危害识别和风险评价管理规定

危害识别和风险评价管

理规定

集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

危害识别和风险评价管理制度1目的

辨识并评价本公司生产经营活动中的危害因素，并在体系运行中及时更新，为制定安全、环保、职业健康目标和管理方案提供依据。

2适用范围

本制度适用于公司管理体系实施过程中危险因素识别、更新与评价的全过程。

3相关文件及引用标准

《中华人民共和国安全生产法》（国家主席第70号令）

《危险化学物品安全管理条例》（国务院令第591号）

《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)

《变更管理制度》（文件编号：QG/****10.10-2010）

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）

4职责

4.1总经理：负责批准重大危险源清单，组织落实重大风险的整改工作。

4.2主管副总：负责开展危害识别和风险评价工作。

4.3其他各副总：确保各主管部门进行危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织各主管部门编制危害识别评价记录，制定落实管理方案。

4.4安环质监部：负责制、修订《危害识别和风险评价管理程序》，负责组织本公司生产经营活动中危害因素识别和风险评价工作，并监督、检查执行情况。审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。

4.5生产部：负责开展装置工艺过程及生产操作危害识别和风险评价管理工作；负责开展设备及设备检维修危害识别和风险评价管理工作；负责开展电气、仪表的危害识别和风险评价管理工作。监督检查各车间危害因素的识别，审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。

4.6公司办：分别负责交通、保卫方面的危害识别和风险评价管理工作，审核重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单，制定落实管理方案。

4.7各车间及其他部门：负责本部们危害识别和风险评价管理工作，由安质部、生产部、工会共同进行监督检查。

5工作程序

公司应对所有生产经营活动中的危害因素进行识别和风险评价。根据评价提出消除或减少风险的控制措施。具体见附件一：危害因素识别和风险评价流程图。程控制，包括：设立目标、制定完善管理程序、操作规程和技术措施、制定落实风险监控管理措施、制定落实应急预案、加强员工的教育培训、进行检查监督和绩效评估，建立奖惩机制等；配备个人防护用品。

5.4风险信息更新

6附件

附件一：危害因素识别和风险评价流程图

附件二：发生事件的可能性（L）判断标准评估表

附件三：事件后果严重性（S）判断准则表

附件四：风险矩阵图、风险等级判断准则及控制措施表7记录

7.1风险评价组织文件

7.2风险评价计划

7.3作业活动清单

7.4设备、设施清单、

7.5工作危害分析（JHA）记录表

7.6安全检查表分析（SCL）记录表

7.7重大风险及控制措施清单

7.8风险评价结果的宣传培训记录

7.9重大隐患项目确立文件及治理计划

7.10重大隐患档案

制措施不仅要列报警、消防、检查检验的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的如联锁、安全阀、液位指示、压力指示灯控制措施。具体见附件三。

5.2风险评价。

风险评价是评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。本程序采用风险矩阵评价法（LS）对识别出来的危害因素进行评价，确定风险度（D）,再判断危害因素的等级。风险度（D）是事件发生的可能性（L）和事件后果的严重性（S）的乘积，应对危害因素事件发生的可能性和后果严重性分别进行评价，判断是否属于可接受风险，如果是可接受风险可以维持原有管理，如果是不可接受风险，则应提出改进措施，对风险进行控制，使之达到可接受的程度。

本公司风险评价的结果分为以下五种等级：轻微或可忽略（D=1—4）；可接受(D=4—8)；中等（D=9—12）；重大风险（D=15—16）；巨大风险（D=20—25）具体见附件六：风险矩阵图。

进行等级划分，确定重大风险，按优先顺序进行控制、治理，对判定为重大风险的应进行录，并定期进行更新。

5.3风险控制

5.1危害因素识别

所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的动作。项目列出之后还应列出与之对应的标准。标准可以是法律

法规的规定，也可以是行业规范、标准或本企业有关操作规程、工艺规程的规定。检查项目应全面，内容应细致。标准列出后，还应列出不达标准可能导致的后果。检查项目和检查标准列出之后，还应列出现有控制措施。控