工艺纪律贯彻情况检查表

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安全生产工艺纪律检查表

安全生产检查表检查人员:
内容要求 1.按规定正确穿戴和使用劳动防护用品； 2.操作旋转机床严禁戴手套，高速切削时要戴好防护眼镜； 3.用手、嘴、脚等代替专用工具拉、吹、踢铁屑； 4.不准站在旋转工件可能爆裂、飞出或砂轮片旋转切线方向的正前方； 5.喷漆作业须戴好防护口罩、面罩及相应的防护用品； 6.作业中思想集中，坚守岗位，不准扎堆聊天，严格按设备操作规程进行作业； 7.设备不能超负荷使用，不能擅自把自己使用的设备交给其他人员操作； 8.通过运转设备时，不准跨越、传递物件和触及危险部位； 9.设备运转时，不进行维修、测量、测量、润滑装卸、擦洗作业； 10.焊条是否进入保温桶； 11.严禁攀登吊运中的物件以及在吊物、吊臂下通过和停留； 12.调整和检查设备需拆卸安全防护装置时，要先停电关车； 13.发生停电时，须关闭电源及动力源后，方可离岗； 12.打磨工作业时须戴防护眼镜； 15.机床导轨面上、工作台上不得放工具或其他物品； 16.喷漆房或库房，严禁吸烟和明火作业； 17.不准在有毒、粉尘场所进餐、饮水； 18.不准在机器运转时离开工作岗位； 19.焊材库焊条须有当次领用记录； 20.正确检验，做到不漏检和错检、及时自检、互检和专检； 21.高空作业时系好安全带、戴好安全帽。 1.做好作业场所整理、整顿、清洁、清扫、保持的工作； 2.原材料、产品、废物必须分类堆放，标识明确：堆放应稳妥不超高（宽：高=1：2） 3.保持车间通道畅通，工装按要求放置； 4.危险固体废物必须定点处置，禁止乱抛乱放； 5.生活、工业垃圾应分开处置，禁止混放，当班清理； 6.工作前须检查设备的完好，如有异常问题出现，禁止使用； 7.设备和工装无油污锈蚀；检查结果 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格 □合格 □不合格

机加工工艺纪律检查表

标准分数
实得分数
效果确认
三、工装量具刃具
1、工装、模具、工具、刃具等是否完好，按规定保养和存放，符合工艺要求。
5
2、计量器具是否在周检合格期内，有周检合格证。
5
四、特殊过程（热处理、焊接工序等）
1、是否有操作证和相应的资格证、上岗证等，按规定要求进行操作。
10
3、操作者有无操作证，是否有效。
5
4、原材料、辅料是否符合工艺要求。
5
二、原始记录
1、是否及时填写自主检查记录，做到真实、规范。
5
2、质控点是否按规定控制并作好有关记录。
5
工艺纪律检查记录表（续页）
检查项目
检查内容
检查情况及问题点
（要写明工序、件号、件名、设备等）
整改要求
5
2、是否按规定填写自检和过程控制参数记录。
10
五、现场管理
1、现场技术文件是否整洁、完好、定置摆放。
5
2、现场零件和工位器具是否分类摆放整齐并有标识。
5
3、通道、地面、附件、工具等是否整洁、定置摆放，符合 “5S”要求。
5
六、其他
1、工艺纪律的自检和整改
20
注：1.各单位进行工艺检查时间可参照其对应的有关内容进行。对不同受查单位要分别填写本表。
工艺纪律检查记录表
受查单位：机加工车间检查时间：年月日
参检员
检查项目
检查内容
检查情况及问题点
（要写明工序、件号、件名、设备等）
整改要求
标准分数
实得分数
效果确认

工艺纪律检查表

工艺操作规程执行情况
操作人员是否熟悉本工序工艺操作规程，不熟悉的扣除0.2分操作人员是否按照工艺操作规程操作，不按规程操作的扣除0.2分
现场管理是否符合工艺操作规程要求，不符合的扣除0.2分
检查单位：技术质量部检查人员：
合计
被检查单位：检查时间：
检查结果
实得分
车间工艺纪律检查表
序号检查项目标准分
检查内容
考核标准
1
工艺操作规程是否受控
工艺操作规程是否有效，不能正确指导生产的，扣除0.5分工艺操作规程发生变更时，手续是否齐全，手续不齐全的扣除0.5分
1 工艺文件
1
岗位记录是否真实有效
岗位记录是否反应真实生产情况，不能反应真实情况的，每项扣除0.1分岗位记录与工艺操作规程是否一致，不一致的每项扣除0.1分来自5关键工序是否受控
关键工序控制点是否在标准控制范围以内，假设有n个控制点，则每一项分值为5/n，若有m项不合格，则扣除5m/n分
2 工艺纪律 2
其它工序是否受控
其它工序控制点是否在标准控制范围以内，不在标准控制范围以内的，每项扣除0.1分
生产作业流程和工艺操作规程是否一致，不一致的扣除0.2分
1

工艺纪律检查表

9 量具、检具是否已校验
5
10 设备是否完好并有状态标识
5
11 工装是否有标识
5
12 设备是否清洁，并作日点检
5
13
产品是否按作业指导书要求进行防护，存放
5
14 工作场所是否保持清洁
5
15
每班负责质量的人员是否明确其责权
5
注：
1.车间现场针对检查内容每发现
一项不符合扣1分。
2.同一问题扣3分以上需制订纠正
车间：
序号
检查内容
1
各工位作业指导书是否可得（操作、设备操作或检验）
2 工艺文件保管是否完整清晰
考核分数 5 5
3 工艺参数是否按要求设定
5
4
是否有首件，是否有首件检验记录（如需要）
5
5 不合格品是否按定制摆放
5
6 产品是否有标识
5
7 工艺流程卡是否按规定要求填写
5
8 操作现场是否按定置图摆放
5
人是否需采取纠正措施
3.上次检查发现的问题，下次检查前必须整改完毕。
检查人：
检查日期：

工艺纪律检查表

通道是否畅通？
7
安全 1. 是否穿戴好安全防护用品？生产 2. 是否知道设备安全操作规程？安全防
护设备是否正在使用？
重点问题描述
文件编号：
改善对策
工序及责任改善情况
人
验证
整改措施及完成情况
2
设备和工
装
2. 工位器具是否按要求配备以及存放状态？Biblioteka 3.工装夹具是否定期保养？
1. 是否按要求进行自检，检验方法是否正确？
2.是否进行了首检？ 3 生产
3. 出现不合格时的流程是否熟悉，是否会调整程序或夹具？
4.操作员工是否按照工艺文件操作，操作是否规范？
4
物流
1. 产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？
1. 检具是否齐全，有效？
2. 产品是否有明确的检验状态？
5
检验
3. 是否有关键数据？是否进行了关键参数监控？是否对异常点进行了分析？
5.不良品是否有效隔离，报废品是否每班清理
4. 质量记录是否规范、正确、及时填写
1. 产品放置是否整齐和按规定摆放？
6
区域 2. 工作场地是否清洁无油、无水、无垃 5S 圾？
工艺纪律检查表
检查日期：
检查人员：
序检查号项目
检查内容
检查结果
1. 工艺文件是否齐全、破损、看不清，
易于得到是否理解和被执行？
1
文件和资
2. 工艺文件是否符合现场加工，是否有指导性？
料 3. 作业流程是否清楚？
4. 生产记录单是否记录规范，正确？
1. 设备是否按规定进行定期维护，是否
正确填写记录？

工艺纪律检查表

重庆长庆压铸有限公司工艺纪律检查表检查人员会签：检查日期：工艺纪律管理制度工艺纪律评分标准详见《工艺纪律检查表》1.车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制造部，品管部，技术部2.2． .在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。

1工艺纪律1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。

1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。

1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。

擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。

1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。

1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。

1．6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。

2．工艺纪律的执行2．1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。

2．2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。

自动改进，不进行考核2．3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理工艺纪律检查评分考核标准一、总则：强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。

工艺纪律检查表

40%
8月 9月 10月 11月 12月
责任单位
5、是否存在等待，无法连续作业？ 6、是否存在不必要的作业动作？ 7、是否存在勉强的作业姿势？
工程部
月份目标
8月 95%
9月 95%
10月 95%
11月 95%
12月 95%
责任者次月6日前
实绩
更新日期
确认（优化、工具、工位器具或工装是否到位？机 3、工装是否在有效期内？ 80%
项目
4、工装是否清洁、完整，有无定期维护？ 1、工位零部件是否按要求放置？ 2、有无相近，不易区分的零部件？料 3、零部件放置位置是否存在不合理？ 4、零部件放置容器是否存在不合理？ 1、是否按要求进行首件确认，填写路线卡？ 2、路线卡表头及巡检内容填写是否完整？ 3、是否按要求进行工艺参数标定确认，并填写路线卡或点检表？ 4、作业文件是否有效，并悬挂在工位？ 5、作业顺序（主要步骤）是否有错漏？ 6、作业重点是否遵守？ 7、是否有实施品质确认的行为？ 8、是否按照作业要求正确使用工装夹具？ 9、是否存在其它工艺变更，现场是否执行？
目标
工艺纪律遵守得分
100%
70%
目标
实绩
60%
作业基准（法规）
定义：工艺纪律遵守得分=标准遵守得分×50%+整改率 ×30%+配合度 ×20%
50%
单位：% 坏
1、作业文件是否存在问题？ 2、品质状况是否符合要求？基准确认（优化） 3、目前作业方法、步骤是否存在问题？
工艺纪律检查表
检查项目
检查目的
1）维持作业基准的正确性及完整性 2）监控过程控制 3）过程持续改善 4）作业遵守维持检查项目 1、操作人员是否具备相应作业技能？人 2、作业员作业状态是否异常？ 3、作业循环时间是否在节拍时间内（2-4件）？ 1、生产线是否能正常启动、流动、放行？ 90% 100%

工艺纪律检查表

2
7
工具箱整洁、摆放定置
2
8
生产场地清洁，满足“5S”要求
5
9
设备清洁，保养记录完整
3
零件
零件摆放整齐无磕碰、毛刺、油污、锈蚀变形
5
设备加工持证上岗，工量具摆放定置
3
装配
组装、起吊、试压符合安全作业规程
3
对制冷配件的保护和清洁度控制符合工艺要求
5
焊接
明火与气瓶距离和防护应符合工艺要求
3
焊料、焊炬选择，焊后处理应符合工艺要求
部件代号
生产部门
部件名称
操作者
工序号
工种
序号
考核内容
评价
违纪说明
加权分
评分
1
图样、工艺文件、工票齐全，熟悉加工内容
5
2
材料、零件、配件正确符合工艺规定
3
3
加工内容、工序应符合“三按”要求
5
4
生产过程贯彻“三自三检”，记录完整
4
5
设备、工具、工装、量具应完好符合工艺规定
3
6
安全防护穿戴应正确，现场不吸烟。
焊缝内外部质量及性能符合质量要求
喷涂
前处理各槽原料配比正确有效。温度符合要求
清洗次数、喷涂质量、烘干温度符合工艺规定
清洗液、粉尘处理符合环保要求，环境安全
总计
40
评价实际评分
工艺贯彻率×100%= %
加权总评分
×100%= %
年月分厂工艺纪律检查表
检查组成员检查日期
3
焊接加工应持证上岗，资质符合规定
2
电器
电器元器件、线径选用符合技术要求
4
电器接线规范牢固，走线合理，箱内清洁

生产现场工艺纪律监督检查表

生产现场工艺纪律监督检查表
被检查单位
20年月日
序
号
检查内容
标
准
分
实
扣
分
符合在对应单元格内打“J”，检查时不涉及的项目画“/”，不符合项须描述具体状况
项目及扣分标准（以下项目若有扣分，最多扣完该项
标准分为止）
1
技术工艺文件（含通知）要求得到有效执行，不得有变通或不执行现象。
（不符合扣3分/项）
20
2
在制品符合产品图样及技术工艺文件要求，发现或产生不合格时应按《不合格品控制程序》处理。（不符合扣2分/项）
15
3
有自检及专检记录，重点查产品质量控制点特殊特性检测记录。
（不符合扣2分/项）
15
4பைடு நூலகம்
具备交验/入库条件的产品及零部件应有完整、清晰，具有可追溯性的标识（整车及底盘产品检查配置表及关键、重要零部件装配记录）。
（不符合扣2分/项）
15
5
有每周生产现场工艺纪律自查记录，及针对不符合项的纠正预防记录，整改措施有效。（不符合扣2分/项）
15
6
《工艺纪律监督检查整改通知》的整改要求能落到实处,相关责任人理解并执行整改措施,清楚整改进度，达到预期目标。（不符合扣3分/项）
20
检查
总分
实得
总分
工艺贯彻率（％）
备注
被检查单位代表
监督检查
人员

工艺纪律检查表

精品文档部门：序检查号项目工艺工艺纪律检查表铸工车间2017年 9月 24 日应得扣主要内容抽查方式及扣分办法备注分分a.工艺文件在现场是否能方便缺少一项扣一分，缺三项及以上1手工造型现场悬挂2901211D61Z0工艺卡的获取，现场文件是不是最新者，扣 10 分。

生产现场文件不清不清晰.状态，现场工艺文件是否齐楚、有明显错误、随意划改，发备。

现一处扣 1 分，发现三处及以上，1 技术 b.现场工艺文件正确、完整、清扣 10 分。

技术文件签署不全等，15文件晰并受控。

发现一处扣 1 分，发现三处及以c.工艺文件按规定程序签署完上，扣 10 分。

整方能执行，不得随意修改。

d.产品是否按照工艺文件生产。

精品文档a.操作工是否了解产品特性、质检查各工序对文件的执行，不按量要求、检验和评价方法工艺规程操作，一项扣 2 分。

抽b.是否严格按工艺规程操作，记查原始记录，无原始记录或无检10查制芯工序无混砂时间记录；查手工造型工序在做2901211D61Z0时型腔硬度实测为 75 ，与要求＞ 80 不符，且未查录是否真实并符合工艺要求。

c.是否合理使用工艺装备及计工艺2量器具。

执行d.与质量直接有关的设备是否满足工艺要求。

e.使用工装模具前是否对其进行检验，工装模具使用完毕清洁干净并送回工装模具库。

过程 a.严格执行自检制度，并做好记3控制录。

测手段，缺少一项扣 5 分，缺少三份及以上者扣20 分。

20抽查三级检验及首检记录，记录15不规范的，每项扣 3 分。

查出一到记录；造型线上造型时间要求3-5 秒，实际记录显示为 10 秒，与要求不符；现场线上 3502211AA6T其中一箱局部硬度在 75-79 ，与要求＞ 80 不符，但记录显示全部为合格。

b.在用量检具检定、校准合格，项无检验记录（制度规定要有记使用正确录的）本项记 0 分。

c.自检后成品、废品隔离存放a.生产过程中的设备、工装模2新车间壳芯机（东）静模温度工艺卡要求具、仪器、仪表及工具应符合使用的设备、工装模具及器具等230 ℃±15 ℃，设备显示温度为 205 ℃，与工工艺规定；使用方法正确、维符合工艺规定。

工艺纪律检查记录表

工艺纪律检查记录表
工程名称：XX项目
工序：作业（工艺）控制年月日
序号
检查项目及内容
检查记录
检查结果
备注
1
关键工序过程控制中吊装就位
1、锅炉基础检查、划线和垫铁安装工艺规程
2、钢架结构安装工艺规程
柱和梁吊装设备、吊装人员、指挥人员、安全措施等符合钢架结构安装工艺规程的要求
（现场吊装钢结构照片）
锅炉基础检查、划线和垫铁安装工艺规程的要求
（ห้องสมุดไป่ตู้场检查锅炉基础图片）
（锅炉基础划线图片）
2
关键工序过程控制中的焊接控
制之柱和梁的焊接
1、焊工管理，查焊工唐辉、朱继业、何平等
现场焊接的焊工已取得焊工项目,项目满足施得要求。
2、焊接材料控制
现场使用的焊条和焊丝已按焊材管理制度进行了验收、复验、保管、发放，现场使用前按要求进行
了烘烤;
（焊条保温桶使用时照片）
3、查现场的焊条烘箱、焊接设备、焊接工艺卡014SB-AZ-03钢结构焊接
现场使用的焊机状态正常，焊机上面的电流表、电压表经过检定合格，在有效使用期内；现场焊接钢梁使用的焊条及焊接参数符合焊接工艺卡的要求。
（现场焊机正常使用照片）
被检查班组责任人签字：检查人：

工艺纪律执行情况检查表1

焊工是否有相应资质
探伤
探伤方式是否与图纸技术要求一致
探伤比例是否与图纸技术要求一致
开孔
开孔方位是否与排版图及图纸相一致
热处理
是否与热处理工艺相一致
耐压试验
试验程序是否符合标准要求
试验压力是否符合图样要求
除锈、刷漆
是否符合涂装文件要求
其他
备注：
J技表-26
工艺纪律执行情况检查表
工程名称：
产品编号
产品名称：
开孔
开孔方位是否与排版图及图纸相一致
热处理
是否与热处理工艺相一致
耐压试验
试验程序是否符合标准要求
试验压力是否符合图样要求
除锈、刷漆
是否符合涂装文件要求
其他
备注：
J技表-26
工艺纪律执行情况检查表
工程名称：
产品编号
产品名称：
结论
检查人/日期
检查内容
下料
下料尺寸与排版图一致性
坡口切割是否符合焊接工艺
下料尺寸偏差控制
标记移植
卷制
椭圆度控制
外圆周长
组对
对口错变量
筒节棱角度
纵逢布置方位是否符合排版图
焊接
焊接参数是否与焊接工艺相一致
焊材是否与焊接工艺相一致
焊接环境是否符合要求
结论
检查人/日期
检查内容
下料
下料尺寸与排版图一致性
坡口切割是否符合焊接工艺
下料尺寸偏差控制
标记移植
压制
曲率控制
组对
对口错变量
筒节棱角度
纵逢布置方位是否符合排版图
焊接
焊接参数是否与焊接工艺相一致
焊材是否与焊接工艺相一致
焊接环境是否符合要求

工艺纪律检查记录表(中涂)

c.车身乘客门踏步封板接缝处及阴角要求打胶
d.车身内部前后封板缝隙要求打胶密封并修饰平顺，是否符合工艺要求
e.中涂漆调配是否符合工艺要求
f.中涂漆粘度是否符合工艺要求
g.侧窗、前后风挡止口等部位遮蔽是否符合工艺要求
h.车身外表面清洁是否符合工艺要求
i.喷枪的调整是否符合工艺要求
j.中涂漆的喷涂道数是否符合工艺要求
6
工装、工具、设备日常保养，并按要求填点检卡
7
服从工艺人员技术指导、工作安排，配合工作；违反工艺纪律后，能接受工艺人员的意见并即时纠正
8
车间有工艺管理制度，该工位的执行状况
9
与现场有关的体系文ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的执行情况
10
其它
检查人：
工艺纪律检查记录表
工位名称：中涂工位制造部：
序号
项目内容
车号
是否符合（打√或×）
不符合情况
检查日期
工位长确认
1
通知单（设计、工艺）执行情况
2
作业指导书要求项目
a.行李仓及侧仓体打胶,涂胶前须将需打胶的仓体内灰尘吹扫干净。
b.行李仓面内侧、电器仓、电瓶仓、散热器仓、右后轮后仓封板、侧窗止口接缝处及阴角要求进行打胶密封、修饰，是否符合工艺要求。
k.中涂层外表状态是否符合工艺要求（如是否有流挂、不实、漏喷等缺陷）
l.所有仓体的封板内表面、立柱表面喷涂皮纹漆是否符合工艺要求。
m.中涂漆烘干是否符合工艺要求
3
按要求随车规范悬挂或放置流程卡，流程卡填定规范
4
无野蛮操作、搬运、装卸产品零部件，未造成零部件损伤
5
工装、工具、设备是否保持完好的状态能满足生产技术要求；是否存在损坏不去修理仍在勉强使用

工艺纪律检查表范本

工艺纪律检查表范本工艺纪律检查表范本日期: ________________工艺名称:_____________________________________________________工艺编号:_____________________________________________________工艺步骤检查项目检查结果备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.总体评价:创建与此标题相符的正文并拓展:工艺纪律是指在生产过程中遵守相应的规定和标准，确保产品质量稳定和工艺效率的一种行为准则。

工艺纪律检查表是一种用于记录和评估工艺纪律执行情况的工具。

通过使用工艺纪律检查表，可以及时发现和解决工艺纪律方面的问题，提高工艺执行的准确性和一致性。

在创建工艺纪律检查表时，需要明确工艺的名称和编号，以确保检查表与具体工艺步骤相符。

每个工艺步骤都应列出相应的检查项目，检查项目可以包括操作规范、材料配比、工艺参数等内容。

在检查时，将检查结果填写在检查结果一栏，并在备注栏中记录相关的情况说明。

对于每个工艺步骤的检查结果，可以根据实际情况给予评价。

评价可以分为合格、不合格和待改进等分类，以便于整体评估工艺纪律的执行情况。

最后，在总体评价一栏中对整体执行情况进行综合评价。

在实际应用中，工艺纪律检查表可以用于各个生产环节和工序，以确保产品质量和工艺效率的稳定性。

定期进行工艺纪律检查可以帮助发现问题并及时解决，提高生产过程的可控性和稳定性。

总之，工艺纪律检查表是一种重要的工具，可以帮助企业监控和改进工艺纪律执行情况。

通过合理使用工艺纪律检查表，企业可以提高产品质量和工艺效率，提升竞争力和市场份额。

工艺纪律检查表精选全文完整版

检查日期：
备注：
标准分值：100分合格Leabharlann 值：85分85分以下为不合格。
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工艺纪律检查表
（年月）
QR640-01
项目
序号
检查内容
分值
得分
工
艺
文
件
1
操作有工艺文件
2
2
检查时无临时查找工艺文件
2
3
工艺文件无手续不全或乱丢乱放、保管不良
3
4
工艺文件无任意涂改现象
3
检
验
5
无批未首检进行连续加工现象
3
6
无批首检不合格连续加工、首检件无标志现象
4
7
生产记录填写完整
按工艺技术文件要求使用设备
4
18
工装符合工艺要求
4
19
使用的工装完整
3
20
工装适应和维护得当
4
21
无量具超期使用或无合格标识现象
2
22
量具保养得当
4
23
量具与工艺相符
3
工
艺
标
准
24
实测加工产品符合工艺要求
8
25
认真落实不合格品的纠正措施，无连续出现不合格
8
26
其它情况
6
标准分：100
总得分：
检查人员：
4
文
明
生
产
8
不合格品进行标识，有隔离措施
4
9
产品进行标识，放置在定置区
4
10
产品检验和试验状态完整
4
11
产品防护得当
4
12
机器周围1米内设备、工装摆放整齐

现场及工艺纪律检查表

9)不准在产品及待转序的半成品上放置任何物品、杂物，发现1处次不符合要求，对责任人罚款20元。
10)每位员工必须服从领导，听从指挥，自觉接受车间管理，对不服从管理或不执行公司决议、规章制度、有意顶撞者，每次罚款50-500元。
二、工艺管理
1)过程技术文件必须摆放到位，放置在操作者易于看到的地方，保持技术文件的清洁、完整。技术文件摆放不到位，或残缺不全的，每发现一处次，扣责任人5元。
A区--待加工件存放区（包括原材料、毛坯件、待加工另部件）；
B区--加工区（包括设备、操作者、工装夹具及工具箱）；
C区--完工件存放区（已加工件、待检品、已检合格品及不合格品待处理的工件）；
D区--废品存放区（废料、下角料、废品）。
5）饮水用具、衣服等生活物品未在规定区域内放置每处扣10元；
6）工作场所内的废料、纸屑、灰尘、油污等未彻底清扫，每发现一处扣10元；
3)不准在班上打扑克、下棋、吃零食、在路边或办公室旁聚堆闲聊、嬉戏打闹，每发现一次，对当事人每人罚款50-200元，部门负责人罚款30元；
4)不准工作中穿拖鞋、赤胳膊、穿裙子、干私活、脱岗、在岗上睡觉、酒后上岗、串岗说闹。检查每发现一人次有上述行为，对责任者扣款50元。
5)不准在车间内寻衅滋事、扰乱正常的生产秩序，对不服从管理，影响他人工作的，给予通报批评、停职检查等违纪处理，并给予100-500元罚款。
四Hale Waihona Puke 样件管理1）过程操作者在批量生产前，必须做到首件必检，将检测结果与技术要求或已经质检员认可的标准件进行比较，确认符合技术要求后标识为样件，并进行批量生产。
检查样件不符合要求时，每次扣责任人员20元。
2）过程操作者必须对样件进行标识，未标识，或标识不清晰时，每次对责任操作者扣款10元。