公司采购管理程序
采购管理方针及工作流程
采购管理方针及工作流程1. 简介本文档旨在确立采购管理方针及工作流程,确保采购活动的高效性和合规性。
通过明确采购管理方针和工作流程,我们将能够更好地管理采购过程,降低采购风险,并提高供应链的可持续性。
2. 采购管理方针2.1 采购目标:确保采购的品质、成本、交货和服务满足组织的需求,同时遵守国家法律法规和道德标准。
2.2 供应商选择:基于供应商绩效、信誉和可靠性,选择符合质量标准的供应商,并建立长期稳定的合作关系。
2.3 采购合同:制定明确的采购合同,明确双方权责,保护组织的利益,并确保供应商遵守合同条款。
2.4 内部合规:遵守组织内部的采购政策和程序,确保采购过程透明、公正、合规。
3. 工作流程3.1 需求确认:组织内部部门提出采购需求,并明确需求的具体细节,包括技术要求、数量、交货期等。
3.2 供应商选择:采购部门根据需求,评估并选择符合条件的供应商,进行供应商谈判和评估。
3.3 采购合同:与供应商达成一致后,制定采购合同,明确双方的权责,并确保合同符合法律要求。
3.4 采购执行:按照合同约定,组织进行采购活动,并及时跟踪供应商交货状态。
3.5 品质检验:收到货物后,进行品质检验,确保货物符合要求。
3.6 付款结算:根据合同约定,及时进行付款结算,并保留相关凭证和记录。
3.7 绩效评估:定期对供应商进行绩效评估,并根据评估结果决定是否继续合作。
4. 采购管理的监督与改进为了确保采购管理方针和工作流程的有效实施,需要进行监督和改进:- 监督:建立内部审计机制,定期对采购活动进行审计,确保各个环节符合政策和流程要求。
- 改进:根据审计结果,及时进行改进和优化,提高采购管理效率和质量。
5. 风险管理5.1 风险识别:识别和评估采购过程中的风险,包括供应商风险、合同风险、交货风险等。
5.2 风险控制:建立相应的风险控制措施,包括合同条款约束、供应商评估机制等。
5.3 风险应对:制定应急计划和措施,及时应对采购过程中出现的风险,保证采购活动的连续性和稳定性。
采购的流程管理制度
采购的流程管理制度一、总则为规范公司采购活动,规范员工行为,保护公司利益,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动,包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。
三、采购流程管理1、采购需求申请(1)公司各部门在需要采购物品或服务时,需书面填写《采购申请单》,注明采购物品或服务的名称、数量、规格、要求到货时间等必要信息,并由相关部门负责人审批签字。
(2)采购事务部门接到申请书后,进行初步审核,如果符合采购政策和规定,进入采购流程。
2、供应商选择(1)采购事务部门进行供应商调研,与多家供应商进行沟通洽谈,综合考虑供应商的信誉、价格、交货能力等因素,确定合适的供应商。
(2)签订合同前,需对供应商进行资信调查,确保供应商的合法合规。
3、采购合同签订(1)采购事务部门根据实际情况与供应商进行合同谈判,明确双方的权利义务,签订正式采购合同。
(2)合同需明确商品或服务的名称、数量、价格、标准、交货方式、付款方式等重要内容,并由相关人员签字盖章。
4、采购执行(1)供应商根据合同要求按时交货,采购事务部门接收货物,进行质量验收、数量核对等工作。
(2)如发现货物质量有问题或数量有误,应当及时与供应商联系协商解决。
5、入库管理(1)验收合格的货物,采购事务部门将其送入公司仓库存放,做好入库记录。
(2)对于易损耗品及贵重物品,需做好防盗、防火、防潮等工作,确保货物安全。
6、质量追溯公司在购买重要原材料和设备时,应要求供应商提供产品检测报告、合格证书等相关证明文件,以便进行质量追溯。
7、采购费用控制(1)采购事务部门应设定采购预算,合理控制采购费用,节约公司成本。
(2)严禁以个人名义或帮供应商报销费用等行为,杜绝贪污腐败。
8、采购档案管理(1)公司应对所有采购文件、合同、发票等重要资料进行全面归档,建立完善的档案管理制度。
(2)档案应按时间顺序分类存放,方便查阅和审计。
9、采购流程审批采购事务部门在采购过程中,需遵循内部审批程序,保证每一笔采购都经过合规审批,杜绝违规操作。
公司采购管理制度及流程(精选10篇)
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度?企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营目的和观念,公司目标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。
公司采购管理制度及流程(精选10篇)在充满活力,日益开放的今天,制度起到的作用越来越大,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程(精选10篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。
公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。
二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。
三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。
(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。
(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。
(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。
(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。
(5)采购金额在元以上,财务经理附核。
3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。
2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。
3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。
4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。
2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度在企业的运营中,采购环节起着至关重要的作用。
一个科学合理的采购流程及完善的管理制度不仅能够确保企业获得所需的物资和服务,还能够有效控制成本、提高效率、保证质量以及防范风险。
下面将详细介绍采购流程及管理制度的各个方面。
一、采购流程(一)需求确定这是采购流程的起点。
各部门根据实际工作需要,提出物资或服务的采购需求,并填写详细的采购申请单。
申请单应包括物品名称、规格、数量、预计使用时间、预算等信息。
(二)采购计划制定采购部门根据各部门提交的采购申请单,结合库存情况和市场供应情况,制定采购计划。
采购计划应明确采购的品种、数量、质量要求、交货期以及预算等。
(三)供应商选择采购部门通过市场调研、供应商推荐、网络搜索等方式,收集潜在供应商的信息。
对潜在供应商进行评估,包括其信誉、产品质量、价格、交货能力、售后服务等方面。
根据评估结果,选择合适的供应商,并建立供应商名录。
(四)采购谈判与选定的供应商进行采购谈判,就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等重要条款进行协商。
在谈判过程中,采购人员应充分发挥谈判技巧,争取有利的采购条件。
(五)合同签订谈判达成一致后,与供应商签订采购合同。
合同应明确双方的权利和义务,包括采购物品的详细描述、价格、数量、质量标准、交货期、付款方式、违约责任等条款。
合同签订前,应经过法务部门的审核,确保合同的合法性和有效性。
(六)订单下达根据采购合同,向供应商下达采购订单。
订单应明确采购物品的规格、数量、交货期等要求,并要求供应商确认回传。
(七)交货验收供应商按照订单要求交货后,采购部门组织相关部门进行验收。
验收人员应根据采购合同和验收标准,对采购物品的数量、质量、规格等进行严格检验。
如发现问题,应及时与供应商沟通解决。
(八)付款结算验收合格后,采购部门按照采购合同和企业的财务制度,办理付款结算手续。
付款结算应经过严格的审批流程,确保资金安全。
二、采购管理制度(一)采购部门职责明确采购部门的职责和权限,包括采购计划的制定、供应商的选择与管理、采购谈判与合同签订、采购物品的验收与结算等。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程(通用12篇)篇1:公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
公司采购流程管理规定新
公司采购流程管理规定新一、引言为了规范公司的采购流程,提高采购效率,降低采购风险,特制定本公司采购流程管理规定。
本规定适用于公司所有采购活动,并与相关法律法规、公司内部制度相一致。
二、采购需求确认阶段1.采购需求提出:各部门根据业务需求提出采购需求,包括物品、数量、规格、质量要求等,并填写采购需求单。
三、供应商选择与评估阶段1.供应商资格审查:采购部门负责对供应商的资质进行审查,包括营业执照、资金状况、产品质量等,并记录详细的审查结果。
2.供应商评估:采购部门制定供应商评估标准,对符合资格的供应商进行评估,如供货能力、价格、售后服务等,评定综合得分,并形成评估报告。
3.供应商选定:根据评估报告,采购部门选定合格供应商,并与其签订采购合同或协议。
四、采购实施阶段1.采购方案制定:采购部门根据采购需求和已选定供应商,制定采购方案,包括采购数量、交付时间、价格等,并通知相关部门。
2.采购订单发布:采购部门根据采购方案,将采购订单发送给供应商,并抄送相关部门人员,以确保订单的准确性和及时性。
五、采购合同管理阶段1.合同审查:采购部门与法务部门共同对采购合同进行评审,确保合同内容符合法律法规和公司规定。
2.合同签订:经过审核的采购合同由采购部门负责与供应商签订,并确保所有签约方的意愿和权益。
六、验收与支付阶段1.采购物品验收:收到采购物品后,采购部门组织相关部门进行验收,确认物品的质量和数量是否符合合同要求,如有问题,及时提出整改要求。
2.采购结算:采购部门将验收通过的采购物品相关信息提交给财务部门,由财务部门进行结算并支付供应商款项,确保合同履行的及时性和准确性。
七、异常处理与风险控制阶段1.异常情况处理:采购部门需建立异常情况处理机制,在采购过程中如发现价格波动、供应商违约等异常情况,及时采取措施进行处理,并上报给公司高层进行决策。
2.风险控制:采购部门需主动了解相关法律法规和市场环境的变化,并制定风险控制策略,防范采购风险,确保采购活动的合规性和稳定性。
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程第一章总则为规范公司采购活动,保证公司资金的合理运用,提高采购效率,降低采购成本,特制定本制度。
第二章采购管理机构公司设立采购部门,负责全面组织和管理公司的采购活动。
采购部门的主要职责包括但不限于:1. 制定采购管理制度和规范;2. 制定公司的采购计划;3. 组织招标、评标和谈判等程序;4. 确保采购的合法合规;5. 确保采购的品质和交货时间达到要求。
第三章采购流程1. 制定采购计划采购部门按照公司的发展规划和各部门的需求,制定年度的采购计划。
采购计划包括采购物品、数量、预算、采购方式等内容。
2. 招标根据采购计划,采购部门通过公开、公平、透明的方式进行招标。
招标采用公开招标、邀请招标或单一来源等方式。
3. 评标所有投标人按照招标文件要求提交投标文件,采购部门组织专家评审委员会进行评标,确定中标人。
4. 签订合同中标人与公司签订采购合同,并按照合同的规定履行合同义务。
5. 履行合同中标人按照合同的规定履行合同义务,保证采购的物品品质和交货时间符合要求。
6. 结算采购部门按照合同的规定对中标人进行结算,支付采购款项。
第四章采购管理制度1. 采购文件管理采购部门建立采购文件档案,记录采购计划、招标文件、评标文件、合同及结算文件等相关内容。
2. 采购合同管理签订采购合同应当注重合同的履行和监督,确保采购的物品品质和交货时间符合要求。
3. 采购款项管理采购部门建立采购款项管理制度,确保采购款项的合理使用和安全性。
4. 采购监督管理公司内设专门的监督部门或委员会,对公司采购活动进行监督和检查,及时发现问题并提出解决方案。
第五章采购违规处理对于不按照公司规定操作或者擅自变更采购合同的行为,采购部门有权对责任人员进行相应的处罚和追究责任。
同时,公司将建立相应的信用档案,对于多次违规的供应商或中标人将被列入黑名单,停止合作。
第六章附则本制度自颁布之日起生效,如有变更,须经公司董事会审批后执行。
公司采购部管理制度与工作流程范文(3篇)
公司采购部管理制度与工作流程范文一、引言随着企业的发展,采购管理在企业运营中扮演着越来越重要的角色。
为了规范和提高公司采购部门的管理水平,本文将介绍公司采购部门的管理制度与工作流程,并提供一个范本供参考。
二、职责和权限1. 采购部门的职责包括但不限于:负责公司的物料、设备及服务的采购活动;与供应商进行谈判、签订合同并进行价款的结算;跟踪和解决供应商的质量问题等。
2. 采购部门在采购过程中享有以下权限:合理选择供应商;评估和审核供应商的资质;与供应商进行谈判和签订合同;调查和处理采购过程中发生的任何违规行为。
三、工作流程1. 需求确认阶段a. 采购部门与相关部门沟通,了解对物料、设备或服务的需求。
b. 根据需求,采购部门编制采购计划。
c. 采购计划审批后,采购部门开始寻找合适的供应商。
2. 供应商筛选阶段a. 采购部门进行供应商的调研和评估,包括供应商的信誉、质量控制体系、生产能力等。
b. 根据评估结果,采购部门选择合格的供应商进行进一步的谈判。
3. 谈判和合同签订阶段a. 采购部门与选定的供应商进行谈判,商讨价格、质量要求、交货期等细节。
b. 谈判达成一致后,采购部门与供应商签订正式合同,并确认合同中的具体条款和条件。
4. 采购执行阶段a. 采购部门向供应商下达订单,并确认交期。
b. 采购部门跟踪订单的执行情况,确保供应商按时交货,并进行相应的验收工作。
c. 如有质量问题或延迟交货等情况,采购部门与供应商协商解决。
5. 结算与评估阶段a. 采购部门对供应商提供的货物或服务进行核对和验收。
b. 采购部门核实供应商的发票和付款要求,进行结算工作。
c. 采购部门对整个采购流程进行评估和总结,并提出改进意见。
四、纪律与奖惩措施1. 采购部门工作人员应严格遵守公司的采购管理制度,如有违反将受到相应的纪律处分。
2. 严禁采购人员接受供应商的回扣、礼品或其他形式的贿赂行为,一经查实将追究其法律责任。
3. 采购部门将建立供应商的评估和评级制度,对合作良好的供应商进行奖励,对不良行为的供应商进行处罚。
采购制度及流程(5篇)
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则,一般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料,有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。
3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购管理制度及操作的流程
采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程(精选6篇)加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。
下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程(精选6篇),欢迎大家阅读。
采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存,二联送交采购部,三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者,由生产副总核准,超过此数额的,由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件,价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部,价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购,由办公室填报《请购单》,办公室主任批准,空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)
采购流程管理制度采购流程管理制度(精彩7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢?本页是勤劳的小编帮家人们分享的采购流程管理制度(精彩7篇),欢迎参考阅读,希望对大家有一些参考价值。
采购流程管理制度篇一为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。
一、请购及其规定1、请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:⑴请购的部门;⑴请购物品所属项目;⑴请购的用途;⑴请购的物品名;⑴请购的物品数量;⑴请购的物品规格;⑴请购物品的样品、图纸或技术资料等;⑴请购的物品的要求时间;⑴请购如有特殊需要请备注;⑴请购单填写人;⑴请购部门主管;⑴请购单审核人;⑴采购副总审核;⑴财务审核人;⑴公司总经理。
3、请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;⑴固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;⑴其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报;⑴日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式填写提报;⑴请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;⑴涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的单子文档也需一并提交;⑴遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电子话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
⑴如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门须作出书面说明。
⑴请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
4、公司物资请购单的提报部门⑴公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;⑴公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;⑴公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
采购管理制度及采购流程3篇
采购管理制度及采购流程3篇(实用版)编制人:______审核人:______审批人:______编制单位:______编制时间:__年__月__日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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采购管理流程
采购管理流程1. 简介采购是指组织内部或外部采购人员经过核实和比较后,通过签订合同或者其他采购协议,采购所需物品、服务或者工程设施的过程。
采购管理是指在整个采购过程中进行规划、组织、控制和监督,以确保采购活动的顺利进行和有效实施的一系列管理活动。
本文将介绍采购管理的基本流程和注意事项。
2. 采购需求确认在开始采购流程之前,首先要确认采购的具体需求。
这包括明确所需物品、服务或工程设施的数量、质量要求和交付时间等。
此外,还需要明确相关的法律法规以及内部的采购政策和程序,以确保采购过程的合规性。
3. 供应商选择选定合适的供应商对于采购成功至关重要。
采购部门可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
在选择供应商时,需考虑其信誉度、质量保证能力、交货能力、价格竞争力以及与采购需求的匹配程度等因素。
4. 编制采购计划采购计划是指根据采购需求和相关要求,制定详细的采购方案和时间表。
采购计划应包括项目名称、采购品目、采购方式、招标文件编制和发布时间等信息。
通过编制采购计划,可以提前预估采购的风险和成本,并为后续工作做好准备。
5. 发布采购公告根据采购计划,采购部门需要发布采购公告,通知所有符合条件的供应商参与竞标或报价。
采购公告应当明确采购项目的基本信息、投标要求、截止时间和相关联系方式等,并确保公告的准确性和透明度。
6. 评审和比较报价在截止时间之后,采购部门需要对收到的报价进行评审和比较。
评审应当遵循公正、公平、透明的原则,根据采购需求和评审标准对报价进行综合评估。
评审的内容包括报价的合理性、符合性、价格竞争力以及供应商的信誉度等。
7. 签订合同评审结束后,采购部门需与中标供应商进行谈判,并最终签订合同。
合同应明确双方的权利和义务、价格、交付时间、质量标准、违约责任等内容,并遵守相应的法律法规和内部规定。
8. 供应商管理采购合同签订后,采购部门需要对供应商进行管理和监督。
这包括监督供应商的交货进度、质量控制、付款管理等。
采购管理制度与流程
采购管理制度与流程一、采购管理制度1.采购管理政策:明确组织的采购目标、原则和政策,包括采购的公开与公平原则、供应商资质要求等。
2.采购组织结构:确定采购部门的组织架构和人员配置,明确各个职责岗位的职责和权限,确保采购过程的有效管理和监控。
3.采购流程:规定采购活动的各个环节和程序,包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、验收收货等,确保采购活动的有序进行。
4.采购文件管理:明确采购文件的编制、审批和保存要求,包括采购计划、采购公告、招标文件、合同文本等,确保采购文件的合规性和可追溯性。
5.供应商管理:建立供应商评价、选择和管理的制度,包括供应商资质审查、供应商定期评估、供应商绩效考核等,确保供应商的质量和信誉。
6.合同管理:规定合同的签订、履行和变更的程序,包括合同的保密性、合同的风险控制措施等,确保合同的合法性和有效性。
7.采购风险管理:建立采购风险评估和监控机制,包括市场风险、合同履行风险、供应商风险等,确保采购风险的有效控制。
二、采购管理流程1.需求确认:确定采购需求,并通过内部审批程序确认需求的合理性和紧急性。
2.供应商选择:根据采购类型选择合适的供应商,包括邀请供应商报价、公开招标等方式。
3.报价比较和谈判:对供应商报价进行比较和分析,并与供应商进行谈判,以获得最优的价格和条件。
4.合同签订:根据谈判结果和内部审批程序,与供应商签订合同,并确保合同的合法性和有效性。
5.采购执行:对已签订的合同进行执行,包括货物的收购、质量的监督、付款的确认等。
6.验收收货:对采购的货物进行验收,确保货物的数量和质量符合合同要求。
7.绩效评估:对采购过程进行评估,并与供应商进行绩效评估,以改进采购管理的方法和流程。
8.采购文件管理:对采购文件进行编制、审批和保存,并确保采购文件的合规性和可追溯性。
9.问题处理与纠纷解决:对采购过程中出现的问题和纠纷进行处理和解决,确保采购活动的顺利进行。
综上所述,采购管理制度与流程是组织实施采购活动的规章制度和程序,通过明确采购政策、组织结构、流程、供应商管理、合同管理等方面的要求,确保采购活动的合规性、透明度和有效性。
采购管理流程
采购管理流程随着企业经营规模的扩大和市场竞争的日益激烈,采购管理已成为企业运营中不可或缺的一部分。
本文将从采购管理的基本流程、采购管理的实际应用及采购管理的优化方面进行探讨,为企业提供一些有益的参考。
一、采购管理的基本流程1. 采购需求确定企业在制定采购计划前,需先确定采购需求。
这包括了采购物品的种类、数量、规格、要求等。
2. 采购计划制定由采购部门或相关负责人制定采购计划,包括采购任务的分配、采购方式的选择、采购费用的评估等。
3. 采购程序开始采购程序开始后,采购部门应通知供应商参与招投标活动,完成招投标环节后,采购部门应对投标结果进行评审和比较。
最终确定中标方和采购合同。
4. 采购执行采购部门应实时跟进供应商交付情况,并且采取措施确保及时合格的交付。
采购部门还应向财务部门提供采购资料,以支持财务部门的财务核算。
5. 质量检验执行采购后,企业应对所采购的物资、货物进行质量检验,确保其符合产品标准和企业质量要求。
6. 支付结算经过质检部门检验合格后,采购部门将会向财务部门提交支付清单并进行结算。
二、采购管理的实际应用在采购管理中,企业应根据实际的情况与特点,选用适当的管理模式和方法,以确保采购的顺利完成。
1. 招投标制度通过招标制度来选定供应商,可以最大限度地保证采购的公平性和公正性。
招投标制度有助于推动市场竞争,并鼓励供应商提高服务质量和产品质量,从而保证企业采购的价值。
2. 供应商管理针对不同类型的供应商,企业应采取不同的供应商管理措施。
对于关键供应商,企业应加强与其合作关系,与其建立密切的协作机制。
对于一般供应商,则可通过合理管理来降低采购成本。
3. 信息化手段采购管理中的信息化手段,如使用电子招投标、网络询价、电子合同等,都可帮助企业提高采购效率,降低采购成本。
三、采购管理的优化方案1. 优化采购流程企业应不断优化采购流程,减少不必要的环节和审批程序,提高采购效率。
2. 制定采购规范企业应制定采购规范和标准,对采购环节中的质量、价格、服务和环保等方面做出规定,以规范并降低采购风险。
采购程序管理规定
采购程序管理规定
是指为了确保采购活动的规范、效率和公正,制定的一系列程序和规定。
以下是一般的采购程序管理规定:
1. 采购需求确认:确认采购需求,包括确定采购物品或服务的种类、数量、质量等要求。
2. 编制采购计划:根据采购需求确定采购计划,包括编制采购计划表、确定采购预算等。
3. 供应商选择:根据采购需求,确定供应商选择的标准和程序,包括发布供应商招标公告、制定供应商评审标准等。
4. 供应商评审:对报名参与采购的供应商进行评审,包括评估供应商的资质、能力、信誉等。
5. 采购合同签订:与选定的供应商签订采购合同,确保合同条款的合法性和明确性。
6. 采购执行:按照采购合同的要求进行实际的采购活动,包括订单下达、货物或服务验收等。
7. 供应商绩效评估:对供应商的交付绩效进行评估,评估其交货质量、交货时间、服务态度等指标。
8. 采购档案管理:对采购过程中的相关文件和记录进行管理和归档,确保采购活动的可查性和审计的透明性。
以上只是一般情况下的采购程序管理规定,具体的采购程序规定还需要根据不同组织的需求和特点进行制定和实施。
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采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程一、采购管理制度1.采购程序企业应建立明确的采购程序,包括采购需求提出、供应商评估、报价比较、合同签订、采购执行、验收等环节。
采购程序应确保每个环节都按照规定的程序执行,避免违规操作和不公正行为。
2.采购计划企业应制定年度采购计划,明确采购目标和需求,对各项采购进行科学合理的规划和安排。
采购计划应充分考虑市场需求、供应商实力、风险因素等因素,并与企业其他部门的需求进行协调。
3.供应商管理企业应建立供应商管理制度,包括供应商评估、供应商核查和供应商评价等环节。
供应商应按照评估标准进行筛选,确保供应商的信誉度、资质和可靠性,并定期对供应商进行评价,以保证合作的稳定和高效。
4.合同管理企业应建立合同管理制度,明确合同的签订、履行和监督机制。
合同应明确商品或服务的品种、数量、价格、交货期限等主要条款和条件,并进行合法合规性审核。
二、采购流程采购流程是指从采购需求提出到采购执行完毕的整个过程。
下面是一个常见的采购流程示例:1.需求提出采购需求通常由各个部门提出,包括生产、研发、营销等部门。
部门应填写采购需求申请,并明确所需商品或服务的规格、数量、质量要求等。
2.采购计划编制采购部门根据需求申请,编制采购计划。
采购计划应综合考虑各个部门的需求,并评估市场情况和供应商情况,制定合理的采购计划。
3.供应商选择采购部门根据采购计划,筛选合适的供应商。
供应商选择应综合考虑供应商的价格、质量、服务、信誉度等因素,并进行供应商评估和核查。
4.报价比较采购部门向选定的供应商发送询价函或邀请供应商参与招标。
供应商根据采购要求提交报价,并由采购部门进行比较和评估,选定最优供应商。
5.合同签订采购部门与供应商进行合同谈判,明确合同的主要条款和条件,包括商品规格、数量、价格、交货期限、付款方式等。
双方达成一致后,签订正式合同。
6.采购执行供应商按照合同的要求进行商品或服务的生产和交付,采购部门负责验收和支付款项。
公司采购部管理制度与工作流程(3篇)
公司采购部管理制度与工作流程公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面:1. 采购部的组织结构:包括采购部的职能划分、岗位设置、人员配备等。
2. 采购流程规定:明确采购的流程、环节和相关责任人,通常包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、采购执行、验收结算等。
3. 采购政策和标准:制定采购政策和标准,包括采购预算管理、供应商评估、采购合同管理等。
政策和标准需要遵守相关法律法规,确保采购的合法合规。
4. 采购人员的职责和权限:明确采购人员的职责范围、权限制度,例如对于不同价值的采购项目,可能需要不同级别的审批。
5. 供应商管理:建立供应商评估和选用制度,包括供应商的注册、资质审核、供应商绩效评估等。
同时,需要建立供应商管理制度,包括供应商合作协议、质量管理、交货期控制等。
6. 采购数据管理:建立采购数据的标准化、集中化、统一化管理制度,确保采购数据的完整性和准确性。
7. 采购风险管理:建立采购风险评估和管理制度,及时识别和应对采购中的各类风险,确保采购过程的稳定性和安全性。
8. 采购绩效评估:建立采购绩效评估制度,定期对采购部门的工作成果进行评估,以提高采购效率和质量。
以上是一般公司采购部门管理制度与工作流程的一些基本要素,具体的制度和流程可能会根据公司的规模、行业特点和管理要求有所差异。
公司采购部管理制度与工作流程(二)一、引言采购部是一个公司内部非常重要的部门,负责公司所需物资和服务的采购工作。
一个高效的采购部门可以帮助公司降低成本、提高采购效率,从而增加公司的竞争力。
本文将讨论公司采购部的管理制度与工作流程,以期为公司建立一套科学合理的采购管理体系提供参考。
二、管理制度1. 组织架构公司采购部的组织架构应该明确,包括部门主管、各岗位职责、人员配备等。
采购部门可以按照采购物资的性质进行划分,例如按照原材料采购、设备采购、办公用品采购等进行划分。
2. 人员选拔与培训为了确保采购部门的专业化和高效性,公司应该对采购人员进行严格的选拔和培训。
采购管理程序
采购管理程序一、引言采购管理是指组织和实施采购活动的一系列过程,目的是确保组织能够以最佳的成本和质量获取所需的产品或服务。
本文将介绍一个完整的采购管理程序,包括采购需求确认、供应商选择、合同签订和供应商绩效评估。
二、采购需求确认1. 需求识别:组织内部不同部门共同评估当前和未来的需求,确定需要采购的产品或服务的种类、数量和质量要求。
2. 编制采购申请:负责采购的部门根据需求识别结果,编制采购申请,详细描述需要采购的物品或服务的规格和数量,并确定预算。
三、供应商选择1. 供应商调研:采购部门根据采购需求,调查潜在的供应商市场,了解供应商的信誉度、质量管理和交货能力等方面的信息。
2. 供应商评估:根据供应商调研结果,采购部门进行供应商评估,综合考虑价格、质量、交货时间等因素,选定最合适的供应商。
3. 供应商谈判:与所选供应商进行谈判,商定合同条款、价格和交货条件等细节。
4. 签订供货协议:双方达成一致后,签订正式的供货协议,并确保合同条款的合法性和完整性。
四、合同签订1. 合同起草:采购部门与法务部门合作,起草合同草案,明确双方的权益和责任。
2. 合同审核:法务部门对合同草案进行审核,确保合同的合法性和有效性。
3. 合同签订:采购部门与供应商代表进行面谈,双方共同确认合同内容的准确性和完整性,并签署正式合同文件。
4. 合同归档:将签署后的合同文件归档保存,以备将来的参考和审计需要。
五、供应商绩效评估1. 交货和服务质量评估:采购部门定期对供应商的交货和服务质量进行评估,确保供应商能够按时交付符合要求的产品或服务。
2. 价格和成本评估:定期评估供应商的价格和成本,确保仍能提供具有竞争力的价格。
3. 合规性评估:评估供应商的合规性,包括符合相关法规和伦理要求等。
4. 绩效奖惩:根据绩效评估结果,采购部门与供应商进行沟通,给予奖励或采取纠正措施,以确保供应商持续提供优质的产品或服务。
六、结论通过以上完整的采购管理程序,组织能够更有效地实施采购活动,确保以优惠的价格获得符合质量要求的产品或服务,并与供应商建立长期稳定的合作关系。
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公司采购管理程序
一、目的:为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。
二、范围
适用于本公司采购的原辅材料。
三、定义
3.1 原辅材料:指本公司所经营所需之直接与间接物料
3.2 采购人员:采购部执行采购业务人员
3.3 需求人员:各部门开具请购申请之人员
四、采购管理规定
4.1 采购作业是从接受物料需求及选择适当的厂商,并确定物料之名称,规格质量交货期等要求,和订单发出,
确认及物料接收并按时请款之过程
4.2 应在合格供应商中选择供应商,如需采购物品现有的供货商无法达成,应开发新的供应商,则由采购部对其
供货商进行选择及评估流程,对供应商进行选择,考核等作业。
4.3 对直接购买的物料,由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格,数量及交期等的确认。
4.4如果是主要原辅材料采购,采购应直接打印订购单,经总经理签核后传真给供应商,如果是新主要原辅材料
采购或新的供应商,则进行供应商选择和评估及样品评估流程,进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
4.5采购须进行采购追踪及监控采购的物料,及时准确的到达公司入库,如供应商无法按交期交货时,采购应征
求相关单位是否调整,或采取紧急对应措施.
4.6一般性配件采购,由需求人员填写请购单,经单位主管及总经理批准后交采购人员进行采购作业。
采购人员
对申请单进行审核以及交期确认。
4.7 采购产品的质量要求应在请购单上说明,如所采购的产品质量无法描述清楚时,则需求部门或品质部应附
上相关的采购产品的质量标准或样品。
五,供应商选择及评估流程
5.1新供应商的评估和考核:根据采购部门的预选供应商名单(或总经理指定供应商)及供应商评估调查表,采
购负责组织生产、品保等部门和采购人员组成评估小组对供应商进行评估。
(如有条件应到预选供应商处进行供应商的评估和考核)
5.2评估小组应将评估和考核的结果记录与供应商评估调查中,评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和
供应商调查表中的项目及内容,对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估和考核
5.3 合格供应商核准:采购应将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报总经理核准,经批准后的供应
商方可列为合格供应商,由采购将其登记合格供应商名录,并将其资料整理建档。
5.4如供应商符合或具备独特条件,只需对其建立供应商评估调查表即可。
无须对其进行其他评估和考核,此资
料经总经理批准后,可将其列为合格供应商。
5.5 采购过程中产品质量监控: 对主要原辅材料,品保部应对供应商所提供的采购产品进行检验并对质量进行统
计管理。
5.6 供应商定期年度评估:采购每年应对所辖供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估。
六,请购单及其提报规定:
(1)请购单一式三份,应表明:请购的品名、规格、数量、及其他必要说明。
(2)请购单应按照要求填写完整、清晰,由部门主管审核总经理批准后报采购部门;
(3)公司经营生产的物资、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;
(4)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报;
(5)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
1、请购的接收要点
(1)采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过必要审批;(2)采购应遵循无请购单不采购,请购单不完整清晰不采购,请购要求及技术资料不明确不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;
(3)请购数量是否考虑现有库存状况及在途量;
(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
(1)请购单应按照相应采购人员分工和岗位职责进行分工处理;
(2)对于紧急请购项目应优先处理;
(3)无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门;
(4)重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
(5)遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略;
三、询价及其规定
1.询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通;
2.属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;
3.对于紧急请购项目应优先处理;报请紧急采购后续单据应及时补齐:
4.采购项目应向生产厂家或服务商直接询价,原则上不经过各种中介机构询价;
5.对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品;
6.询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价
7.比价供应商均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力
8.在询价时遇到特殊情况应及时报请公司领导批示。
三、比价、议价
1.对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;
2.对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;3.收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;
4.重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;
5.参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价结果汇总
1.比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;
2.比价、议价结果汇总应按照附表(比价/招标汇总表)的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;
3.如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
(1)合同正文应包含的要素
1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;
2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分;
3)包装要求;
4)合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;
5)付款方式;
6)质量保证期;
7)质量要求及规范;
8)违约责任和解决纠纷的办法;
9)双方的公司信息;
10)其他约定。
(2)合同签订及其规定
1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;
2)拟订合同条款时一定要将各种风险降低到最低;
3)为防止合同订单增加或增加无依据,打包采购时要求供货方提供分项报价清单;
4)遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点;
5)质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;
6)详细约定发票的提供时间及要求;
7)针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款,调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等
8)与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;
9)违约责任一定要详细、具体;
10)比价/招标汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作;
11)合同签定签应的格式对合同初稿进行巡签审查;
12)合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;
13)签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行
1.付款规定
(1)所有已签订合同付款时应参照公司《修造船公司材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行;
(2)按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款;
(3)按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八(资金支出审批单)或附表九(付款审批单),该审批单巡签完毕后提交财务部付款;
(4)财务部门在接到付款审批单后应在 3 天内付款,以免影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。
2.合同执行
(1) 已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及公司领导;
(2)已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按时履约;
(3)合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同;
七、报验与入库
1.报验
(1)供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知质检部门进行验收;
(2)对于不同类型的合同的标的物的验收标准参照公司质检部门的相关规定执行;
(3)达到质检和报验条件的合同标的物应在第一时间报请质检部门进行质检、验收;
(4)质检部门在接到采购部报验通知后应及时报验,并出具报验结果证明书,对于质检不及时延误生产部门使用或不能入库的情况质检部门应负主要责任;
(5)用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围之内。
2.入库
(1)公司所有的生产材料、设备及外协加工件入库前均应通过质检部门的检验或验收;
(2)合同标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运;
(3)质检部门未及时验收的合同标的物,仓库在收到送货清单后应将其作为暂存物资接受;
(4)质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库并及时出具入库清单;
(5)外协加工件应按照原材料入库;
(6)质检合格后的固定资产及服务按照公司财务规定不入库。