的地以及预计使用时间和费用。
2. 出差归来后，员工需凭有效发票和相关记录向财务部提出报销申请，财务部将根据公司规定的标准进行费用核算并支付。
3. 如员工在出差过程中产生个人费用，应另行报销，禁止将个人费用与公司用车费用混为一谈。
四、车辆费用监督1. 公司车辆使用费用需定期向相关部门报告，逐月进行费用核算和统计，以便及时发现和纠正问题。
2. 公司领导和相关部门应定期对车辆使用费用进行检查，对存在问题的地方及时进行整改，确保费用的合理性和透明度。
3. 员工在使用公司车辆时应遵守相关规定和制度，利用车辆时要爱护环境，遵守交通规则，确保自身和他人的安全。
总之，公司应建立一套完善的车辆费用规章制度，加强对车辆使用范围、管理、报销和监督等各个环节的管理，以确保公司车辆使用的经济性和安全性，为公司的发展和员工的工作提供良好的保障。
希望以上建议对公司制定车辆费用规章制度有所帮助。
租赁服务费管理制度范本
第一章总则第一条为规范租赁服务费的管理，保障公司租赁业务的健康发展，提高服务质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有租赁服务业务，包括车辆租赁、设备租赁、场地租赁等。
第三条本制度遵循合法、公平、公开、诚信的原则，确保租赁服务费的合理收取和使用。
第二章服务费收取标准第四条租赁服务费包括租赁费用、押金、保险费、附加服务费等。
第五条租赁费用根据租赁物品的种类、品牌、新旧程度、租赁期限等因素确定，具体标准如下：1. 车辆租赁：根据车型、租赁期限、行驶里程等因素确定；2. 设备租赁：根据设备种类、性能、租赁期限等因素确定；3. 场地租赁：根据场地位置、面积、租赁期限等因素确定。
第六条押金为租赁物品价值的50%，租赁结束后，如无损坏，押金全额退还。
第七条保险费根据租赁物品的价值和租赁期限确定，具体标准参照相关保险公司的规定。
第八条附加服务费包括但不限于送车、取车、代驾、设备安装调试等，收费标准根据实际服务内容另行确定。
第三章服务费收取流程第九条租赁服务费收取流程如下：1. 租赁前，租赁部门向客户介绍租赁物品的相关信息，包括租赁费用、押金、保险费等；2. 客户确认租赁信息后，租赁部门开具租赁合同，并收取相关费用；3. 租赁物品交付客户使用，押金、保险费等费用暂时保留；4. 租赁期满，租赁物品归还，如无损坏，退还押金、保险费等费用；5. 如有损坏，按照租赁合同约定，扣除相应费用。
第四章服务费使用管理第十条租赁服务费收入纳入公司财务统一管理，专款专用。
第十一条租赁服务费主要用于以下方面：1. 租赁物品的维护、保养、更新；2. 租赁业务的宣传、推广；3. 租赁部门人员的培训、奖励；4. 其他与租赁业务相关的支出。
第十二条租赁服务费的使用，必须严格按照公司财务管理制度执行，不得挪用、侵占。
第五章监督与检查第十三条公司定期对租赁服务费进行审计、检查，确保服务费管理的合规性。
第十四条租赁部门负责人对租赁服务费的管理负有直接责任，如有违规行为，将追究相关责任。
劳务用车管理制度
劳务用车管理制度第一章总则第一条为规范公司劳务用车管理，保障车辆安全运行，提高管理效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有使用车辆作为劳务用途的人员，包括但不限于员工、外派员工及外包人员。
第三条公司劳务用车指的是公司为员工提供用于工作的车辆，包括接送、外勤、业务出差、市内差旅等。
第四条公司劳务用车管理应遵循公平、公正、透明的原则，确保车辆使用合理、安全、高效。
第五条公司劳务用车管理应结合实际情况，不断完善和调整，以适应公司业务发展的需求。
第六条公司劳务用车管理主要负责人为人事行政部经理，具体执行由交通管理部门负责。
第七条公司劳务用车管理制度需经公司主管领导审批后实施。
第二章车辆使用范围及标准第八条公司劳务用车的使用范围应符合公司工作需要，不得私自用车进行私人活动。
第九条出差用车：员工因公出差需乘坐公司劳务用车，需提前提交出差申请，经主管领导审批后由人事行政部门安排车辆。
第十条接送用车：公司为员工提供接送服务，员工需提前提交接送申请，经主管领导审批后由人事行政部门安排车辆。
第十一条外勤用车：公司为员工提供外勤用车，需经主管领导审批后由人事行政部门安排车辆。
第十二条公司劳务用车使用标准：员工使用公司劳务用车需严格遵守交通法规，不得超速、酒驾、闯红灯等违法行为。
保证车辆安全行驶，保持车辆整洁。
第三章车辆管理第十三条公司劳务用车由交通管理部门统一管理，负责车辆的维护、保养和保险等工作。
第十四条每辆公司劳务用车均设有固定责任驾驶员，负责车辆的日常使用和安全行驶。
第十五条驾驶员需持有效驾驶证，且至少具备3年以上驾驶经验。
第十六条驾驶员需定期参加公司组织的安全培训和交通法规学习，不得酗酒驾驶。
第十七条驾驶员需定期检查车辆的机油、水箱、轮胎等部件，确保车辆处于良好的工作状态。
第十八条驾驶员在驾车过程中需遵守交通规则，保持良好驾驶习惯，不得擅自改装车辆。
第十九条发现车辆故障或事故发生时，驾驶员需及时向交通管理部门报告，并协助处理。
单位租车费管理制度
第一章总则第一条为加强单位租车费用的管理，提高资金使用效率，确保租车活动的规范性和合理性，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的租车活动，包括公务出行、会议、培训、考察等。
第三条本制度遵循节约、合理、高效、透明原则，确保租车费用的合法合规使用。
第二章租车申请与审批第四条租车申请4.1 各部门因工作需要租车，应提前向行政部门提交租车申请，内容包括租车事由、时间、地点、预计费用、车辆类型、使用人数等。
4.2 租车申请需经部门负责人审批后报送行政部门。
第五条租车审批5.1 行政部门收到租车申请后，对申请事项进行审核，确保符合本制度要求。
5.2 审核通过后，行政部门将租车申请报送单位领导审批。
5.3 领导审批通过后，行政部门安排租车事宜。
第三章租车费用管理第六条租车费用预算6.1 各部门在租车前应制定合理的租车费用预算，报行政部门审批。
6.2 行政部门对各部门的租车费用预算进行审核，确保合理、合规。
第七条租车费用支付7.1 租车费用按照预算执行，各部门在租车过程中应确保费用不超过预算。
7.2 租车费用支付采用现金、银行转账等方式，支付凭证需妥善保管。
第八条租车费用报销8.1 租车结束后，租车部门应及时向行政部门提交租车费用报销申请。
8.2 行政部门对报销申请进行审核，确保费用真实、合规。
8.3 审核通过后，行政部门办理报销手续。
第四章责任与监督第九条责任9.1 部门负责人对本部门租车费用的使用负总责。
9.2 行政部门对租车费用管理负监督责任。
第十条监督10.1 单位内部审计部门定期对租车费用进行审计。
10.2 对违反本制度的行为，将依法追究相关责任。
第五章附则第十一条本制度由行政部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
注：本制度可根据实际情况进行修改和完善。
劳务派遣公司收费管理制度
第一章总则第一条为规范劳务派遣公司的收费行为，维护劳务派遣公司和派遣员工、用工单位的合法权益，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，结合我公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有劳务派遣业务，包括员工招聘、派遣、管理、社保代理等服务。
第三条我公司收费遵循公开、公平、公正的原则，严格按照国家相关政策法规执行。
第二章收费标准第四条劳务派遣费用包括以下几部分：1. 基本劳务费：根据派遣岗位、工作强度、招聘难度等因素，按每人每月100-500元收取。
2. 社会保险费：根据当地社保政策，由我公司代缴，按实际发生费用收取。
3. 管理费：包括员工招聘、入职体检、用工登记、工资发放、工伤申报、政策咨询、劳务工劳动纠纷争议处理等，按每人每月100-500元收取。
4. 招聘外包服务费：根据岗位分析、发布招聘、收集简历、人数匹配、电话预约、组织面试、确定方向、职前培训、办理入职、入职保障等服务，按实际发生费用收取。
5. 社保代理服务费：企业50元/月/人，个人600元/年。
第五条具体收费标准由我公司根据实际情况与用工单位协商确定。
第三章收费结算第六条我公司按月向用工单位收取劳务派遣费用，用工单位应在每月15日前将费用划付至我公司指定账户。
第七条劳务派遣费用结算方式为银行转账，用工单位需提供银行转账凭证。
第八条劳务派遣费用结算清单由我公司提供，清单内容包括员工姓名、岗位、派遣期限、费用构成等。
第四章附则第九条本制度由我公司负责解释。
第十条本制度自发布之日起实施。
第十一条本制度未尽事宜，按照国家相关政策法规执行。
第十二条我公司将严格遵守国家法律法规，确保收费行为合法、合规，为用工单位提供优质、高效的人力资源服务。
租赁服务费管理制度范本
第一章总则第一条为规范租赁服务费的管理，保障租赁双方权益，提高租赁服务质量，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有租赁业务，包括但不限于房屋租赁、设备租赁、车辆租赁等。
第三条租赁服务费管理制度应遵循公平、合理、透明、高效的原则。
第二章服务费构成第四条租赁服务费包括但不限于以下几部分：1. 租赁保证金：为确保租赁物完好无损，租赁双方在签订租赁合同时，需缴纳一定数额的保证金。
2. 租金：根据租赁物的种类、使用期限、市场行情等因素，双方协商确定租金标准。
3. 服务费：为租赁物提供维修、保养、清洁等增值服务所产生的费用。
4. 其他费用：根据租赁合同约定，可能产生的其他相关费用。
第三章服务费收取标准第五条租赁保证金：1. 保证金金额根据租赁物的价值、租赁期限等因素确定，一般为租金的10%-30%。
2. 保证金在租赁合同签订后五个工作日内一次性缴纳，租赁期满无违约行为后，保证金全额退还。
第六条租金：1. 租金标准根据租赁物的类型、新旧程度、市场需求等因素确定。
2. 租金按月或按季度收取，具体收取方式由租赁合同约定。
第七条服务费：1. 服务费标准根据服务内容、服务难度、市场行情等因素确定。
2. 服务费可在签订租赁合同时一次性收取，或按服务次数、服务时间分次收取。
第四章服务费收取流程第八条租赁合同签订：1. 租赁双方应签订正式的租赁合同，明确服务费的相关条款。
2. 合同中应包含服务费的收取标准、收取时间、违约责任等内容。
第九条保证金缴纳：1. 租赁双方在签订合同后五个工作日内，按合同约定缴纳保证金。
2. 公司财务部门在收到保证金后，开具收据，并妥善保管。
第十条租金收取：1. 租赁双方按合同约定的租金标准和收取方式缴纳租金。
2. 公司财务部门在收取租金后，开具发票，并记录在案。
第十一条服务费收取：1. 服务费按合同约定的时间和方式收取。
2. 公司财务部门在收取服务费后，开具发票，并记录在案。
员工外派费用管理规定
员工外派费用管理规定1. 目的和原则为了规范公司员工外派期间费用的管理，确保费用报销的合理性、准确性和及时性，根据国家相关法律法规和公司内部管理规定，特制定本规定。
本规定适用于公司所有因公外派的员工，包括短期和长期外派。
2. 外派费用分类外派费用主要包括以下几类：1. 交通费用：包括员工外派期间往返于原工作地点和外派地之间的交通费用。
2. 住宿费用：员工外派期间在外的住宿费用。
3. 餐费：员工外派期间的工作日餐费。
4. 通讯费用：员工外派期间因工作需要的通讯费用。
5. 差旅费用：包括外派期间的工作用品购置、临时办公场地租赁等费用。
3. 费用报销标准1. 交通费用：根据员工外派地点、距离等因素，参照公司内部交通费用报销标准执行。
2. 住宿费用：按照公司规定的住宿标准，凭有效发票报销。
3. 餐费：按照公司规定的餐标执行，凭有效发票报销。
4. 通讯费用：凭有效发票报销，报销额度根据公司规定执行。
5. 差旅费用：根据实际发生的工作需要，参照公司内部差旅费用报销标准执行。
4. 费用报销流程1. 员工在外派期间产生的费用，应当遵循合理、节约的原则，严格按照公司规定的报销标准执行。
2. 员工应当在费用发生后的一个月内，将相关费用发票和报销材料提交至财务部门。
3. 财务部门对提交的报销材料进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
4. 审核通过的报销，财务部门在三个工作日内完成报销支付。
5. 违规处理1. 员工违反本规定，虚报、多报、少报或不报费用的，一经查实，公司将予以严肃处理，按照公司内部管理规定追究相应责任。
2. 员工在外派期间，有其他违反国家法律法规和公司内部管理规定行为的，也将依法依规处理。
6. 附则本规定由公司财务部门负责解释，并根据实际情况适时进行调整。
本规定自发布之日起生效。
{content}。
租车行业的财务管理制度
第一条目的与依据为规范和加强本公司的租车行业财务管理工作，确保财务活动的合法性、合规性和有效性，保障公司资产安全，提高资金使用效率，促进公司健康发展，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本公司所有与租车业务相关的财务活动，包括但不限于车辆采购、租赁收入、成本核算、费用报销、税务处理等。
第二章财务管理体系第三条组织架构本公司设立财务部，负责租车行业财务管理的全面工作。
财务部设财务总监一名，主管财务部工作；下设会计、出纳等岗位，明确岗位职责。
第四条职责分工1. 财务总监：负责制定本制度，组织实施财务管理工作，确保财务制度的贯彻执行。
2. 会计：负责编制财务报表、进行成本核算、管理财务档案、进行税务申报等工作。
3. 出纳：负责现金和银行存款的管理、日常报销工作、财务凭证的审核等工作。
第三章车辆采购管理第五条车辆采购审批车辆采购需经总经理批准，采购计划需明确车辆型号、数量、价格、供应商等信息。
第六条车辆采购流程1. 采购部门提出采购申请，经总经理批准后，财务部进行资金预算。
2. 采购部门选择供应商，签订采购合同，并将合同副本送财务部备案。
3. 财务部按照合同约定支付采购款项。
第四章租赁收入管理第七条租赁收入确认租赁收入按照租赁合同约定的租赁期限和租金标准确认。
第八条租赁收入核算会计部门根据租赁合同和租金收据，定期进行租赁收入核算，确保收入及时、准确入账。
第五章成本核算与管理第九条成本核算1. 车辆折旧：采用直线法计提折旧，折旧年限根据车辆实际情况确定。
2. 车辆维修保养：按照实际发生的维修保养费用计入成本。
3. 人员工资：按照实际发生的人员工资计入成本。
第十条成本控制财务部定期对成本进行分析，发现异常情况及时报告，采取措施进行成本控制。
第六章费用报销管理第十一条费用报销审批费用报销需经部门负责人审批，财务部进行审核。
第十二条费用报销流程1. 员工填写费用报销单，附上相关凭证。
租车企业财务制度管理规范
租车企业财务制度管理规范第一章总则第一条为规范租车企业财务管理行为，维护企业财务秩序，保障企业财务安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务管理条例》等相关法律法规，结合企业实际情况，制定本规范。
第二条租车企业应当建立健全财务制度，确保财务活动合法、规范、透明、及时。
第三条租车企业应当加强对财务人员的管理和培训，提高财务人员的专业素质和责任意识。
第四条租车企业应当按照国家相关规定，将财务报表及时报送各级监管部门，确保信息真实、准确、完整。
第五条租车企业应当遵守税收法律法规，及时足额缴纳税款，不得有偷漏税行为。
第六条租车企业应当建立财务风险管理机制，定期进行财务风险评估，采取有效措施预防和化解财务风险。
第七条租车企业财务管理部门应当独立于其他部门，实行分级管理、专人负责的原则，确保财务管理独立性和权威性。
第二章财务制度建立和完善第八条租车企业应当建立健全财务管理制度，明确财务管理的组织结构、职责分工和工作流程。
第九条租车企业应当建立会计核算制度，确定会计核算政策、会计处理方法和会计报告格式，并明确会计核算的时间节点和程序。
第十条租车企业应当建立固定资产管理制度，包括资产登记、盘点、折旧核算等内容。
第十一条租车企业应当建立财务预算管理制度，包括年度和季度预算的编制、执行和考核。
第十二条租车企业应当建立费用管理制度，包括费用审批、报销、核算等内容。
第十三条租车企业应当建立内部控制制度，包括财务控制、审计监督、风险管理等内容，确保企业的财务运作合法、规范、有效。
第十四条租车企业应当建立资金管理制度，包括资金的调配、运作、使用等内容，确保企业的资金安全和有效利用。
第十五条租车企业应当建立财务信息管理制度，包括信息采集、加工、传递、存储、保护等内容，确保财务信息的真实、准确、完整。
第三章财务管理流程第十六条租车企业应当建立财务管理流程，包括经济活动凭证的收集、整理、登记、审核、归档等环节。
第十七条租车企业应当建立财务制度操作手册，对财务管理各环节的操作程序和要求进行详细规定。
租车行业财务管理制度
第一章总则第一条为加强租车行业财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障公司资产安全，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与租车业务相关的财务活动，包括收入、支出、成本、费用、资产管理等方面。
第二章财务核算第三条财务核算应以实际发生的经济业务为依据，确保会计信息的真实、准确、完整。
第四条公司应建立健全财务核算体系，包括收入核算、成本核算、费用核算等，确保各项财务数据的准确性和及时性。
第五条收入核算：租车收入应按实际收取的金额入账，不得提前或滞后确认收入。
第六条成本核算：租车成本包括车辆折旧、维修费用、保险费用等，应按实际发生额入账。
第七条费用核算：租车费用包括日常运营费用、管理费用、销售费用等，应按实际发生额入账。
第三章资金管理第八条公司应建立健全资金管理制度，确保资金的安全、合规和高效使用。
第九条资金收支应遵循“收支两条线”原则，即收入与支出分别管理，不得混淆。
第十条公司应设立专门的资金管理部门，负责资金的收支、调度和监督。
第十一条资金支付应严格执行审批制度，大额支出需经公司领导审批。
第十二条公司应定期对资金使用情况进行审计，确保资金使用的合法性和合规性。
第四章资产管理第十三条公司应建立健全资产管理制度，确保资产的安全和有效利用。
第十四条车辆等固定资产应按照国家规定计提折旧，折旧方法应根据资产的性质和使用情况合理确定。
第十五条资产报废、处置应按照国家规定和公司内部审批程序进行。
第十六条公司应定期对资产进行盘点，确保账实相符。
第五章内部控制第十七条公司应建立健全内部控制制度，防范财务风险。
第十八条内部控制制度应涵盖财务活动的各个环节，包括授权审批、职责分离、业务流程控制等。
第十九条公司应定期对内部控制制度进行评估，及时发现问题并改进。
第六章监督与检查第二十条公司应设立财务监督部门，负责对公司财务活动进行监督和检查。
第二十一条财务监督部门应定期对财务报表、财务报告进行审核，确保其真实、准确。
租车费、劳务费、外包工作费管理规定
租车费、劳务费、外包工作费管理规定-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII租车费、劳务费、外包工作费管理规定为切实加强我院项目租车费、劳务费、外包工作费管理，确保项目租车费、劳务费、外包工作费支出合法、合规、合理，结合省财政“收支两条线”管理要求及局关于实行“收支两条线”后进一步加强财务管理的精神，特制定本规定。
一、审查管理租车费、劳务费、外包工作费实行事前审查制度。
（一）租车费1.大额租车费实行审查管理。
大额租车费指连续租期达到一个月以上或两个月内租期累计达到30天以上的租车费。
2.大额租车应于租车前填写《项目租车审查情况表》（见附件1）报总工办审查，审查通过后才能签订租车合同。
按规定应进行事前审查不报审的，总工办对《项目租车审查情况表》一律不予签字认可。
（二）劳务费项目用工时间达到15天以上的，用工前要填写《项目用工审查情况表》（见附件2），报总工办审查后交劳资部门复查。
（三）外包工作费外包工作费为根据项目工作需要将项目野外槽探、浅井、揭露盖山、老硐清理等野外工作及室内数据库建设、出图打印等工作承包给外单位或个人完成结算的费用。
外包工作费不包括委托业务费，委托业务费管理执行中国地调局有关委托业务费管理规定。
1.大额外包工作费实行审查管理。
大额外包工作费为单笔结算付款金额达到规定金额（贵阳市区20,000元，贵阳市以外地区30,000元）以上的外包工作费。
2.大额外包工作费应事前填写《项目外包工作审查情况表》（见附件3）报总工办审查，审查通过后才能签订外包工作协议书。
按规定应事前进行审查不报审的，总工办对《项目外包工作审查情况表》一律不予签字认可。
二、备案管理经审查通过签订的租车费、劳务费、外包工作费合同实行备案登记管理制度。
1.签订的租车费、劳务费、外包工作协议书须报备案的，应于合同签订后及时报院办公室、劳资部门、财务部门备案。
（1）大额租车合同报院办公室备案，备案需提交的资料主要有：《项目租车审查情况表》、《租车合同》，驾驶证、行驶证、身份证、啇业保险复印件，驾驶员无疾病证明等。
租车费财务制度
租车费财务制度一、总则为规范公司租车费用管理，保障公司财务安全，制定本制度。
二、费用标准公司租车费用标准如下：1. 租车费用包括车辆租赁费用、油费、过路费、行车费等。
2. 租车费用会根据车辆品牌、型号、用途、时长等因素而有所不同。
3. 租车费用需提前报备财务部门核准，并按规定流程支付。
三、费用审批流程1. 部门申请各部门需提前填写《租车申请单》，包括租车日期、车辆品牌、用途、时长等具体信息，并附带相关证明文件。
2. 财务审核财务部门根据申请单内容进行审批，确认费用是否合理，并核定费用标准。
3. 领导审批财务部门审核完毕后，将申请单报领导审批，领导审核通过后方可租车。
4. 租车支付租车费用由财务部门按照审批结果支付给相关租车公司。
四、费用报销流程1. 费用报销使用车辆后，驾驶员需填写《租车费用报销单》，附带相关发票和票据。
2. 部门审核各部门负责人审批《租车费用报销单》，确认费用是否真实有效。
3. 财务审核财务部门根据报销单内容进行审核，核对发票金额与实际支付金额是否一致。
4. 财务支付审核通过后，财务部门将费用支付给申请人。
五、费用管理1. 费用监控财务部门对公司租车费用进行定期监控，及时发现异常情况。
2. 费用分析定期对公司租车费用进行分析，找出节约成本的措施。
3. 费用约束公司制定相关规定，遵守费用约束，杜绝浪费行为。
4. 费用台账财务部门建立租车费用台账，记录每笔费用详情，及时查阅。
六、责任追究1. 任何单位或个人有违规或浪费公司租车费用的行为，将被严肃处理。
2. 财务部门对审批不属实的租车费用承担连带责任。
3. 监察部门对公司租车费用管理制度的执行情况进行随机抽查，发现问题将进行处理。
七、总结公司租车费用财务制度的制定是为了提高公司费用管理效率，保障公司财务安全，节约公司成本，规范公司运作。
希望全体员工认真执行本制度，严格遵守相关规定，共同创建一个和谐、透明的企业财务环境。
公司车辆租赁费用管理制度
公司车辆租赁费用管理制度第一章总则为规范公司车辆租赁费用的管理，合理控制租赁成本，保障公司车辆租赁服务的质量和公司利益的最大化，特制定本制度。
第二章车辆租赁费用的组成车辆租赁费用主要包括以下几个方面：1.租金：租赁车辆的使用费用，按车辆品牌、型号、租期进行计算。
2.预付款：在租赁合同签订后，根据约定，向租赁公司提前支付的一定金额，用于确保车辆的提前预订和使用。
3.保险：租赁车辆的保险费用，包括交强险、商业险等。
4.油费：租赁期间的油耗费用，由驾驶员根据实际用车情况在租赁公司指定的加油站加油，并及时提供加油发票。
5.违章罚款：根据道路交通规则产生的违章罚款，由驾驶员负责支付，并及时向公司报备。
6.维修费用：租赁期间由于车辆故障或事故产生的维修费用。
7.公里数费用：按实际行驶的公里数计算的费用，在车辆交还时进行结算。
8.其他费用：根据特殊情况产生的其他费用，如停车费、过路费等。
第三章车辆租赁费用的管理1.费用预算：公司每年根据车辆使用需求，制定相应的车辆租赁费用预算，并通过相关部门审核后执行。
2.合理使用：驾驶员在使用租赁车辆时，应遵守交通规则，合理行驶，避免发生违章和事故，否则需自行承担相应的罚款和维修费用。
3.费用核算：每月底，由车辆管理部门对各辆租赁车辆的费用进行核算，并填制《车辆租赁费用明细表》，上报财务部门进行凭证处理。
4.费用报销：驾驶员每月可向公司申请车辆使用费用的报销，报销申请应包括相关发票和费用明细。
财务部门审核无误后，及时进行相关费用的报销。
5.费用监控：公司建立车辆租赁费用监控系统，实时监控租赁费用的发生和核算情况，及时发现和解决费用超支和异常情况。
第四章费用控制和优化1.费用控制：公司将车辆租赁费用作为管理的重点，通过合理的车辆租赁计划、预算控制和费用监控等手段，实现对费用的有效控制。
2.合理安排租期：公司应根据不同的业务需求和具体情况，合理安排车辆的租赁期限，避免租期过长或过短导致费用浪费。
员工出行费用的管理规章
员工出行费用的管理规章1. 目的为了合理控制公司员工出行费用，提高资金使用效率，根据我国相关法律法规和公司实际情况，制定本规章。
2. 适用范围本规章适用于公司所有员工因公出行所发生的费用报销管理。
3. 费用报销原则3.1 实际发生原则：员工出行费用应据实报销，严禁虚报、多报。
3.2 合理性原则：员工出行费用应符合合理性要求，避免不必要的开支。
3.3 节约原则：员工在出行过程中应本着节约的原则，合理选择交通方式、住宿标准等。
4. 费用报销范围4.1 交通费用：员工因公出行所发生的火车票、机票、长途汽车票等交通费用。
4.2 住宿费用：员工因公出行所发生的住宿费，按照公司规定的标准报销。
4.3 餐费：员工因公出行所发生的餐费，按照公司规定的标准报销。
4.4 其他费用：公司规定的其他可以报销的费用。
5. 费用报销标准5.1 交通费用：根据公司规定的工作地点、出行距离等因素，制定相应的交通费用报销标准。
5.2 住宿费用：根据公司规定的住宿标准，按照实际发生的天数报销。
5.3 餐费：根据公司规定的餐费标准，按照实际发生的次数报销。
5.4 其他费用：根据公司实际情况，制定相应的报销标准。
6. 费用报销流程6.1 员工在出行前，应向直属上级报告并取得同意。
6.2 员工在出行过程中，应妥善保存相关票据和证明材料。
6.3 员工在出行结束后，按照公司规定的时间和流程提交费用报销申请。
6.4 财务部门对报销申请进行审核，符合规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
7. 违规处理7.1 员工违反本规章，虚报、多报费用的，一经发现，予以退回，并视情节轻重给予相应的纪律处分。
7.2 员工未经批准擅自出行，或擅自改变出行计划的，一经发现，予以退回，并视情节轻重给予相应的纪律处分。
8. 附则8.1 本规章由公司财务部门负责解释。
8.2 本规章自发布之日起施行，原有相关规定与本规章不符的，以本规章为准。
8.3 公司可以根据实际情况，对本规章进行修订和完善。
租车公司收费工作制度
租车公司收费工作制度
1. 背景信息
租车公司收费工作制度是为了规范和管理租车业务中的收费问题而设立的。
该制度的目的是确保客户能够清楚了解租车费用，并且租车公司能够公正和透明地进行收费。
2. 收费标准
租车公司应当制定明确的收费标准，包括车辆租赁费用、保险费用、加油费用、超时费用等。
收费标准应当合理公平，并且向客户充分披露。
3. 收费方式
租车公司可以提供多种收费方式，如现金支付、信用卡支付、线上支付等。
收费方式应当方便快捷，并且能够确保客户的支付安全。
4. 收费流程
租车公司在收费时应当按照规定的收费标准进行计算，并提供详细的收据给客户。
如果客户对收费有异议，租车公司应当耐心解释和处理，确保问题得到妥善解决。
5. 投诉处理
租车公司应当建立健全的投诉处理机制，及时处理客户对收费问题的投诉，并采取适当的纠正措施。
投诉处理应当公正、客观，并及时向客户反馈处理结果。
总结：
租车公司收费工作制度的建立是为了保护客户权益，确保租车过程中的收费公正和透明。
租车公司应当制定明确的收费标准，提供方便快捷的收费方式，并建立健全的投诉处理机制，以提升客户满意度和信任度。
公司人员租车管理制度
公司人员租车管理制度
制度范本的核心是明确租车流程。
企业应制定详细的租车申请、审批、使用和归还流程。
员工在需要租车时，必须提前向管理部门提交申请，注明出行的时间、目的地、预计里程
等信息。
管理部门在接到申请后，应根据实际需求和成本效益原则进行审批。
审批通过后，员工方可与指定的租车公司签订合同并使用车辆。
归还车辆时，应确保车况良好，并由管
理部门进行检查确认。
制度范本中应包含费用报销规定。
企业应根据租车的实际用途和成本，制定合理的费用报
销标准。
例如，出差用车的费用可以全额报销，而用于私人事务的租车费用则应由员工自
行承担。
对于超出预算的租车费用，应有明确的处理办法，以避免造成不必要的财务负担。
为了确保车辆的安全和维护，制度范本还应规定车辆的使用和维护责任。
员工在使用租车
期间，应对车辆进行妥善保管，遵守交通规则，不得将车辆用于违法活动。
如发生交通事
故或车辆损坏，应及时报告管理部门，并按照相关法律规定和合同约定进行处理。
企业还应建立监督机制，对租车行为进行监控。
可以通过定期审查租车记录、费用报销单
据等方式，确保租车制度的执行效果。
对于违规使用租车的员工，应根据情节轻重给予相
应的处罚，以此作为震慑和警示。
制度范本的制定和实施应充分考虑员工的意见和建议。
企业可以通过问卷调查、座谈会等
形式，收集员工对租车管理制度的看法，及时调整和完善制度内容，使之更加符合企业实
际情况和员工需求。
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租车费、劳务费、外包工作费管理规定为切实加强我院项目租车费、劳务费、外包工作费管理，确保项目租车费、劳务费、外包工作费支出合法、合规、合理，结合省财政“收支两条线”管理要求及局关于实行“收支两条线”后进一步加强财务管理的精神，特制定本规定。
一、审查管理租车费、劳务费、外包工作费实行事前审查制度。
（一）租车费1.大额租车费实行审查管理。
大额租车费指连续租期达到一个月以上或两个月租期累计达到30天以上的租车费。
2.大额租车应于租车前填写《项目租车审查情况表》（见附件1）报总工办审查，审查通过后才能签订租车合同。
按规定应进行事前审查不报审的，总工办对《项目租车审查情况表》一律不予签字认可。
（二）劳务费项目用工时间达到15天以上的，用工前要填写《项目用工审查情况表》（见附件2），报总工办审查后交劳资部门复查。
（三）外包工作费外包工作费为根据项目工作需要将项目野外槽探、浅井、揭露盖山、老硐清理等野外工作及室数据库建设、出图打印等工作承包给外单位或个人完成结算的费用。
外包工作费不包括委托业务费，委托业务费管理执行中国地调局有关委托业务费管理规定。
1.大额外包工作费实行审查管理。
大额外包工作费为单笔结算付款金额达到规定金额（市区20,000元，市以外地区30,000元）以上的外包工作费。
2.大额外包工作费应事前填写《项目外包工作审查情况表》（见附件3）报总工办审查，审查通过后才能签订外包工作协议书。
按规定应事前进行审查不报审的，总工办对《项目外包工作审查情况表》一律不予签字认可。
二、备案管理经审查通过签订的租车费、劳务费、外包工作费合同实行备案登记管理制度。
1.签订的租车费、劳务费、外包工作协议书须报备案的，应于合同签订后及时报院办公室、劳资部门、财务部门备案。
（1）大额租车合同报院办公室备案，备案需提交的资料主要有：《项目租车审查情况表》、《租车合同》，驾驶证、行驶证、身份证、啇业保险复印件，驾驶员无疾病证明等。
（2）《劳务承包协议书》、《劳务合同》均需备案，报院劳资部门备案，用工时间达到15天以上的还需报《项目用工审查情况表》复查才能备案。
（3）大额外包工作协议书报财务科备案。
数据库制作、制图等外包工作需具备一定专业水准的单位、人员才能完成的，备案时还需附单位资质、个人学历、职称或其他技术资格证明复印件。
2.合同备案形式采用书面备案或电子文档备案：（1）在院部室签订的合同采用书面备案。
（2）在野外签订的合同可采用电子文档备案。
电子文档备案先通知院备案部门后，将合同电子文档发送备案登记管理人员进行备案。
电子文档备案的，项目人员返院后应带回合同签字、盖章后交备案部门签字。
3.租车费、劳务费、外包工作费合同签订应格履行院备案管理制度，按规定应备案不备案的，院有关部门不予办理相关手续：（1）租车备案无《项目租车审查情况表》的，租车手续不齐全的，办公室不予签字备案；用工达到15天以上无《项目用工审查情况表》的劳资部门不予备案；无《项目外包工作审查情况表》的外包工作协议书，财务部门不予备案。
（2）应备案无备案手续的合同所结算的费用财务不予报账。
二、签订合同管理租车费、劳务费、外包工作费业务发生前应事先签订合同，签订合同采用院统一格式合同签订。
1.单笔结算金额达到5000元以上的租车费、外包工作费应签订合同；单笔结算金额5000元以下的零星租车费、外包工作费可不签订合同，但结算须附有明细计算依据。
2.除零星劳务外，外聘用工劳务一律签订劳务合同，根据用工时间长短不同情况签订：劳务用工聘期两个月以的签订《劳务承包协议书》（见附件4），超过两个月的签订《劳务合同》（见附件5）。
3.租车签订《租车合同》（见附件6），外包工作签订《外包工作协议书》（见附件7）。
4.签订格式合同时，可根据项目工作需要增加条款，但不得人为删减合同重要条款。
三、付款管理大额租车费、劳务费、外包工作结算款应由财务科通过银行付款，不得使用现金（备用金）支付。
（一）租车费、劳务费、外包工作费分别按以下规定式结算付款：1.零星支付的租车费、劳务费、外包工作费可直接以现金（备用金）支付。
2.以下租车费、劳务费、外包工作费应通过财务科银行支付：（1）聘期6个月以上的外聘人员工资；（2）单笔付款金额达到10,000元以上的劳务费、外包工作费；（3）租期达到1个月以上或两个月租期累计达到30天以上的租车费。
（二）向财务科申请银行支付大额租车费、劳务费、外包工作费按以下情况办理：1.可先结算开具发票的，直接凭发票办理付款。
2.支付预付款或已结算暂未取得发票的，填《大额费用付款申请单》（见附件8）通知财务科付款，具体办理如下：（1）院部申请付款的，填《大额费用付款申请单》交财务科审核签字后报院长审批签字办理付款。
（2）野外申请付款的，可通过网络将《大额费用付款申请单》电子文档发送至财务负责人QQ，同时项目负责人打向财务负责人申请,由财务科代办审批签字后付款。
财务凭《大额费用付款申请单》办理付款并作为项目备用金挂账。
付款后需确认的，项目通知财务将银行付款回单截图发送项目确认。
3.因特殊情况，租车费、劳务费、外包工作费确需使用大额现金支付的，按《省地质调查院备用金管理办法》（黔地调发[2016]18号）第十四条六款规定执行。
四、付款手续及依据租车费、劳务费、外包工作费付款依据必须客观、真实，付款手续应充分、完善。
（一）租车费、劳务费、外包工作费付款后必须现场即时取得原始付款凭证。
禁现场付款不获取原始付款凭证，事后补开费用支付证明或补签合同，造成合同签订时间、完工验收时间、费用支付证明时间、发票开具时间不连贯，前后矛盾等付款依据失真情况。
（二）租车费、劳务费、外包工作费支付领款签字必须由领款人本人亲自签字。
禁仿冒领款人笔迹签字，禁未经授权代领款人签字，造成合同签字与领款人签字、同一领款人不同日期签字笔迹不一致等付款证据失实情况。
五、预算管理项目租车费、劳务费、外包工作费支出应格执行费用预算，不得无故超支。
（一）项目租车费、劳务费、外包工作费预算要根据项目工作实际支出需要合理编制。
编制预算要有针对性、要具可操作性。
应重视续作项目预算编制。
续作项目预算编制要有针对性，应根据上年预算执行情况有针对性编制当年预算，通过续作预算编制调整，合理调整项目总预算，使项目租车费、劳务费、外包工作费预算切合项目实际，确保项目预算合理执行。
（二）项目租车费、劳务费、外包工作费原则上不得超预算支出。
项目租车费、劳务费、外包工作费支出超预算后，原则上不再报销租车费、劳务费、外包工作费，如确为预算编制不合理或项目具体原因造成超预算支出的，项目应书面向院提出超预算支出报告，报告需说明超预算支出原因并提出下一步采取的控制措施，报告经院总工办、财务科会商签署意见后报院长批准可酌情报销。
如项目有调整变更设计预算事项，应及时通过院向上级项目管理单位提出有关变更申请。
六、监督问责项目租车费、劳务费、外包工作费支出必须据实支付、据实报销，确保费用支出合法、合规。
（一）院采取以下举措加大费用支出监督管理：1.实行项目负责人项目经费使用廉政责任制。
项目负责人对项目实施期间所安排经费支出的真实性、合法性负责。
2.实行项目负责人项目经费审计解释负责制。
上级部门对项目经费支出进行审计时，审计人员要求对项目报销费用作出解释说明的，由项目负责人或经办人员负责进行解释。
3.根据项目租用车辆情况，采取车辆卫星定位跟踪手段对项目租用车辆进行跟踪监控。
4.大额租车费、劳务费、外包工作费付款申请或依据要注明收款人手机，付款前、付款后，财务、审计部门将根据事前、事中监督需要，采取随机抽查式，对收款人信息及付款容进行核实。
（二）职能部门要切实履行监管职责，充分发挥部门业务监督作用。
总工办、办公室、财务科、劳资部门对大额租车费、劳务费、外包工作费审查、备案要各司其责，认真审查、格把关。
（三）违反本规定规定，有下列行为之一的，院将依法依规进行肃处理：1.虚报冒领租车费、劳务费、外包工作费的；2.弄虚作假，编造报销凭证报销租车费、劳务费、外包工作费的；3.通过对外结算租车费、外包工作费套现发放津补贴的；4.侵吞租车费、劳务费、外包工作费的。
有前款所列行为之一的，除追缴违纪所得外，将根据有关规定对单位（项目）负责人及相关责任人进行组织处理和纪律处分；涉嫌的，移交司法机关处理。
七、其他（一）本规定由财务科、总工办、办公室、劳资部门负责对相应容进行解释。
（二）本规定自下发之日起执行，原《省地质调查院关于加强劳务费、施工费、租车费管理规定》（黔地调发〔2012〕21号）同时废止。
附件：1.《项目租车审查情况表》2.《项目用工审查情况表》3.《项目外包工作审查情况表》4.《劳务承包协议书》5.《劳务合同》6.《租车合同》7.《外包工作协议书》8.《大额费用付款申请单》省地质调查院二〇一六年六月日地调院项目租车审查情况表项目单位：项目负责人（签字）：制表：地调院项目用工审查情况表申请时间：20 年月项目单位：项目名称：项目负责人（签字）：制表：附件3地调院项目外包工作审查情况表申请时间：20 年月项目单位：项目负责人（签字）：经办人：附件4劳务承包协议书甲：省地质调查院项目乙：姓名：____________ 性别：______ 身份证号：__________________________。
年龄：____ 籍贯：______省______县（市）________乡镇_______________村。
经甲、乙双协商，就乙参加甲项目达成如下协议：1.根据开展项目工作的需要，由甲向乙说明工作性质。
2.乙在身体检查确认健康后，可正式参加甲项目，担任以下工作务：。
承包期从20 年月日至20 年月日止。
3.甲负责对乙在甲工作期间的管理，工作业绩考核作为支付劳动报酬的主要依据。
4.劳务承包费人民币元，或乙野外期间每天元人民币(以项目野外工作实际天数为准)，乙在室工作期间每天补助元人民币。
5.乙若不适应野外工作或不服从甲的管理，甲有权终止本协议。
6.野外工作期间甲为乙购买人身意外伤害保险或意外医疗保险。
乙若发生疾病、意外伤亡，由保险公司按规定负责赔偿，甲不承担任经济责任。
7.本协议未尽事宜，由双协商解决。
8.本协议一式三份。
甲二份、乙一份。
甲（盖章）：乙（签字）：项目负责人（签字）：备案（签字）：日期：年月日日期：年月附件5劳务合同甲:省地质调查院项目乙:姓名：____________ 性别：______ 身份证号：__________________________。
年龄：____ 籍贯：______省______县（市）________乡镇___________村。
甲因生产、工作需要，聘用乙为甲（技术、劳务）人员。