CS-PG-009-承办商管理程序

5,經最後評核,並遞交結果與最高安全負責人簽核,達到合格分數後(不應低於60分),可建立正式合作之關係;
6.未達到公司合格分數要求,禁止與之合作.
5.對於承包商與進入我司關鍵安全部門,承包商需預先提交委派人員的身份證信息,並配合我司的工作經歷調查與犯罪背景調查.且要按預約制度提前預約.否則禁止入內.
2,我司在承辦商自我評估後,會安排現場打分;
3,打分達總分數的60%以上(含),方可建立合作;
4,評估標準:每項2分,未執行0分,有執行,但不到位,問題較多1分;有執行並到位,缺失
較少:2分;
九,記錄以上程式,規定的執行,並保存一年以上,以備我司進行查驗;
十.異常事件報告
1.以上程式在執行過程中,如遇任何異常,請及時與本公司第一負責人聯繫.
2.定期檢查工廠的門,牆,窗,護欄是否完整或破損
3.大門是人工作業的/有人監視的
4.工廠的門,牆,窗,護欄要上鎖
5,圍牆不少於2米高度,內外不可堆積;周圍的樹木,,其他植物生長不可影響正常觀察,巡查之需要,如植物生產過密或高大以致阻擋視線,
6,廠區需劃分貨櫃裝貨區,需遠離圍牆,來訪車輛;
5.工廠的鎖或鑰匙的發放須由工廠管理人員/保安員來控制
6.貨物發放/存儲區域要有阻礙物防止非授權進入,貨櫃裝貨區需:
I.裝貨區域需標識;
II.裝貨區裝貨時需豎立警戒線,柵欄;
III.裝貨區裝貨時要豎立非授權人員禁止入內的警告牌;
7.工廠內外要有足夠的燈光
二.人員進出控制
1.所有來訪者須出示能證明其身份的有效證件
2.來訪者須寫清楚來訪目的,以及工廠須有陪同人員
2，供應商向公司報告關於反恐安全的事件需記錄在我司的反恐安全突發事件追蹤記錄表上；
記錄
CS-FO-009-001-s安全承辦商名錄.xls
CS-FO-009-002-供應商安全協議書-貨運公司.doc
CS-FO-009-003-供應商安全協議書.doc
2,貨櫃運輸公司需要參與C-TPAT安全評估;
3,相關部門與承辦商協調文字檔案的要求,並跟進承辦商的回饋情況;
4,經協調承辦商同意與公司建立合作關係,並接受我司的承辦商安全調查;
4.1安全調查根據工廠安全制度,工廠實體安全,人員培訓,資訊安全控制,貨物存儲,運輸控制，異常報告幾個專案來評核;
4.2新承辦商需如實填寫我司的供應商安全調查表,並同意簽回給我司的安全協議書;
3.使用高安全性的貨櫃封條(達到或超出PAS ISO 17712標準)
4.暫未使用的封條保存在很安全的地方,封條使用須嚴格控制
5.貨櫃車的內容要寫清楚(包括貨櫃車所屬公司,司機姓名,貨物名稱,數量,客戶名稱等);
相對應的封條號碼要記錄,保持
6,裝貨時需安排專人進行監視,陰止非相關人員進入;
四.人員安全
7,來訪人員的車輛需按照我司保安指引停在指定區域;
8,來訪貨車進出需接受我保安人員進出檢查與登記;
9,來訪人員不明事項可與我司保安區瞭解;
七.安全培訓及安全意識
1.員工必須知悉公司的安全程式,及政策,知道如何發現不法行為,如何報告
八.承辦商自評與我司現場評估
1.承辦商根據我司提供的評估表,先進行自我評估;
程序文件
承辦商管理程式
类别
反恐系统(C-TPAT)
文件编号
CS-PG-009
版本
A1
生效日期
2015-1-30
文件管制
受控文件
制定
核准
文件修订记录
序号
修订日期
修订内容
版本号
1
2
2013-12-23
2015-1-30
首次发放
增加對進入關鍵區域的人員篩選,運輸商要參與C-TPAT的規定
A0
A1
文控中心制
二,承辦商的管制
A.評審需按我司供應商安全調查表進行現場打分;
B.承辦商對屢次不進行更正的問題需進行嘖問,並敦促其立即改善;
C.我司需每季度對承辦商進一次突擊安全檢查；
D.承辦商分數屢次下跌,需考慮更換,替代;
三，承辦商內部Ｃ－ＴＰＡＴ作業標准要求(不限於以下內容）
一.工廠實體安全
1.工廠建築必須使用堅固,耐用的材料
1,所有人員,車輛進入我司需嚴格服從我司保安指揮;
2,進入廠區前需按司要求進行登記,配合查驗相關證件;
3,來訪人員需在我司保安人員陪同下,前往接待處;
4,來訪人員在我司期間需佩帶我司發放的來訪證,並在出廠時退還;
5,來訪人員在我司的活動需有我司接街人員陪同,未有陪同人員禁止在我司廠域活動;
6,來訪人員與我司有明令的警告區域需保持距離;
2.如貨物在運輸途中出現異常狀況(貨物被竄改,封條被損壞等),請第一時間與本公司最高安全負責人聯繫,以便第一時間處理.
3,重大情況貴司應立即報警處理.
十一,承辦商在條件成熟時應參與C-TPAT供應鏈安全計劃;
十二,貨櫃運輸公司需主動參與C-TPAT供應鏈安全計劃;;
五，記錄
1，供應商的協議書，以及現場調查的記錄需保存1年以上，以備查；
細則:
一,承辦商的選擇
1,採購部,總務部,船務部等相關部門對需要新開發承辦商向最安全負責人進行提報,所提報之承辦商需考慮以下先期因素;
1.1承辦商財務狀況是否穩定,有無收到異常狀況報告;
1.2與我司合作歷史,合作越久單位需優先選擇;
1.3對於已有GSV認證或其它組織的C-TPAT評審的承包商優先錄用;
為適應C-TPAT之要求,故擬定本程式,對承辦商,供應商的管制有利加強並提升供應鏈的安全,減少恐怖事件風險.
職責:
保安部:負責安全評審的技術問題協助現場評審;
採購部,船務部:負責對承辦商的開發,溝通,協調,安排對承商的評審;
承辦商定義:包括原材料供應商,加工商,分包商,工程基建單位,運輸公司,電腦技術服務,餐飲服務等與公司有業務往來,提供材料與服務的團體或個人;
1.在雇傭員工前對員工進行審核,甄選
2.查核應聘表上的資訊,如以往應聘歷史,及相關資訊
3.離職員工的管理程式,如收回廠牌,系統許可權等
五.安全程式
1.貨物安全的書面程式,如發現和報告非授權進入,竄改出貨文件等
2.在收貨或出貨之前,必須核實貨車所裝的貨物
3.發現和報告貨物的過剩與短缺的書面程式
六,人員到訪我司時的操守要求
4.3採購部,船務部與承辦商協調日期,並按排我司採購部,船務部人員,以及保安部人員對供應商填寫供應商安全調查表進行現場評審打分,評份標準如下:
1.承辦商根據我司提供的評估表,先進行自我評估;
2,我司在承辦商自我評估後,會安排現場打分;
3,打分達總分數的60%以上(含),方可建立合作;
4,評估標準:每項2分,未執行0分,有執行,但不到位,問題較多1分;有執行並到位,缺失較少:2分;
3.員工識別系統(如員工廠牌)
4.控制員工,來訪者,供應商識別證的收發
5.發放,收回,更改進入裝置的書面程式(如鑰匙管理程式等)
6.關於如何識別,檢查非授權人員/陌生人員的程式
7.電腦及相關系統要有密碼保護
三.運輸車輛安全
1.安全的貨車停放區域,防止非授權進入,竄改
2.貨車七點檢查法,在裝貨之前確保貨櫃安全