开具红字发票申请书模板
红字发票申请单 (2)
红字发票申请单1. 申请背景红字发票是对原始蓝字发票中的错误进行更正的一种特殊发票。
当企业在开具蓝字发票时发生错误，需要进行更正时，就可以申请开具红字发票。
红字发票申请单是申请开具红字发票的书面申请文件，用于向税务部门提出红字发票的申请。
2. 审批流程红字发票的开具需经过一定的审批流程，下面是一般的红字发票申请单的审批流程：1.提交申请单：申请人将填写完整的红字发票申请单提交给上级审批人员。
2.上级审批：上级审批人员对申请单进行审核，确保申请单的准确性和合规性。
3.部门审批：各部门负责人对申请单进行审批，核实申请的合理性和必要性。
4.财务审批：财务部门对申请单进行审批，确认开具红字发票的具体事由和金额。
5.税务审批：将申请单提交给税务部门，由税务部门进行审批并开具相应的红字发票。
3. 红字发票申请单的内容红字发票申请单是一份详细说明开具红字发票原因和金额的文档。
以下是一般红字发票申请单的内容：•申请单位信息：包括单位名称、纳税人识别号等基本信息。
•申请人信息：包括申请人姓名、职务等基本信息。
•原始蓝字发票信息：包括原始蓝字发票的发票代码、发票号码、开票日期等详细信息。
•错误信息：详细描述原始蓝字发票中的错误情况，包括错误的项目、金额等。
可以提供相关的附件作为证明。
•更正事由：说明为何需要开具红字发票的理由，可以包括操作失误、客户退款等。
•红字发票开具金额：填写需要开具红字发票的金额。
•申请人签字：申请人在申请单上签字确认信息的准确性和真实性。
4. 注意事项在填写红字发票申请单时，需要注意以下事项：•准确填写申请单的各项内容，不得有遗漏或错误。
•在申请单中提供充分的证明材料，以支持红字发票的开具。
•注意附上原始蓝字发票的复印件或扫描件等归档。
•申请单需经过审批流程，务必按照要求逐级提交审批，确保申请的合法性。
•申请人需在申请单上签字确认信息的真实性和准确性。
5. 结论红字发票申请单是申请开具红字发票的重要文档，其填写准确与否直接影响到红字发票的开具与审批。
财务红字申请书
尊敬的财务部门领导：您好！在此，我谨代表[公司/部门名称]就近期发生的一笔财务错误，向您提交一份财务红字申请书。
希望能得到您的理解与支持，共同维护公司的财务纪律和资金安全。
一、错误情况概述[时间]期间，我部门在办理[具体业务事项，如：报销、付款等]过程中，由于[具体原因，如：操作失误、文件错误等]，导致财务凭证出现错误。
现将具体错误情况如下：1. [错误项目一]：原凭证中[具体金额或数据]错误，实际应为[正确金额或数据]。
2. [错误项目二]：原凭证中[具体项目]未填写，实际应为[正确内容]。
3. [错误项目三]：原凭证中[具体项目]填写错误，实际应为[正确内容]。
二、错误原因分析针对此次财务错误，我部门进行了认真分析，总结如下原因：1. 操作人员对财务制度及流程不够熟悉，导致操作失误。
2. 内部沟通不畅，信息传递不及时，未能及时发现错误。
3. 财务凭证审核不严格，未能及时发现并纠正错误。
三、纠正措施及补救方案为防止类似错误再次发生，我部门已采取以下措施：1. 加强财务人员的培训，提高业务水平。
2. 优化内部沟通机制，确保信息及时传递。
3. 严格财务凭证审核流程，确保凭证准确无误。
针对此次错误，我部门提出以下补救方案：1. 对错误凭证进行红字冲销，重新开具正确凭证。
2. 对相关责任人进行批评教育，提醒其他员工引以为戒。
3. 建立错误处理机制，对类似错误进行跟踪处理。
四、财务红字申请鉴于以上情况，我部门现向贵部门申请进行财务红字冲销，具体如下：1. 对[错误项目一]进行红字冲销，金额为[错误金额]，正确金额为[正确金额]。
2. 对[错误项目二]进行红字冲销，金额为[错误金额]，正确金额为[正确金额]。
3. 对[错误项目三]进行红字冲销，金额为[错误金额]，正确金额为[正确金额]。
请您予以审批，并协助我部门完成相关操作。
我们将积极配合，确保问题得到妥善解决。
最后，我部门对此次错误给公司带来的不便表示诚挚的歉意，并承诺将进一步加强财务管理工作，杜绝类似错误再次发生。
个人红字发票申请书范本
个人红字发票申请书范本尊敬的税务机关：您好！我是一名普通个人消费者，因近期在贵单位购买了一批商品（或接受了服务），在开具发票过程中出现了一些特殊情况，特此向贵单位申请开具红字发票。
一、基本情况1. 购买方姓名：×××2. 购买方身份证号：××××××××××××××××3. 购买方联系方式：××××××××××××4. 销售方名称：××××××××××××××××5. 销售方税号：××××××××××××××××6. 购买商品（或接受服务）名称、规格、数量、金额：商品名称规格数量金额（或服务名称）---------------------- ---------- ----------合计金额（大写）：××××××××合计金额（小写）：××××××××二、申请原因1. 原因一：我于×年×月×日在贵单位购买了一批商品，由于个人原因，未能及时核对商品数量和质量，直至×年×月×日才发现商品存在严重质量问题。
专票发票冲红申请书模板
尊敬的财务部门：
您好！我谨代表我司向您提交一份关于专票发票冲红的申请书，敬请予以审批。
首先，请允许我简要说明申请冲红的原因。
近日，我司在核对发票信息时，发现了一张在2021年7月1日开具的专票存在错误。
由于我司在开具发票过程中，操作失误，导致发票金额多出了人民币100,000元。
我们深知这样的错误给贵司带来了不便，对此表示深深的歉意。
为了纠正这一错误，保障贵司的合法权益，我们特此申请对上述专票进行冲红处理。
根据《中华人民共和国发票管理办法》和相关规定，我们了解到，发票冲红需遵循一定的程序和规定。
因此，在提交申请之前，我们已经采取了以下措施：
1. 核实情况：我们对涉及的相关业务、账目进行了详细核对，确认了冲红原因及金额准确性。
2. 内部审批：我司已就此事进行了内部讨论，并获得上级同意，确保冲红申请的合法性和合规性。
3. 准备相关材料：我们已经整理好了冲红申请所需的相关资料，包括错开发票的复印件、银行流水、业务核对单等。
接下来，我们将按照贵司要求，配合完成冲红事宜。
为确保贵司权益，我们承诺：
1. 冲红后，我司将严格按照国家税务总局的相关规定，对错开发票产生的税款进行补缴。
2. 本次冲红事件涉及的损失，我司将承担全部责任，不再向贵司追究。
3. 我司将加强对员工的管理和培训，确保类似事件不再发生。
最后，我们再次为此次错误向贵司表示诚挚的歉意，并恳请贵司予以审批。
我们相信，通过我们的努力，一定能够弥补此次错误带来的影响，维护双方的合法权益。
敬请审批，谢谢。
开具红字申请书三篇
开具红字申请书
开具红字增值税专用发票情况说明
致：广东省惠州市国家税务局陈江分局我公司于XX年11月28日开具给成都优品涂*有限公司的一张增值税专用发票有误。
发票代码：4400113140，发票号码：14273214，金额：13846.15元，税额：2353.85元，价税合计：16200.00元。
错误原因是误将购货方纳税人识别号填开为510125777477932，正确纳税人识别号应为510114777477932.上述专用发票购货方已拒收退回，且未进行认证抵扣。
特申请开具红字增值税专用发票。
xxx有限公司
开具申请书范文
□敞口保函：自生效
年字第号《授信协议》项下额度。
申请人保证：本申请书所陈述的各项内容及所提供的资料真实、合法、有效。
此致：招商银行行
申请人（盖章）：
法定代表人（签字）：
年月日
开具涉税证明申请书（或姓名）
（或身份证号码）
证明的单位全称
或申请人签字：
年月日
年月日
经办人：负责人：
联系电话：年月日（盖章）
经办人：负责人：
年月日（盖章）
经办人：负责人：
年月日（盖章）。
红字发票申请书范本
尊敬的税务机关：
您好！我单位因近期发生销货退回情况，需要申请开具红字发票。
现将具体情况说明如下：
一、销售退回情况
我单位于____年__月__日向贵单位购买了货物（或服务），并取得了增值税专用发票，发票代码为____，发票号码为____。
由于购进的货物（或服务）不符合我单位的需求，故决定将该批货物（或服务）退回。
为确保税务事项的合规性，现需要申请开具红字发票。
二、红字发票申请原因
根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四章第三十四条规定，开具发票后，如发生销货退回，需开具红字发票的，必须收回原发票并注明作废字样或取得对方有效证明。
因此，我单位特向贵单位申请开具红字发票，以正确处理此次销售退回事宜。
三、原发票作废及证明情况
1. 我单位已将原发票收回，并在所有联次上注明作废字样。
2. 同时，我单位已取得购方有效证明，证明此次销售退回的真实性。
四、红字发票申请金额及税率
本次申请开具的红字发票金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元，税率为____%。
五、申请材料
1. 红字发票申请书
2. 原发票作废证明
3. 购方有效证明
4. 其他相关材料
六、申请时间
我单位于____年__月__日向贵单位提交红字发票申请。
七、联系方式
单位名称：____
联系人：____
联系电话：____
电子邮箱：____
敬请贵单位在收到申请后，尽快办理红字发票事宜。
在此，我单位对贵单位的支持和帮助表示衷心的感谢！
此致
敬礼！
单位名称：（盖章）
联系人：（签名）
____年__月__日。
红字申请书模板
尊敬的XX单位领导：您好！我是XX单位的员工，因个人原因需要申请红字发票，现将具体情况说明如下：一、申请红字发票的原因1. 在进行财务报销时，我误将一笔金额为XX元的费用报销错误，实际上该笔费用应由我个人承担。
为了确保财务数据的准确性，我需要申请红字发票来冲减该笔错误报销。
2. 在进行某项业务支出时，我未能正确理解相关政策，导致多报销了一笔金额为XX元的费用。
在了解政策后，我发现这部分费用应由我个人承担。
为了避免对单位造成不必要的损失，我现申请红字发票进行冲减。
二、红字发票申请的依据1. 根据《中华人民共和国发票管理办法》规定，发票是确认交易关系、明确交易内容的重要凭证。
当事人应当依法取得、使用发票，不得虚构、变造、伪造、买卖、出租、出借发票。
2. 根据《中华人民共和国税收征收管理法》规定，纳税人、缴费人应当真实、准确、完整地提供纳税申报材料，不得编造、变造、伪造、隐瞒、谎报。
3. 根据我国财务管理制度，单位内部控制制度要求，财务报销必须真实、合法、合规。
对于不符合规定的报销行为，应当及时纠正，确保财务数据的准确性。
三、红字发票申请的具体操作1. 我将向提供原发票的商家申请红字发票，并将红字发票的相关信息反馈给单位财务部门。
2. 单位财务部门根据红字发票的信息，对我之前的错误报销进行冲减，确保财务数据的准确性。
3. 我将承担由此产生的相关费用，并对我的失误给单位带来的损失表示诚挚的歉意。
四、申请红字发票的期限我将在发现错误后的XX个工作日内，向单位提交红字发票申请，确保问题得到及时解决。
五、申请红字发票的承诺1. 我承诺以后在财务报销过程中，将严格遵守国家法律法规和单位内部控制制度，确保报销行为的真实、合法、合规。
2. 我承诺以后将加强对相关政策的学习和理解，避免因个人失误给单位带来损失。
最后，请领导对我的申请给予审批，如有需要，我愿意承担相应的责任。
再次为我的失误给单位带来的困扰表示诚挚的歉意。
开具红字增值税专用发票申请单 精品
开具红字增值税专用发票申请单申明：我单位提供的《申请单》内容真实，否则将承担相关法律责任。
申请方经办人：联系电话：申请方名称（财务专用章）：注：本申请单一式两联：第一联，申请方留存；第二联，申请方所属主管税务机关留存。
销售方开具红字发票通知单所需资料一、销货方申请（因开票有误购买方拒收的）1、进入防伪开票系统：发票管理——红字发票申请单（公章加盖财务专用章）——申请单填开，并打印（一式两份）——申请单导出（优盘）;2、抵扣联复印件（在复印件上写上“与原件一致”、姓名、日期并盖公章）；3、拒收证明（范文如下）；拒收证明（销货方）于XXXX年XX月XX日开给我公司的增值税发票，发票代码：XXXX，发票号码XXXX，含税金额合计XXXX，因票面金额有误（正确的金额为XXXX），现被我公司拒收，此票未认证抵扣，特此证明！(购货方)（公章）年月日注意事项1、购货方接收销货方开的发票，超过了次月，因开票有误等原因并未认证抵扣退回给销货方的，购货单位必须提供拒收证明，销货方必须在认证期（180天）内向主管税务机关办理红字申请。
2、销货方因开票有误等原因，尚未将专用发票交付给购货方，但此发票已经超过开具发票次月的，将视同发票已交付给购买方，购货方必须出具拒收证明。
二、销货方申请（因开票有误等原因尚未交付的）1、进入防伪开票系统：发票管理——红字发票申请单（公章加盖财务专用章）——申请单填开，并打印（一式两份）——申请单导出（优盘）;2、抵扣联复印件（在复印件上写上“与原件一致”、姓名、日期并盖公章）；3、情况说明（范文如下）情况说明南通市国税一分局：我公司于XXXX年XX月XX日开给（购货方）增值税专用发票,发票代码：XXXX，发票号码XXXX，含税金额合计XXXX，因开票金额有误（正确的金额为XXXX），此发票未交付给对方，已于XX月份抄报税，现申请开具红字发票。
(销货方)（公章）年月日注意事项因开票有误发票未交付购买方的，由销方写情况说明，但销售方必须在发票开具有误的次月内向主管税务机关申请。
红字发票模板
申明：我单位提供的《申请单》内容真实，否则将承担相关法律责任。
申请方经办人：经办人签名申请方名称（印章）：申请单位财务专用章
注意：如果是销售方申请的，就由销售方签名、盖章；如果是购买方申请的，就由购买方签名、盖章。
注：本申请单一式两联；第一联，购买方留存；第二联，购买方主管税务机关留存
开具红字增值税专用发票通知单模版
填开日期：08年xx 月xx日 NO.税务机关填写
经办人：负责人：主管税务机关名称（印章）：
注：1.本通知单一式三联：第一联，购买方主管税务机关留存；第二联，购买方送交销售方留存；第三联，购买方留存。
2.通知单应与申请单一一对应。
3.销售方应在开具红字专用发票后到主管税务机关进行核销。
开具红字申请书8篇
开具红字申请书8篇第1篇示例：红字申请书是企业在发生一笔错误开票事项后需要向税务局申请更正的申请书。
红字申请书的目的是为了保证税务数据的准确性和合法性，确保企业的纳税合规性。
在实际操作中，纳税人需要认真填写红字申请书，按照税法规定的程序提交材料，经税务机关审核后方可获得红字发票。
红字申请书的制作应该遵循一定的程序和规范，下面我将从几个方面详细介绍一下。
红字申请书的格式要求。
红字申请书必须按照税务机关规定的格式填写，要求内容清晰明了，避免模糊不清或者遗漏关键信息。
纳税人在填写红字申请书时，应当仔细核对填写的内容，确保准确无误。
在填写红字申请书时，应注意字迹工整，不能出现涂改、涂抹或漏填等现象，以免影响审核结果。
红字申请书的内容要求。
红字申请书的内容应当包括申请理由、红字发票的基本信息、错误的具体内容等。
红字申请书中的申请理由应当清晰明了，说明为什么需要更正此项开票错误。
在填写错误的具体内容时，应当详细描述错误的内容和正确的内容，以便税务机关更快地审核处理。
纳税人还应当提供相关的证明材料，如票据、合同等，以证明开具红字申请书的真实性和合法性。
红字申请书的提交流程。
红字申请书需要经过一定的审核程序才能获得红字发票。
纳税人在填写完红字申请书后，应当及时提交给税务局，并按照税务局的要求提供相关的辅助资料。
税务机关在收到红字申请书后，会进行审核处理，审核通过后会开具红字发票。
在整个流程中，纳税人需要密切配合税务机关的工作，及时提供所需的材料，确保整个红字申请流程顺利进行。
第2篇示例：开具红字申请书是企业在办理财务工作中常见的一项操作。
红字申请书的主要作用是用于更正之前开具的错误发票内容，确保财务数据的准确性和透明度。
下面我们就来详细了解一下开具红字申请书的相关内容。
一份完整的红字申请书应该包括以下几个部分：抬头、事由、金额、申请时间、附注等。
在填写红字申请书时，要确保这几个部分的内容准确清晰，以免造成申请不通过或者延误财务处理时间。
红字发票申请书
红字发票申请书篇一：红字发票申请报告申请报告东莞市国家税务局大岭山分局：我公司于XX年XX月XX日给XX开具增值税专用发票XX份，发票代码为：XX，发票号码为：XX，金额为：XX元，税额为：XX 元，价税合计为：XX元。
我公司开具此增值税专用发票时，将XXXX的单位名称开错写为：XXX，实际的单位名称为：XXX，该发票购货方未收。
现申请对此发票开具红字发票，望予以办理，谢谢！！XXXXXX20XX年06月14日篇二：红字发票申请书开具红字增值税专用发票申请单填开日期：20XX年12月23no.13120002申明：我单位提供的（申请）内容真实，否则将承担相关法律责任。
申请方经办人：董秀玲联系电话：申请方名称（印章）：___________注：本申请单一式两联：第一联：申请方留存；第二联：申请方所属主管税务机关留存。
篇三：红字发票申请单操作流程红字发票申请单操作流程1、申请单填开主要功能：在开票系统V6.13中填开红字发票申请单。
操作步骤：【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开”菜单，弹出红字发票申请单信息选择界面，如图1-1所示。
图1-1红字发票申请单信息选择【第二步】在红字发票申请单信息选择界面中可以选择两种方式：购买方申请和销售方申请。
1、购买方申请由购买方申请开具红字专用发票，根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况，分已抵扣和未抵扣两种方式：（1）当选择已抵扣时，只要选择发票种类后，不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码，点“确定”进入填开界面。
（2）当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择发票种类，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”进入填开界面，如图1-2所示。
图1-2购方红字发票申请单填开界面2、销售方申请对于销售方申请开具红字发票申请单时，应选择“销售方申请”，根据实际情况选择理由后，并填写对应蓝字发票代码和号码，点“确定”按钮后，如果数据库中有对应蓝字发票，则弹出如图1-3所示的界面，查看信息无误后点击“确定”按钮进入申请单填开界面，如图1-4所示。
购货方申请的红字申请书
购货方申请的红字申请书一、申请内容根据纳税相关法规和政策，我方作为购货方，需向税务机关申请开具红字发票。
特此申请书，申请我方购货发票的红字认定。
二、申请理由我方购货方申请红字发票的理由如下：1. 销货方发票错误我方在购买商品时，销货方误将商品名称、规格、数量、单价等信息填写错误，导致开具的发票内容与实际购买商品不符。
为保障我方购货的合法权益，特申请开具红字发票，以更正销货方的错误填写。
2. 商品瑕疵或退货我方购买的商品存在瑕疵，无法正常使用或满足我方需求，因此退货并向销货方申请了退款。
为了符合税务规定，退货后应开具红字发票予以销账。
3. 商品变更或换货在购货过程中，由于一些特殊情况，我方需更换之前购买的商品。
根据税务规定，更换商品后应开具红字发票来抵消之前的购货发票。
4. 其他原因根据实际情况，还有可能发生其他导致我方需要申请红字发票的情况，具体情况如下：•（具体原因1）•（具体原因2）•（具体原因3）•…三、申请流程针对上述情况，我方购货方向税务机关申请红字发票的具体流程如下：1.准备申请材料：–购货方的营业执照副本–销货方的营业执照副本–购货方的身份证明（法人代表或负责人）–购货方和销货方之间的购销合同或协议–购货方与销货方之间的往来凭证（如发票、收据等）–其他相关证明材料2.填写申请表格：–根据税务机关提供的红字发票申请表格，填写相关信息。
–在申请表格中详细说明红字发票的申请理由、具体情况和需更正的内容。
3.提交申请材料：–将申请表格和所有准备好的申请材料一并提交给所属税务机关。
–根据税务机关的要求，可以通过邮寄、在线递交或亲自递交的方式提交申请材料。
4.等待审批结果：–税务机关收到申请材料后，将进行审核和审批程序。
–审批结果将以书面形式通知购货方，包括是否批准红字发票的开具，以及需要补充提供的材料（如有）。
5.办理红字发票：–如果申请被批准，购货方将根据审批结果办理红字发票的开具手续。
–根据税务机关的要求，购货方应及时提供相关信息，如红字发票的抬头、内容、金额等。
开具红字发票申请书8篇
开具红字发票申请书8篇第1篇示例：关于开具红字发票申请书开具红字发票申请书是为了向税务部门申请在已开具的税务发票上作废、重新开具新的发票，用以更正发票信息错误或遗漏的情况。
主要目的在于保证税收的合规和企业财务信息的准确性。
一份完整的开具红字发票申请书应当包含以下几个要点：1. 企业基本信息：包括企业名称、纳税人识别号、地址、联系方式等信息。
2. 发票信息：包括需要作废的发票号码、金额等信息。
3. 发票错误或遗漏的原因：需清晰说明为何需要作废原发票并重新开具新的发票。
4. 申请人信息：提出申请的具体人员信息，包括姓名、职务、联系方式等。
5. 相关附件：如有需要，可附上相关文件、证明材料等。
1. 确保填写准确无误，避免出现信息不清晰或错误导致申请被拒绝。
2. 根据实际情况填写申请原因，保持逻辑性和合理性。
3. 如有需要，可请相关财务或税务人员协助填写和审核申请书。
4. 提交申请时注意附上所有必要的相关文件和证明材料，以便审核和处理。
一般而言，开具红字发票申请书的流程如下：1. 填写完整的申请书，并准备好相关附件。
2. 将申请书交由企业财务或税务人员审核。
3. 财务或税务人员审核无误后，提交给所在税务机关处理。
4. 税务机关审核通过后，予以作废原发票并重新开具新的发票。
五、结语第2篇示例：尊敬的财务部门领导：我是贵公司的一名员工，在此向财务部门提出一份关于开具红字发票的申请书。
我特向贵公司说明如下：1. 申请原因：我所开具的发票内容有误，需要修正相关信息。
由于在开具发票时填写错误，故需开具红字发票以更正错误信息并保证财务记录的准确性。
2. 发票基本信息：发票号码为__________，开具日期为__________，金额为__________。
3. 错误内容：在原发票中，以下信息存在错误：__________（具体的错误内容），因此需要开具红字发票以更正。
4. 更正内容：根据实际情况，需要在红字发票中对错误信息进行更正，确保财务记录准确。
开具红字货物运输业增值税专用发票申请单_23306
填写日期：年月日
承运人
名称
实际受票方
名称
纳税人识别号
纳税人识别号
收货人
名称
发货人
名称
纳税人识别号
纳税人识别号
开具
红字
货运
专票
内容
费用项目及金额
运输货物信息
合计金额
税率
税额
机器编号（税控盘编号）
车种车号
车船吨位
说明
一、实际受票方申请□
对应蓝字货运专票抵扣增值税销项税额情况：
1.已抵扣□
2.未抵扣□
（1）无法认证□
申请方签章：
年月日
申请方经办人：联系电话：
注：本申请单一式两联：第一联由申请方留存；第二联由申请方所属主管税务机关留存。
（2）纳税人识别号认证不符□
（3）货运专票代码、号码认证不符□
（4）所购服务不属于增值税扣税项目范围□
对应蓝字货运专票的代码：号码：
二、承运人申请□
1.因开票有误受票方拒收□
2.因开票有误等原因尚未交付□
对应蓝字货运专票的代码：号码：我申明所提供的《申请单》内容真实、完整、准确，并愿意承担相关法律责任。
关于开具红字增值税专用发票的申请
关于开具红字增值税专用发票的申请翁牛特旗国家税务局：翁牛特旗紫辰绿色食品有限责任公司于2010年12月24日给密山隆祥经济贸易有限公司开具的号码为：00793709的增值税发票发生错误，货物名称：烤制荞麦仁，数量：14000公斤，金额：95726.50元，税率：17%，税金：16273.51元。
在打印时将数字打偏，由于当时没有作废，等到抄税时作废以过期，所以申请开具红字发票冲减，望给予办理。
申请单位：翁牛特旗紫辰绿色食品有限责任公司2011.1.10临时收取外汇货款原因说明国家外汇管理局赤峰市中心支局：兹有我公司外贸出口合同（合同号：NO434/10）,合同项下出口货物为烤制荞麦仁,出口目的地为俄罗斯,货款总金额为1203600.00美元.按合同约定,合同项下预收货款为803585.00美元.我公司于2011年1月10日收到预收货款803585.00美元,按规定我公司于于2011年1月10日已在国家外汇管理局贸易信贷登记系统办理了预收提款登记，为防止原粮价格急剧上涨，急用预收货款收购原粮，但在电子口岸厨楼收汇系统中预收货款项下壳收汇额不足，所以申请案临时预收货款办理。
翁牛特旗紫辰绿色食品有限责任公司2011.1.10关于核定出口货款临时预收汇款额的申请书国家外汇管理局赤峰市中心分（支）局：我公司已于2010年11月30日与Cremedale Limited公司签订了烤制荞麦仁产品出口合同(合同号:NO434/10),合同总金额1203600.00元（币种：美元）。
按合同规定，进口方应预付我公司货款803585.00元（币种：美元）。
我公司开户行：中国农业发展银行翁牛特旗支行。
账号：20315042600100000027161。
我公司于2011年1月10日收到进口方预付货款803585.00元（币种：美元）。
按照汇发【2008】30号文规定,我公司已于2011年1月10日在贸易信贷登记管理系统办理了该笔预收提款登记和合同登记,登记金额805385.00元(币种: 美元)需要外汇局人工确认金额为805385.00元(币种：美元)现特向外汇管理局申请核定此笔预收货款。
增值税发票冲红申请书范本
致：[税务局/税务机关]主题：关于申请冲红增值税专用发票的函尊敬的税务机关：我单位：[单位名称]，统一社会信用代码：[统一社会信用代码]，地址：[单位地址]，联系电话：[联系电话]。
现因[具体原因（如：发票填写错误、货物退换货等）]，需要对已开具的增值税专用发票进行冲红处理，特此向贵局申请。
一、冲红发票的基本信息1. 发票代码：[发票代码]2. 发票号码：[发票号码]3. 开票日期：[开票日期]4. 购方名称：[购方单位名称]，统一社会信用代码：[购方统一社会信用代码]，地址：[购方单位地址]，联系电话：[购方联系电话]5. 销方名称：[销方单位名称]，统一社会信用代码：[销方统一社会信用代码]，地址：[销方单位地址]，联系电话：[销方联系电话]6. 发票金额：[发票金额]元，其中增值税额：[增值税额]元。
二、冲红原因及依据1. 冲红原因：[具体说明冲红的原因，如：货物退换、发票填写错误等]2. 依据：[说明冲红依据的相关法律法规或政策，如：《中华人民共和国增值税暂行条例》、《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》等]三、冲红申请流程1. 我单位已按照相关规定，向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》。
2. 申请单所对应的蓝字专用发票已退回收货方，并由收货方加盖公章和发票专用章。
3. 现将申请单和冲红原因等相关资料提交至贵局，请求贵局审核并出具冲红通知单。
四、承诺及法律责任1. 我单位承诺所提交的冲红申请材料真实、完整、有效，如有虚假陈述，愿意承担相应的法律责任。
2. 我单位承诺在冲红过程中，严格遵守国家法律法规和税务机关的有关规定。
鉴于以上情况，恳请贵局尽快审核并出具冲红通知单，以便我单位及时进行冲红处理。
如有需要补充的材料，我单位将积极配合提供。
感谢贵局对我单位工作的支持与帮助！此致敬礼！[单位名称][申请日期]。